TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/
2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. Talouskatsaus... 3 2. Taulukko-osa... 4 2.1. Tuloslaskelma... 4 2.2. Toimialojen käyttötalous... 5 2.3. Rahoituslaskelma... 5 2.4. Maksuvalmius... 6 2.5. Verotulot vuosina 2008 ja... 6 2.6. Investoinnit... 7 2.7. Henkilöstömäärät 28.2.... 14 3. Toimialojen osavuosiraportit... 15 3.1. Yleishallinto... 15 3.2. Sosiaali- ja terveystoimi... 18 3.3. Sivistystoimi... 21 3.4. Tekninen ja ympäristötoimi... 27 3.5. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos... 31 4. Tavoitteet... 32
3 1. Talouskatsaus Taloustilanteen heikentyminen alkoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kansantuotteen arvioidaan supistuvan tänä vuonna 5-6 %. Myös vuodelle 2010 ennustetaan miinusmerkkistä lukua, mikä merkitsee kokonaistuotannon supistumista vuosina ja 2010 yhteensä noin 7-8 %. Taantuman pituudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, vaikka toiveita maailmantalouden elpymisestä on herännyt eri valtioiden laajojen tukitoimien johdosta. Työllisyys säilyi korkealla tasolla viime vuoden loppuun asti, mutta käänne huonompaan on ollut jyrkkä. Maaliskuussa koko maan työttömyysaste oli noussut 9,5 %:iin. Porvoossa työttömyysaste oli 7,2 % ja vuotta aiemmin 5,6 %. Työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut 1337 henkilöstä 1764 henkilöön. Avoimet työpaikat vähenivät vuodessa kolmanneksella vajaaseen 200 työpaikkaan. Inflaatio hidastui vuoden 2008 loppua kohti energian hintojen laskun myötä. Vuosina ja 2010 hintatason nousuksi ennakoidaan noin 1 prosenttia. Kuluttajahintojen nousuvauhtia hillitsevät sekä energian hintojen alhaisuus että taloudellinen taantuma. Heikko taloustilanne on vaikuttanut kuntataloudessa ensi vaiheessa erityisesti verotulokertymiin. Porvoon verotulojen arvioitiin vuoden alussa jäävän noin 32 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kunnallisveron tuotto on vastannut neljän ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden tasoa siitä huolimatta, että tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä ja että palkankorotukset kuluneen vuoden aikana ovat olleet aikaisempaa korkeammat useimmilla aloilla. Kunnallisveron tuotto jäänee kokonaisuutena viime vuoden tasolle noin 154 miljoonaan euroon, mikä on noin 13 miljoonaa budjetoitua vähemmän. Yhteisöveron tuotto on pudonnut noin 60 % edellisestä vuodesta. Neljän ensimmäisen kuukauden kertymä on 2,8 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohtana viime vuonna kertymä oli jo 7 miljoonaa euroa. Valtio on päättänyt nostaa kuntien yhteisöveroosuuden noin 22 prosentista 32 prosenttiin. Yhteisövero-osuuden korotuksen arvioitiin tuottavan noin 6 miljoonaa euroa, mutta verotulopohjan jatkuvasti supistuessa, myös todellinen tuotto supistuu. Yhteisöveron kertymä arvioidaan valtion toimenpiteet mukaan luettuna noin 18 miljoonaksi euroksi, mikä on 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksia saadaan noin 41,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa. Käyttötaloustuloja on laskutettu noin 26 % talousarviosta, mikä vastaa noin kolmen kuukauden laskutusta. Palkkamenojen kokonaistoteutumisaste on 31,04 %, mikä vastaa täsmälleen myös ajankohdan edellyttämää enimmäisprosenttimäärää. Palkkamenoihin kohdistuu tämän vuoden aikana lisäksi 0,8 %:n järjestelyvaraerä ja 2,4 %:n yleiskorotus. Lomautusten sekä avoimien virkojen ja toimien täyttämättä jättämisen vaikutusta palkkamäärärahoihin ei vielä toteutettu. Muiden käyttömenojen kokonaistoteutumisaste on 32 %. Talousarvion mukainen lainanotto on 32,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta jouduttiin nostamaan jo vuoden alussa 20 miljoonaa euroa ja loppuosakin tulee nostettavaksi kesäkuussa. Talouden tasapainottamisohjelman lähtökohtana oli, että verotulojen
4 vähentymisestä syntyvästä vajauksesta osa rahoitetaan lisälainanotolla. Lisälainanoton tarve nousee ennakoitua suuremmaksi, koska taloustilanteen heikkeneminen on vähentänyt myös muita tuloja kuten tontinmyyntituloja ja toisaalta lisännyt menoja. 2. Taulukko-osa 2.1. Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos 1 000 2008 4/ 4/ Toimintatuotot Myyntituotot 30 655 30 735 7 525 24,5 Maksutuotot 13 365 13 134 4 194 31,9 Tuet ja avustukset 3 198 2 957 961 32,5 Muut toimintatuotot 28 230 31 230 8 041 25,7 Toimintatuotot yhteensä 75 448 78 056 20 721 26,5 Valmistus omaan käyttöön 516 932 36 3,9 Toimintakulut Henkilöstökulut -130 433-135 041-39 794 29,5 Palvelujen ostot -108 926-108 844-36 070 33,1 Aineet, tarvikkeet -15 845-15 994-4 531 28,3 Avustukset -13 190-11 919-4 073 34,2 Muut toimintakulut -19 706-32 935-10 927 33,2 Toimintakulut yhteensä -288 100-304 733-95 395 31,3 TOIMINTAKATE -212 136-225 745-74 638 33,1 Kunnallisvero 154 420 166 750 60 913 36,5 Kiinteistövero 6 269 7 744-14 -0,2 Yhteisövero 26 038 30 160 2 836 9,4 Valtionosuudet 37 371 42 211 13 898 32,9 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 764 6 198 2 550 41,1 VUOSIKATE 9 198 27 318 5 545 20,3 Poistot ja arvonalentumiset -12 178-13 000-4 333 33,3 Satunnaiset tuotot ja kulut 7 773 0,0 TILIKAUDEN TULOS -2 980 22 091 1 212 5,5
5 2.2. Toimialojen käyttötalous Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos 1 000 2008 4/ 4/ Tuotot Yleishallinto 10 074 10 348 2 238 21,6 Sosiaali- ja terveystoimi 16 426 15 903 5 033 31,6 Sivistystoimi 7 651 7 956 2 821 35,5 Tekninen ja ympäristötoimi 32 130 34 932 8 573 24,5 Pelastuslaitos 9 683 9 885 2 093 21,2 Tuotot yhteensä 75 964 79 024 20 758 26,3 Kulut Yleishallinto -24 467-26 960-7 072 26,2 Sosiaali- ja terveystoimi -131 687-132 195-45 410 34,4 Sivistystoimi -91 088-104 381-32 255 30,9 Tekninen ja ympäristötoimi -31 739-31 320-7 665 24,5 Pelastuslaitos -9 119-9 603-2 972 30,9 Kulut yhteensä -288 100-304 459-95 374 31,3 Netto Yleishallinto -14 393-16 612-4 834 29,1 Sosiaali- ja terveystoimi -115 261-116 292-40 377 34,7 Sivistystoimi -83 436-96 380-29 434 30,5 Tekninen ja ympäristötoimi 391 3 613 908 25,1 Pelastuslaitos 563 282-879 -311,7 Netto yhteensä -212 136-225 389-74 616 33,1 2.3. Rahoituslaskelma Tilinpäätös Talousarvio+ Toteutunut Tot-% muutos 1 000 2008 4/ 4/ Vuosikate 9 198 25 889 6 151 23,8 Tulorahoituksen korjaus -5 011-7 373 0 Investoinnit -33 437-29 037-9 773 33,7 Rahoitusosuudet 1 074 2 597-1 150-44,3 Käyttöomaisuuden myynti 7 000 7 473 251 3,4 Toiminnan ja investointien rahavirta -21 176-451 -4 521 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 33 500 32 200 20 000 62,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -21 154-20 609-4 500 21,8 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 589-6 891 Rahoituksen rahavirta 16 935 11 591 8 609 74,3 Rahavarojen muutos -4 241 4 088
6 2.4. Maksuvalmius Kassavarat - Kassamedel milj. 30 25 20 15 10 2008 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.5. Verotulot vuosina 2008 ja 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Kunnallisvero - Kommunalskatt milj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 Yhteisövero - Samfundsskatt milj. 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008
7 2.6. Investoinnit TALONRAKENNUS 5205 Sosiaalikeskus 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA yht. 0 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu 100 000. 5210 Terv.suoj.laajennus Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2008 33 408 33 408 TA 7 288 TA muutos 66 000 11,04 % yht. 99 408 40 696 41 % Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu 1 200 000. 5214 Näsin terv.asema, avohoito Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2007 240 503 240 503 TP 2008 1 169 139 1 169 139 TA 4 475 000 1 700 521 TA muutos 519 000 34,05 % TS 2010 3 813 000 yht. 10 216 642 3 110 163 30 % Hanke etenee aikataulussa.
8 5211 Näsn sos.ja terv.as.,vuodeosastot Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2005 34899 34 899 TP 2006 403407 403 407 TP 2007 3 182 228 3 182 228 TP 2008 3 207 997 3 207 997 TA muutos 46 000 78 409 170,45 % yht. 6 874 531 6 906 940 100 % Hanke on valmistunut. Määrärahan ylitys johtuu kalusteiden hankinnasta, joka katetaan seuraavan vaiheen määrärahoista. Koulutustoimi 5301 Hamarin koulu Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2008 780 165 780 165 TA 26 090 yht. 780 165 806 255 103 % Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 1.4. päättänyt, että vuoden vuosien 2008 ja määrärahat poistetaan ja asia käsitellään uudestaan uuden hankesuunnitelman valmistuttua. Hankkeelle oli talousarviossa varattu vuonna 4 000 000 ja siirtomäärärahana vuodelta 2008 2 219834. 5303 Ilolan koulu ja liikuntasali Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA 481 #JAKO/0! TS 2010 3 900 000 yht. 3 900 000 481 0 % Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 1.4., että hanketta ei toteuteta vuonna. Hankkeelle oli talousarviossa varattu 1 400 000.
9 5308 Kulloon koulu ja päiväkoti Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2007 295 177 295 177 TP 2008 5 501 267 5 501 267 5,09 % TA 1 100 000 1 565 262 TA muutos 632 000 yht. 7 528 444 7 361 706 98 % Hanke etenee pääosin aikataulussa. 5318 Albert Edelfeltin koulu Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2005 25120 25120 TP 2006 385556 385556 TP 2007 870 010 870 010 TP 2008 6 941 221 6 941 221 11,14 % TA 10 620 000 3 879 522 yht. 18 841 907 12 101 429 64 % Hanke etenee aikataulussa. 5320 Linnajoen koulu Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA 400 000 7 500 1,88 % TS 2010 2 400 000 TS 2011 4 400 000 yht. 7 200 000 7 500 0 % Tarkistettu hankesuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 24.3..
10 5403 Hindhår skola Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2007 1 777 272 1 777 272 TP 2008 1 402 597 1 402 597 TA muutos 100 000 30 581 30,58 % yht. 3 279 869 3 210 450 100 % Hankkeen viimeistelytyöt tehdään kesällä. 5425 Borgå gymnasium Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2004 96 279 96 279 TP 2005 1 973 885 1 973 885 TP 2006 2 386 357 2 386 357 TP 2007 3 332 463 3 332 463 TP 2008 18 721 18 721 TA muutos 62 000 700 1,13 % yht. 7 869 705 7 808 405 100 % Lasten päivähoito 5124 Hornhatttulan pvk Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2006 50 390 50 390 TP 2007 1 579 786 1 579 786 TP 2008 1 783 109 1 783 109 TA muutos 105 000 8 000 - yht. 3 518 285 3 421 285 100 % Hankkeen viimeistelytöitä tehdään kesällä. Joitakin urakoiden maksueriä on maksamatta.
11 5138 Veckjärvialueen uusi päiväkoti Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA 145 000 145 TS 2010 2 800 000 0,00 % yht. 2 945 000 145 0 % Hanketta ei ole aloitettu. 5159 Vuokrapäiväkodin pihatyöt Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TA 200 000 412 - yht. 200 000 412 0 % Hanketta ei ole aloitettu. Muu sivistystoimi 5512 Vanha Raatihuone Kustannusarvio 30.4. menessä yht. vuoden määrärahoista Valmiusaste TP 2008 1 447 085 1 447 085 TA 559 000 TA muutos 322 000 819 623 93,03 % yht. 2 328 085 2 266 708 100 % Hanke on vastaanotettu maaliskuussa.
12 KATUOSASTO Han- Hankkeen nimi TA Siirtom. Käyttöke nro 2 009 08 30.4. % Talous UUDISRAKENNUS 6052 Ylä-Haikkoo/Haikkoonrinne 10 000 27 316 273,2 6065 Hornhattula 50 000 0,0 6029 Säterinhaka, Lakkapolku 200 000 45 247 22,6 6001 Länsiranta, kadut 615 000 337 145 54,8 6068 Näse-Juttekatu 100 000 0,0 6088 Alkrog 0 6089 Puromäki/Mäyrätien alue 300 000 153 003 51,0 6046 Haikkoo Lasaretti 200 000 724 0,4 6096 Omenatarha 100 000 6069 Uudisrakennus, erittelemätön -100 000 Uudisrakennus yhteensä 1 575 000 463 435 29,4 TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut 200 000 11 591 5,8 7370 Öljyntorjuntakeskus 50 000 7 080 14,2 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä 300 000 139 116 46,4 Työpaikka-alueet yhteensä 550 000 157 787 28,7 KADUT PERUSPARANNUS 6017 Tarkkinen, Aurinkoniementie 50 000 6042 Eestinmäki, Hamppu ja Rohdinkula, 200 000 Hamari, Sahasaarentie 50 000 6085 Vanhan Kaupungin liikennejärjestelyt 30 000 0,0 6087 Veckjärventie/Teollisuust. Kiertyl. 250 000 109 788 43,9 6095 Erittelemätän kadunparannus 9 000 50 000 Kadut, perusparannus yhteensä 530 000 118 788 22,4 PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä 200 000 0,0 250 000 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6137 Näsin koulukatu-näsintie 50 000 0,0 6139 Haja-asutusalueiden kev.liik.väylät 50 000 0,0 Kevyen liikenteen väylät yhteensä 100 000 0,0 PUISTOJEN PERUSPARANTAMI- NEN 6813 Maari ja Linnanmäki 30 000 6 961 23,2 6804 Kokonnimen puisto 30 000 0,0 6819 Leikkipuistojen perusparannus 30 000 9 769 32,6 6859 Puistot, erittelemätön 20 000 5 842 29,2 Puistot, perusparannus yhteensä 110 000 0 22 572 20,5 PUISTOJEN UUDISRAKENTAMI- NEN 6832 Säterinhaka 40 000 35 988 90,0 6833 Rantakadun puisto 20 000 4 323 21,6 6835 Engelinpuisto 200 000 116 159 58,1 Puistot, uudisrakennus yhteensä 260 000 156 470 60,2
13 Hanke Hankkeen nimi TA nro 2 009 30.4. % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS 7329 Avo-ojien perusparannus yhteensä 20 000 9 581 47,9 SATAMA 7012 Bodön laituri 100 000 7003 Itärannan rantamuuri, suunnittelu 50 000 7000 Länsirannanrantamuuri, suunnittelu 50 000 7001 Jokiuoman tuenta 15 000 7020 Pienvenesatamat 50 000 0,0 7011 Mattolaiturit 20 000 Satama yhteensä 285 000 TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä 150 000 0,0 LIIKENNEJÄRJESTELYT 6213 Liikennevalot, parannustyöt 45 000 50 000 6209 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet 50 000 0,0 6305 Pysäköintilaitos, suunnittelu 50 000 4 445 8,9 6311 Liityntäpysäköinti 50 000 Liikennejärjestelyt yhteensä 195 000 4 445 2,3 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnitteu yhteensä 50 000 0,0 ALUEPARANNUSHANKKEET 7205 Kävelykeskusta 50 000 0,0 Alueparannukset yhteensä 50 000 0,0 Korvausinvestoinnit yhteensä VALTION YHTEISHANKKEET 7910 Mannerheiminkadun silta 150 000 31 320 20,9 7912 Saaristotie, suunnittelu 50 000 0,0 7915 Kilpilahdentie, suunnittelu 300 000 5 565 0,1 Infrastruktuurihankkeet yhteensä 500 000 36 885 7,4 7905 Juhlavuosi-investoinnit 200 000 62 208 31,1 4 775 KAIKKI YHTEENSÄ 000 0 1 032 171 21,6 Tuotot yhteensä 0 IRTAIN OMAISUUS 1086 Imu/lakaisuauton varusteet 45 000 18 200 40,4 1087 Puisto, pienkoneet 50 000 5 550 11,1 1088 Pakettiauto 50 000 Irtain omaisuus yhteensä 145 000 23 750 16,4
14 2.7. Henkilöstömäärät 28.2. Henkilöstö Henkilöstö Vakinaiset Määräaik. Yhteensä Muutos 2007 2008 2/ 2/ 2/ 2008/09 Yleishallinto Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 20 19 16 5 21 2 Hallinto- ja tukipalvelut 225 223 191 30 221-2 Sosiaali- ja terveystoimi 0 0 Sos.- ja terv.toimen johto ja sisäiset palvelut 83 77 58 2 60-17 Terveyspalvelut 256 263 226 41 267 4 Vanhusten palvelut 606 589 457 121 578-11 Sosiaalityö 86 91 84 21 105 14 Sivistystoimi Sivistystoimen johto 267 277 97 182 279 2 Suomenkielinen koulutustoimi 552 502 375 139 514 12 Ruotsinkielinen koulutustoimi 297 277 178 103 281 4 Lasten päivähoito 594 602 468 155 623 21 Kirjastotoimi 56 53 48 4 52-1 Kulttuuritoimi 31 31 17 13 30-1 Liikuntatoimi 46 48 43 10 53 5 Nuorisotoimi 46 46 29 19 48 2 Tekninen ja ympäristötoimi Tilakeskus 81 185 167 16 183-2 Katuosasto 82 84 81 3 84 0 Teknisen ja ympäristötoimen johto 4 4 4 4 0 Kaupunkisuunnittelu 16 16 16 16 0 Kiinteistö- ja mittaustoimi 30 29 28 1 29 0 Rakennusvalvonta 11 11 10 10-1 Ympäristönsuojelu 7 7 7 7 0 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Hallinto 4 5 5 5 0 Pelastustoiminta 151 175 76 94 170-5 Onnettomuuksien ehkäisy 41 41 36 4 40-1 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 3592 3655 2717 963 3680 25
15 3. Toimialojen osavuosiraportit 3.1. Yleishallinto Vaalit, kaupunginvaltuusto, tarkastustoimi Kaupunginhallitus TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 64 0 0 64 0 Kulut -289-332 -56 16,8-332 0 Toimintakate -289-268 -56 20,9-268 0 TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 175 0 88 0 120 120 Kulut -6 452-6 351-946 14,9-6 421-70 Toimintakate -6 277-6 351-895 14,1-6 301 50 Kaupunginhallituksen talousarvioon sisältyy varsinaisen toiminnan ohella toimikuntien, nuorisovaltuuston, ystävyyskaupunkitoiminnan ja valtiopäiväjärjestelyjen menot sekä pelastuslaitoksen maksuosuudet. Pelastuslaitoksen menojen osuus talousarviosta on 60 %. Ennusteen poikkeamat ovat myynti- ja vuokratuloja sekä painatuskuluja. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut TP 2008 TA TOT. TOT- ENNUSTE POIKK. 1 000 4/ % Tuotot 293 231 51 22,1 231 0 Kulut -2 184-3 696-1 040 28,1-3 696 0 Toimintakate -1 891-3 465-989 28,5-3 465 0 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut -tehtäväalueeseen kuuluvat kehittämis- ja elinkeino-, matkailu-, asunto ja maatalousyksiköt sekä Porvoon seudun työvoiman palvelukeskus. Kehittämis- ja elinkeinoyksikön keskeinen yhteistyökumppani Posintra Oy vastaa perustoimintojen lisäksi Itä-Uudenmaan yrityshautomon toiminnasta, luovien alojen kehitysohjelmatyön (POLTE) hallinnoinnista, sekä Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus STOK:in toiminnasta. Taidetehdashanke on käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Yksikön vuoden ensimmäisen neljänneksen toiminta on kokonaisuudessaan edennyt suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Matkailutoimiston asiakastyytyväisyyden seuranta jatkuu asiakaspalautejärjestelmässä (Laatu1000). Yhteistyö matkailuyritysten kanssa jatkuu tiedottamisessa ja yhteisissä toimenpiteissä (matkamessut, esitteet, ilmoitukset, Pietarin workshop). Taidetehtaan hallintomallin suunnittelu jatkuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asuntoyksikkö. Arvion mukaan ARA:n avustuksia saadaan 900 asunnon korjaustöihin. Y-säätiö/Taipale-talo (30 asuntoa) sai kevään jaossa 1.315.000 euroa avustusta
16 erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi v.. Rakenteilla on yhteensä 66 kpl vuokra-asuntoa, kaikki ARA:n osarahoituksella. Raportointijaksolla tapahtui maatalousyksikössä kaksi hallinnollista valvontaa: TEkeskuksen suorittama kuntavalvonta 2.-3.2. ja Tuokko Tilintarkastus Oy:n suorittama eri tukityyppien uusintatarkastus, jonka Euroopan komissio oli edellyttänyt tehtäväksi kokonaan uudelleen ja valinnut myös uuden tarkastuksen toteuttajan. Maataloustukien päätukihaussa oli tukia hakeneita tiloja yhteensä 296 kpl, joka on viisi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ensimmäistä kertaa tukihakemukset oli mahdollista jättää myös sähköisesti. Sähköisen tukihakemuksen jätti 10 tilaa. Porvoon seudun työvoiman palvelukeskuksen ensimmäinen vuosineljännes on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Huhtikuun lopussa palvelukeskuksessa oli 270 asiakasta, joista uusia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alkaneista asiakkuuksia 70. Erilaisia aktivointitoimia (mm. kuntouttava työtoiminta, työvoimakoulutus, palkkatukityöllistäminen) alkuvuoden aikana oli noin sadan asiakkaan kohdalla. Työvoiman palvelukeskuksesta on osallistuttu aktiivisesti erilaisiin työllistämistä edistävien hankkeiden käynnistämiseen (mm. Rytmi-hanke, maahanmuuttajien työllistämistä edistävä hanke, Nuorta ei jätetä -hanke ). Kaupunginkanslia TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 1 314 1 411 258 18,3 1 411 0 Kulut -2 775-3 284-886 27,0-3 284 0 Toimintakate -1 461-1 873-628 33,5-1 873 0 Kaupunginkansliaan kuuluvat hallintoyksikkö, pysäköinninvalvonta, tietohallintoyksikkö ja yksityistalouksien neuvontayksikkö. Hallintoyksikkö on huolehtinut uuden valtuustokauden alkuun liittyvistä tehtävistä, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, kaupungin keskitetystä viestinnästä, EU-vaalien valmisteluista ja keskitetyistä tukipalveluista, kuten kielenkääntäminen, puhelinvaihde, lakiasiat, kirjaaminen, arkistointi, postitus ja monistus. Tietohallintoyksikkö on hoitanut alkuvuonna 1 695 toimeksiantoa (tilaukset, salasanojen vaihdot, ongelmatilanteet). Tämä on noin 240 tapahtumaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt muutoin samana, mutta hallintoyksikössä on kaksi henkilöä siirtynyt osa-aikatyöhön. Talousarvio toteutuu suunnitellusti ja ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Taloustoimisto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 7 139 7 823 1 353 17,3 7 843 20 Kulut -9 708-9 934-2 924 29,4-9 954-20 Toimintakate -1 911-2 111-1 570 74,4-2 111 0 Taloustoimiston toimintaan kuuluvat taloustoimiston ohella hankintayksikkö, ruokapalvelu ja osuus valtion verotuskustannuksista.
17 Taloustoimisto noudattaa toiminnassaan vuosikelloa. Taloustoimisto on laatinut kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Seuraavan talousarvion valmistelu on käynnistynyt ja vuosien 2010 2012 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet on uusittu. Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Ostolaskut on käsitelty päivässä, lukumäärä on keskimäärin 262 kpl/pv. Verkkolaskujen osuus on noussut lähes 30 %:iin. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimipisteiden ruokailupalveluista ja kattaa menonsa ruokailusta saatavilla maksuilla. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Henkilöstötoimisto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 627 734 93 12,7 734 0 Kulut -3 058-3 728-1 075 28,8-3 728 0 Toimintakate -2 431-2 993-982 32,8-2 993 0 Henkilöstöstrategiaa 2012 valmisteleva työryhmä aloitti työskentelyn vuoden 2008 lopussa. Työryhmän määräaika on 31.12. asti. Henkilöstöstrategian valmistelu on entistä tiukemmin kytköksissä kaupunkistrategian ja palvelustrategian uudistamiseen. Siksi henkilöstötoimisto on mukana Työsuojelurahaston rahoittamassa HESTRANET projektissa. Projektin tarkoituksena on löytää käytännön henkilöstöjohtamista palvelevia ratkaisuja kuntatalouden ja henkilöstövoimavarojen realiteettien yhteensovittamiseksi kuntayhteisön strategisessa suunnittelussa. Henkilöstötoimiston osana toimiva rekrytointiyksikkö käynnistettiin olemassa olevilla henkilöstöresursseilla työtehtäviä uudelleen järjestämällä. Yksikkö hoitaa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän täyttölupamenettelyn ja lomautuksen käytännön asioita. Tästä johtuvan suuren työmäärän vuoksi yksikön muun toiminnan kehittäminen on hidastunut. Henkilöstöhallinnon käytäntöjen sähköistämisprojekti on otettu käyttöön yleishallinnossa ja osassa teknistä ja ympäristö tointa sekä päivähoitoa. Käyttöönotto laajenee muualle organisaatioon vuoden aikana.
18 3.2. Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 3 367 3 862 1 161 30,1 3 479-383 Kulut -4 694-5 268-1 463 27,8-4 583 685 Toimintakate -1 327-1 406-302 21,4-1 104 302 Johto ja sisäiset palvelut tuottaa hallinto-, talous-, henkilöstöhallinto-, seuranta ja tilastointi-palveluja, atk-sovellusohjelmien tukipalveluja, keskitettyä kilpailutusosaamista, keskitettyjä siivous-, kunnossapito ja varastopalveluja sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköille. Toiminnan tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti, koska resursseja on talousarvion tasapainottamisohjelman johdosta jouduttu leikkaamaan lähes kaikissa palveluissa. Myös toimialan johdon osalta sijaistamisjärjestelyt hankaloittaa toimintaa koko toimialalla. Henkilöstömäärä on supistunut tehtäväalueella 8 %, eli viiden henkilön työpanos uupuu. Lomautusohjeistuksen valmistelu ja käytäntöjen selvittäminen on lisännyt huomattavasti byrokratiaa ja vienyt suhteettomasti työaikaa. Siivouspalvelut on tehostanut sijaisjärjestelyjä ja kehittänyt toimintaansa. Siivoustyönohjaaja toimii myös potilas- ja työvaatteiden vastuuhenkilönä. Tämä on alkuvuonna työllistänyt paljon, koska toimittaja on sosiaali- ja terveystoimessa vaihtunut 1.4. alkaen. Kunnossapitopalvelujen tuottamat apuvälinehuoltopalvelut ovat edelleen kasvaneet, toista erityisammattimiestä palvelun jonojen purkamiseen ei säästösyistä ole voitu palkata. Keskusvaraston toiminta on jatkunut suunnitellusti väistötiloissa, tosin kuljetuskustannukset ovat kaksinkertaistuneet. Sosiaalityö Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän, koska resursseja on supistettu talousarvion tasapainottamisohjelman mukaisesti. TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 3 192 3 043 923 30,3 2 548-495 Kulut -20 144-18 137-6 040 33,3-18 719-582 Toimintakate -16 951-15 094-5 117 33,9-16 171-1 077 Sosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu sosiaalityön hallinto ja toimistopalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, aikuissosiaalityö, päihdetyö, sosiaalityön tukipalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut. Toiminnan tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti asiakaskunnan kasvun sekä taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Talousarvion tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu, mm säästöistä henkilöstön lomautusjärjestelyihin. Henkilöstön täyttölupamenettelyjärjestelmän käyttöönotto on vaikeuttanut yksiköiden henkilöstöjärjestelyjä.
19 Taloudellisen tilanteen heikentyminen on vaikuttanut suoraan sosiaalityön asiakaskuntaan ja on myös tuonut paljon uusia asiakkaita eri palveluiden piiriin. Sosiaalityön lainsäädäntö edellyttää määräaikojen noudattamista, mm toimeentulotuen käsittelyssä sekä lastensuojelutoimenpiteiden kohdalla. Nämä eivät ole toteutunut vuoden alkukuukausina. Talousarvion toteutuman mukaan toimeentulotuen menot ylittyvät huomattavasti vuonna. Työttömyystilanne on huonontunut merkittävästi Porvoossa 1.1. 30.4. aikana. Maaliskuussa Porvoossa oli 1 764 työtöntä, maaliskuussa 2008 vastaava luku oli 1 337. Tämän vuoksi toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut vuoden alussa ja kasvaa edelleen. Toimeentulotukea sai 1153 kotitaloutta ja hakemusten määrä oli 4 774 kpl. Esim. aikuissosiaalityöntekijät tekivät ajalla 1.1. 30.4. 1 488 toimeentulotukipäätöstä, näistä uusia asiakkaita oli 275. Tämän lisäksi etuuskäsittelijät tekivät 2 480 toimeentulotukipäätöstä. Lapsiperheiden sosiaalityössä on tehty n. 800 toimeentulotukipäätöstä. Suurena huolenaiheena ovat olleet liian pitkät käsittelyajat sisäisistä työjärjestelyistä huolimatta. Keskimääräinen käsittely / jonotusaika toimeentulotuessa on 10 työpäivää. Kasvavana ilmiönä lapsiperheiden sosiaalityössä on suuri määrä perheitä, joilla on isoja vuokravelkoja. Nämä perheet eivät ole asioineet sosiaalityössä aikaisemmin. Adoptioneuvontaa hakevien perheiden määrä on lisääntynyt verrattuna edellisiin vuosiin. Lastensuojeluasiakkaita on ollut 30.4. mennessä 346 kpl. Lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt ennallaan verrattuna viime vuoteen, nuoret raskaana olevat äidit työllistävät lastensuojelua. Jälkihuoltonuorten määrä on lisääntynyt, ja heidän kanssa tehtävä työ vaatii sekä henkilökunnan aikaa että rahaa. Avohuollon tukitoimia on lisätty omalla työpanoksella. Sosiaalipäivystyksessä asiakkuuksia on ollut yhteensä 703 kpl josta Porvoolaisia 345 kpl. Vanhuspalvelut TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 5 585 4 772 1 445 30,3 4 500-272 Kulut -43 899-46 292-13 249 28,6-46 292 0 Toimintakate -38 314-41 520-11 804 28,4-41 792-272 Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinnon, kotihoidon ja palveluasumisen, vammaispalvelujen ja laitoshoidon tulosyksiköt. Tavoitteena on tarjota Porvoon ikäihmisille ja vammaisille hyvää, turvallista, ammattitaitoista ja asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Alkuvuoden toiminnassa on palvelujen järjestämisen lisäksi keskitytty talousarvion tasapainottamiseen sekä henkilöstön lomautuksen suunnitteluun. Palvelut järjestetään ensisijaisesti asiakkaan kotona, toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten myötä on tarjolla palveluasumista, tehostettua palveluasumista, lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa laitoksissa sekä Näsin sairaalassa akuutti- ja kuntoutushoitoa sekä vaativaa sairaanhoitoa. Palveluasumista on sekä ostopalveluna että omana tuotantona, vammaispalveluissa pääsääntöisesti ostopalveluna. Ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 on valmistumassa. Erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksujen välttämiseksi hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Van-
20 huspalveluiden ylilääkärin virkavapaan sijaisuus hoituu erityisjärjestelyin koska rekrytointi ei ole onnistunut. Terveyspalvelut Talouden osalta omaishoidon tuen määräraha ylittyy, kolmen kuukauden toteuman prosenttiosuus on 33, ja vammaispalvelujen erityishuollossa laitoshoidon kolmen kuukauden toteuma on 53 %. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 4 281 4 221 1 504 35,6 4 431 210 Kulut -62 950-62 433-24 666 39,5-62 528-95 Toimintakate -58 669-58 211-23 152 39,8-58 097 115 Talouslama ja sen seurauksena syntynyt kustannuskriisi ja siihen liittyvät toimenpiteet Porvoossa, säästöohjelmien laatiminen, lomautussuunnitelmat ja henkilöstön huoli toiminnasta dominoivat toimintoja alkuvuoden aikana. Huhtikuun lopulla varauduttiin mahdolliseen maailmanlaajuiseen influenssa-epidemiaan. Terveyspalveluiden tuotannon osalta vuosi on käynnistynyt normaaliin tapaan, ja suoritteiden määrät ovat eri toimintayksiköissä pääosin viime vuoden ajankohtaa vastaavat. Näsin terveysasemalle ilmaantunut lääkäripula vaikeutti toimintaa huomattavasti. ja vähensi suoritteiden määrää kaikilla terveysasemilla. Poikkeuksellisia epidemioita ei ole esiintynyt. Edelleen jatkunut korjausrakentaminen vaikeutti käytännön toimintoja. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toistaiseksi ennustetussa tasossa.
21 3.3. Sivistystoimi Sivistystoimen johto Koulutustoimen hallinto on huolehtinut toimialan yhteisistä hallinto- ja taloustehtävistä suunnitelmien mukaisesti. Venäjä-osaamisen kehittämistyö on jatkunut suunnitelmien mukaisesti erittäin monipuolisen toimenpideohjelman puitteissa. Yhteistyösopimusta Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa on jatkettu vuoden 2010 loppuun saakka. Venäjän energiapolitiikan professuurin virka on perustettu huhtikuussa ja sen osalta ryhdytään rekrytointiin kevään aikana kansainvälisellä hakumenettelyllä. Itä-Uudenmaan liitto on myöntänyt maakunnan kehittämisrahaa vuodelle professuurihankkeen rahoitukseen. Musiikkiopisto 1 000 TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK Toimintatuotot 1 446 1 557 722 46,3 1 547-10 Toimintakulut -3 257-3 256-1 078 33,1-3 265-9 Toimintakate -1 847-1 699-356 21,0-1 718-19 Talousarvion määrärahamuutokset: - tulojen lisäys 35.000 - palkkamenojen leikkaus 20.000 - ilmoitusmäärärahan leikkaus 2.500 - lomautusten vaikutus 56.000 (arvio) - asiakkaille palautettavat maksutuotot (lomautuksen vaikutus) 33.000 - pääomavuokrat (Porvoon uudet tilat) 65.000 (TA:ssa ei varattua määrärahaa) - kuntien maksamien yhteistoimintakorvausten vähentyminen 13.000 Kaupungin strategian toteuttaminen Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän järjestäminen on heikentynyt. Oppilaitos ei kykene vastaamaan kysyntään. Maksavat asiakkaat hakeutuvat muualle. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaan annettavan opetuksen järjestäminen on vaarassa tyrehtyä. Maksutuotot vähenevät. Sopimuskuntien oppilasmäärät alenevat. Yhteistoimintakorvaukset vähenevät. Vuoden talousarvio Talous ja resurssit Musiikkiopisto toimintatuotot vähenevät. Päätetyt maksujen korotukset ja maksutuottojen lisäys hupenee lomautusten oppilasmaksujen palautuksiin. Toiminnan ja talouden tasapainoa ei saada toteutettua. Palvelujen kysyntä vähenee supistuvan tarjonnan myötä. Palvelujen laatu ei säily. Palvelukyky ja vaikuttavuus
22 Musiikkiopiston suunnittelema ikäihmisten palvelutarjonnan käynnistäminen keskeytetään. Opetussuunnitelmien perusteita ei voida noudattaa ja suunnitellut tavoitteet jäävät toteutumatta mm. yhteissoiton ja -laulun sekä kamarimusiikin ja bänditoiminnan osalta. Kaksikielisten musiikin perusopetuspalvelujen saatavuuden turvaaminen ja jatkuvuuden varmistaminen on heikentynyt. Esiintymis- ja konserttitoiminta keskeytetään. Prosessit ja rakenteet Musiikkiopisto panosti Porvoon valtiopäivät 200 vuotta tapahtumaan. Henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostaminen vähenee. Työnohjaus keskeytetään syksyn ajaksi. Uusia panostuksia tiedon kulun ja tietojärjestelmien parantamiseksi ei löydy. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Käydään vuosittain säännölliset kehittämiskeskustelut. Henkilöstön ammatillinen osaamisen vahvistamista ja ammatillista täydennyskoulutusta ei voida tukea. Riskit kartoitetaan ja työhyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan vain osittain. Työilmapiiriä yritetään pitää yllä. Suomenkielinen koulutustoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 518 679 243 35,8 520-159 Kulut -31 748-37 255-11 546 31,0-37 300-45 Toimintakate -31 230-36 576-11 303 30,9-36 780-204 Suomenkielisen koulutustoimen toimintaan kuuluu perusopetus, lukio-opetus ja terveydenhuoltoalan ammatillinen koulutus sekä kansalaisopisto. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin vuosikellosta, sillä toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain. Suomenkielisen koulutustoimen palvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Tavoitteena on luoda suomenkielisiä oppimisympäristöjä, jotka luovat pohjan elinikäiseen oppimiseen. Tällä hetkellä vuosiluokkien 1-6 perusopetusta on tarjolla 15 ja 7-9 vuosiluokkien opetusta kahdessa koulussa. Lukioita on kaksi Linnankosken lukio ja sen erillinen aikuislukio. Tämän lisäksi terveydenhuoltoalan koulutusta tarjoaa terveydenhuolto-oppilaitos. Kansalaisopisto tarjoaa alueen aikuisväestölle kurssitoimintaa. Suomenkielisessä koulutustoimessa perusopetuksessa työskentelee 283 opettajaa, lukiossa 42 opettajaa, terveydenhuolto-oppilaitoksessa 12 opettajaa sekä kansalaisopistossa 7 opettajaa. Virkarehtoreita on kaikkiaan 11, koulusihteerejä 11, lakisääteisiä perusopetuksen koulunkäyntiavustajia on 93 sekä muuta henkilöstöä yhteensä 17. Muutetun talousarvion toteutumiseen on paineita. Suurimpana epävarmuustekijöitä ovat uuden Albert Edelfeltin koulun aloittamiseen liittyvät kustannukset sekä arvioitujen tulojen toteutuminen. Muita epävarmuustekijöitä ovat koulukuljetukset, oppilashuollon lisääntynyt tarve sekä tukiopetuksen leikkaaminen. Suurimman paineen talousarviossa tuo kuitenkin sisäisten vuokrien yli 150 % nousu, varsinkin kun uusi suuri koulu valmistuu. Uuden koulun sisäisten vuokrien kulut on jouduttu osittain kor-
23 vaamaan leikkaamalla toiminnasta, mutta siihen emme ole pystyneet täysimääräisesti. Muutettu talousarvio tasapainotetaan lakkauttamalla Jakarin koulu 1.8, leikkaamalla koulujen opetustunteja 250 tuntia eli noin viisi 5 %, mikä vastaa noin kahdentoista opettajan virkaa, jättämällä täyttämättä virkoja ja sijaisuuksia sekä pienentämällä materiaalikustannuksia että siirtämällä pienempiä investointeja. Tämän lisäksi Lukiotoiminta yhdistetään yhdeksi oppilaitokseksi. Ruotsinkielinen koulutustoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 226 171 118 69,0 180 9 Kulut -15 716-18 355-5 685 31,0-18 400-45 Toimintakate -15 490-18 184-5 568 30,6-18 220-36 Ruotsinkielisen koulutustoimen toimintaan kuuluu perusopetus, lukio sekä kansalaisopisto. Palvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Toiminta poikkeaa suunnittelutasolla kaupungin vuosikellosta, sillä toimintaa suunnitellaan lukuvuosittain, vaikka talousarviot tehdään kalenterivuosittain. Tavoitteena on luoda ruotsinkielisiä oppimisympäristöjä. Tällä hetkellä peruskouluja on 17, lukioita yksi ja kansalaisopistoja yksi. Koulutustoimessa työskentelee 202 opettajaa, joista 193 perusopetuksessa, 63 koulunkäyntiavustajaa, viisi rehtoria sekä yhtä monta kanslistia sekä kaksi muuta henkilöä. Muutettu talousarvio pitää. Epävarmuustekijöitä menoissa ovat koulukuljetukset, oppilashuollon lisääntynyt tarve sekä tukiopetuksen tarve. Suurimman paineen talousarviossa luo kuitenkin 150 % nousseet sisäiset vuokrat. Nämä kulut joudutaan osittain korvaamaan leikkaamalla toimintaa. Tähän koulutustoimi voi ryhtyä vasta uuden lukuvuoden alkaessa, joten täysin niitä ei pystytä kattamaan. Tulojen puolella tukien ja avustuksien osalta ennuste on jo saavutettu. Koko vuoden toimintatuottojen osalta ennuste pitänee, vaikka opetuspäällikön puuttuminen syksyllä haittaa avustuksien laatimisessa. Muutettu talousarvio tasapainotetaan lakkauttamalla Svartså skolan 1.8 lähtien, leikkaamalla koulujen opetustunteja 5 %, mitä vastaa noin kahdeksan opettajan virkaa, jättämällä täyttämättä virkoja ja sijaisuuksia sekä pienentämällä materiaalikustannuksia että siirtämällä pienempiä investointeja. Lasten päivähoito TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 3 518 3 635 1 037 28,5 3 635 0 Kulut -28 216-32 208-9 191 28,5-32 208 0 Toimintakate -24 697-28 573-8 154 28,5-28 573 0 Lasten päivähoidon toimintaan kuuluvat kunnallinen päivähoito ja esiopetus päiväkodeissa ja/tai perhepäivähoidossa, yksityinen päivähoito ostopalvelupäiväkodeissa ja/tai yksityisen hoidon tuella päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa, erityispäivähoito
24 ja muu varhaiskasvatus, jota ovat avoimet varhaiskasvatuspalvelut ja perhetyö. Lisäksi kotihoidontuki on osa lasten päivähoidon tehtäväaluetta. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen ei ole vähentänyt päivähoitopalvelujen käyttöä. Erityisen tuen tarve on lisääntynyt verrattuna edelliseen vuoteen. Talousarviossa on varauduttu päiväkotipaikkojen lisäämiseen loppuvuodesta, koska päivähoitopaikkojen riittävyys on jatkuva ongelma, mutta suunnitellut päiväkotiratkaisut siirtyvät seuraavalle vuodelle ja tämän vuoksi määräaikaisia päivähoitojärjestelyjä jatketaan edelleen. Useat perheet ovat siirtäneet hoidontarpeitaan seuraavan vuoden alkuun odottaessaan pysyvämpiä päivähoitoratkaisuja. Käyttötalousmenojen leikkaaminen on kohdistunut henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja materiaalihankintoihin. Henkilöstökuluissa saadaan säästöjä supistamalla kesätoimintaa, joka mahdollistaa määräaikaisen henkilöstön vähentämisen kesäkuukausina ja mahdollistaa henkilöstön vuosilomien ja lomautusten keskittämisen kesä-heinäkuulle. Materiaalihankintoja on vähennetty 25 %:lla. Jos merkittäviä ennakoimattomia toiminnallisia muutoksia ei tapahdu syksyllä, niin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kirjastotoimi TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 176 181 41 22,6 124-57* Kulut -2 531-2 921-938 32,1-2 819 102 Toimintakate -2 355-2 740-897 98,4-2 695 45 Kirjaston toiminta on edennyt suunnitelmien mukaan. Opetusministeriön rahoittamat projektit on aloitettu. Yhteistyötä kirjastoverkossa ja kaupungin koulujen kanssa on jatkettu. Henkilöstölle on järjestetty lisäkoulutuspäiviä talousarvion puitteissa. Määrätavoitteet on saavutettu vuosikolmanneksen osalta. Kävijöitä on ollut 161 963 ja lainoja 317 581, 31 % ja 34 % koko vuoden arviosta. Laatutavoitteet aukiolotuntien määrä ja hankintamääräraha asukasta kohti eivät tule toteutumaan lomautuksen ja määrärahasäästöjen vuoksi. Tulotavoite on toistaiseksi saavutettu. Maakuntakirjaston toiminta-avustus, joka maksetaan rahoitusosuutena, ei näy kuukausiraportissa. Kirjaston menot ovat hallinnassa ja talouden tasapainottamistavoitteet saavutetaan. Kulttuuritoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 364 287 134 46,7 322 35 Kulut -1 878-2 302-765 33,2-2 384-82 Toimintakate -1 515-2 015-631 31,3-2 062-47 Kulttuuritoimeen kuuluvat kulttuuritoimisto, museot ja näyttelytilat sekä Porvoon taidekoulu. Kulttuuritoimi on alkuvuonna yhteistyössä kaupungin juhlatoimikunnan ja muiden tahojen kanssa toteuttanut Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Tapahtumissa, seminaareissa ja näyttelyissä on käynyt runsaasti yleisöä. Kulttuuri-
25 toimi on myös aktiivisesti osallistunut Porvoon Taidetehtaan peruskorjauksen suunnitteluun. Peruskorjaus alkaa syksyllä. Tehtaalta poismuuttaville vuokralaisille on haettu väliaikaisia tiloja. Vanhan Raatihuoneen peruskorjaus valmistui maaliskuussa. Myös muut kulttuuritoimen keskeiset talousarviotavoitteet toteutuivat. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Talousmäärärahan riittävyyden varmistamiseksi Luonnonhistoriallisen museon tilat Porvoontalossa ja Porvoon Taidehallin tilat Taidetehtaassa irtisanotaan kesäkuussa. Luonnonhistoriallisen museon yleisötoiminta lakkaa kun taas Taidehallin toiminta jatkuu pienimuotoisena Yrjö A. Jäntin taidekokoelmassa. Runebergin kodin kaupan hintoja on korotettu alkuvuonna ja Taidekoulun lukukausimaksut tullaan korottamaan 1.8. alkaen. Taidekoulu ylittää tulotavoitteensa. Taidekoulun tuntiperusteinen valtionosuus korotettiin 1.1. alkaen. Mikäli koulun opetustuntimäärät laskevat lomautusten ja säästötoimenpiteiden takia uhkana on, että valtio perii rahat takaisin. Liikuntatoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 1 126 1 075 698 65,0 965-110 Kulut -4 248-4 457-1 209 27,1-4 368 89 Toimintakate -3 122-3 382-511 15,1-3 403-21 Liikuntatoimen tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti poikkeuksena lomautuksista aiheutuvista toimenpiteistä. Nettomenot arvioidaan toteutuvan kuitenkin 100 %. Tulojen ja menojen osalta lomautusten bruttovaikutuksen on arvioitu tässä vaiheessa olevan noin 2-3 %. Ongelmakohta ovat edelleen energiakustannukset, jotka viime vuosina ovat nousseet merkittävästi. Vastaava säästö pyritään löytämään priorisoimalla toimintaa, tehostamalla palvelujen tarjontaa ja laajentamalla henkilöstön tehtäväkuvia. Toiminnassa on huomioitu säästötoimenpiteet, jotka ovat pääsääntöisesti kohdistettu liikuntalaitoksien, -alueiden ja urheilukenttien ylläpitokorjauksiin Nuorisotoimisto TP 2008 TA TOT TOT- ENNUSTE POIKK. 4/ % Tuotot 271 235 134 57,0 285 50 Kulut -1 861-1 894-560 29,6-1 944-50 Toimintakate -1 589-1 659-426 25,7-1 659 0 Nuorisotoimen tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän eri kehitysvaiheissaan sekä kehittää heidän kansalaisvalmiuksiaan edistämällä ja tukemalla heidän osallistumistaan koulutukseen, työelämään, harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä ehkäisemällä syrjäytymistä näistä mahdollisuuksista. Tavoitteena ovat hyvinvoivat porvoolaiset lapset ja nuoret, jotka viihtyvät kotikunnassaan ja haluavat aktiivisesti osallistua sen kehittämiseen. Keskeisinä päämäärinä ovat:
26 1. Viihtyisät, harrastamiseen ja osallistumiseen innostavat asuinalueet 2. Lasten ja nuorten turvallinen vapaa-aika 3. Kattava, tarkoituksenmukainen toimitilaverkosto 4. Tarkoituksenmukaiset palvelut Nuorisotoimi on toteuttanut toimintaansa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Vain Eestinmäen nuorisotilan sulkeminen taloussyistä 1.2. alkaen ei ollut alkuaan mukana hyväksytyssä suunnitelmassa. Osanottajamäärät ovat vastanneet odotuksia. Kevään raskaus on näkynyt henkilöstön normaalia suurempina sairauspoissaolomäärinä, mikä puolestaan on vaikeuttanut toiminnan toteuttamista. Talous on toteutunut suunnitellusti. Nuorisotoimi tulee pysymään nettotalousarviossaan. Nuorisotoimi on kevään kuluessa saanut tälle vuodelle kolme erillistä projektiavustusta, yhteensä 98 500 euroa. Nämä mahdollistavat nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hankkeiden jatkamisen kuluvan vuoden ajan. Muilta osin talousarvioraamit määrittävät toiminnan laajuuden.
27 3.4. Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen lautakunta TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut -18-23 -5 21,7-23 0 Toimintakate -18-23 -5 21,7-23 0 Tilakeskus TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 20 432 22 763 6 675 29,3 21 753-1 010 Kulut -16 112-17 298-4 318 25,0-16 290 1 008 Toimintakate 4 320 5 465 2 357 43,1 5 463-2 Tilakeskus tulee pääosin saavuttamaan talousarviossa esitetyt tavoitteet. Tuotantoprosessien kehittäminen sekä investointien että korjausrakentamisen osalta etenee laaditun aikataulun mukaisesti ja saadaan henkilökunnan lomautuksista huolimatta vuoden loppuun mennessä tavoiteltuun tasoon. Käyttötalous on toteutunut tähän mennessä ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Kulujen 10 %:n alitus johtuu pääsääntöisesti ulkopuolisten toimittajien laskutusviiveestä. Tulopuolta painavat vähennykset sisäisissä vuokrissa mm. Hamarin koulun osalta. Tämän hetken tietojen perusteella tilakeskuksen toimintakate tulee vuoden lopulla olemaan talousarvion mukainen. Talonrakennusinvestoinnit etenevät kaikilta osin aikataulujen mukaisesti. Sellaisia yllätyksiä, jotka vaikuttavat talonrakennusinvestointien kokonaismäärään tämän vuoden osalta, ei ole ilmennyt. Talousarviomäärärahojen riittävyyden turvaamiseksi on talonrakennusinvestointien osalta käytössä reaaliaikainen kustannustenseuranta, joka välittömästi ilmoittaa, mikäli hankkeeseen tulee yllättäviä kustannusten nousuja. Tilakeskus panostaa tänä vuonna investointien kustannusseurantaan erittäin tarkasti. Käyttötalouden seurantajärjestelmä on uusittu vuoden alusta, ja käyttötalouden seuranta on tänä vuonna yksi tilakeskuksen keskeisistä kehityskohteista. Katuosasto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 3 975 3 506 1 057 30,1 3 500-6 Kulut -11 733-9 653-2 312 24,0-9 650-3 Toimintakate -7 758-6 146-1 256 20,4-6 150-9 Katuosaston talvi- ja kevätkunnossapitotyöt on hoidettu normaalisti ilman taloudellisia tai teknisiä yllätyksiä.
28 Investointikohteet ovat edenneet työohjelman mukaisesti, lukuun ottamatta Lasaretin alueen kunnallisteknisiä töitä, joiden aloitus on siirretty syksyyn. Tavoitteena ollut joen rantamuurien kunnostus ei toteudu määrärahojen karsinnan vuoksi Talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut -42-53 -5 9,4-53 0 Toimintakate -42-53 -5 9,4-53 0 Teknisen ja ympäristötoimen johto TP 2008 TA TOT 4/ TOT-% ENNUSTE POIKK. Tuotot Kulut -394-377 -99 26,3-377 0 Toimintakate -394-377 -99 26,3-377 0 Teknisen ja ympäristötoimen johto vastaa toimialan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Alkuvuoden aikana johdon merkittävimmät haasteet ovat liittyneet yleisestä talouskriisistä aiheutuvien talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmisteluun sekä tehtäväalueiden toiminnan koordinointiin. Johdon talousarvio näyttää olevan mahdollista toteutua suunnitelman mukaisesti ja määrärahat pyritään saamaan jokapäiväisten säästötoimienkin avulla riittämään. Henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan Kaupunkisuunnittelu TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 51 105 3 2,9 175 70 Kulut -937-1 030-302 29,3-1 100-70 Toimintakate -886-925 -299 32,3-925 0 Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta, kehittämisestä ja muuttamisesta. Länsirannan Campuksen ja Taidetehtaan ympäristön asemakaavat on hyväksytty valtuustossa. Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavatyö ja asemakaavan laatiminen on edennyt yhteistyössä maanomistajien kanssa. Keskustassa ns. Elannon ja Oslan kortteleiden asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä. Kaivokadun pysäköintilaitoksen ja liiketonttien asemakaavamuutostyö on käynnistynyt. Skaftkärrin alueen suunnittelutyö on käynnistynyt yhteistyössä Sitran kanssa, ja konsultti on laatimassa kaavarunkoa.
29 Onaksen saariston osayleiskaavatyö ja Pellingin saariston osayleiskaavatyö ovat jatkuneet. Kilpilahden osayleiskaavan muutostyö ei ole edennyt alkuvuodesta. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut aktiivisesti Helsinki-Porvoo kehitys/rakennesuunnitelman laatimiseen yhteistyössä alueen kuntien ja maakuntaliittojen kanssa, ja työ jatkuu edelleen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti lukuun ottamatta Skaftkärrin kaavarunkotyön kustannuksia ja Vanhan Porvoon avustuksia. Skaftkärrin energiakaavarunkotyön konsulttipalvelujen osto ylittää talousarvion 120 000 eurolla ja vastaavasti tuloina saadaan työhön Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta Sitralta 120 000 euroa. Talousarviossa esitettyä 50 000 euron avustusmäärärahaa ei saada Vanhan Porvoon tuloihin ja näin ollen ei myöskään vastaavia avustuksia voida jakaa kiinteistöjen omistajille. Nettovaikutus edellä mainituista on näin ollen 0 euroa, ja toimintakate pysyy talousarvion suuruisena. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Kiinteistö- ja mittausosasto TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 7 196 7 847 558 7,1 4 044-3 803 Kulut -1 405-1 680-430 25,6-1 680 0 Toimintakate 5 790 6 167 127 2,1 2 364-3 803 Kiinteistö- ja mittaustoimi huolehtii kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, ostaa ja luovuttaa kiinteistöjä ja valmistelee maapoliittiset toimenpiteet. Kiinteistö- ja mittaustoimi vastaa kiinteistöjen muodostamisesta, kiinteistörekisterin pidosta, karttojen laatimisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvontamittausten suorittamisesta ja maaperätietojen tuottamisesta suunnittelua ja rakentamista varten. Kaupungille ostettiin ensimmäisellä vuosikolmanneksella kaksi maakiinteistöä: 8,29 ha Kulloosta ja 7 ha Mustijoelta. Omakotitontteja myytiin 4 kpl. Niistä kaksi oli vuokratontin lunastuksia. Gasum Oy:lle myytiin huoltoasematontti. Kaksi teollisuustonttia myytiin vuokralaiselle. Kaikkiaan tontinmyyntituloja saatiin 250 712 euroa, josta käyttöomaisuuden myyntivoitto oli 249 057 euroa (tämän raportin laatimisajankohtana summa ei ole vielä kirjautunut kiinteistö- ja mittausosaston tulotilille, joten se ei näy yllä olevissa luvuissa). Asuintontteja vuokrattiin 4 kpl. Lisäksi vuokrattiin tontti Kiinteistö Oy Porvoon Campukselle. Uusia omakotitontteja markkinoitiin Puromäen alueelta 29 kpl. Vuoden lopulla on tarkoitus markkinoida Lasaretin alueelta vielä 21 tonttia. Rakennusvalvontamittauksia tehtiin 27 % ja kiinteistönmuodostamistoimituksia 19 % vuoden tavoitteesta. Asemakaavoituksen pohjakarttoja ajantasaistettiin maastomittauksin 123 ha eli 49 % vuoden tavoitteesta. Maaperätutkimuspisteitä kairattiin 106 kpl eli 35 % vuoden tavoitteesta. Kiinteistönmyyntitulot eivät näytä toteutuvan talousarvion mukaan, toteutumatta jäänee 3 803 000 euroa. Muilta osin talousarvio toteutunee suunnitellusti. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä maanmittausinsinöörillä. Henkilöstösuunnitelmasta poiketen toista uutta maanmittausinsinööriä ei ole palkattu säästötoimien vuoksi.
30 Rakennusvalvonta TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 466 701 120 17,1 430-271 Kulut -619-674 -184 27,3-674 0 Toimintakate 153 27-64 -237-244 -271 Rakennuslupien määrä on laskenut erityisen paljon isojen rakennusten osalta. Tuotot eivät todennäköisesti tule toteutumaan loppuvuoden aikana talousarvion suuruisina. Menopuolen määrärahat näyttäisivät ennusteen mukaan riittävän muutetun talousarvion mukaisina, kun alkuperäisessä talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet jätetään toteuttamatta. Ympäristönsuojelu TP 2008 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 4/ Tuotot 8 10 8 77 12 2 Kulut -461-508 -156 30-508 0 Toimintakate -453-498 -148 30-496 2 Ympäristönsuojelu on pyrkinyt noudattamaan säästäväisyyttä määrärahojen käytössä. Tulokertymä on ollut odotettua korkeampi johtuen ympäristölupamaksuista. Ympäristölupia, erityisesti kallioaineksen murskaushankkeita, on tullut vireille useampia heikosta yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Myöskään muissa lupa- ja valvontaviranomaistehtävissä ei näy minkäänlaista suhdannevähennystä. Tehtäväalue selviää vuodesta osoitetuin määrärahoin.