TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto"

Väinö Salo
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kiinteistöjen myynnit Tulot Menot Netto Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja palvelukeskus Menot Netto Investoinnin kokonaismääräraha oli , investointiin käytettiin viime vuonna ,89, joten vuodelta 2017 määrärahaan jäi käytettäväksi ,31 eli määräraha ylittyy :lla vuonna Pihatyöt ovat valmistuneet lokakuussa 2018 ja rakennus otettiin käyttöön elokuu 2017 alussa. Juankosken päiväkoti Menot Netto Kokonaiskustannusarvio oli , ja vuonna 2016 ja 2017 investointiin käytettiin rahaa ,18. Ko. vuosilta jäi käyttämättä investointirahaa , joten tämän vuoden investointimääräraha on riittävä. Juankosken päiväkoti on otettu käyttöön helmikuussa 2018, pihatyöt valmistuivat kesäkuussa Lapset ja henkilökunta tulivat päiväkotiin maaliskuu 2018 puolessa välissä. Kuikkalammen päiväkoti, Saaristokaupaunki Menot Netto Uusi 8-ryhmäinen päiväkodin rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2018 nopeammalla tahdilla kuin talousarviossa 2018 ajateltiin. Kohde valmistuu syksyllä 2018 ja työt ovat edenneet etuajassa, joten hankkeeseen sitoutuu enemmän rahaa kuin talousarviossa arvioitiin.

2 PERUSKORJAUS Valmiussuunnitelma hankinnat Menot Netto Vuonna 2018 toteutetaan kiinteistövalvomon varageneraattorin ja vesikontin hankinta. Pienet peruskorjauskohteet Tulot Menot Netto Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan olemme saaneet lisätalousarviossa määrärahan kiireellisiin, toimitilojen turvallisuutta ja terveyttä varmistaviin sisäilmakorjauksiin. Asia on käsitelty kaupunginhallituksessa (asianumero 26, 277). Lisäykset yhteensä Tulot Menot Netto UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän päiväkoti Menot Netto Rakentaminen on käynnistynyt syksyllä 2018 ja kohde valmistuus vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2018 määräraha käytetään suunnitteluun. Lippumäen uusi kuplahalli Menot Netto Uusi kuplahalli, johon sisältyy tarvittavat puku- ja yleisötilat. Urakkatarjoukset on saatu Kuplahallin urakkasopimus on allekirjoitettu lokakuussa Hanke on viivästynyt rakennusluvan vuoksi.

3 Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio Menot Netto Vuoden 2018 määräraha käytetään toteutussuunnitteluun. Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkoti Menot Netto Hankesuunnittelu on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa , jonka jälkeen se on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä Hanke etenee teknisenä KVR-urakkana. Määräraha käytetään toteutussuunnitteluun ja on arvioitua pienempi. Kantakaupungin koillisen alueen päiväkoti Menot Netto Tämä kohde on osa käynnissä olevaa verkostoselvitystyötä. Tarveselvitys on käsitelty kasvun ja oppimisen lautakunnassa Hankesuunnittelu käynnistyy. Riistaveden alueen koulu Vuodelle 2018 varattiin suunnittelumääräraha ja hankesuunnittelua ei toteuteta tänä vuonna. Kuuluu koillisen alueen käynnissä olevaan erilliseen verkostoselvitykseen. Keskuskentän Areena Menot Netto Vuoden 2018 määräraha on varattu hankesuunnitteluun ja se on käynnistynyt toukokuussa 2018, valmistuu joulukuu 2018 loppuun mennessä. Hankesuunnitteluun varattu määräraha toteutuu pienempänä, koska varsinainen suunnittelu tehdään vuonna PERUSKORJAUS Vehmersalmen päiväkoti Menot Netto Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä, mikäli kouluverkostopäätös saadaan tehtyä tämän vuoden puolella.

4 Väestönsuojien korjaukset Menot Netto Kallioväestönsuojien (5 kpl) korjaus kriisinaikaiseen käyttöön ei toteudu vuonna 2018 ja selvitystyöt hankelaajuudesta työstetään seuraavana vuonna. Maaningan liikunta- ja urheilutalo Tulot Menot Netto Rakennustyöt ovat alkaneet syksyllä Lippumäen jäähalli Lippumäen jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi sekä perusparannus ei toteudu vuonna Hankesuunnittelu käynnissä. Kasarmirakennus A Perusparannus toimistokäyttöön ei tule toteutumaan vuonna Kuopion museo Tulot Menot Netto Hankkeen suunnittelu on käynnissä, rakennuslupa on jätetty ja työmaavaihe alkaa marraskuussa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan saamme valtionavustusta toteutuneista kustannuksista 35 %. Puijon Torni Menot Netto Suunnittelutyö on käynnistetty vuonna 2018 ja varsinainen rakentaminen aloitetaan vuonna 2019.

5 Niiralan koulu Kohteen hankesuunnittelu tehdään vuonna 2019 ja kuntotutkimus (käyttötalousmeno) tehdään syksyllä Vähennykset yhteensä Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto

Samankaltaiset tiedostot

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto 4.3. Investointiosan erittely vuonna 2017 Liite 2 Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova) 0 0 0 Menot -424-500 -1 173 Netto -424-500 -1 173 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen