Käyttösuunnitelmat 2015

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelmat 2015

2 Yhteenveto: PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo KONEKESKUS Hirvi Mika ATERIAPALVELUT *) Alm Pekka SIIVOUSPALVELUT *) Alm Pekka TILALAITOS *) Alm Pekka VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ: *) Tilapalvelujaosto on hallintosäännön mukaan hyväksynyt ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen käyttösuunnitelmat

3 PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo Tekninen hallinto Suonpää Kimmo Tekninen hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset ympäristöviraston eri osastojen toiminnalle. Mukana myös teknisen lautakunnan kokouksista aiheutuvat menot. Hallinnon palvelut, teknisen johtajan työn osalta, laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. menot % viraston kokonaismenoista 0,6 % TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Tilapalvelujaosto Alm Pekka Tilapalvelujaosto valmistelee ja koordinoi toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tekee toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. menot/tilapalveluiden toimintamenot 0,1% TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE

4 Ympäristöviraston toimistopalvelut Kankaristo Pirjo Yksikkö huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista kuten asiakaspalvelu, lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen sekä viraston laskutus. Viraston kaikkien toimistosihteerien henkilöstökulut kohdistuvat toimistopalveluiden yksikölle. Toimisto- ja taloushallinnon palvelut laskutetaan käyttäjäyksiköiltä. menot % viraston kokonaismenoista 1,7 % TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -601 Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE Paikkatieto Asikainen Heikki Yksikön tehtävänä on teknisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa sekä paikkatietojen käytön edistäminen. Kuluvan vuoden tavoitteena on käytettävyyden parantaminen. menot /asukas 7,95 TOIMINTATULOT YHT sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE Henkilötyövuodet Tekninen johtaja 1 V Talouspäällikkö 1 V Paikkatietosuunnittelija 1 V Ympäristöviraston sihteeri 1 T Toimistosihteeri 7 T Toimistosihteeri 1 V TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 8 T 3

5 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo Aluepelastuslaitos Suonpää Kimmo Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa Naantalin tarvitsemat palo- ja pelastustus- ja sairaankuljetustoiminnat sekä väestönsuojelutoiminnan. menot /asukas 78,04 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Väestönsuojelu Suonpää Kimmo Kaupungin valmiussuunnitelman koordinointi poikkeusoloja varten. menot /asukas 0,65 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut -590 Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt -321 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE

6 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika KUNNALLISTEKNIIKKA Liikenneväylien hallinto Hirvi Mika Yhdyskuntatekniikan ylläpidon-, rakentamisen- ja suunnittelun kokonaishallintaan, yhteensovittamiseen ja yhdyskuntateknisen osaston johtamiseen liittyvät tehtävät. Osaston ja ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön ohjaaminen. Yhdyskuntateknnikan päällikön hallintotyöt laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. Yksikölle kohdistuu louhintakorvaustuloja. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt Muut toimintatuotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -61 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Kunnallistekninen suunnittelu Vartianen Nina Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan suunnittelu ja suunnittelun ohjaus sekä katurekisteritietojen ylläpitäminen. Oman suunnittelun ja rakentamisen välisen yhteistyön kehittäminen. TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Kunnossapitoavustukset Hirvi Mika Yksikkö pitää sisällään yksityistienhoitoavustukset. avustukset/ yksityistieiden pituus km: (ed. vuonna avustusta hakeneet tiekunnat) 607 /km TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk Avustukset TOIMINTAKATE

7 Rakennusinsinööri, liikenneväylät Voutilainen Heikki Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan rakennuttaminen, rakennuttamisprosessin valvonta ja osaamisen kehittäminen ja kunnallistekniikan rakentamisen ohjelmointi sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen. TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE VENESATAMIEN HOITO Vänni Pasi pitää sisällään venesatamatoimintaan liittyvät ylläpitotyöt ja matonpesupaikkojen hoidon. Vuokrattavia venepaikoja n kpl ja hoidettavia vierasvenepaikkoja n. 100 kpl. Talvisäilytyspaikkoja on 187 kpl (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) Vuokratut venepaikat hoitokulut /paikka 83,69 Talvisäilytysalueen hoitokulut /paikkka 100,73 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk. 450 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk. TOIMINTAKATE Vuokrattavat laiturit Vierasvenelaiturit Yleiset laiturit Talvisäilytysalue Matonpesupaikka

8 LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO Vänni Pasi sisältää katujen hoitoluokituksen mukaisen katujen ja yleisten alueiden hoidon. Katuluokitus on otettu käyttöön. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 180 km. Kevyenliikenteen väyliä 53 km, katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällysteaste on 95 %. Romuajoneuvojen käsittely on ulkoistettu. (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) pituus/km menot /km Pääkadut 10, Kokoojakadut 30, Asuntokadut 84, Kevyen liik. väylät 53, TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Maksutuotot ulk Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Pääkadut Kokoojakadut Asuntokadut JK + pp -tiet Torit ja P-alueet Yksityistiet JÄTEHUOLTO Vänni Pasi Yleinen jätehuolto Vänni Pasi Isonsuon kaatopaikan hoitomenot vuokratulot ja jälkihoito TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE

9 Ongelmajätehuolto Salonen Vesa Konevarikolle kerääntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti käsittelylaitoksiin. TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE Jätehuollon täytemaat Vänni Pasi Maankaatopaikka sijaitsee Isosuontien varressa. Maankaatopaikka toimii ympäristöluvan mukaisesti ja sinne läjitetään ensisijaisesti omien ja rakennutettavien kunnalisteknisten työmaiden puhtaita yljäämämassoja. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800 Vuokrakulut ulk TOIMINTAKATE Metalliromun keräys Salonen Vesa Konevarikolle kerääntyvän metalliromun toimittaminen asianmukaiseen keräyspisteeseen TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 TOIMINTAKATE 764 Henkilötyövuodet Yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 V Rakennusinsinööri 1 V Katumestari 1 V Kunnallistekniikan suunnittelija 1 T Katuosaston työntekijä 3 TU Putkenlaskija 3 TU Suunnitteluavustaja 0,5 T Vihersuunnittelija 0,5 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 3 V 2 T 6 TU 8

10 VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika Viheryksikön hallinto Viertola Esa Viheryksikön hallinto luo edellytykset eri tulosyksikköjen toiminnalle ja toiminnan johtamiselle. TOIMINTATULOT YHT. 800 Myyntituotot ulk. 800 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -51 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE Kotipihakilpailu Viertola Esa Järjestetään yhdessä kotipihatoimikunnan kanssa TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut -470 Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt -162 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 TOIMINTAKATE Viheryksikön vieraat työt Viertola Esa Yksikkö sisältää viheryksiköltä tilattujen esim. eri hallintokuntien, yritysten ym. tilaamat laskutustyöt. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE

11 RAKENNETUT VIHERALUEET A Viertola Esa Viheryksikkö suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaavanmukaisten viheralueet valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. menot /asukas 30,94 pinta-ala ha: menot /ha: edustusvihreä A1 2, käyttöviheralue A2 7, käyttö- ja suojaviheralue A3 38, TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Edustusvihreä A Kirkkopuisto Siltapuisto Käyttöviheralue A Keskustan puistot Keskustan liikenneviheralueet Leikkipuistot Käyttö- ja suojaviheralue A Puistot Liikenneviheralueet

12 TAAJAMAMETSÄT C Polkko Jari sisältää sekä ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitoluokituksen mukaisen hoidon että talousmetsien metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet. pinta-ala: menot /ha: lähimetsät C1 13,2 312 puistometsät C2 411,0 308 Talousmetsät C4 851,3 12 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -110 Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Lähimetsät C Kuparivuori, kirkonmäki Ulkoilu- ja virkistysmetsä C Puistometsät Talousmetsä C Metsänhoito, hakkuut Metsänhoito, raivaus ja istutus ERITYISALUE E Polkko Jari sisältää hoitoluokituksen mukaisia erityskohteita, jotka eivät kuulu viheralueiden hoitoon. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Torialueet Kasvihuone Puutarhapalstat Ulkoilusaaret Salorannan nuorisoleirialue Leirintäalue Luistinradat

13 PUHTAANAPITO P Polkko Jari sisältää yleisten alueiden puhtaanapidon ja jätteenkuljetuksen. menot /asukas 14,15 TOIMINTATULOT YHT. 0 Vuokratulot ulk. TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Yleiset alueet VKL- työt Pienvenesatama Venerannat, talvisäilytysalue Jätteenkuljetus Henkilötyövuodet Kaupunginpuutarhuri 1 V Apulaiskaupunginpuutarhuri 1 V Vihersuunnittelija 0,5 T Puistotyöntekijä 2 TU Puutarhuri, sis. 2 oppisopimus 10 TU Erikoisammattimies 3 TU Kausityövoima 4 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 V 0,5 T 19 TU 12

14 LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika Liikuntapaikat Kaareskoski Mikko Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät Kuparivuorella ja Karvetissa, Kailon yleiset alueet ja uimarannat liikuntapaikkojen hoito /asukas 45,50 Jäähallien käyttötunnit 2013 jäänhoidon nettokäyttö -menot /tunti (Aurinkoareena ja Kuparivuorihalli) ,20 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Urheilukentät Palloilukentät Jäähalli Jääkiekkokentät Tenniskentät Haijaisten kuntourheilukeskus Kuntoradat Uimarannat Kailon saari Työnjohto Henkilötyövuodet Liikunta-alueiden työnjohtaja 1 V Erikoisammattimies 1 TU Ulkoilualueiden työntekijä 6 TU Kausityövoima 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 9 TU 13

15 JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika Seutulippu Hirvi Mika Menokohta pitää sisällään Naantalin osuuden Turun seudun seutulippujärjestelmästä. Seutulippumatkustuksen merkitys on vähentynyt vähenee merkittävästo Föli-liikenteen käynnistymisen jälkeen. Seutulipusta veloitetaan 88 /kk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE Viranomaisalueen liikenne Hirvi Mika Kuntararajat ylittävää joukkolikkenettä ajetaan reiteillä Naantali-Turku-Kaarina/Lieto sekä Velkua- Naantali-Kaanaa-Turku. Seudullinen joukkoliikenne Föli järjestää liikenteen. TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Sisäinen joukkoliikenne Hirvi Mika Sisäistä joukkoliikennettä ajetaan kouluvuoden aikana arkipäivisin yhteensä 10 ajoneuvolla. Kouluvuoden ulkopuolella liikennettä ajetaan arkisin kolmella ajoneuvolla. Seudullinen joukkoliikenne Föli järjestää liikenteen TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE

16 KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo Kaukolämpölaitoksen hallinto Suonpää Kimmo Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, josta kaupunki saa vuokratuloja. Kaupunki on osakkaana TSE Oy:ssä, joka tuottaa seudullisesti kaukolämpö- ja kaukokylmäenergian, höyryn ja sähkön. Kaupunki on vuokrannut osuussähköntuotannon Naantalin Energia Oy:lle ja saa siitä vuokratuloja. TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Energiahuolto Suonpää Kimmo TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE

17 KONEKESKUS Hirvi Mika Konekeskuksen hallinto Salonen Vesa Konekeskuksen hallintoon kuuluu konekeskuksen toimistomenot. TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE Konekeskus Salonen Vesa Konekeskus suorittaa kaupungin katujen talvikunnossapidon ja hoitaa katujen ja teiden kunnossapitoa ja huoltoa liikenneväyliltä suoritettavaa laskutusta vastaan. Konekeskus suorittaa myös muiden hallintokuntien ja ympäristöviraston eri osastojen tilaamia ajoja laskutusta vastaan. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön taseyks TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -100 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Konekeskuksen kuukausivuokrattu kalusto Salonen Vesa Konekeskus vuokraa eri hallintokuunnille yhteensä 36 henkilö- ja pakettiautoa sekä muuta työ- ja kuljetuskalustoja. Henkilö- ja pakettiautot ovat Leasing-kalustoa TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut ulk TOIMINTAKATE

18 Korjaamo Salonen Vesa Korjaamo suorittaa kaupungin koneiden ja laitteiden korjausta ja huoltoa. Lisäksi korjaamo tekee mahdollisuuksien mukaan eri osastojen tilaamia rautarakennetöitä. Tavoitteena on huoltaa ja korjata kaupungin konekalustoa joustavasti ilman töihin tulevia suuria häiriöitä. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt -123 Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -450 Vuokrakulut ulk Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Henkilötyövuodet Varikkopäällikkö 1 V Erikoisammattimies 1 TU Vanhempi ammattimies 3 TU Työkoneenkuljettaja 2 TU Tiehöylänkuljettaja 1,5 TU Kuorma-autonkuljettaja 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 8,5 TU 17

19 5 VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo Käyttövesi Saarre Esa Hallinto luo edellytykset vesilaitoksen toiminnalle. Vesilaitos ostaa puhtaan veden pääosin TSV Oy:ltä ja suorittaa sen jakelun asiakkaille. Vesilaitos asentaa kiinteistöjen tonttijohdot ja laskuttaa siitä aiheutuvat työt taksan mukaan ja suorittaa kiinteistöjen tonttijohtoihin liittyviä korjaustöitä asiakkaiden laskuun ja kaupungin kiinteistöihin liittyviä vesi- ja viemärijohtojen korjaustöitä TUNNUSLUVUT: käyttökust. ostettava vesi m ,93 e/m 3 myytävä vesi m ,37 e/m 3 262,79 2,82 e/m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 13,93 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Vesilaitoksen hallinto Veden myynti ja osto Vesijohtoverkoston kunnossapito Tonttijohtojen asennukset Vesilaitoksen vieraat työt Velkuan veden osto Kapasiteettivarausmaksu, käyttövesi

20 54 Jätevesi Saarre Esa Viemärilaitoksen hallinto luo edellytykset viemärilaitoksen toiminnalle. Kaupungin jätevedet johdetaan Turun seudun puhdistamolle käsiteltäväksi. TSP Oy laskuttaa jäsenkutia puhdistusmaksulla, joka on jaettu 12 kuukausierään. Maksut tarkistetaan toteutuneen mukaiseksi seuraavan vuoden maaliskuun lopussa. Tulot muodostuvat asiakkailta perittävistä taksan mukaisista jätevesimaksuista. Kaupungin ja asutuksen sade ja hulevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen sadevesi-putkistoja ja avouomia pitkin vesistöön. Vesihuoltolaitos ylläpitää ja huolehtii sadevesi-verkostosta vesihuoltomaksuilla. Erillistä hulevesitaksaa ei ole vielä muodostettu. Hulevesitaksa tullaan keräämään tulevaisuudessa kaupungilta yleisten alueiden hulevesien johtamisesta sekä hulevesiviemäriin liitetyiltä kiinteistöiltä. TUNNUSLUVUT: käyttökust. laskutettava jätevesi m ,91 e/m 3 jätevesiverkoston pituus km 241,13 2,82 /m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 12,78 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Viemärilaitoksen hallinto Pumppamojen käyttö ja kunnossapito Viemäriveden puhdistus Vesiensuojeluvelvoitteet Velkuan jätevedenpuhdistamo Kapasiteettivarausmaksu,jätevesi Hulevesiverkosto Hulevesi yleiset alueet Henkilötyövuodet Vesihuoltopäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Erikoisammattimies 2 TU Vanhempi putkiasentaja 3 TU Putkiasentaja 3 TU Putkiasentaja 1 oppisop. 19