KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014

TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvaa Talouskasvu hidasta, verotulokasvu hidasta, työttömyys kasvussa Julkisen talouden kestävyysvaje merkittävässä määrin myös kuntien vastuulle Joensuun kestävyysvaje valtuustokaudella noin 30 milj. euroa Normit ja velvoitteet lisääntyvät; karsinnassa toistaiseksi mahalasku? Nuorisotakuu, vanhuspalvelulaki, laki oppilas- ja opiskelijahuollosta, työmarkkinatuen laajentaminen ja rahoitusvastuun muutos, julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu, terveydenhoitolain mukainen hoitopaikan valinnanvapaus, ympäristölainsäädännön muutokset jne. jne. Valtionosuusleikkaukset kasvavat koko valtuustokauden Puskurit syöty Kunta- ja sote-rakenneratkaisut odottavat selkiintymistä Ikääntyvien palvelujen ja päivähoitopalvelujen kysyntä kasvaa 23.10.2013 Kj TA 2014

STRATEGIA

STRATEGIAN TOTEUTTAMISOHJELMAT Strategiaa toteutetaan mm. palveluohjelmilla ja kaupunkirakenneohjelmalla lasten ja nuorten palvelujen ohjelma työikäisten palvelujen ohjelma ikääntyvien palvelujen ohjelma Viisi kärkihanketta Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku Hoitoketju kuntoon 2017 Symmetrinen kaupunki MATO-20 työn jatkokehitys Elämänkaaren mukainen organisaatio?

PALVELUT ELINKAAREN MUKAAN 22 % ilman esh 52 %

ELINKEINOPOLITIIKKA Kaupunki toimii aktiivisesti elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristön kehittämisessä Biotalous-Inka, Kasvusopimus, Kasvustrategia, Josekin Elinkeino-ohjelma Tavoitteena yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan Yhteistyö elinkeinoelämän ja yrittäjien kanssa Markkinoiden, erityisesti hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittäminen Yritysvaikutusten arviointi Riittävä tonttitarjonta Elinkeinoelämän edellytyksiä tukevat liikenneratkaisut Venäjä 23.10.2013 Kj TA 2014

TALOUDEN JA TOIMINNAN LINJAUKSIA Kestävyysvajetta kurotaan umpeen noin 13 milj. euroa Maksuja korotetaan vähintään 5 % Tuloveroprosenttia nostetaan 1 %-yksiköllä (19,50 % > 20,50 %) 10 milj. verotuloa lisää Keskituloiselta (brutto 3000 /kk) nimellisesti 23 /kk, tosiasiassa noin 17 /kk Keskimääräinen efektiivinen vero-% jää alle 15 % Kustannuspaine vuonna 2014 pieni matalasta inflaatiosta ja maltillisista palkkaratkaisuista johtuen Strategian velkakatto ylittyy jo vuonna 2014 Menopuolen säästöjä: Tiukka menokehys lähtökohtana Rakennemuutosohjelman kohdennetut lisäsäästöt vuonna 2014 yhteensä 1,4 milj. euroa, vuositasolla 1,8 milj. euroa Muut säästöt 0,35 milj. euroa 18 selvitystehtävää vuoden 2014 alkupuolella, säästötavoite näistä 1,0 milj. euroa vuodelle 2014 Vuosien 2015-2016 säästöt vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä Talouden hallintaa tiivistetään Omat budjetit nykyistä pienemmille kokonaisuuksille Tiivis seuranta ja valvonta Tuotannon neuvottelukunnalle ja tuotantojohtajalle lisää resursseja ja toimivaltaa 23.10.2013 Kj TA 2014

JOENSUUN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSLEIKKAUKSET milj. euroa 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hallitusohjelma Kehys1.3.2012 Kehys 1.3.2013 Lisäksi tulevat OKM-hallinnonalan leikkaukset ja indeksijäädytykset 23.10.2013 Kj TA 2014

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Työllistämiseen 6,5 m Hissiavustukset 150 000 Tonttien myyntivoitot 3,5 m 135 tonttia luovutetaan, joista 110 omakotitonttia Yhden omakotitontin yhdyskuntarakenneinvestoinnit 30 000 Tonttien hinnoittelun periaatteet uusitaan vielä kuluvan syksyn aikana Symmetrisen kaupungin toteutus ohjelmoidaan ensi vuonna Talonrakennuksessa erittäin korkea investointitaso Taso 2014-2016 keskimäärin 19 milj., normaalitaso 12 milj. Investointihankkeille tarvitaan rahoitusvaihtoehtoja Kuntatekniikan investointitasoa alennetaan vuodesta 2016 alkaen 3 milj. eurolla/vuosi Puistojen ja katujen hoidon tasoa tarkastellaan ja tuottavuutta parannetaan RM-ohjelma: venepaikat ja valkamat, matonpesupaikat, koirapuistot, puutarhapalstat, toimitilojen vähentäminen 10 %:lla, työllistämisyksikön perustaminen, henkilöstön eläköitymisen maksimaalinen hyödyntäminen

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Joensuulle, Kontiolahdelle ja Outokummulle Joensuun maksuosuus sotepalveluista 224,6 milj. euroa, josta erikoissairaanhoito 86,5 milj. Erikoissairaanhoitoon varattu PKSSK:n esittämä määräraha Jonotuspäiviin varattu 1 milj. Ikääntyneiden hoito ja hoiva 64 milj. Niinivaaran terveysasema omaksi toiminnaksi Lääkäreiden ja hoitajien työnjaon kehittäminen Pitkäaikaislaitoshoitoa vähennetään, palveluasumista lisätään Omaishoidontukea lisätään Asiakastyöhön käytettävän työajan suhteellisen osuuden lisääminen (neuvola-, kouluja opiskelijaterveydenhuolto, terapiapalvelut, vanhusten kotihoito, perhepalvelut) Palveluseteleitä lisää (terapiapalvelut, hoito ja hoiva, mahdollisesti suun hoito) RM-ohjelma: hoidon ja hoivan toimenpiteiden konkretisointi, ulkopuolinen selvitys erikseen valittavista sote-palveluista, MYK perustettavaan logistiikkakeskukseen

VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS Päivähoidossa sähköinen hoitoaikojen seuranta Niinivaaran päiväkoti aloittaa syksyllä Uimaharjun uusi koulu aloittaa Oppikirja- ja tarvikemäärärahojen korotus RM-ohjelma Kotihoidontuen kuntalisä poistuu Kansalaisopisto tehostaa toimintaansa ja säästää Orkesterin, konservatorion ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto Uudet kriteerit peruskoulu- ja lukioverkolle >> tavoite helmikuun valtuusto Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen; nyt on sekä koulutoimessa että päivähoidossa

VAPAA-AJAN PALVELUT RM-ohjelma Karsikon kirjasto ja Uimaharjun kirjasto lakkautetaan, kirjastoauto palvelee Pärnävaara vai Lykynlampi selvitys Pohjois-Karjalan museo sijoittaminen Taidemuseon tiloihin/kortteliin Latuverkko ja hoitotasot Nuorisotaloverkosta, tilan käytön optimoinnista ja toimintamallista selvitys Seniorikortin subventointi poistuu Areenan yhtiöittämisestä selvitys ISLOn avustus poistuu kokonaan vuonna 2017

TEKNINEN KESKUS RM-ohjelma Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseen Henkilö- ja tavarakuljetukset Rakennemuutostoimenpiteiden vaikutukset 2015 ja 2016 talousarvioihin

TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA Tuotantojohtaja, palvelupäällikkö ja tuotannon kehittämispäällikkö Koordinoi elämänkaareen perustuvia palveluohjelmia ja niiden kärkihankkeita palvelutuotannossa Tavoitteet 2014: Välittömän, asiakastyöhön kohdistuvan työajan osuutta lisätään merkittävästi Hallinto- ja esimiestehtävissä toimivien työaikaa kohdennetaan operatiiviseen työhön Tuotantopuolen talous- ja toimistopalveluiden ja niiden työnjohdon keskittäminen selvitetään

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOS Kaupunkirakenne 226 000 Lupa- ja viranomaistoiminnot 34 000 Kotihoidontuen kuntalisä 542 000 Koulusihteerien ja koulunkäyntiavustajien tehtävien yhtenäistäminen 70 000 (170 000 v.2015) Seutuopisto 130 000 (230 000 v.2015) Karsikon ja Uimaharjun kirjastot 35 000 (100 000 v.2015) Seniorikortti 50 000 Teatterin avustus 100 000 ISLOn avustus 50 000 (100 000, 180 000 ) Botanian avustus 34 000 Ladut 30 000 Avustusten pysyvä leikkaus 58 000

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - MUUT Esiopetus 24 000 Konservatorio 50 000 Talkoovapaat 350 000

KESKEISET INVESTOINNIT Investoinnit (netto) 2014-2016 Talonrakennus 47 milj. Kuntatekniikka 45 milj. Joensuun Vesi 17 milj. Suurimmat hankkeet ja niiden kokonaiskustannukset Siilaisen terveysasema 38,3 milj. Papinkadun lukio 10,7 milj. Uimaharjun koulu 7,9 milj. Asuntoalueet 11 milj. Sirkkalan silta 8,5 milj. Ylisoutajan silta 6,3 milj. Raatekankaan eritasoliittymän ja Salpakankaankatu: varaus 4,5 milj,

TILIKAUDEN TULOKSET 2014 Peruskaupunki -7,2 milj. Liikelaitokset + 2,4 milj. Rahastot + 3,8 milj. Kaupungin tulos yhteensä -1,0 milj. Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevat tytäryritykset 1, 4 milj.

TULOSLASKELMA 2012-2016 Ulkoinen tuloslaskelma 2014 1 000 euroa ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät TP2012 TA2013 TA2014 TA2015 TS2016 Toimintakate -363 930-347 440-354 349-362 445-368 701 Kunnallisvero 195 663 203 500 215 200 219 800 225 300 Kiinteistövero 17 051 17 300 19 200 19 400 19 600 Osuus yhteisöveron tuotosta 13 501 14 600 15 400 16 100 14 400 Valtionosuudet 145 979 124 280 125 722 126 619 129 868 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 1 201 3 650 4 665 4 765 4 865 Muut rahoitustulot 3 157 606 6 162 6 162 6 162 Korkomenot -2 085-1 980-3 045-3 595-3 895 Muut rahoitusmenot -307-200 -5 795-5 795-5 795 Vuosikate 10 230 14 216 23 160 21 012 21 804 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -22 676-23 257-24 134-24 634-25 534 Satunnaiset erät Tilikauden tulos -12 447-10 191-974 -3 622-3 730 Poistoeron muutos -1 171 Varausten muutos 2 887 Rahastojen muutos -6 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -10 736-10 191-974 -3 622-3 730 * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman tuotto, taseyksikön eriä ei eliminoitu, mikä selittää rahoitustulo- ja menoerien kasvua

MENOT TOIMIELIMITTÄIN

MENOT LAJEITTAIN

TULOT LAJEITTAIN

Alijäämän kattaminen 1997-2016 vuodesta 2003 lukien mukana liikelaitokset ja rahastot milj. euroa 30 ali-/ylijäämä kumulat. ali-/ylijäämä 25 20 15 10 5 0-5 TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP 2011 TP2012 TA2013 TS 2014 TS2015 TS2016-10 -15

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006-2016 45,0 milj. euroa, sis. liikelaitokset ja rahastot 40,0 35,0 vuosikate poistot nettoinvestoinnit 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP 2011 TP2012 TA2013 TS 2014 TS2015 TS2016

TUNNUSLUKUJA Alijäämä 1,0 milj. Vuosikate 96 % poistoista Lainakanta 2145 /asukas Vuosikate/poistonalaiset investoinnit 60 % Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulojen kasvu 6,1 % (ilman veroprosentin korotusta 1,9 %) Valtionosuudet + 1,2 % Toimintakate +2,0 %

TUNNUSLUKUVERTAILU - KAUPUNGINJOHTAJIEN ESITYKSET Joensuun sij. 6 joukossa Joensuu Kuopio Jyväskylä Lahti Kotka Rovaniemi Tulovero % 3. korkein/matalin 20,50 20,75 20,00 20,25 20,50 21,00 Yleinen kiinteistövero % 2. matalin 1,10 1,30 1,15 1,00 1,27 1,35 Vak.asumisen kiinteistövero % matalin 0,45 0,52 0,50 0,50 0,53 0,65 Verotulojen kasvuennuste % 3.korkein 6,1 7,0 13,6 3,6 2,7 5,3 Toimintakatteen kasvu % 3.korkein 2,0 3,8-0,2-2,7-0,4 2,6 Vuosikate % (ulkoinen) 2.paras 96 58 54 100 95 76 Lainakanta /asukas 3.matalin 2145 2596 3385 1656 4661 1994 Kasvut vuoden 2013 ennusteeseen verrattuna Lahden lainakanta ilman tytäryhteisöjen lainoja