Laukaan kunta Talousarvio 2017
Diaesityksen sisältö Vetovoimainen ja kehittyvä Laukaa 3 7 Keskustan kehittämissuunnitelman toteuttaminen Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma Laukaa yrittäjien kumppani Laukaa - elämisen laatua asukkaille Kuntatalouden toimintaympäristö 8 10 Valtionosuusleikkaukset Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen Kilpailukykysopimus ja kiky-sopimuksen vaikutukset Laukaan kunnassa Talousarvion 2017 toiminnallinen päälinja 11-16 Talousarvion 2017 toiminnalliset painopisteet 1. Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toteuttaminen, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen 2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet 3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen Sopeutustoimenpiteet Talouden tunnusluvut 17 26 Tuloslaskelma Toimintakulut, investointien omahankintameno ja vuosikate Yli- ja alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti Investointiohjelma 2017-2021 Lainakanta Kuntasektorin lainakanta Väkiluvun kehitys 2000 -luvulla 27 Talousarvion 2017 valmisteluaikataulu 28 2
Keskustan kehittämissuunnitelman toteuttaminen n. 950 m² kaupan laajennus n. 3000 m² vähittäiskaupan suuryksikkö n. 200 km² kaupan laajennus kiertoliittymien ympäristötaide Keskimaan kehittämissunnitelmat? asemakaavan muutos 8 kerroksinen asuinrakennus? kirkon maisemallisen näkyvyyden parantaminen ja reitistöt kunnanviraston hankesuunnittelu: nykyinen / uusi paikka? 26 asuntoinen kerrostalo sataman ja satamapuiston kehittämissuunnitelma uusi kiertoliittymä ja bulevardi ikääntyvien asumisratkaisut (Jaso)
Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma Laukaan kehitysyhtiö Oy:n ja kunnan yhteinen hanke Lievestuoreen taajama kehittämisen lähtökohdat ovat saman suuntaisia mitä kirkonkylällä Elinkeinot ja liiketilat Taajamakuva; asuminen ja rakentaminen Liikenneverkko ja turvallisuus Käynnistyi kiinteistön omistajien ja yrittäjien yhteisellä ideointitilaisuudella 5.4.2016. Suunnitelmalla tavoitellaan pitkän aikavälin visiota Lievestuoreen kehittämiseksi Suunnitelma toimii alueen hankkeiden, kuten kaavoituksen, taustamateriaalina Suunnittelu on avointa ja osallistavaa yleisötilaisuudet kyselyt Konsulttityö valmis helmikuussa 2017
Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti yrittäjien arvioon kunnan toiminnasta!
Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Nämä viestit toistuvat kun puhuttiin Laukaasta
Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen
Kilpailukykysopimus 1.2.2017-31.1.2018 Sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, lisätä vientiä ja työllisyyttä sekä nopeuttaa talouskasvua. Tavoitteisiin pääsemiseksi tuotannon yksikkökustannuksia alennetaan noin neljällä prosentilla. Sopimuksen kattavuus on yli 90 prosenttiin palkansaajista. Kilpailukykysopimuksen keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat: 1. Vuosityöaika pitenee 24 tunnilla, joka toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla 2. Julkisen sektorin lomarahat pienenevät 30 prosentilla vuosina 2017 2019. 3. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat ja siirtyvät osittain palkansaajien maksettavaksi. 4. Voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella ilman palkankorotuksia. 5. Hallitus tukee sopimusta 515 miljoonaan euron veronkevennyksillä. Veronkevennyksillä kompensoidaan palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen kasvu täysimääräisesti ja kevennetään verotusta Yksittäisen Laukaan kunnan työntekijän osalta kilpailukykysopimus tarkoittaa työajanpidennyksen lisäksi nettopalkan laskua keskimäärin -0,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Nettopalkan negatiivinen kehitys johtuu erityisesti 30 % määräaikaisesti lomarahaleikkauksesta, jonka arvioidaan alentavan nettopalkan ostovoimaa keskimäärin -1,2 %. Tämä vaikutus päättyy vuoden 2019 jälkeen. Valtionvarainministeriön arvion mukaan kilpailukykysopimus on koko kuntasektorille negatiivinen -168 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja Laukaan kunnalle -0,3 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä kilpailukykysopimuksen arvioidaan vahvistavan julkista taloutta lisääntyvän työllisyyden kautta.
Talousarvion 2017 toiminnalliset painopisteet Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toteuttaminen, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen. 2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet. 3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Toiminnan ja talouden painopistealueet tukevat kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian tavoitteiden saavuttamista. 11
Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen läpivienti, asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja esimiestyön vahvistaminen Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen (KV 30.5.2016/21) tavoitteena on: Tiivistää ja kehittää johtamisjärjestelmää valta- ja vastuujakoa selkeyttämällä. Vahvistaa kuntakonsernin kokonaisvaltaista johtamista ja ohjausta entisestään. Ohjauksen vahvistamiseen kuuluvat omistajapolitiikan ja konserniohjauksen tehostaminen sekä hyvän hallintotavan periaatteiden toteuttaminen. Organisoida palvelualueet siten, että organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä tukevat kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta tapahtuvaa palvelutuotantoa ja toimintatapojen jatkuvaa uudistamista. Tukea ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävä toimintatapaa. Parantaa hallintoprosessien toimivuutta ja hallinnon tuottavuutta poistamalla päällekkäistä työtä, yhdistämällä ja määrittelemällä uudelleen nykyisiä työtehtäviä ja vähentämällä hallinnollisia tehtäviä. Hallinnollisten johtajien määrää vähennetään nykyisestä. Esimiehet ovat keskeisessä asemassa muutosjohtamisessa ja muutoksessa onnistumisessa. Organisaatiouudistuksella tavoiteltu osastorajojen häivyttämien edellyttää vahvaa muutosjohtamista ja toimintakulttuurin muutosta. Muutoksen tukemiseksi vuoden 2017 talousarvioon on varattu 20.000 euroa esimiesvalmennusta varten ja talouden vuosikelloon on lisätty esimiestilaisuuksia.
2. Kuntalaisten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet Kuntaan laaditaan uusi viestintästrategia ja siihen liittyvä markkinointisuunnitelma, joka toimeenpannaan vuoden 2017 aikana. Talousarviossa on varauduttu Suomen 100-vuotisjuhlien paikallisien juhlallisuuksien järjestämistä varten. Taidetoimikunta perustetaan. Kaavojen ja aluekehityshankkeiden laatimiseen kuntalaisia ja paikallisia toimijoita osallistetaan eri tavoin. Kunnan toimintojen kehittämisen tukena käytetään osallistavia menetelmiä, kuten Laukaan sataman ja kuntalan hankesuunnitelmiin liittyviä palautekyselyitä tai digiparlamentti kyselyä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä tuetaan varaamalla 100.000 euroa laitehankintoihin ja henkilökunnan koulutukseen. Tavoitteena on taata Laukaan kunnan oppilaille ja opetustoimen henkilöstölle tasaarvoiset mahdollisuudet oppia ja kehittää tieto- ja viestintätekniikan taitojaan uuden opetussuunnitelman ja digitaalisen oppimisympäristöjen mukaisesti. Ylioppilaskirjoitusten muuttuminen sähköisiksi syksystä 2016 alkaen edellyttää oppimisympäristöjen monipuolistamista. Tätä tuetaan Opetushallituksen rahoittamalla Laukaa Viisas -hankkeella, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Varhaiskasvatuksen digitaalisia palveluita kehitetään edelleen. Perhepäivähoito siirtyy sähköiseen työaikasuunnitteluun ja sitä tukevaan lasten läsnäoloseurantaan mobiililaitteella. Rakennusvalvonnassa kehitetään lupakäsittelyä ja valvontaa joustavammaksi sekä jatketaan rakennuslupa-arkiston digitointia. Lisäksi sähköistä asiointia kehitetään. Työllistämispalveluiden toimintatapaa kehitetään ESR-rahoitteisten ja työvoimapoliittisten hankkeiden kautta (Sosku - hanke, Tiimivoimaa, Uutta virtaa ja Työväylä) yksilölliseksi palvelumalliksi matalan kynnyksen toiminnasta aina työelämään siirtymiseen saakka. Uusia hankkeita etsitään aktiivisesti.
3. Tuottavuuden parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen Vanhusten palvelujen palvelutarpeen arvioinnin toimintatapa uudistetaan ja perustetaan uusi keskitetty arviointi- ja kuntoutusyksikössä. Koti-Kuuselan laitoshoito lakkautetaan uudishankeen valmistuttua. Samalla Koti-Kuuselan uuden osan toiminta muutetaan vastaamaan lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen, kuten palvelutarpeen arviointiin, kuntoutustoimintaan, omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Osa paikoista varataan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Toiminnan muutos näkyy kuntouttavan työotteen korostumisena. Perusopetuksessa pilotoidaan suoriteperusteinen budjetointityökalu, jolla parannetaan toimintakulujen ennustettavuutta, toiminnan ja talouden yhteyttä sekä siirretään valtaa ja vastuuta enemmän koulun tasolle. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata, vaan panostetaan perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, jolla Laukaassa on saavutettu hyviä tuloksia ja varhaiskasvatuslain edellyttämät tavoitteet on täytetty. Laukaan varhaiskasvatushenkilöstön ja lasten välinen suhdeluku nostetaan yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä päivähoitoasetuksen mahdollistaman mitoituksen mukaan 1/7:stä 1/8:aan. Päätös ei ole kategorinen siten, että jokaiseen yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmään lisätään kolme lasta, vaan kasvatushenkilöiden suhdetta 1/8 voidaan käyttää silloin, kun se on tilojen ja ryhmän rakenteen kannalta mahdollista ja järkevää. Suhdeluku koskee sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja. Kiinteistöveropohjan laajentamiseksi käynnistetään selvitystyö, jossa kartoitetaan verohallinnon ylläpitämän kiinteistöverolistan ulkopuoliset rakennukset ja saatetaan ne verotuksen piiriin. Selvitystyön tavoitteena on täsmentää kunnan paikkatietoaineistoa, laajentaa kunnan verotulopohjaa ja kohdella kiinteistön omistajia tasapuolisesti kiinteistöverotuksessa. Vuosityöajan 24 tunnin pidennykselle asetetaan 150.000 euron säästötavoite kunnan henkilöstömenojen vähentämiseksi palkkakulujen suhteessa. Valtion talousarvioesityksessä vuosityöajan on arvioitu alentavan kuntien ja kuntayhtymien kustannuksia -93 miljoonaa euroa, joka vähennetään kuntien valtionosuuksista.
Talousarvioon 2017 sisältyvät sopeutustoimenpiteet Muutokset suhteessa lautakuntien esityksiin Talousarvion laadintaohjeen antamisen jälkeen keväällä 2016 kunnan talouden kuva ja kehitysnäkymä on heikentynyt. Vuoden 2016 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen, kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 2017 talouteen on -0,3 miljoonaa euroa negatiivinen ja valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet alentavat peruspalvelujen valtionosuuksia kuluvan vuoden tasosta. Lautakunnat antoivat omat talousarvioesityksensä syyskuun 2016 loppuun mennessä. Talousarvioesitykset ylittivät keväällä annetun talousarviokehyksen yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Suurimmat ylitykset talousarviokehykseen oli sivistyspalveluissa 2,2 miljoonaa euroa ja perusturvapalveluissa 0,4 miljoonaa euroa. Lautakuntien talousarvioesityksien perusteella kunnan tilikauden tulos olisi ensi vuonna -1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi talousarvioesitykseen on tehty konkreettisia vuoden 2017 tilikauden tulokseen vaikuttavia toiminnan sopeuttamispäätöksiä 1,1 miljoonan euron edestä suhteessa lautakuntien esityksiin. Tästä 0,2 miljoonaa euroa on tehty tuloja korottamalla ja 0,9 miljoonaa euroa toimintakuluja alentamalla. Sopeutustoimenpiteistä huolimatta talousarviossa vastataan palvelutarpeen kasvuun ja toimintakulujen loppusumma on vuoden 2016 muutetun talousarvion tasoa korkeampi. Sopeutustoimenpiteillä leikataan toimintakulujen kasvua alle 1,0 % suunnitellusta tasosta. Huomionarvioista on myös se, että talousarvioon perusopetuksen toimintakulut ja erityisesti henkilöstömenobudjetti on oikaistu vastaamaan reaalista kustannustasoa.
Talousarvioon 2017 sisältyvät sopeutustoimenpiteet Muutokset suhteessa lautakuntien esityksiin PERUSOPETUS 300.000 Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan maltillisesti vähentämällä opetusresursseja. Koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään ja sijaisten käyttämiselle laaditaan periaatteet. VARHAISKASVATUS 200.000 Päivähoidon omien yksikköjen täyttöaste on 100 % ja päivähoidon kasvava tarve ohjataan aina ensisijaisesti omaan toimintaan. Perhepäivähoitajien määrää vähennetään asteittain. Yli 3- vuotiaiden lasten suhdelukua korotetaan 1/8 omissa ja yksityisissä päiväkodeissa, kun mahdollista. VANHUSPALVELUT 200.000 Vanhusten palvelujen palvelurakennetta uudistetaan. Vanhusten laitoshoito lopetetaan ja korvataan palveluasumisella ja kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla. Kotihoidon asiakasmäärän lisääntyessä kasvava palvelutarve hoidetaan palvelusetelillä. Kotihoidon yöhoitopalvelu pilotoidaan ja päiväkeskustoimintaa laajennetaan. Asiakasmaksuja korotetaan palveluasumisessa ja kotihoidossa. Maksuperusteet vahvistetaan lautakunnassa joulukuussa. SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT 200.000 Sosiaalityön painopistettä siirretään ennaltaehkäisyyn vahvistamalla aikuis- ja perhesosiaalityötä. Kehitysvammaisten palveluasumisen kasvava tarve ohjataan omiin yksiköihin. MUUT PALVELUT 200.000 Palvelujen ostoja ja tarvike- ja aineistohankintoja on vähennetty suunnitellusta tasosta.
Tuloslaskelma TP 2015 TA/M 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot 27 153 338 24 868 900 26 725 160 0 0 Myyntitulot 11 873 327 8 791 240 10 687 300 Maksutulot 4 288 623 4 341 770 4 486 870 Tuet ja avustukset 1 991 533 2 251 750 1 315 820 Muut tulot 8 999 855 9 484 140 10 235 170 Toimintamenot 120 721 601 123 717 562 124 477 990 0 0 Henkilöstömenot 39 454 914 40 559 082 39 869 710 Palvelujen ostot 60 006 337 60 749 620 62 020 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 939 079 5 118 000 5 021 080 Avustukset 9 168 524 9 792 550 9 612 630 Muut menot 7 152 748 7 498 310 7 953 940 Toimintakate -93 568 263-98 848 662-97 752 830-99 000 000-99 500 000 Verotulot 65 305 612 66 500 000 65 450 000 66 900 000 67 700 000 Valtionosuudet 33 062 940 36 133 700 37 015 000 37 500 000 38 000 000 Rahoitustulot ja m enot: Korkotulot 241 576 610 000 600 000 590 000 580 000 Muut rahoitustulot 708 163 200 000 200 000 200 000 200 000 Korkomenot 83 715 100 000 200 000 400 000 600 000 Muut rahoitusmenot 249 705 10 000 10 000 10 000 10 000 Vuosikate 5 416 608 4 485 038 5 302 170 5 780 000 6 370 000 Suunnitelman mukaiset poistot 5 224 673 4 950 000 5 300 000 5 600 000 5 800 000 Lisäpoistot 2 186 296 Satunnaiset erät 10 349 381 Tilikauden tulos 8 355 020-464 962 2 170 180 000 570 000 Kertynyt yli-/alijäämä 7 118 097 6 653 135 6 655 305 6 835 305 7 405 305 Vuosikate % poistoista 103,7 % 90,6 % 100,0 % 103,2 % 109,8 %
Investointiohjelma 1/2: konsernihallinto, perusturva- ja sivistyspalvelut INVESTOINTIOHJELMA 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 KONSERNIHALLINTO Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet 420 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Maan osto 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Maan myynti -75 000-75 000-75 000-75 000-75 000 KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ 1 045 000 925 000 925 000 925 000 925 000 PERUSTURVAPALVELUT Hoitajakutsujärjestelmä ryhmäkoti ja Woimala 45 000 PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ 45 000 0 0 0 0 SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Ekokoulun kalusto 400 000 Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto 900 000 Vihtavuoren koulukeskus kalusto 700 000 Vihtavuoren liikuntapuiston tenniskentät 35 000 Lievestuoreen kirjaston aineistohankinta 30 000 Leppäveden urheilupuisto 500 000 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ 155 000 500 000 570 000 1 670 000 70 000
Investointiohjelma 2/2: tekniset palvelut INVESTOINTIOHJELMA 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 TEKNISET PALVELUT Perusturva, kiinteistöt: Koti-Kuuselan uudisrakennus 1 950 000 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, Niemen asunnot 600 000 Sivistyspalvelut, kiinteistöt: Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön 70 000 250 000 Vihtavuoren koulukeskus 540 000 4 700 000 6 000 000 1 300 000 Ekokoulu 6 200 000 Koulujen piha-alueiden kunnostus 30 000 30 000 30 000 30 000 Kk:n koulun laajennus II vaihe 30 000 700 000 8 000 000 8 000 000 Pienet investoinnit: Vanhan paloaseman muutostyöt 50 000 Kuhankosken kiinteistöt 300 000 Vihtavuoren yläkoulun ullakotilan korjaus 210 000 Toimintakeskuksen vesikattokorjaus 80 000 Museorakennusten kattokorjaukset 30 000 Leppäveden monitoimihallin kosteat tilat 50 000 Kuntalan sisäilmakorjaukset 130 000 Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus toteutussuunnittelu 200 000 Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle -600 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet 2 995 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tukipalvelut: Ruokapalveluiden laitehankinnat 30 000 15 000 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ 13 495 000 6 695 000 15 030 000 10 330 000 1 000 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO 14 740 000 8 120 000 16 525 000 12 925 000 1 995 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO 15 415 000 8 795 000 17 200 000 13 600 000 2 670 000 Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin 2017-2018 rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia. Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus -hankesuunnitelmaa laaditaan vuokramalliin perustuen. Laurinkylän koulun, Koti-Kuuselan ja Niemen asuntojen kalustehankinnoissa käytetään leasingrahoitusta.
Laukaan väkiluku ja muutokset 2000-2015 19500 250 19000 18500 18000 17500 17000 16500 16000 15500 16 548 81 16 634 86 16 756 122 16 929 173 17 068 139 17 193 125 17 385 192 17 609 224 17 763 154 17 975 212 18 142 167 18 286 144 18 588 18 481 195 107 18 709 Laukaan kunnan väkiluku kasvoi viime vuonna 156 henkilöllä ja oli 18.868 vuoden 2015 lopussa. 2000-2015 Laukaan väkiluku on kasvanut 2.320 henkilöä (155 henkilöä/vuosi) Vuonna 2015 väestön lisäyksestä 89 henkilöä tuli luonnollisen kasvun kautta ja 67 muuttovoitosta. Alkuvuonna 2016 väkiluku on kasvanut noin 100 henkilöllä. 121 18 865 156 200 150 100 50 15000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 VÄESTÖ Muutos/v
Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa 24.10. kello 15.00-17.00 ennen kunnanvaltuuston kokousta. Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti 14.11. jolloin valtuusto käy lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää kannanottojaan talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle lasse.leppa@laukaa.fi, jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai palvelualuejohtajaan. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuun lopussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään 5.12. valtuuston kokouksessa. Valmisteluun osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö, esimiehet ja paikalliset toimijat.