INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA , pl. taseyksiköt TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 25 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO , Tilalaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO , Vesihuolto TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit 6 86 MENOT VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 118

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 19 1 NETTOMENO SATAMALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 35 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 35 NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT VALTIONOSUUDET 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO

6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 3 4 Kauden nettoinvestoinnit 2 64 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 95 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus Tietoliikenneverkon laajentamiseen tarvittavien laitteiden hankinta ja verkon rakentaminen / rakennuttaminen KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus KONESALIPALVELUT TE määrärahaehdotus 1 Juha Riekkinen Tietokantapalvelut: SQL-klusteri tietokantojen hallinnan ja turvallisuuden parantamiseen KJ määrärahaehdotus 1. Mikäli hanke liittyy sopimukseen Raision kanssa, ei rahaa saa käyttää ennen sopimuksen hyväksymistä KH määrärahaehdotus 1 SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUN RATKAISUT TE määrärahaehdotus Asiakkaiden tunnistautumiseen liittyvät ratkaisumallit (investoinnit soveltamisen tutkintaan ja ratkaisujen käyttöönottoon). Yhtenäisten teknisten rajapintaratkaisujen toteuttaminen KJ määrärahaehdotus Juha Riekkinen KH määrärahaehdotus

7 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 TE määrärahaehdotus 15 2 Juha Riekkinen Intranetin kehittäminen edelleen kohti sähköistä työpöytää ja teknisten ratkaisujen hankinta tukemaan tavoitetta KJ määrärahaehdotus 15 2 KH määrärahaehdotus 15 2 TSME, OSAKEPÄÄOMAMERKINTÄ TE määrärahaehdotus MR-käyttö Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korottaminen osakassopimuksen mukaan. Toinen osakeanti toteutuu jo 212. Kolmas vaihe ajoittunee vuoteen 215. Ehdotettu summa on minimi; lopullinen määrä voi toteutua suurempana riippuen uuden voimalan hinnasta. Timo Kvist KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö MAANOSTO Timo Kvist TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus Kauppa seurakuntayhtymän kanssa 42 (KV ). KH:lla on oikeus käyttää määrärahaa 1 euroa / v. KH määrärahaehdotus MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Timo Kvist TE määrärahaehdotus Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtäväalueelle Käyttöomaisuuden myyntivoitto - ja tappio KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus

8 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA YLEISJAOSTO Riitta Luotio TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 61 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 61 Kauden nettoinvestoinnit 61 MENOT 61 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 61 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 22 Henkilöstöhallinnon / palkkalaskennan ohjelmisto, matkalaskusovellus KJ määrärahaehdotus 22 KH määrärahaehdotus 22 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2 TE määrärahaehdotus 29 Sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin (TVA). KJ määrärahaehdotus 29 KH määrärahaehdotus 29 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 3 TE määrärahaehdotus 1 Titania-työaikasuunnittelun laajentaminen KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 123

9 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 353 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 353 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RÖNTGENKUVIEN KATSELUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS TE määrärahaehdotus 3 Siirtyy 212:lta (15 7), lisäystä 14 3 KJ määrärahaehdotus 3 KH määrärahaehdotus 3 SOTEN OHJELMISTOHANKINNAT / PÄIVITYKSET TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus 5 KH määrärahaehdotus 5 VIRTU PÄÄTELAITTEIDEN LUNASTUS TE määrärahaehdotus 1 KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 124

10 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen SUUHYGIENISTIN HOITOKONE TE määrärahaehdotus 22 KJ määrärahaehdotus 22 KH määrärahaehdotus 22 SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS TE määrärahaehdotus 53 KJ määrärahaehdotus 53 Uuden toimen vaatima varustelu KH määrärahaehdotus 53 MERIMASKUN TERVEYSTALON ILMALÄMPÖPUMPPU TE määrärahaehdotus 8 KJ määrärahaehdotus Ehdotusta ei hyväksytä (alle 1 euron kohde ja kuuluu Tilalaitoksen toimialaan) KH määrärahaehdotus HAMMASHOITOLAN HOITOHUONEET (8 KPKL), KALUSTEIDEN UUSINNAT JA MUUTOSTYÖT TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 KH määrärahaehdotus 15 TERVEYSKESKUKSEN, HOITO- JA VANHUS- SEKÄ VAMMAISPALVELUJEN TILA- JA PALVELUTARVESELVITYS TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus Toimielinten mahdolliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus 125

11 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus Toimielinten mahdolliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus POTILASPUHELINJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTOLLE TE määrärahaehdotus 65 KJ määrärahaehdotus 65 myöhennettynä KH määrärahaehdotus

12 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 52 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 52 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 49 Kauden nettoinvestoinnit 49 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KOULUKALUSTON UUSINTA TE määrärahaehdotus Sisältää luokkatilojen esitystekniikan uusimisen KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus KUPARIVUOREN KOULUN LAAJENNUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 5 Kuparivuoren koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tarvitsemat tilat, kalustaminen 216. KJ määrärahaehdotus 5 Määräraha on yleisvaraus korjaamisen myötä syntyviin tarpeisiin ( ei määritelty) KH määrärahaehdotus 5 KULTARANNAN KOULUN KORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 5 Kultarannan koulun korjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 213 KJ määrärahaehdotus 5 KH määrärahaehdotus 5 127

13 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 1 Kalevanniemen koulun peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 216 KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 128

14 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus Vuonna 213 aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) 44 8, kirjaston ja kirjastojen lainausautomaatit 25, siirtyvät vuodelta 212. Vuonna 216 pääkirjaston palautusautomaatti 5, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TE määrärahaehdotus 2 Suunnittelu 216, kustannusarvio kunnostuksesta saadaan suunnittelun valmistuttua, toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella KJ määrärahaehdotus 2 KH määrärahaehdotus 2 129

15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 245 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus Seudullinen ortokuva 4. Asemakaavan pohjakartan uusiminen KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus Kohteet hankintaehdotusjärjestyksessä: Takymetri v. 25 (13) Tulostin, skanneri, kopiokone A v. 27 (14) Monitoimikaira v. 27 (15) KJ määrärahaehdotus KH määrärahaehdotus

16 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 19 1 NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi TE-ehdotus lajeittain Katualueet Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Yhteensä KH-ehdotus lajeittain Katualueet Yhteensä MANNERHEIMINKATU uudelleen ajoitettu Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 49 MR-käyttö Mannerheiminkadun katukalusteet erillisen suunnitelman mukaan. Mannerheimin kadun saneeraus välillä Rantakatu-Kristiinankatu toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus kalusteista hyväksytään vuosikohteena KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytäään

17 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP- TIE uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 5 MR-käyttö Valtionosuus v:lle Edellyttää MAL-aiesopimuksen pienten hankkeiden valtionavustuksen toteutumista (Aiemmin nimellä kevyen liikenteen väylä) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionavustus edistymisen mukaan Kohteen sisältö on muuttunut sisältäen Rymättyläntien alikulun. Edellyttää sitovaa, alikulkuun kohdistuvaa valtionrahoituspäätöstä ennen työn aloittamista. KH määrärahaehdotus MR-käyttö TAMMISTONTIEN JATKE myöhennetty Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 327 MR-käyttö Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila. Katso myös vesihuolto. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö vuosikohteena KH määrärahaehdotus MR-käyttö KARVETIN LIIKUNTA-ALUE uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Hanke sisältää palloilualueen rakentamisen (214) ja monitoimikentän(215) sekä jalkapallonurmen uusimisen(216). Monitoimikenttä ja palloilukenttä on siirretty vapaa-aika lautakunnan investoinneista. Rakentamissuunnitelmat laadittu 212, joiden perusteella kustanustaso muutettu. Hanke ei sisällä pysäköintialueen rakentamista KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Monitoimikenttä vuosikohteena. Haettava liikuntapaikkarakentamisen avustusta. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

18 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi MAHLAPUISTON OJAN PUTKITUS uudistettu ehdotus Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 174 MR-käyttö Lautakunta on uudistanut ehdotuksensa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä ( ei suunnitelmassa ) KH määrärahaehdotus MR-käyttö NUNNALAHDEN UIMARANTA, KH myöhennetty Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 95 MR-käyttö KJ määrärahaehdotus 95 MR-käyttö uudelleen ajoitettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH tarkennettu Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 2 MR-käyttö Lauhdelämmön hyödyntäminen ja liittyminen kaukolämpöön. Vuodelle 213 lisätty suunnittelumääräraha KJ määrärahaehdotus 23 MR-käyttö Hanke toteutetaan, mikäli investoinnin takaisinmaksuaika alle 1 vuotta. KH KH määrärahaehdotus MR-käyttö

19 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Rymättylän keskustan Vanhatien ja Viluntien parantaminen, osin maanteitä, edellyttää sopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa KJ määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Edellyttää sopimusta ELY-keskuksen kanssa sekä sopimusta jätevesiverkostoon liittyviltä yrityksiltä KH määrärahaehdotus MR-käyttö ORVOKKIKADUN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Orvokkikadun kevyen liikenteen väylän rakentaminen sekä pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen. Kevyen liikenteen väyllä verkoston epäjatkuvuuskohdan poistamien KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä KH määrärahaehdotus MR-käyttö VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 135 MR-käyttö Huonokuntoisten siltojen uusiminen 135 KJ määrärahaehdotus 135 MR-käyttö (Aurinkotien alla oleva siltarumpu ja kevyen liikenteen silta) KH määrärahaehdotus MR-käyttö

20 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KAILON SILLAN RAMPIT uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 135 MR-käyttö Kailon sillan kulkuramppien loiventaminen pelastuslaitoksen ja Muumimaailman esityksestä. Selvitettävä Muumimailman osallistuminen hankkeeseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö , edellyttää sopimusta KH määrärahaehdotus MR-käyttö SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 8 MR-käyttö Humaliston asemakaavan aiheuttamat muutokset erikoiskuljetusreitteihin 8 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Kohde otettu huomioon maankäyttösopimuksessa, jonka tuloista 8 kohdistuu tähän hankkeeseen KH määrärahaehdotus MR-käyttö SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA uusi hanke Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus 24 MR-käyttö Seudullinen hanke, rahastusjärjestelmän uusiminen 24 KJ määrärahaehdotus 24 MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

21 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö KATUVALAISTUS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin. Ei uusia eikä ylivuotisia. Ei Rymättyläntien risteys- ja kevytväylärahaa 5. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

22 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi SUUNNITTELU Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ei ylivuotisia suunnittelukohteita KH määrärahaehdotus MR-käyttö LAITURIT JA VENESATAMAT Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö VIHERALUEET Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

23 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi LIIKUNTAPAIKAT Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö IRTAIN OMAISUUS Kimmo Suonpää TE määrärahaehdotus MR-käyttö Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat. Sisältää myös henkilöautojen ja pakettiautojen hankintaa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. Huoltoleasingvaihtoehdosta tehtävä selvitys mennessä KH määrärahaehdotus MR-käyttö ATERIAPALVELUT Pekka Alm TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna: ei yleissuunnittelua, ei Kultarantaa. Palveluverkkosuunnitelma TA214:n laadintaan. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

24 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 7 42 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 7 42 MENOT 4 35 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT 2 3 MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 75 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 55 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 7 Kauden nettoinvestoinnit 2 7 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOHTEET YLÄRAMPPI TE määrärahaehdotus 2 MR-käyttö Roro-laituri 27 yläramppi. Kohde oli 212, mutta valmistuminen siirtyy 213:lle. KJ määrärahaehdotus 2 3 MR-käyttö muutettuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö RORO-LAITURI 2 TE määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö Roro-laituri 2 (vanha suurlauttapaikka) saneeraus. Uusi kustannusarvio ja määräraha, lisäys 3. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Toimkunta saa suunnitteluttaa. Toteuttamisesta päättää KH. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

25 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala SATAMALAUTAKUNNAN KOHTEET: KIINNITYSJÄRJESTELYT (MOORING) LAITURIIN 26 JA 27 TE määrärahaehdotus 3 MR-käyttö Vastaavat kiinnitysjärjestelyt ja laitteet kuin laituripaikassa 2 3 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö HARMAAVESIEN VASTAANOTTO TE määrärahaehdotus 25 MR-käyttö Harmaavesien (ja jätevesien) vastaanotto laitureille no 15,16,17, ja 26,27 25 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ei varausta (oletus yhtiöittämisestä alkaen) KH määrärahaehdotus MR-käyttö MATKUSTAJATERMINAALI TE määrärahaehdotus Vuosittaisia korjauksia Tilalaitoksen laatiman ohjelman mukaan KJ määrärahaehdotus 2 Lämmön talteenottojärjestelmä ja poistopuhaltimet, investoinnin takaisinmaksuaika 4,5 v. KH määrärahaehdotus 2 14

26 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN TE määrärahaehdotus Lautakunnan päätöksin (lautakunnan käsittelemiin kohteisiin) KJ määrärahaehdotus 2 muutettuna. Oletus yhtiöittämisestä alkaen KH määrärahaehdotus 2 SOPIMUSINVESTOINNIT TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia (oletus yhtiöittämisestä alkaen) KH määrärahaehdotus MAHDOLLISEEN UUTEEN LIIKENTEESEEN JA SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KOHTEET TE määrärahaehdotus 6 27 KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarausta. Kohteet toteutetaan, jos sopimukset niin edellyttävät. KH määrärahaehdotus 141

27 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA TE määrärahaehdotus 5 4 MR-käyttö Valtionosuus Uuden paloaseman rakentaminen vuokrattavaksi Aluepelastuslautakunnalle. Palosuojelurahastolta oletetaan saatavan 35 euron suuruinen avustus. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionosuus KV hyväksynyt aiesopimuksen. Vuokratulo otettu huomioon vuodesta 215 alkaen. Määrärahaa korotettu KH määrärahaehdotus MR-käyttö Valtionosuus

28 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus 3 8 MR-käyttö Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Vuoden 13 osahankkeen toteuttaminen mahdollistaa D-osan terveellisen käytön. Osahanke sisältää mm. toimimattoman ilmanvaihdon kuntoonsaattamisen. D-osan peruskorjaus ja julkisivukorjaus toteutetaan hankkeen toisessa vaiheessa suunnitelmakauden ulkopuolella. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotuksen mukaan. Koulutilojen palveluverkkoselvitys laadittava 213 loppuun mennessä uuden väestöennusteen pohjalta. Toimielimen esittämää määrärahaa ei nyt vahvisteta - siihen palataan laadittaessa seuraavaa taloussuunitelmaa KH määrärahaehdotus MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 1 TE määrärahaehdotus 37 MR-käyttö Aluevalaistuksen uusiminen / lisääminen (14) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä, koska kohteen määräraha on jo ylitetty eurolla. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

29 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 TE määrärahaehdotus 258 MR-käyttö Liikuntahalliosan salaojien uusimisen loppuunsaattaminen(13), Koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän katon ylivuotojärjestelmän rakentaminen (13), keittiön jäähdytys (13) Osien -56 ja -62 viemärilinjojen saneeraustyöstä (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen) Osien -56 ja -62 vanhojen IV-kanavien poistotyöstä (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen) Piha- ja paikoitusalueiden rakentaminen(14) KJ määrärahaehdotus 258 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 258 MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 TE määrärahaehdotus 185 MR-käyttö Siivoojien sosiaalitila (13). Ulkoseinien ja nousukuilujen halkeamien tiivistys(13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen). KJ määrärahaehdotus 185 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 185 MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 uusi hanke TE määrärahaehdotus 11 MR-käyttö Lukion ja -56 osan alapohjan kuivattaminen (13; 12 aloitetun työn loppuun saattaminen). Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. KJ määrärahaehdotus 11 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 11 MR-käyttö

30 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm KAUPUNGINTALO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 36 MR-käyttö Tuloilman kanavointi (krs 2,3 ja 4). Ulkopuolisten ikkunakaihtimien uusiminen 214 ja KJ määrärahaehdotus 36 MR-käyttö Määrärahaa ei koroteta. Uusi ajoitus KH määrärahaehdotus 36 MR-käyttö KAUPUNGINTALO, kohde 2 uusi kohde TE määrärahaehdotus 45 MR-käyttö Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö TERVEYSKESKUS, KH (hammashoitolamuutos 2) uusi hanke TE määrärahaehdotus 42 MR-käyttö Hammashoitolamuutokset (uuden työntekijän työtila) 42 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna (ei korvaava apuvälinelainaamotila) KH määrärahaehdotus MR-käyttö

31 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm KARVETIN PÄIVÄKOTI myöhennetty TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö Peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. 1 6 KJ määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö Ehdotuksen mukaan. Päivähoitotilojen palveluverkkoselvitys laadittava mennessä uuden väestöennusteen pohjalta. KH määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö KULTARANNAN KOULURAKENNUS uudistettu esitys TE määrärahaehdotus 5 6 MR-käyttö Koulurakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke). Tämä pienhanke siirtää taloussuunnitelmassa esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 1 vuodella. Ruuan säilytys- ja -jakotilojen muutos, WC-, suihku- ja pukutilamuutoksia, opettajahuonemuutos, tavarahissin rakentaminen ja rakennekorjauksia. Pihaleikkivälineen uusinta. Jätetilan rakentaminen. Koulutuslautakunta käsittelee erikseen irtaimistoesityksen KJ määrärahaehdotus 6 MR-käyttö Määräraha muutettu. 6 KH määrärahaehdotus 6 MR-käyttö KULTARANNAN PÄIVÄKOTI uusi hanke TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Päiväkotirakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke). Tämä pienhanke siirtää taloussuunnitelmassa esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 1 vuodella. Päiväkodin peruskorjaus käsittää mm. ilmanvaihdon tehostustoimenpiteitä ja rakennekorjauksia. Koulutuslautakunta käsittelee erikseen irtaimistoesityksen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä ennen kuin toimialan tilatarveselvitys on käsitelty. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

32 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm KUPARIVUOREN KOULURAKENNUS uudistettu ehdotus TE määrärahaehdotus 92 MR-käyttö Kuparivuoren koulurakennus: aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tilat, Hankkeen vaihtoehtoisia toteutustapoja kartoitetaan Suunnitelmat ja kustannukset ovat tarkentuneet. Samalla kokonaiskustannukset ovat kasvaneet 14. euroon. Taloussuunnitelmassa oleva kustannuslaskijan antama hinta perustui rakentamisen normaalihintaan. Suunnitelman mukainen hinta olisi edellyttänyt tilojen hankalasti toteutettavaa suunniteltua suurempaa yhteiskäyttöä, jotta toiminnot olisi mahdollistettu tiloissa. KJ määrärahaehdotus 92 MR-käyttö Uutta ehdotusta ei käsitellä ennen kuin tilatarveselvitys on käsitelty. Vanhan suunnitelman uusi ajoitus. KH määrärahaehdotus 92 MR-käyttö PÄIVÄKODIT JA KOULUT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö Päiväkotien ja koulujen vuosihankinnat (lautakunnan päätöksin) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutetuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö MUUT PALVELUKIINTEISTÖT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö Muiden palvelukiinteistojen vuosihankinnat lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö muutettuna. 213: jäähallin lattiarakenne, keskustan pv-kodin ulkomaalaus, Viialan ryhmäkodin sprinklaus. Päihdeongelmaisten asumisyksikkö 214. KH määrärahaehdotus MR-käyttö

33 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TILALAITOS Pekka Alm ULKOISET TOIMITILAT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö Ulkoisien toimitilojen vuosihankinnat lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Rantaravintola vain sopimuksen kautta. Ei Kesti-Maariaa. Kaivokatu 5:n ulkomaalaus. KH määrärahaehdotus MR-käyttö PIENHANKKEET uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Akuutit pienhankkeet KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Palo-, murto- ja kameravalvontalaitteisto ja vanhentuneiden laitteistojen päivitys. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

34 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 6 86 MENOT 6 17 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 55 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 Kauden nettoinvestoinnit 6 8 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 55 5 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Vesihuolto Vesihuolto Vesihuolto Mannerheiminkadun ja Rantakadun vesijohdon saneeraus myöhennetty TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Mannerheiminkadun ja Rantakadun vesijohdon saneeraus Kohde on sidoksissa vastaavaan kadunrakennuskohteeseen. Aiemmin nimellä saneeraus erilliskohde 1 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

35 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto TE määrärahaehdotus 12 MR-käyttö Presidentinkatu - Opintie vesijohdon saneeraus aiemmin nimellä saneeraus erilliskohde 2 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö VERKOSTO, Tammistontien jatke TE määrärahaehdotus 35 MR-käyttö Tammistontien jatke aiemmin nimellä verkosto, erilliskohde 1 35 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö VERKOSTO, Orvokkikatu uusi kohde TE määrärahaehdotus 43 MR-käyttö KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ei hyväksytä KH määrärahaehdotus MR-käyttö

36 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VERKOSTO, Rymättylän keskusta uusi kohde TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Rymättylän keskustan kehittäminen, paineviemärin rakentaminen läpi keskustaa-alueen hajuhaittojen ehkäisemiseksi, KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Liittyy kunnallistekniikan hankkeeseen, katso kunnallistekniikka. KH määrärahaehdotus MR-käyttö VERKOSTO,Taattinen-Rymättylä tarkennettu TE määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus Taattinen-Rymättylä, vesijohto ja viemäri. Aiemmin nimellä verkosto erilliskohde 2 KJ määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus (avustus myönnetty, puolet kustannuksista, enintään 5 ) KH määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus VERKOSTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

37 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää SAARISTON VESIHUOLTO aiennettu TE määrärahaehdotus MR-käyttö Saariston vesihuollon kehittäminen, mm. Velkuan puhdistmon saneeraus sekä verkoston saneerausta KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö

38 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain kausi Katualueet Vesihuolto Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Vesihuolto Yhteensä KH-ehdotus lajeittain Katualueet Vesihuolto Yhteensä

39 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää METSÄ-LUIKKIO TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Tonttimyynnistä saadaan 65-8 v Vuokralle 5-8 tonttia. Vesihuollon liittymismaksuja 1-2. Katualueet 5 15 Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 5 15 Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 5 15 Vesihuolto LUOLALA TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Tonttimyyntituloja n. 25 v Vesihuollon liittymismaksuja n. 25. Katualueet Vesihuolto 35 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotuksen mukaan, muutettu ajoitus. Katualueet Vesihuolto 35 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

40 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää ITÄ-IMMANEN TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno toteutetaan alueen kunnallistekniikka, mukaan lukien Jänönpuisto Katualueet Vesihuolto 1 33 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Kaupungin tontteja luovutetaan 4. Rakentaminen voi alkaa Katualueet Vesihuolto 983 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto 983 ITÄ-TAMMISTO TE määräraha KKA 767 MR-käyttö Valtionosuus 374 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Tulot toteutuneet 212 Katualueet Vesihuolto 228 KJ määräraha 767 MR-käyttö Valtionosuus 334 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto 228 KH määräraha 767 MR-käyttö Valtionosuus 334 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

41 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää KESKUSTAKORTTELIT TE määräraha KKA 2 88 MR-käyttö Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Kohteesta saadaan kaudella tuloja 12 miljoonaa euroa sekä liittymismaksuja yli 3. Katualueet Vesihuolto KJ määräraha 2 88 MR-käyttö Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KH määräraha 2 88 MR-käyttö Valtionosuus 29 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto MÄNTYLÄNRINNE myöhennetty TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 15 3 Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno korotettuna (3 45) ja uudelleenajoitettuna. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto 156

42 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää VIIALANMÄKI 2 myöhennetty TE määräraha KKA 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KJ määräraha 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Alue kaavoitetaan uudestaan. Kiinteistökaupan esisopimus ennen kaavoituksen aloittamista. Katualueet Vesihuolto KH määräraha 788 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto HEINÄINEN TE määräraha KKA 586 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vaihe 2. Myyntituottoja n. 6 ja liittymismaksuja n. 15. Tontteja 14, joista osa vuokralle Katualueet Vesihuolto KJ määräraha 586 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Määrärahan korotus 1. Kunnallistekniikan rakentamisen edellytyksenä on, että 1- vaiheen tontit pääosin luovutettu. Katualueet Vesihuolto KH määräraha 586 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

43 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto KJ määräraha Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Katualueet Vesihuolto KH määräraha Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto HUMALISTO tarkennettu TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Asemakaava muutettu, tarkistetut kustannukset olivat käytettävissä maankäyttösopimuksesta päätettäessä Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Määrärahaesitys tarkistettu vastaamaan maankäyttösopimusta ja asemakaavaa. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto

44 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää PIRTTILUOTO-KARJALUOTO aiennettu TE määräraha KKA 795 MR-käyttö Valtionosuus 2 Muu tulo Nettoinvestointimeno Kustannusarvio tarkennettu Katualueet Vesihuolto KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus 2 Muu tulo Nettoinvestointimeno Määrärahaa korotettu 443 ja sen käyttö edellyttää maankäyttösopimuksia alueesta. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet Vesihuolto VIIALAN RANTA-ALUE myöhennetty TE määräraha KKA 4 MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ei asemakaavaa. Määräraha ei vahvistu tällä ehdotuksella, koska ei kustannusarviota. Katualueet 2 Vesihuolto 2 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 159