Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/ /2014 TEKLA Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman. Talous ar vion investointiosa muodostuu kullekin hankkeelle hyväksytyistä koko nais kus tan nuk sis ta ja tuloarvioista. Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan toiminnasta vastaavan toimielimen on al ku puolel la hyväksyttävä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat. Vuoden 2015 talousarviossa teknisen lautakunnan alaisuuteen on osoi tet tu seuraavat investointien hankerahat:

2

3

4 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa esitetään tilahankkeiden eritte le mät tö miin kohteisiin sisältyvien hankkeiden määrärahojen sekä kun nallis tek nii kan ja vesihuoltohankkeiden uudet kaavat-alueet, muut hankkeet ja erit te le mät tö mät hankkeet määrärahojen vahvistamista. Käyt tö suun ni telmaa täydennetään ja tarkistetaan talousarviovuoden aikana, hankkeiden suun nit te lun ja kustannusarvioiden tarkentuessa. Käyttösuunnitelman yhtey des sä ei esitetä vielä kaikkien erittelemättömien hankemäärärahojen koh den ta mis ta.

5 Seuraavat vuonna 2015 käynnissä olleet hankkeet ovat osittain kesken vuo den vaihteessa ainakin: Lasten ja nuorten vastaanottokoti Ojaniittuhanke Tuotantokeittiö ja ruokapalvelujen irtainomaisuus Kaupunginvaltuusto on talousarvion sitovuusmääräyksissä hyväksynyt kapun gin hal li tuk sel le oikeuden tarkistaa investointihankkeiden ajoitukset ja myön tää ajoituksen muutoksesta johtuvat ylitysoikeudet tai pienentää määrä ra ho ja siten, että ylitykset/määrärahan aluennukset ovat enintään edel lisen vuoden vastaavien hankkeiden määrärahojen säästöjen/yltiysten suurui set. Muutokset voivat kohdistua vain alkuperäiseen hankkeeseen ei kä siihen kohdistettua määrärahaa voi käyttää ilman valtuuston päätöstä muihin hankkeisiin. Keskeneräisenä olevien hankkeiden rahoituksen var mis tami seen liittyvän menettelyn. Keskeneräisten hankkeiden, vuoden 2015 rahoitus, tullaan tilinpäätöksen tarkentuessa tuomaan erillisenä asia na valtuuston hyväksymän menettelytavan mukaisena kau pun gin hal li tuk sen päätettäväksi. Teknisen toimen johtosäännön mukaan toimialajohtaja hyväksyy in ves tointi hank kei den työohjelman. Teknisen lautakunnan esityslistan yhteydessä jae taan erikseen tiedoksi vuoden 2015 investointien työohjelmat. Erikseen jaettavat asiakirjat: - investointihankkeiden työohjelmat 2015 Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä erittelemättömiin kohteisiin sisältyvien hankkeiden käyt tö suunni tel mat seuraavasti: Hanke Eurot Tilahankkeet Perusturva erittelemättömät hankkeet Perttiläkoti (kerhotila asunnoksi) Tupala (muutostyöt) Palvelukeskus (käyttövesiputket) Kaisankallio (muutostyöt) Tuusakanto (käyttövesi- ja pämpöputkistot) Kohdentamatta Kasvatus ja opetus erittelemättömät kohteet Onnen omenan päiväkoti (piha-alue) Metsolan koulu (lattiapintojen vaihto) Virkby skola (pohjaviemärit) Karjalohjan koulu (ikkunoiden uusiminen) Nummi-Pusulan koulu (laajennus ja peruskorjaus) Kohdentamatta Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta erittelemättömät kohteet

6 Kohdentamatta Teknisen toimen kiinteistöt erittelemättömät kohteet Kiinteistöjen kattoturvavarusteet Kohdentamatta Kunnallistekniikan hankkeet Ympäristötyöt Keskustan- ja ranta-alueiden kehittäminen Venelaitureiden kunnostaminen ja uudisrakentaminen Leikkipuistojen perusparannus Aluepuisto Erittelemättömät kohteet Liikunta-alueet Maastoreittien parantaminen Erittelemättömät kohteet Liikenneväylät uudet kaava-alueet Virkkala Markkinakuja Pakkamestarinkuja Muut liikenneväylähankkeet Kyrkstadin alueen katujen saneeraus Ojanittunkadun parantaminen Peipontie (Routio) Keskusta-alueen katujen parantaminen Nummen kirkonkylän kevytliikenneväylä Gruotilankadun ja Takasenkadun liittymän parantaminen Sorakatujen päällystäminen Katupäällysteiden parantaminen Katuvalaistuksen uusiminen ja uudisrakentaminen Liikenneturvallisuuskohteet Erittelemättömät kohteet Vesi- ja viemärilaitos uudet kaava-alueet Virkkala, Markkinakuja Pakkamestarinkuja Vesi- ja viemärilaitos muut hankkeet Kyrkstadin alueen vesihuollon saneeraus Peipontie (Routio) Kirkniemen aseman vesihuolto Aseman vesitornin kunnostus Peltoniemen jvpuhdistamo (selkeytysaltaat) Varavoimakoneet JV pumpaamon uusiminen Kiinteistöliitännät Erittelemättömät kohteet ) todeta, että erittelemättömiin kohteisiin osoitettujen hankerahojen käyttösuunnitelmaa tarkennetaan talousarviovuoden aikana hankkeiden suunnitelmien ja kustannusarvioiden tarkentuessa.

7 Päätös Hyväksyttiin TEKLA Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion lisämäärärahana kunnallistekniikan hankkeisiin euroa kaivosmuseon tieyhteyden ja pysäköintialueen toteuttamiseen. Tilahankkeissa olevia erittelemättömiä määrärahoja esitetään kohdettavaksi seuraavaan hankkeeseen: Metsolan koulun (rakennettu v. 1994, m 3 ) lämmönsiirrin on tullut käyttöikänsä päähän. Se on alkanut vuotaa ja koko paketti on uusittava viivyttelemättä. LVI-Insinööritoimisto Rosenberg on laatinut uusimistöiden suunnitelmat ( ) ja laskenut töille alustavan kustannusarvion. Rahaa töille tarvitaan noin sisältäen putki-, sähkö- ja automatiikkatyöt tarvikkeineen. Työt on tarkoituksen mukaista teettää vuosisopimusurakoitsijoilla. Töiden rahoitus lohkaistaan sivistystoimen erittelemättömistä investointirahoista. Suunnitelmat esitellään lautakunnassa. (Kari Koljonen) 5269 Metsolan koulu (lämmön siirrin) Kasvatus- ja opetuslautakunnan erittelemättömät kohdentamatta Esitys Tj Tekninen lautakunta päättää hyväksyä erittelemättömiin kohteisiin osoitetun määrärahan käyttösuunnitelmana seuraavaa: Päätös Hyväksyttiin Metsolan koulu (lämmön siirrin) Kasvatus- ja opetuslautakunnan erittelemättömät kohdentamatta