Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 782 6 150 7 700 7 873 173 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 180 192 192 183-9 Vastaanotto / asiakas 329 444 355 334-21 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut 2 561 407 2 733 224 2 733 224 2 633 006-100 218 Vastaanotto Tuotot 174 727 133 927 133 927 151 809 17 882 Vastaanotto Netto 2 386 680 2 599 297 2 599 297 2 481 197-118 100 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 4 747 5 170 4 910 4 721-189 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 57 67 66 60-6 Vastaanotto / asiakas 170 184 193 184-9 Vastaanotto Kulut 807 037 951 226 946 235 868 181-78 054 Vastaanotto Tuotot 4 526 1 634 1 627 7 085 5 459 Vastaanotto Netto 802 511 949 592 944 609 861 096-83 513 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 51 853 62 000 62 000 59 742-2 258 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 2 423 3 000 3 000 2 272-728 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 944 1 800 1 800 2 039 239 Vastaanotto / kuljetus 126 141 141 127-15 Vastaanotto Kulut 244 723 254 076 254 076 258 231 4 154 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 244 723 254 076 254 076 258 231 4 154 Vastaanotto Kulut yhteensä 3 613 166 3 938 526 3 933 536 3 759 418-174 117 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 254 276 276 261-15 Vastaanotto Tuotot 179 253 135 562 135 554 158 894 23 341 Vastaanotto Netto 3 433 913 3 802 965 3 797 982 3 600 524-197 458 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 62 702 96 210 96 088 14 873-81 215 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 496 615 3 899 175 3 894 070 3 615 397-278 673 Tuottajan viesti tilaajalle:
Tuottajan viesti tilaajalle: Kontiolahden terveysasemilla hyvästä lääkäritilanteesta johtuen asiakasmäärä on ylittynyt 173 asiakkaalla. Alkuvuoden tiukka lääkäriresurssi parani kevään aikana ja on säilynyt vuoden loppuun asti hyvänä. Lääkärivakanssien täyttöaste vuoden lopussa oli 100 %. Kontiolahden ja Lehmon terveysasemille siirtyi valinnanvapauden perusteella yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta 20 terveysaseman vaihtajaa, eniten Kontiolahden terveysasemalle. Helmikuulla aloitetaan Lehmon terveysasemalla lääkärin iltavastaanotto kuntalaisten lääkäripalvelujen parantamiseksi klo 16-18 yhtenä päivänä viikossa. Tällä tavoitellaan osaltaan yhteispäivystyksen käytön hillitsemistä. Kontiolahden terveysasemilta tehtiin erikoissairaanhoitoon 1.604 kpl lähetettä. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tehtiin ajanvarauslähetteitä 2.885 kpl, päivystyslähetteitä 636 kpl ja ilman lähetettä tulleita oli 3.892 kpl, yhteensä 7.413 kpl. Vuoteen 2013 verrattuna erikoissairaanhoitoon tulleiden potilaiden määrä oli noussut 697 potilaalla, 9 %. Röntgentoiminta loppui alkukesästä Kontiolahdella, joka on näkynyt röntgentutkimusmäärän alittumisena. Oman röntgenin puuttuminen on tuonut haasteita päivystysluonteiselle toiminnalle. Puhelinpalvelussa on ollut ajoittain teknisiä häiriöitä, joten yhteistyössä PTTK:n ja Elisan kanssa on sovittu kehittämistoimenpiteistä vuoden lopulla. Sähköisinä palveluina on asiakkaille vaihtoehtona käytettävissä mm. sähköinen ajanvaraus ja Medinet. Avohoidossa mm. käyntimaksutulot, täyskustannus- ja kotikuntakorvaukset ylittyivät talousarviosta. Ulkokuntalaisia asiakkaita kävi terveysasemilla yhteensä 91. Kuluissa säästöä tuli mm. lääke-, laboratorio- ja röntgenkustannuksissa sekä hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa yht. n 36.000 euroa. Avohoidossa kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2013 n. 95.000 euroa. Käytännössä nettomenojen kasvu on ollut suurempaa, koska v. 2013 kustannukset sisältävät 3 kk päivystyksen ostopalvelua Joensuulta 55.000 euroa. Lääkäritilanteen paraneminen on näkynyt palkkakustannusten kasvuna. Avohoidossa on vuoden 2015 talousarvio 73.000 euroa suurempi kuin vuoden 2014 totema. Terveysneuvonnassa asiakastavoite jäi 189 asiakkaalla alle tavoitteen. Neuvolapalvelujen asiakasmääriä on vaikea arvioida, sillä lasten laajoissa terveystarkastuksissa voidaan arvioida myös vanhempien hoidon tarvetta, jolloin vanhemmatkin merkitään asiakkaiksi. Asetuksen mukaiset terveydenhoitaja- ja lääkäritarkastukset ovat toteutuneet. Neuvolassa on pilotoitu yhdellä ikäluokalla ryhmäneuvolatoimintaa, josta on saatu myönteiset kokemukset. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on ollut terveydenhoitajaresurssi riittämätön, joten loppuvuonna on terveydenhoitajan ns. sairasvastaanotot suunniteltu lopetettavan vuoden 2015 alussa ja tilalle otetaan huolivastaanotot. Sähköinen nuorten
hyvinvointikartta otetaan myös Kontiolahden peruskouluissa 8. luokan oppilailla vuoden 2015 aikana, koska Joensuun pilotointikokemukset ovat olleet myönteisiä ja käytännön toimintaa hyödyttäviä. HPV rokotuksissa 6.-9. luokan oppilaille on edetty suunnitelman mukaisesti ja ne ovat lisänneet käyntimääriä. Terveydenhoitajilla on keskimäärin asiakkaita 427/th ja käyntejä 1.173/th. Terveydenhoitajamäärä oli 11 ja laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Asiakas: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 4 927 5 100 5 100 5 404 304 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 22 % 19 % 19 % 26 % 7 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 68 % 80 % 80 % 68 % -12 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62 % 60 % 60 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 1 223 846 1 358 258 1 358 186 1 226 422-131 764 Suun terveydenhuolto Tuotot 191 081 246 284 246 284 203 081-43 202 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 210 218 218 189-29 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 73 78 78 71-7 Suun terveydenhuolto Netto 1 032 766 1 111 975 1 111 902 1 023 340-88 562 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 5 122 16 140 16 087-1 151-17 238 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 037 887 1 128 114 1 127 989 1 022 189-105 800 Tuottajan viesti tilaajalle: Kaikkien Kontiolahden viiden hammaslääkärin viran täyttämisessä ei onnistuttu. Vuoden 2014 lopussa virkahammaslääkäreitä oli vain kaksi. Vajetta paikattiin ostopalveluin kahden hammaslääkärin verran lokakuusta 2014 alkaen. Lisäksi Kontiolahteen saatiin loppuvuodeksi kolmen kuukauden jaksolle yksi vastavalmistunut orientoivan vaiheen harjoitteleva hammaslääkäri. Kaikki hoitohenkilöstön vakanssit on onnistuttu täyttämään. Koska henkilöstötilanne Joensuussakin oli varsin heikko, ei puhelinpalvelun yhdistämistä koko yhteistoiminta -alueella toteutettu vielä kuluneena vuonna, vaikka se tietoteknisesti olisi ollut mahdollista, kun uusi potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko yhteistoiminta-alueella. Nettomenot alittuivat vuoden 2014 talousarvioon nähden huomattavasti. Huomattava talousarvion alitus selittyy pitkälti hammaslääkärivajeella ja palkkavarojen säästymisellä. Kuluneen vuoden tilinpäätös alittaa myös vuoden 2013 tilinpäätöksen.tuleva talousarvio vuodelle 2015 on vajaat 40.000 euroa suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös. Tulevan vuoden 2015 talousarviossa on mukana kaikkien virkojen ja toimien palkkavaraukset, joten muilta osin tiukalla menokurilla talousarvion ylittyminen ei liene todennäköistä vuonna 2015 toiminnan jatkuessa nykylaajuudessaan. Huomattavaa on, että kiireellisen hoidon järjestämiseen uuden asetuksen määräämissä puitteissa talousarviossa ei ole varauduttu lainkaan. Tältä osin ylitysuhka on olemassa. Asiakasmäärä vuonna 2014 ylittyi vuoden 2013 tasosta lähes 500 asiakkaalla. Suun terveydenhuollon palveluita käytti 26 % Kontiolahden aikuisväestöstä. Alle 18-vuotiaista, jotka ovat kutsujärjestelmän piirissä, heistä 68 % käytti palveluita. Vuoden 2014 lopussa 87 Kontiolahden asukasta odotti pääsyä kiireettömään hoitoon. Kukaan heistä ei ole joutunut odottamaan hoitoon pääsyä yli kuutta kuukautta. Jonotusaika Kontiolahdella on 3-4 kuukautta.
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Aikuispsykososiaaliset 2013 alkup. TP 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 351 280 280 388 108 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 533 633 632 512-120 Aikuispsykososiaaliset Kulut 187 208 177 246 177 038 198 842 21 804 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 013 175 174 1 131 956 Aikuispsykososiaaliset Netto 186 195 177 071 176 864 197 711 20 847 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 54 22 22 20-2 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 5 992 7 225 7 225 6 913-312 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 9 818 15 576 15 576 20 587 5 011 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 88 47 47 60 12 Aikuispsykososiaaliset Kulut 530 169 342 662 342 662 411 738 69 076 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 112 757 20 000 20 000 23 103 3 103 Aikuispsykososiaaliset Netto 417 412 322 662 322 662 388 635 65 973 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 5 5 5 8 3 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 116 200 200 482 282 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 724 1 837 1 837 1 063-774 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 31 46 46 18-28 Aikuispsykososiaaliset Kulut 3 620 9 185 9 185 8 507-678 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 738 738 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 620 9 185 9 185 7 769-1 416 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 429 521 521 513-8 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 720 997 529 093 528 886 619 087 90 201 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 113 770 20 175 20 174 24 972 4 797 Aikuispsykososiaaliset NETTO 607 227 508 918 508 711 594 116 85 404 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 96 94 94 106 12 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 157 3 035 3 035 1 070-1 965 Aikuispsykososiaaliset Kulut 111 056 285 274 285 274 113 437-171 837 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 12 12 000 12 000 6 056-5 944 Aikuispsykososiaaliset Netto 111 044 273 274 273 274 107 381-165 893 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 574 678 678 405-273 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 204 0 0 139 139 Aikuispsykososiaaliset Kulut 117 279 0 0 56 251 56 251 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 11 837 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 105 442 0 0 56 251 56 251 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 2 340 2 976 2 976 1 584-1 392 asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 219 2 851 2 851 1 528-1 323 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 228 336 285 274 285 274 169 688-115 586 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 11 849 12 000 12 000 6 056-5 944 Aikuispsykososiaaliset NETTO 216 486 273 274 273 274 163 632-109 642 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 949 333 814 367 814 160 788 775-25 384 Aikuispsykososiaaliset /asukas 67 57 57 55-2 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 125 620 32 175 32 174 31 028-1 147 Aikuispsykososiaaliset Netto 823 713 782 192 781 985 757 748-24 238 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 10 976 7 090 7 081 2 371-4 710 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 834 690 789 281 789 067 760 119-28 947 Tuottajan viesti tilaajalle: Kontiolahden mielenterveystyön avohoidon tavoitteet olivat 280 asiakasta ja 1.600 käyntiä. Asetetut tavoitteet on ylitetty asiakas- ja käyntimäärien osalta. Asiakkaita oli 364, joista kontiolahtelaisia 356. Käyntimäärä oli 1.762 käyntiä, joista kontiolahtelaisia 1.741. Palveluasumisen asiakastavoite oli 22, joka toteutui 20 henkilön osalta. Hoitopäivien tavoite oli 7.225, toteuma oli 6.913. Hoitopäivien määrä on laskenut suhteessa asiakkaiden määrään. Kustannusten nousuun vaikutti tehostetun palveluasumisen käytön lisääntyminen. Päivätoiminnan asiakkaiden- ja hoitopäivien määrä on lisääntynyt, mutta kokonaiskustannukset ovat laskeneet. Osa asiakkaista on siirtynyt suoraan yrityksiin terapeuttisen työtoiminnan asiakkuuteen. Kontiolahden päihdetyön avohoidon tavoitteet olivat 80 asiakasta ja 366 käyntiä. Asetetut tavoitteet on ylitetty käyntimäärän osalta. Asiakkaita oli 72, joista Kontiolahtelaisia 72. Käyntimäärä oli 389, joista kontiolahtelaisia 381. Päihdehuollon polikliinisien asiakkaiden jakautuminen Kontiolahden oman päihdetyöntekijän ja Sovatekin välillä oli seuraavanlainen: 68 oman päihdetyöntekijän asiakasta ja 38 Sovatekin asiakasta. Aikuispsykososiaalisten palveluiden kokonaisbudjetti alittui 29.000 :lla, vaikka asumispalvelut kustannuspaikkana ylitti asetetut tavoitteet. Asumispalveluiden ostoihin oli varattu 260.000 ja toteuma oli n. 325.000. Ylitys johtui kolmen uuden potilaan sijoittamisesta palveluasumiseen. Psykologin suoritteet eivät sisälly tiimin lukuihin, vaan kirjautuvat kuntoutuksen psykologipalveluihin. Psykologilla oli vuonna 2014 asiakkaita 80 ja käyntejä 405 käyntiä. Päihdepalvelujen ostopalvelukustannukset on jaettu kunnittain asiakkaiden käytön suhteessa ja ne alittuivat budjetoidussa.
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 210 140 140 251 111 Kuntoutus / terapia-asiakas 749 1 003 1 003 543-460 Kuntoutus jonotusaika kk - - - - Kuntoutus Kulut 157 314 140 474 140 474 136 374-4 100 Kuntoutus Tuotot 2 0 0 0 0 Kuntoutus Netto 157 312 140 474 140 474 136 374-4 100 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 845 630 630 910 280 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 267 332 332 208-124 Kuntoutus Kulut 225 987 209 406 209 406 189 298-20 108 Kuntoutus Tuotot 5 654 9 762 9 762 10 316 554 Kuntoutus Netto 220 333 199 643 199 643 178 982-20 662 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 89 60 60 16-44 Kuntoutus / asiakas 1 220 181 181 1 045 864 Kuntoutus Kulut 108 538 10 839 10 839 16 715 5 877 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 0 Kuntoutus Netto 108 538 10 839 10 839 16 715 5 877 Kuntoutus Rintamaveteraani 0 1 1 0-1 kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas 0 2501 2501 0-2501 Kuntoutus Kulut 0 2501 2501 0-2501 Kuntoutus Tuotot 0 2400 2400 2696 296 Kuntoutus Netto 0 101 101-2696 -2797 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 491 839 363 220 363 220 342 388-20 832 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 491 839 363 220 363 220 342 388-20 832 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 5 656 12 162 12 162 13 012 850 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 486 184 351 057 351 057 329 376-21 681 Kuntoutus Ulkokuntien osuus 4 341 2 629 2 629 2 583-46 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 490 525 353 686 353 686 331 959-21 727 Tuottajan viesti tilaajalle: Terapia-asiakkaita on tullut selvästi enemmän kuin ennakoitiin (+111), mutta kustannukset pysyivät budjetin sisällä. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt myös suunniteltua enemmän (+280), lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita taas ennakoitua vähemmän (-44). Fysioterapian osalta pysyttiin budjetissa, mutta ja lääkinnällisen kuntoutuksen osalta budjetti ylittyi vaikka asiakkaita oli suunniteltua vähemmän, mutta asiakkaiden vaatimat terapiat olivat ennakoitua kalliimpia ja budjetti ylittyi (+5976). Fysioterapian osalta pysyttiin budjetissa, ja huolimatta lääkinnällisen kuntoutuksen ylityksestä kuntoutuspalvelujen kokonaisbudjetti alittui. Terapioiden ostopalveluiden toteuttaminen ainakin osittain Joensuun kaupungin omien terapeuttien toimintana on suunnitelmissa. Tämä edellyttää sen että Joensuun omat virat saadaan täyteen ja työtilat asianmukaisiksi. Palvelusetelin käyttöönoton suunnittelu on käynnnissä ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen ostopalveluiden sopimuskauden loppuessa 2015 lopussa.
Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 ESH ESH:n kulut yhteensä 13 492 021 13 214 200 13 214 200 15 094 160 1 879 960 ESH Tuotot 0 0 0 78 925 78 925 ESH Netto 13 492 021 13 214 200 13 214 200 15 015 235 1 801 035 Tuottajan viesti tilaajalle: Yhteispäivystyksen kustannukset ovat 1 milj. euroa (114,3 %), määrärahan ylitys 82.000 euroa. Yhteispäivystyksen käyttö on ollut arvioitua suurempi. Lääkäriresurssi parani terveysasemilla kevään aikana, joten päiväpäivystys terveysasemilla on tehostunut. Oman röntgentoiminnan loppuminen on voinut vaikuttaa yhteispäivystyksen käytön kasvuun. Kontiolahden terveysasemilta tehtiin erikoissairaanhoitoon 1604 kpl lähetettä. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tehtiin ajanvarauslähetteitä 2885 kpl, päivystyslähetteitä 636 kpl ja ilman lähetettä tulleet 3892 kpl. Kaikista erikoissairaanhoitoon tulleista kontiolahtelaisista oli Kontiolahden terveysasemilta lähetteellä tulleita vain 21,6 %. Vuoteen 2013 verrattuna erikoissairaanhoitoon lähetteiden kanssa tulevien määrä kasvoi 3,1% ja ilman lähetettä tulleiden määrä 17,9%. Koko erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä n.15 milj. euroa (114 %), ylitystä talousarvioon n. 1,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoito palautti kunnille 3,5 milj. euroa, josta Kontiolahden osuus on n. 262.500 euroa. Talousarvioon vuodelle 2015 on erikoissairaanhoitoon varattu 14,6 milj. euroa, josta yhteispäivystykseen 1 milj. euroa. Viime vuosien kasvuvauhdilla erikoissairaanhoidon määräraha vuodelle 2015 ei ole riittävä.
Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Hoito ja hoiva 2013 alkup. TP 2014 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 66 58 58 62 4 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,06 2,90 2,90 2,96 0,06 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 729 2 326 2 326 1 969-357 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,5% 3,2% 3,2% 3,1% -,1% Hoito ja hoiva / asiakas 4 064 6 828 6 828 6 274-554 Hoito ja hoiva Kulut 268 233 396 025 396 025 388 960-7 065 Hoito ja hoiva Tuotot 720 3 900 3 900 1 331-2 569 Hoito ja hoiva Netto 267 513 392 125 392 125 387 629-4 495 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 291 310 310 474 164 Hoito ja hoiva joista hoito- ja 181 213 213 164-49 palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,35 2,20 2,20 2,20 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 310 3 340 3 340 4 178 838 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 16,3% 19,1% 13,2% -5,8% 19,1% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 857 5 847 5 847 3 775-2 073 Hoito ja hoiva Kulut 1 704 363 1 812 686 1 812 685 1 789 229-23 456 Hoito ja hoiva Tuotot 342 329 297 805 297 805 383 868 86 063 Hoito ja hoiva Netto 1 362 034 1 514 881 1 514 880 1 405 361-109 519 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 273 1 000 1 000 2 146 1 146 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 102 135 135 70-64 Hoito ja hoiva Kulut 130 276 134 711 134 711 150 978 16 268 Hoito ja hoiva Tuotot 15 617 20 000 20 000 18 488-1 512 Hoito ja hoiva Netto 114 658 114 711 114 711 132 491 17 780 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 24 339 27 410 27 410 24 929-2 481 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,26 3,30 3,30 3,38 0,09 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 323 12 367 12 371 12 120-251 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,8% 9,1% 9,1% 8,1% -1,1% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 107 108 108 113 6 Hoito ja hoiva Kulut 2 610 340 2 948 736 2 948 909 2 819 653-129 255 Hoito ja hoiva Tuotot 673 300 658 700 658 700 662 863 4 163 Hoito ja hoiva Netto 1 937 040 2 290 036 2 290 209 2 156 790-133 418 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 7 622 8 270 8 270 6 048-2 222 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,60 3,62 3,62 3,63 0,00 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 251 15 487 15 487 15 555 69 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,4% 2,6% 2,6% 1,9% -,7% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 151 157 157 180 23 Hoito ja hoiva Kulut 1 148 796 1 297 092 1 297 074 1 088 639-208 436 Hoito ja hoiva Tuotot 233 928 252 182 252 182 197 621-54 562 Hoito ja hoiva Netto 914 868 1 044 910 1 044 892 891 018-153 874 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 7 842 6 970 6 970 7 653 683 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 152 157 157 181 23 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 1,8% 1,8% 2,0%,1% Hoito ja hoiva Kulut 1 194 848 1 097 595 1 097 565 1 381 799 284 234 Hoito ja hoiva Tuotot 240 222 211 802 211 802 246 806 35 004 Hoito ja hoiva Netto 954 626 885 793 885 763 1 134 993 249 230 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 7 056 855 7 686 846 7 686 968 7 619 258-67 710 Hoito ja hoiva Tuotot 1 506 115 1 444 389 1 444 389 1 510 976 66 586 Hoito ja hoiva Netto 5 550 740 6 242 456 6 242 579 6 108 282-134 296 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 10 104 166 166-1 725-1 891 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 5 560 844 6 242 622 6 242 745 6 106 557-136 187 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 549 10 402 10 402 10 395-7 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 97 % 97 % 98 % 1 %
Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoidon tuessa asiakkaiden vaihtuvuus oli vähäistä. Omaishoidon tuessa oli vuoden lopussa yhteensä 52 tuen saajaa, heistä 19 (36 %) oli yli 75 -vuotiaita. Omaishoidon tuki pystyttiin myöntämään joulukuun alussa kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille, eikä jonossa ole ketään. Kotihoito: Talousarvio alitti tilauksen toimintakulujen osalta ja ylitti maksutuottojen ja asiakasmäärän osalta. Toimintakulujen alittumista selittää pääosin palvelusetelin määrärahojen vähentäminen säästösyistä ja lisääntyneet sairausvakuutuskorvaukset.tukipalveluasiakkaita ateriapalvelussa oli kuukausittain 63-72 ja turvapuhelinasiakkaita 61-70. Kotihoidon asiakkaiden määrä ylitti reilusti edellisen vuoden ja talousarvioennusteen. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä oli vähemmän asiakkaita edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tilapäisen kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntyi. Rava-indeksin tavoite oli 2,2. Toteutunut Rava oli 2,2, joten tavoite saavutettiin. Kotihoidon yhtenä tavoitteena oli välittömän asiakastyöajan nostaminen 55%:iin ilman mobiilia. Koko vuoden välittömän asiakastyöajan keskiarvo oli 50,1%, joten tavoitteesta jäätiin 4,9 %. Kotihoidon henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja osaamisen lisääminen oli myös tavoitteena. Kotihoidon lähihoitajia on lähtenyt suorittamaan vanhustyön erikoisammattitutkinnon osatutkintoa ja kaikille kodinhoitajille tarjottiin mahdollisuutta lähteä opiskelemaan oppisopimuksella lähihoitajaksi. Oppisopimuskolutukseen lähti yksi kodinhoitaja. Päiväkuntoutuksen hoitopäivät ylittyivät. Tämä selittyy tilastointitavan muutoksella. Tavoitteena oli päiväkuntoutuksen siirtyminen kolmesta yksiköstä yhteen yksikköön ja tähän tavoitteeseen päästiin keskittämällä toiminta Tähkäpihaan. Asumispalvelut: Talousarvio alitti tilauksen toimintakulujen ja hoitopäivien osalta. Vuonna 2014 aloitettiin tehostetun asumispalvelun yksityinen ostopalvelu viidellä paikalla. Vuoden lopussa yksityisissä hoivakodeissa oli 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Hoitopäivät alittuvat, koska ostopalvelupaikkojen ostoa porrastettiin ja yksi paikka jätettiin ostamatta säästösyistä. Toimintakulujen alittumista selittävät asetetut säästötavoitteet ja kustannustehokastoiminta.toimintakykyä mittaava Rava- indeksin keskiarvo oli syyskuussa 3,38. Tehostettuun asumispalveluun odotti vuoden lopussa 5 asiakasta. Lyhytaikaisasiakkaiden hoito siirrettiin Varparannan hoivakodista Rinnetien hoivakotiin. Huhtikuussa Kontiolahden neljän hoivakodin yöhoito vaihdettiin yksityisen ostopalvelun sijaan omaksi toiminnaksi. Henkilöstömitoituksen turvaamiseksi rekrytoitiin 7,5 lähihoitajaa. Loppuvuodesta perustettiin 4-paikkainen lyhytaikainen perhehoitokoti. Tk-sairaala: Terveyskeskussairaalan tilaus ylittyi toimintakulujen osalta. Ylitystä selittävät osastonhoitajan palkkarahojen puuttuminen talousarviosta, muiden henkilöstökulujen ylittyminen sekä ennakoitua alhaisemmat maksutuotot. Tuottojen alhaisuus johtuu Kontiolahden sairaalaan kuormituksesta, joka oli vuonna 2014 96,8 %. Myös hoitotarvike- ja lääkekustannukset ylittyivät, johtuen Kontiolahden sairaalan akuuttihoidon suuresta määrästä. Kontiolahden akuuttihoitopäivät toteutuivat 110 % ja pitkäaikaishoitopäivät 73 % (kokonaishoitopäivätoteuma 91,5 %). Akuuttihoitopäiviä muodostui ennakoitua
enemmän ja pitkäaikaishoitoa saatiin vähennettyä tavoitteiden mukaisesti. Kontiolahden sairaalassa hoidettiin myös joensuulaisia potilaita. Kontiolahden sairaalaan lisättiin 2 hoitajaa yöhoitoon keväällä 2014 turvaamaan viereisen hoivayksikön yöhoitojärjestelyt. Kuntouttavan hoitotyön kehittäminen aloitettiin sairaalassa syksyllä 2014. Toimintaa kehitetään ja hoitajien kuntoutuspassit otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Hoidon ja hoivan toimintakulut kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna. Nousua selittävät yksityisten asumispalvelupaikkojen ostaminen, kotihoidon palvelusetelin määräraha, omaishoidon tuen määrärahojen lisääminen sekä akuutihoidon lisääntyminen sairaalan osastolla. Vaikka toimintakulujen kasvua on, niin tulee huomioida, että omaishoidon tuen määrärahat riittivät kaikille kriteerit täyttäville hakijoille, tehostetun asumispalveluun odottajien määrä väheni, kotihoidon palveluseteli saatiin käyttöön (kustannustehokasta toimintaa omaan toimintaan verrattuna ja tuetaan yrittäjyyttä) ja akuuttihoito lisääntyi tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattaessa vuoden 2015 talousarviota, on mahdollisuus pysyä vuonna 2015 annetussa tilauksessa. Kontiolahden kotihoidon osalta on muutettu kirjaamiskäytäntöä niin, että vuonna 2013 aikuispsykososiaalisissa menoissa olleiden yksiköiden menot (Koivurinne ja Kotipolku) kirjautuvat vuoden 2014 alusta kotihoidon menoksi. Näiden vaikutus vuosien 2013-2014 vertailuun on 69.000 euroa.
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja 2013 alkup. TP 2014 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 686 720 720 714-6 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 276 442 442 417-26 Aikuissosiaalityö Kulut 189 123 318 452 318 452 297 426-21 026 Aikuissosiaalityö Tuotot 3 391 0 0 290 290 Aikuissosiaalityö Netto 185 732 318 452 318 452 297 136-21 316 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 492 640 640 523-117 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 997 2 425 2 425 2 722 297 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 35 45 45 36-9 Aikuissosiaalityö Kulut 1 474 742 1 551 812 1 551 812 1 423 588-128 224 Aikuissosiaalityö Tuotot 909 748 927 100 927 100 793 107-133 993 Aikuissosiaalityö Netto 564 994 624 712 624 712 630 481 5 769 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 38 35 35 43 8 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 85 119 119 122 3 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 1 146 886 865 797-68 Aikuissosiaalityö Kulut 97 436 105 490 102 899 97 243-5 656 Aikuissosiaalityö Tuotot 24 496 14 258 13 795 31 707 17 913 Aikuissosiaalityö Netto 72 940 91 232 89 105 65 536-23 569 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 2 4 4 6 2 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 18 076 11 807 11 807 8 488-3 319 Aikuissosiaalityö Kulut 36 151 47 229 47 229 50 931 3 701 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 18 076 11 807 11 807 7 730-4 077 Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 4 551 4 551 Aikuissosiaalityö Netto 36 151 47 229 47 229 46 380-850 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 693 0 0 722 722 Aikuissosiaalityö Kulut 1 797 452 2 022 983 2 020 393 1 869 188-151 204 Aikuissosiaalityö Tuotot 937 635 941 358 940 895 829 655-111 239 Aikuissosiaalityö Netto 859 817 1 081 625 1 079 498 1 039 533-39 965 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 859 817 1 081 625 1 079 498 1 039 533-39 965 Tuottajan viesti tilaajalle: Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä kasvoi hienoisesti edellisvuodesta, mutta ei niin paljon kuin aluksi arvioitiin. Erityisesti täydentävää toimeentulotukea on myös myönnetty tavanomaista enemmän. Havaintojen mukaan pitkäaikaisasiakkuuksia on entistä enemmän ja tällöin samat asiakkaat saavat entistä useammin useampia eri toimeentulotukilajeja (perus-, täydentävä- ja ehkäisevä ttt). Perustoimeentulotuen kustannukset pysyivät talousarviossa, mutta täydentävään toimeentulotukeen varatut määrärahat ylittyivät. Toimeentulotuen kaikissa tukilajeissa on yleisestikin paljon kausittaista vaihtelua. Täydentävän toimeentulotuen menoja lisäsivät alkuvuonna Kontiolahden vuokratalojen vesilaskutus - vesimaksuja on laskutettu takautuvasti nyt myös aiemmilta vuosilta. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen lisää myös menoja. Alle 25-vuotiaita toimeentulotuen asiakkaita v. 2014 oli 234, joista uusia 65 (27,7%). Ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat olleet arvioitua pienemmät. Lastensuojelussa on aikaisemmin käytetty ehkäisevää toimeentulotukea taloudellisen tuen välineenä, mutta nykyisin käytetään enemmän avohuollon tukitoimia. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat olleet käytännössä koko vuoden lain salliman 7 arkipäivän alapuolella. Ruuhka osuu aina kuukauden vaihteen molemmille puolelle, jolloin käsittelyaika venyy 1-2 päivästä lähelle 7 arkipäivää.välitystiliasiakkuudet ovat hienoisessa nousussa. Siihen on osasyy pitkittyneissä toimeentulotukiasiakkuuksissa. Kuntouttavassa työtoiminnassa kehitys on ollut positiivista ja kuntouttavaan työtoimintaa osallistuvien sijoittumista kunnan omiin yksiköihin on kehitetty. Toiminnassa on saavutettu ja ylitettykin vuodelle 2014 asetetut määrälliset tavoitteet. Lähes kaikki ylipäänsä aktivoitavissa olevat on käyty läpi ja palveluja suunnitellaan kunkin henkilön tarpeen mukaisesti. Nykyresurssilla aletaan olla siinä asiakasmäärässä, minkä paja/pajaohjaaja pystyy vetämään. Työtehtäviin ohjaamisen lisäksi asiakkaat tarvitsevat sosiaalista ohjausta. Sosiaalisessa asumisessa arvioitu asiakasmäärä ylittyi, mutta kustannukset pysyivät talousarviossa, sillä asiakkuudet eivät kestäneet lyhehköjä aikoja. Vuoden 2015 tilaus on pienempi kuin vuoden 2014 toteuma. Talousarvion ylittyminen on hyvin todennäköistä.
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja 2013 alkup. TP 2014 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 11 30 15 13-2 Vammaispalvelut / asiakas 1 873 918 1 835 798-1 037 Vammaispalvelut Kulut 20 602 27 528 27 529 10 375-17 154 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 20 602 27 528 27 529 10 375-17 154 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 117 180 120 116-4 Vammaispalvelut / asiakas 8 077 4 914 7 371 12 614 5 242 Vammaispalvelut Kulut 945 051 884 553 884 557 1 463 170 578 614 Vammaispalvelut Tuotot 14 550 48 48 20 955 20 907 Vammaispalvelut Netto 930 501 884 505 884 509 1 442 215 557 706 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 764 730 1 440 1 359-81 Vammaispalvelut /hoitopäivä 410 402 204 308 104 Vammaispalvelut Kulut 313 350 293 704 293 705 418 713 125 008 Vammaispalvelut Tuotot 4 130 5 000 5 000 0-5 000 Vammaispalvelut Netto 309 220 288 704 288 705 418 713 130 008 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 152 193 190 181-9 Vammaispalvelut / asiakas 461 519 520 455-65 Vammaispalvelut Kulut 70 048 100 116 98 726 82 267-16 459 Vammaispalvelut Tuotot 498 614 605 459-146 Vammaispalvelut Netto 69 550 99 503 98 121 81 808-16 313 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 349 051 1 305 902 1 304 516 1 974 525 670 009 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 19 178 5 662 5 653 21 414 15 761 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 1 329 873 1 300 240 1 298 863 1 953 111 654 248 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 97 96 94 94 0 Vammaispalvelut / asiakas 5 558 5 691 5 812 6 337 525 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 539 085 546 316 546 305 595 700 49 396 Vammaispalvelut Tuotot 27 455 12 991 12 991 24 788 11 796 Vammaispalvelut Netto 511 630 533 324 533 313 570 913 37 599 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 9 841 11 013 11 013 10 528-485 Vammaispalvelut / hoitopäivä 91 87 87 102 16 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 896 069 953 059 953 073 1 078 115 125 042 Vammaispalvelut Tuotot 17 775 10 685 10 685 87 276 76 591 Vammaispalvelut Netto 878 294 942 374 942 388 990 839 48 451 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 530 1 268 1 268 1 096-172 Vammaispalvelut / hoitopäivä 374 453 453 489 36 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 571 728 574 296 574 201 535 795-38 407 Vammaispalvelut Tuotot 546 0 0 0 0 Vammaispalvelut Netto 571 182 574 296 574 201 535 795-38 407 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 2 006 881 2 073 670 2 073 578 2 209 609 136 031 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 10 637 12 967 13 131 7 246-5 885 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 45 775 23 676 23 676 112 063 88 387 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 1 961 106 2 049 994 2 049 902 2 097 546 47 644 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 3 355 932 3 379 572 3 378 094 4 184 135 806 040 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 64 953 29 338 29 329 133 477 104 148 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 3 290 979 3 350 235 3 348 765 4 050 657 701 892 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 2 313 3 411 3 411 6 647 3 236 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 3 293 293 3 353 646 3 352 177 4 057 304 705 127
Tuottajan viesti tilaajalle: Vammaispalvelun menot ylittyvät yhteensä 22 %. Vammaispalvelu asiakkaiden lukumäärä on vähentynyt vuoden 2014 aikana (yhteensä 9 asiakasta). Määrärahasidonnaisten palvelujen osalta talousarvio alittui (-17 000 euroa). Suurin menojen kasvu on tapahtunut vaikeavammaisten asiakkaiden osalta. Henkilökohtainen apu on järjestetty ostopalveluna, ostopalvelujen kilpailutuksen tuloksena henkilökohtaisen avun hinta/asiakas nousi huomattavasti. Vaikeavammaisten palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisena avun ostopalveluna on kallista, koska kilpailutuksen myötä myös palvelun ka. hinta kasvoi. Asiakkaat ovat vähitellen siirtymässä edullisemman tarjouksen tehneelle palvelujentuottajalle kalleimmalta palvelutuottajalta, jonka vertailutuntihinta on 10 kalliimpi (muutokset sovitaan palvelusuunnitelmien yhteydessä). Ko. paikallisen kalliin palveluntuottajan piirissä oli aikaisemmin suurin osa henkilökohtaisen avun ostopalveluista. Palveluasumisen järjestämistavan vaihtoehtoa ei ole tarjolla Kontiolahden kunnassa, eivätkä vaikeavammaiset henkilöt aina halua muuttaa muualle asumaan. Lisäksi palveluasumisen tuottaja valitsee asiakkaansa, liian hoidollinen ja hoivaa vaativa asiakas ei pääse yksityisen palveluntuottajan asumispalveluyksikköön. Toisaalta asiakkaan ei katsota täyttävän laitoshoidon perusteita, vaikka tarvitsee jatkuvasti toisen henkilön apua perushoitoonsa vuorokauden ympäri. Kehitysvammahuollossa avohuollon kustannukset ovat kasvaneet, vaikka asiakasmäärä on sama. Kustannuksia nostaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvu (= hoidon, hoivan ja valvonnan lisääntyminen mm. ikääntymisen myötä). Lisäksi kehitysvammaisia asiakkaita on siirtynyt ostopalveluihin, joissa hoitopäivän hinta arvioitua suurempi ( 16 e/pv arvioitua kalliimpaa). Omana toimintana järjestetty toiminta olisi edullisempaa: yhteisestä yksiköstä on keskustelu yhteistoiminta-alueen toiminnan ajan. Uusien asiakkaiden asumispalvelut on järjestetty palvelusetelin kautta. Kunnan oma asumispalveluyksikkö ei tarjoa ympärivuorokautista asumispalvelua, vaan hoidollisemmat asiakkaat ovat ostopalvelujen piirissä. Erityishuollon palvelujen kautta on myös mahdollistettu vaikeasti kehitysvammaisten lasten/nuorten asuminen kotona, perheiden osalta on tehty yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia, joilla on vältytty vielä kalliimmalta laitoshoidolta. Omaa työ- ja päivätoimintaa on kehitetty, mikä on mahdollistunut tilojen laajentamisen myötä. NUPA - päivätoimintaryhmän myötä on vähennetty PKSSK: n päivätoiminnan ostopalvelua. Kehitysvammahuollon laitoshoitopäivien määrä on laskenut ja myös talousarvio alittuu siltä osin. Kontiolahden vammaispalvelujen kulujen arvioitiin ylittyvän toisessa osavuosikatsauksessa ja siihen esitettiin lisämäärärahaa, jota tilaajajaosto ei kuitenkaan esittänyt eteenpäin. Vuoden 2015 budjetti vammaispalveluissa on n. 0,4 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2014 toteuma, joten talousarviossa pysymisessä on suuria haasteita. Vammaispalvelujen kustannukset koostuvat suurilta osin vaikeavammaisille henkilöille myönnettävistä subjektiivisten oikeuksiin perustuvista palveluista.
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja 2013 alkup. TP 2014 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 292 275 275 281 6 Perhepalvelut / asiakas 783 829 829 704-125 Perhepalvelut Kulut 228 630 227 864 227 864 197 786-30 078 Perhepalvelut Tuotot 6 817 2 290 2 290 5 341 3 051 Perhepalvelut Netto 221 813 225 574 225 574 192 445-33 129 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 433 457 457 438-19 Perhepalvelut / asiakas 639 732 732 1 086 353 Perhepalvelut Kulut 276 655 334 751 334 751 475 507 140 756 Perhepalvelut Tuotot 5 595 583 583 3 822 3 239 Perhepalvelut Netto 271 060 334 168 334 168 471 686 137 517 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 27 24 24 34 10 Perhepalvelut Hoitopäiviä 6 389 6 270 6 270 5 839-431 Perhepalvelut / hoitopäivä 145 139 139 205 66 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas 34 341 36 234 36 234 35 133-1 102 Perhepalvelut Kulut 927 194 869 626 869 626 1 194 508 324 881 Perhepalvelut Tuotot 193 412 40 129 40 129 202 903 162 774 Perhepalvelut Netto 733 782 829 497 829 497 991 604 162 107 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 9 8 8 7-1 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 257 216 216 262 46 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 7 % 6 % 0 0 0 Perhepalvelut / asiakas 696 1 038 1 038 759-279 Perhepalvelut Kulut 178 987 224 113 224 113 198 731-25 381 Perhepalvelut Tuotot 1 678 727 727 1 415 688 Perhepalvelut Netto 177 309 223 385 223 385 197 316-26 069 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 180 150 150 175 25 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 363 395 395 350-45 Perhepalvelut / sopimus 64 66 66 85 19 Perhepalvelut / asiakas 129 175 175 170-5 Perhepalvelut Kulut 23 242 26 178 26 178 29 691 3 513 Perhepalvelut Tuotot 66 0 0 202 202 Perhepalvelut Netto 23 176 26 178 26 178 29 489 3 311 Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 634 708 1 682 532 1 682 532 2 096 223 413 691 Perhepalvelut Tuotot 207 568 43 729 43 729 213 682 169 953 Perhepalvelut Netto 1 427 140 1 638 803 1 638 803 1 882 540 243 737 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 6 769-2 295-2 295-2 332-37 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 420 370 1 636 508 1 636 508 1 880 209 243 701
Tuottajan viesti tilaajalle: Vaikka tavoitteena on ollut pitää lasten pitkäaikaiset sijoitukset raskaimpiin ja kalliisiin yksiköihin maltillisina, on lastensuojelun tarve näyttäytynyt Kontiolahdella tänä vuonna aikaisempaa suurempana. Asiakasmäärät sekä avo-että sijaishuollossa ovat kasvaneet. Lastensuojelussa yleensäkin kausittaiset vaihtelut voivat olla suuria, mutta Kontiolahdella työttömyys on ollut kasvussa ja lapsiperheiden pienituloisuus on yleisesti korreloinut sijoitusten määrän kanssa. Jälkihuollossa olevien nuorten palvelujen tarve on myös aiempaa suurempi, esimerkkinä asumispalvelut. Lisäksi sijoitettavien lasten/nuorten tilanne on ollut sellainen, että on jouduttu käyttämään entistä kalliimpia sijaishuoltopaikkoja. Kodin ulkopuolelle sijoitukset ovat painottuneet laitossijoituksiin, kun kevyemmät ratkaisut eivät ole olleet tilanteiden haasteellisuuden vuoksi mahdollisia. Sijaishuollon tarve oli arvioitu suuremmaksi jo talousarviota tehdessä, mutta tilaaja pienensi jo karsittua sijaishuollon määräarahaa 100.000. Kasvatus- ja perheneuvola toimii Kontiolahdella tehokkaasti ja on pystynyt ottamaan hyvin asiakkaita. Työntekijävaihdosten vuoksi kesäaikana kasvatus- ja perheneuvolassa oli hiljaisempaa. Rekrytointia viivytettiin säästösyistä. Jonoja ei ole kuitenkaan päässyt muodostumaan. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden, erityisesti koulun, kanssa on ollut tiivistä. Sekä Nuorisoaseman että Kasvatus- ja perheneuvolan ostot ovat olleet ennakoitua suuremmat ja painetta terapiapalveluihin on edelleen. Perhepalvelujen kasvu edellisestä vuodesta ei ole vertailukelpoinen, koska kuntoutuksesta on siirretty toimintoja v. 2014 alusta perhepalveluihin. Siirto näkyy kuntoutuksen menojen alentumisena. Nuorten terapiapalvelujen tarpeen kasvun voimakkuutta ei ole osattu ennakoida. Lastenvalvojan vahvistamien sopimusten määrässä on hienoista laskua. Lastenvalvojan asiakasmäärissä ja tehtävissä on suurtakin kausittaista vaihtelua. Perheiden erotilanteet ovat osin entistä riitaisampia ja lastenvalvojan työmäärä voi olla aiempaa suurempi, vaikka sopimuksia ei tehtäisi. Käräjäoikeuteen menevät huoltoriidat eivät näy tehtyjen sopimusten määrissä. Lastenvalvojien osalta tilastoidaan vain sopimusten määrä, sillä käytössä oleva ohjelmasta ei saa asiakastilastoa. Asiakasmäärä on tilinpäätöksessä arvionvarainen. Poikkileikkaustilanteessa 31.12.2014 oli perhehoidossa 8 lasta ja ammatillisessa perhekodissa 1. Lisäksi avohuollon tukitoimena sijoitettu ammatilliseen perhekotiin 1 lapsi, laitoksissa oli 2 nuorta ja lisäksi avohuollon tukitoimena sijoitettu laitoksiin 2 ja jälkihuollon tukitoimena laitoksiin 1 eli yhteensä laitoksissa 5 sijoitettua. Vastaanottokodilla kontiolahtelaisia on ollut vuoden aikana muutamia (1-4 kerrallaan, mutta ei joka kuukausi) ja Joensuun pitkäaikaista laitoshoitoa antavissa yksiköissä yksi. Lastensuojeluilmoituksen käsittelyajat v. 2014: 105 ilmoitusta, joita on ottanut vastaan yksi työntekijä puolella työajastaan. Ilmoituksista/ tiedonsaanneista ratkaistu 7 arkipäivässä 97 kpl, 8-14 arkipäivässä 7 kpl, 14pv tai yli 1 kpl. Selvityksistä valmistunut 3kk:ssa 27 kpl, yli kolme mutta alle 4 kuukaudessa 34 kpl ja yli neljä kk 7 kpl. Vuoden 2014 tilinpäätös on 142.000 euroa suurempi kuin vuoden 2015 tilaus. Suurin ylitysuhka on sijaishuollon kustannuksissa.
Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja 2013 alkup. TP 2014 Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto 217 155 350 911 350 845 337 470-13 375 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinto-ja talouspalvelujen tulosalueella on yhteistoiminta-alueen keskitettyjen hallinto- ja talouspalvelujen lisäksi kehittämistoimintaa, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, talous- ja velkaneuvonta, hoitotarvikevarasto ja teknisen huollon palvelujen ostot. Vuoden 2014 aikana toteutettiin aikaisemmilta vuosilta jatkuvana yhteistoiminta-alueen yhteisenä hankkeena KASTE erillisrahoituksella VÄISTÖ- hanketta; Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa. Hankkeessa on mukana kaikki Pohjois-Karjalan kunnat. Koko yhteistoimitaalueetta hyödytti myös vuonna 2014 päättyneen ASSI-hankkeen toiminta, missä kehitettiin asikasalähtöisiä sähköisiä palveluja perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa.assi- hankkeen tulosten myötä Joensuussa käynnistyi vuonna 2014 ODA - Osaaminen ja digitaaliset arvopalvelut - hankkeen selvitysvaihe. Selvitysvaiheessa laadittiin yhdessä hankekumppaneiden kanssa kansalliset määritykset sähköisten SOTE-palvelujen kansalliseen kokonaisuuteen, ja käynnistettiin toteutusprojektin valmistelu. Tässä kansallisessa kehittämistyössä mukana oleminen hyödyntää koko yhteistoiminta - aluetta ja tulevaa maakunnallista SOTE- tuotantoaluetta. Vuoden aikana valmisteltiin osallistumista valtiovarainministeriön käynnistämiin kuntakokeiluihin asumispalvelujen -toimintamallin sekä hyvinvoinnin integroidun toimintamallin ja nuorisotakuun osalta osalta. Kontiolahti on mukana nuorisotakuun toimintamallikokeilussa. Hallinto- ja talouspalveluissa osallistuttiin kaupungin hankintaohjelman valmisteluun ja hankintaprosessin yhteistyön kehittämiseen. Kilpailuttamisten valmisteluun, hankintapäätöksiin, sopimuksiin sekä taloudenhoitoon, raportointiin ja asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa ohjeistettiin koko yhteistoiminta-aluetta toimintakäytänteistä. Tietosuojaan ja hallintokäytäntöihin liittyvien ohjeiden ja linjausten antaminen olivat keskeinen osa toimintaa. Yhteistyössä muiden keskusten kanssa tehtiin Dynastyn sopimushallinnan, intran uudistamisen ja sähköisen arkistoinnin kehittämiseen liittyvää työtä. Sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin vuoden 2014 aikana yhteyttä 1.722 kertaa (vuonna 2013 yhteydenottoja oli 1.686). Kuntien julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia niistä oli 1.113, joista kontiolahtelaisten osuus 69 yhteydenottoa, v. 2013 kontiolahtelaisilta 74 yhteydenottoa. Talous- ja velkaneuvonnasta tiedottamista on kehitetty v. 2014 aikana. Prosessia sosiaalitoimen ja velkaneuvonnan välillä on käyty läpi ja sovittu sosiaalitoimen kanssa toimintamalli ennaltaehkäisevän talousneuvonnan lisäämiseksi, talous- ja velkaneuvonnasta tiedottamiseksi asiakasryhmille ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi. Asiakkaiden yhteydenottoja talous - ja velkaneuvojiin on vuoden 2014 aikana tullut kaikista kunnista yhteensä 3.311 (vuonna 2013 yhteydenottoja oli 2.901). Kontiolahtelaisten yhteydenottoja v. 2014 tuli 159 (v. 2013: 113). Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelle kirjattiin vuonna 2014 yhteistoiminta-alueen laajenemisen myötä sekä Joensuun että Kontiolahden osalta vuotta 2013 koskevat menot, jotka eivät ehtineet mukaan vuoden 2013 tilinpäätökseen. Tällä toimenpiteellä haluttiin turvata yhteistoiminta-alueen tasavertainen kustannustenjako vuonna 2014 yhteistoiminta-alueen laajentuessa. Kontiolahden nettomenot hallintopalveluissa jäivät alle arvion, vaikka v. 2013 menojen osuus ylittyi budjetoidusta 56.000 euroa. Kehitysvammaisten ateriapavelujen maksujen palautukset vuodelta 2013 nostivat myös kustannuksia, koska niihin ei oltu voitu varautua eikä niitä ollut budjetoitu vuodelle 2014 lainkaan.