TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014
SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.6.2014 6-13 Investointiosan toteutumisvertailu 30.6.2014 14-21 Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.6.2014 22 Palvelualueiden selostus taloudesta 1.1.-30.6.2014 23-42 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain 43-77 - keskushallintopalvelut 43 - hyvinvointipalvelut 49 - koulutuslautakunta 55 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 59 - Aineen taidemuseo 62 - teknisten palvelujen lautakunta 67 - ympäristötoimi 71 - liikuntatoimi 73 - Perämeren jätelautakunta 75 Tuloslaskelma ja tase 78-80 Rahoituslaskelma 30.6.2014 81
4 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 8,97 milj. euroa (49,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 0,15 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 66,21 milj. euroa (50,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 0,69 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on 57,24 milj. euroa (51,0 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 0,53 milj. euroa huonompi ja 2,0 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 13,97 milj. euroa (56,9 %), mikä on 1,54 euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,53 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta 117 059 euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä kesäkuun loppuun mennessä 518 285 euroa.
5 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 38,84 milj. euroa, mikä on 0,86 milj. euroa (2,3 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,38 milj. euroa, mikä on 222 177 euroa odotusarvoa enemmän ja 271 524 euroa edellisvuotta parempi. Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Verottajan ennakkolaskutustietojen mukaan Tornion kaupungin vuodelta 2014 saama kiinteistövero olisi 6,88 milj. euroa mikä on 20 000. euroa talousarviota pienempi ja 0,86 milj. euroa edellisvuotta suurempi.
6 Yleisen, vakituisen asuinrakennuksen sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2014. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat; yleinen 1,05 (korotus 0,05), vakituinen asuinrakennus 0,42 (korotus 0,07), muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00 (korotus 0,05), rakentamaton rakennuspaikka 3,00, voimalaitos 2,50 ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,5 % on 0,62 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,44 milj. euroa (39,7 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 20,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on 1,13 milj. euroa positiivinen. Vuosikate on 0,29 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 2,0 milj. euroa huonompi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden alijäämä on 1,48 milj. euroa. Vuonna 2013 kuuden kuukauden ylijäämä oli 645 705 euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi 17,75 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa talousarviota huonompi. Toimintamenojen ennuste on -133,7 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,5 milj. eurolla. Hyvinvointipalvelut arvioivat erikoissairaanhoidon ylittyvän talousarvioon nähden 2,8 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -115,9 milj. euroa, mikä on 3,76 milj. euroa talousarviota heikompi. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2013 olisi 6,3 milj. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna 2014 lähes talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo siis marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2013 ja joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2013 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 5,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 70,2 milj. euroa, yhteisöveroja 2,2 milj. euroa ja kiinteistöveron 6,8 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän 37,1 milj. euroa. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,37 milj. euroa joka on noin 0,25 milj. euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,20 milj. euroa talousarviota pienempänä. Toteutuma arvio 0,90 milj. euroa Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 5,11 milj. euroa mikä poikkeaa talousarviosta 3,96 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin 1,15 milj. euroa alijäämäiseksi.
7 TYÖLLISYYSTILANNE 30.6.2014 Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt kesäkuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 13,1 % ja työttömiä oli 1353, joista alle 25 -vuotiaita oli 311 ja pitkäaikaistyöttömiä261. Kesäkuussa 2013 työttömyysaste oli 14,6 %. Työttömiä oli1 504, joista alle 25 -vuotiaita oli 343 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 250. Kesäkuussa 2014 Työttömyysaste oli 15,7 %. Työttömiä oli 1 609, joista alla 25-vuotiaita oli 307 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 409. Nuorten työttömyys on saatu Torniossa vähentymään poiketen muiden kuntien tilanteesta ja vähenemistä tapahtuu myös syksyllä nuorten siirtyessä opiskelemaan. Merkittävä osuus tässä on kaupungin panostuksella nuorten työllistämiseen Sanssikortin ja kuntalisän laajentamisella. Palvelualueet ovat olleet tyytyväisiä nuorten osaamiseen ja ammattitaitoon Työttömyyden keskeiseksi ongelmaksi on kuluneen vuoden aikana noussut pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Torniossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kesäkuusta 2013 kasvanut 160 henkilöllä ollen kesäkuussa 2014 yhteensä 409 työtöntä. Vaikka eri tukimuotoja on lisätty, niin jatkossa tarvitaan sekä kaupungin työyksiköihin, yrityksiin ja yhdistyksiin lisää työpaikkoja, jotka kohdennetaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Henkilöstöjaosto käsittelee asiaa elokuun kokouksessa. Työvoimalasäätiön käynnistää elo- syyskuussa projektin, jonka tavoitteena on tukea työttömien siirtymistä yrityksiin työsuhteisiin. kesäkuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi 9 603 15,6 1496 727 769 80 294 406 233 162 121 Rovaniem i 28 626 13,5 3867 2206 1661 219 752 1347 927 481 263 Tornio 10 337 13,1 1353 620 733 89 311 410 261 235 64 Kesäkuu 2013 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi 9 603 17,0 1602 852 750 88 297 479 288 167 94 Rovaniem i 29 018 15,8 4575 2658 1917 234 937 1522 1148 508 225 Tornio 10 294 14,6 1504 779 725 92 343 480 250 217 52 Kesäkuu 2014 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi 9 397 19,2 1 800 965 835 88 357 560 405 169 61 Rovaniem i 29 375 17,0 4 984 2 887 2 097 219 920 1676 1 377 540 327 Tornio 10 237 15,7 1 609 840 769 97 307 540 409 210 104
8 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.6.2014 Ero TA (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP.31.12.13 enn Ulkoinen tuloslaskelma 2014 6 /14 e 6/14 e tot. 6/14 6/14 6/13 e 13/14 e 31.1 Toimintatulot 17 984 940 8 816 565 8 971 402 154 836 49,9 8 343 426 627 976 17 033 281 17 Myyntituotot 5 971 280 2 946 107 2 837 655-108 453 47,5 2 540 092 297 562 5 154 076 Maksutuotot 6 070 750 3 020 593 3 048 434 27 841 50,2 2 949 250 99 184 5 927 366 Tuet ja avustukset 2 493 670 1 196 771 1 376 878 180 107 55,2 1 152 327 224 550 2 401 065 Muut toimintatuotot 3 449 240 1 653 095 1 708 435 55 341 49,5 1 701 756 6 679 3 550 774 Toimintamenot -130 163 350-65 526 369-66 214 435 688 067 50,9-63 580 009 2 634 426-126 204 263-133 Palkat ja palkkiot -45 555 230-22 616 559-22 417 462-199 097 49,2-21 848 788 568 674-44 002 061-45 Henkilösivukulut -14 366 110-7 139 474-7 164 844 25 370 49,9-7 042 955 121 889-14 185 173-14 Palvelujen ostot -27 132 310-13 766 802-13 623 654-143 148 50,2-13 235 333 388 321-26 077 734-27 Erikoissairaanhoito -24 566 470-12 428 776-13 968 137 1 539 361 56,9-12 440 840 1 527 297-24 590 316-27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Ostot tilikauden aikana -7 536 250-4 142 887-3 990 001-152 886 52,9-4 131 348-141 347-7 500 169-7 Avustukset -9 085 900-4 498 352-4 107 356-390 997 45,2-4 098 886 8 469-8 247 180-8 Muut toimintakulut -1 921 080-933 519-942 983 9 464 49,1-781 858 161 125-1 601 630-1 Toimintakate -112 178 410-56 709 802-57 243 034-533 232 51,0-55 236 584-2 006 450-109 170 981-115 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot 11 680 620 5 819 928 5 869 277 49 349 50,2 5 418 372-450 905 10 878 767 11 Toimintakulut -11 680 620-5 822 601-5 869 277-46 676 50,2-5 418 372 450 905-10 878 767-11 Toimintakate 0 0 2 673 0 0 Toimintatuotot yht 29 665 560 14 636 493 14 840 679 204 185 50,0 13 761 798-1 078 881 27 912 048 29 Toimintakulut yht -141 843 970-71 348 969-72 083 712 734 743 50,8-68 998 381 3 085 331-137 083 030-145 Toimintakate -112 178 410-56 712 476-57 243 034-530 558 51,0-55 236 584 2 006 450-109 170 982-115 Verotulot yhteensä 79 300 000 39 702 432 39 981 713 279 281 50,4 39 290 008 691 705 77 707 147 79 Kunnallisvero 70 200 000 38 321 243 38 842 182 520 939 55,3 37 986 479 855 703 69 586 752 70 Kiinteistövero 6 900 000 220 474-243 360-463 835-3,5 192 162-435 522 6 013 926 6 Yhteisövero 2 200 000 1 160 714 1 382 892 222 177 62,9 1 111 368 271 524 2 106 469 2 Valtionosuudet 37 411 310 18 705 655 18 504 972-200 683 49,5 19 121 942-616 970 38 326 676 37 Rahoitustulot ja -menot -621 000-280 734-112 202 168 532 18,1-6 162-106 040-103 964-0 Korkot. konserniyhtiöiltä 80 000 39 858 39 883 25 49,9 39 883 0 80 050 0 Korkot.kons. pääomalaina 305 000 152 500 152 500 0 50,0 202 500-50 000 405 000 0 Korkotulot 18 000 12 046 4 599-7 447 25,6 10 253-5 654 15 321 0 Muut rahoitustulot 126 000 96 400 134 890 38 490 107,1 142 163-7 273 185 815 0 Korkomenot -1 100 000-558 288-436 315 121 974 39,7-400 232-36 082-788 581-0 Muut rahoitusmenot -50 000-23 250-7 761 15 490 15,5-729 -7 031-1 568-0 Vuosikate 3 911 900 1 417 550 1 131 449-286 101 28,9 3 169 205-2 037 756 6 758 877-0 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista -5 058 000-2 529 000-2 610 803-81 803 51,6-2 523 500-87 303-4 933 667-5 Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 5 250 363 Tilikauden tulos -1 146 100-1 111 450-1 479 354-367 904 129,1 645 705-2 125 059 7 075 573-5 Varausten lis.-/vähennys + 0 0 5 000 Tilikauden yli- alijäämä -1 146 100-1 111 450-1 479 354-367 904 129,1 645 705-2 125 059 7 080 573-5 Tunnusluvut ta 2014 tot 30.6.14 poikkeam a tot 30.6.13 m. /14/13 tot 31.12.13 Toimintatuotot/Toimintakulut 13,80 % 13,50 % -0,60 % 13,10 % 0,40 % 13,50 % Verotulot/e/asukas 3 524 1 791 1 733 1 753 38 3 472 Vuosikate/poistot 78 % 43 % -34 % 126 % -82 % 137 % Vuosikate/e/asukas 173,9 50,7-111,79 141,4-90,7 302,0
Kertynyt ylijäämä e/asukas 449,1 752,12 303,02 527,98 224,14 816 Asukasmäärä 22 500 22 321-88 22 411-90 22 384 9
10 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/2014 2014 6/13 2014 2013 tot. 12/2013 enn. 31.12.14 6/13/14 e 6/13/14 % TARKASTUSTOIMI PALKAT 17 580,29 17 608-28 63,8 17 517 27 560 63,9 27 417 27 560 64 0,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 399,46 561 838 117,6 752 1 190 47,2 1 594 1 190 648 86,2 PALVELUJEN OSTOT 11 740,76 23 277-11 536 29,4 16 063 39 880 58,4 27 520 39 880-4 322-26,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 9,68 25-15 2,1 28 460 5,4 524 460-19 MUUT MENOT 8,00 0 8 8 Menot YHT * 30 738,19 41 471-10 733 44,5 34 359 69 090 60,2 57 055 69 090-3 621-10,5 Netto -30 738,19-41 471 10 733 44,5-34 359-69 090 0,6-57 055-69 090 3 621-10,5 Sisäiset MENOT 0,00 0 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT 874,04 318 556 190,0 2 018 460 69,0 2 922 460-1 144-56,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 340,85 341 0 MUUT MENOT 1 015,02 1 015 0 50,0 940 2 030 50,0 1 880 2 030 75 8,0 Menot YHT * 2 229,91 1 333 556 89,6 2 958 2 490 61,6 4 802 2 490-1 069-48,7 Netto -2 229,91-1 333-556 89,6-2 958-2 490 61,6-4 802-2 490 1 069 48,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0,00 1 2 0 0 0 2 Toimintakulut 32 968,10 42 804-10 177 46,1 37 317 71 580 60,3 61 857 71 580-4 690-12,6 Toimintakate -32 968,10-42 803 10 179 46,1-37 317-71 580 60,3-61 857-71 580 4 692-12,6 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT 1 068 681,48 1 333 912-265 230 42,0 1 222 981 2 545 440 52,3 2 338 799 2 545 440-154 300-12,6 PALKAT 962 548,74 1 050 717-88 168 46,2 1 008 267 2 085 150 50,4 2 000 226 2 085 150-45 718-4,5 TYÖLLISYYSPALKAT 263 893,50 201 965 61 928 43,4 192 663 608 720 33,2 580 683 608 720 71 231 37,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 400 933,41 392 791 8 142 47,4 396 886 846 740 46,4 855 865 846 740 4 047 1,0 PALVELUJEN OSTOT 1 624 477,74 1 766 157-141 679 44,8 1 686 284 3 623 830 48,7 3 461 899 3 623 830-61 806-3,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 175 978,53 200 722-24 744 49,9 176 355 352 440 56,6 311 346 352 440-376 -0,2 AVUSTUKSET 222 686,54 405 418-182 731 28,8 276 053 772 660 52,5 526 111 772 660-53 366-19,3 MUUT MENOT 80 163,32 82 724-2 560 64,6 73 970 124 000 67,8 109 075 124 000 6 193 8,4 Menot YHT * 3 730 681,78 4 100 494-369 812 44,3 3 810 478 8 413 540 48,6 7 845 206 8 413 540-79 796-2,1 Netto -2 662 000,30-2 766 582 104 582 45,4-2 587 497-5 868 100 47,0-5 506 407-5 868 100-74 504 2,9
11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/2014 2014 6/13 2014 2013 tot. 12/2013 enn. 31.12.14 6/13/14 e 6/13/14 % Sisäiset TULOT 1 378 827,68 1 330 050 48 778 51,6 1 197 450 2 670 450 49,8 2 404 178 2 670 450 181 378 15,1 PALVELUJEN OSTOT 262 201,91 211 000 51 202 59,6 218 604 440 130 48,1 454 910 440 130 43 598 19,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 243,44 2 244-1 8 047 0 86,0 9 359 0-5 804-72,1 MUUT MENOT 98 785,00 98 049 736 50,1 91 510 197 220 49,7 184 071 197 220 7 275 7,9 Menot YHT * 363 230,35 311 293 51 937 57,0 318 161 637 350 49,1 648 339 637 350 45 069 14,2 Netto 1 015 597,33 1 018 757-3 159 50,0 879 289 2 033 100 50,1 1 755 839 2 033 100 136 308 15,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 447 509,16 2 663 962-216 452 46,9 2 420 431 5 215 890 51,0 4 742 977 5 215 890 27 078 1,1 Toimintakulut 4 093 912,13 4 411 787-317 875 45,2 4 128 639 9 050 890 48,6 8 493 545 9 050 890-34 727-0,8 Toimintakate -1 646 402,97-1 747 825 101 423 42,9-1 708 208-3 835 000 45,5-3 750 568-3 835 000 61 805-3,6 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT 3 865 432,78 4 100 409-234 976 47,1 3 887 304 8 200 310 50,0 7 776 351 7 810 310-21 871-0,6 PALKAT 8 443 668,67 8 525 580-81 911 48,4 8 265 271 17 438 070 48,9 16 905 213 17 323 070 178 398 2,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 651 800,09 2 664 638-12 838 48,3 2 638 262 5 488 940 48,5 5 434 461 5 458 940 13 538 0,5 ERIKOISSAIRAANHOITO 13 968 136,66 12 428 776 1 539 361 56,9 12 440 840 24 566 470 50,6 24 590 316 27 416 470 1 527 297 12,3 PALVELUJEN OSTOT 7 306 668,40 7 062 492 244 176 51,6 6 879 474 14 162 260 49,9 13 792 280 14 897 260 427 194 6,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 879 515,60 922 106-42 590 47,3 877 938 1 859 980 49,6 1 771 086 1 859 980 1 578 0,2 AVUSTUKSET 3 092 013,08 3 162 089-70 076 48,9 2 986 118 6 325 370 50,0 5 972 331 6 325 370 105 895 3,5 MUUT MENOT 426 946,63 481 290-54 344 43,1 361 695 990 620 48,4 746 851 990 620 65 252 18,0 Menot YHT * 36 768 749,13 35 246 971 1 521 778 51,9 34 449 598 70 831 710 49,8 69 212 538 74 271 710 2 319 151 6,7 netto -32 903 316,35-31 146 562-1 756 755 52,5-30 562 294-62 631 400 49,7-61 436 187-66 461 400-2 341 022 7,7 Sisäiset TULOT 846 327,19 824 253 22 075 49,7 791 013 1 702 670 48,4 1 633 102 1 702 670 55 314 7,0 PALVELUJEN OSTOT 1 432 337,06 1 426 895 5 442 49,2 1 296 655 2 912 670 49,0 2 645 296 2 912 670 135 682 10,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 40 816,26 40 367 449 33 272 0 50,2 66 281 0 7 544 22,7 AVUSTUKSET 60 610,31 31 917 28 693 101,0 34 517 60 000 53,2 64 887 60 000 26 093 75,6 MUUT MENOT 362 914,92 360 445 2 470 50,2 337 450 722 290 49,9 676 230 722 290 25 465 7,5 Menot YHT * 1 896 678,55 1 859 625 37 054 51,3 1 701 894 3 694 960 49,3 3 452 694 3 694 960 194 785 11,4 Sisäiset Netto -1 050 351,36-1 035 372-14 979 52,7-910 881-1 992 290 50,1-1 819 591-1 992 290-139 470 15,3
12 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/2014 2014 6/13 2014 2013 tot. 12/2013 enn. 31.12.14 6/13/14 e 6/13/14 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 4 711 759,97 4 924 662-212 902 47,6 4 678 317 9 902 980 49,7 9 409 453 9 512 980 33 443 0,7 Toimintakulut 38 665 427,68 37 106 596 1 558 832 51,9 36 151 492 74 526 670 49,8 72 665 231 77 966 670 2 513 936 7,0 Toimintakate -33 953 667,71-32 181 934-1 771 734 52,5-31 473 175-64 623 690 49,8-63 255 779-68 453 690-2 480 493 7,9 KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT 1 412 884,36 1 150 936 261 948 62,9 1 249 837 2 247 060 50,3 2 484 584 2 430 000 163 047 13,0 PALKAT 9 544 115,63 9 554 606-10 490 50,6 9 397 087 18 879 890 50,6 18 562 472 18 960 000 147 029 1,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 908 783,40 2 807 404 101 380 52,5 2 824 715 5 544 350 50,6 5 578 248 5 645 250 84 068 3,0 PALVELUJEN OSTOT 2 055 385,26 2 056 478-1 092 49,8 1 924 219 4 125 760 49,8 3 865 611 4 149 800 131 166 6,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 763 948,75 813 044-49 095 53,3 737 443 1 434 040 57,1 1 291 848 1 434 000 26 506 3,6 AVUSTUKSET 751 551,10 908 963-152 432 43,9 820 969 1 713 180 53,1 1 546 904 1 595 000-64 438-7,8 MUUT MENOT 38 142,58 19 339 13 824 93,3 28 908 40 890 46,7 61 851 55 740 4 255 14,7 Menot YHT * 16 061 926,72 16 159 832-97 905 50,6 15 733 341 31 738 110 50,9 30 906 934 31 839 790 328 586 2,1 netto -14 649 042,36-15 008 896 359 854 49,7-14 483 504-29 491 050 51,0-28 422 350-29 409 790-165 538 1,1 Sisäiset TULOT 347 349,23 325 234 22 115 52,0 329 148 668 230 49,0 672 126 668 230 18 201 5,5 PALVELUJEN OSTOT 1 413 779,51 1 389 525 24 254 50,8 1 315 416 2 781 260 50,0 2 632 802 2 781 260 98 364 7,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 31 919,30 31 919 0 29 389 0 49,9 58 875 24 000 2 530 8,6 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 1 144 266,69 1 138 715 5 552 50,2 1 049 114 2 278 620 50,0 2 099 465 2 278 620 95 153 9,1 Menot YHT * 2 589 965,50 2 560 159 29 807 51,2 2 393 919 5 059 880 50,0 4 791 142 5 083 880 196 047 8,2 Sisäiset Netto -2 242 616,27-2 234 925-7 692 51,1-2 064 771-4 391 650 50,1-4 119 016-4 415 650-177 845 8,6 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 1 760 233,59 1 476 170 284 064 60,4 1 578 985 2 915 290 50,0 3 156 710 3 098 230 181 249 11,5 Toimintakulut 18 651 892,22 18 719 991-68 099 50,7 18 127 260 36 797 990 50,8 35 698 076 36 923 670 524 632 2,9 Toimintakate -16 891 658,63-17 243 821 352 162 49,9-16 548 275-33 882 700 50,9-32 541 366-33 825 440-343 384 2,1
13 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/2014 2014 6/13 2014 2013 tot. 12/2013 enn. 31.12.14 6/13/14 e 6/13/14 % SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT 128 258,55 124 349 3 909 42,6 100 115 301 320 41,3 242 596 270 000 28 144 28,1 PALKAT 558 551,54 570 568-12 016 48,2 538 232 1 158 170 49,3 1 092 533 1 154 000 20 320 3,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 175 415,35 174 471 944 47,3 176 835 371 220 47,0 376 249 371 000-1 420-0,8 PALVELUJEN OSTOT 138 774,19 133 849 4 925 59,9 127 297 231 530 57,8 220 196 228 000 11 477 9,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 106 543,14 121 434-14 891 56,9 106 154 187 140 64,9 163 592 187 000 389 0,4 AVUSTUKSET 300,00 0 300 1,1 28 000 0,0 27 500 28 000 300 MUUT MENOT 38 708,53 31 831 6 878 67,6 24 473 57 230 55,6 44 001 57 230 14 236 58,2 Menot YHT * 1 018 292,75 1 032 153-13 861 50,1 972 991 2 033 290 50,6 1 924 071 2 025 230 45 302 4,7 netto -890 034,20-907 804 17 770 51,4-872 876-1 731 970 51,9-1 681 475-1 755 230-17 158 2,0 Sisäiset TULOT 1 647,16 0 1 647 800 18,6 4 305 300 847 105,9 PALVELUJEN OSTOT 89 214,55 83 267 5 948 52,2 77 775 170 920 48,7 159 647 171 000 11 440 14,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 040,27 1 040 0 845 29,2 2 891 3 000 195 23,1 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 98 402,22 96 349 2 053 51,0 89 751 192 980 49,9 179 764 193 000 8 651 9,6 Menot YHT * 188 657,04 180 656 8 001 51,8 168 371 363 900 49,2 342 302 367 000 20 286 12,0 Sisäiset Netto -187 009,88-180 656-6 353 51,4-167 571-363 900 49,6-337 997-366 700-19 439 11,6 0 Tuotot ja kulut yhteensä 0 Toimintatuotot 129 905,71 124 349 5 557 43,1 100 915 301 320 40,9 246 902 270 300 28 991 28,7 Toimintakulut 1 206 949,79 1 212 810-5 860 50,3 1 141 362 2 397 190 50,4 2 266 373 2 392 230 65 588 5,7 Toimintakate -1 077 044,08-1 088 461 11 417 51,4-1 040 447-2 095 870 51,5-2 019 472-2 121 930-36 597 3,5 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT 31 000,12 23 221 7 779 48,2 16 506 64 250 36,1 45 669 64 000 14 494 87,8 PALKAT 78 345,44 92 281-13 935 44,4 85 901 176 490 52,3 164 289 175 000-7 556-8,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 20 808,66 23 951-3 142 44,5 22 573 46 710 51,3 44 023 43 000-1 764-7,8 PALVELUJEN OSTOT 14 399,45 12 532 1 868 56,0 15 068 25 710 48,7 30 913 27 000-669 -4,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 21 104,67 6 727 14 378 152,3 5 395 13 860 48,5 11 116 14 000 15 710 291,2 MUUT MENOT 2 397,10 274 2 123 413,3 1 049 580 47,2 2 222 1 000 1 348 128,5 Menot YHT * 137 055,32 135 764 1 291 52,0 129 986 263 350 51,5 252 563 260 000 7 069 5,4 netto -106 055,20-112 542 6 487 53,3-113 480-199 100 54,8-206 894-196 000 7 425-6,5
14 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/2014 2014 6/13 2014 2013 tot. 12/2013 enn. 31.12.14 6/13/14 e 6/13/14 % Sisäiset TULOT 2 767,50 0 2 768 1 744 57,1 3 056 1 542 1 024 58,7 PALVELUJEN OSTOT 17 922,34 17 098 824 53,3 16 655 33 600 50,9 32 729 33 600 1 267 7,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 185,99 0 186 185 26,7 692 700 1 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 MUUT MENOT 48 685,02 48 685 0 50,0 47 510 97 370 50,0 95 020 97 370 1 175 2,5 Menot YHT * 66 793,35 65 783 1 010 51,0 64 350 130 970 50,1 128 441 131 670 2 443 3,8 Sisäiset Netto -64 025,85-65 783 1 758 48,9-62 606-130 970 49,9-125 385-130 128-1 420 2,3 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 33 767,62 23 221 10 546 52,6 18 250 64 250 37,5 48 725 65 542 15 518 85,0 Toimintakulut 203 848,67 201 547 2 301 51,7 194 336 394 320 51,0 381 004 391 670 9 513 4,9 Toimintakate -170 081,05-178 326 8 245 51,5-176 086-330 070 53,0-332 279-326 128 6 005-3,4 TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT 1 524 835,69 1 274 840 249 993 52,7 1 278 174 2 892 870 44,3 2 887 142 2 892 870 246 662 19,3 PALKAT 1 790 507,26 1 851 246-60 739 49,0 1 743 920 3 652 950 50,6 3 446 674 3 652 950 46 587 2,7 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 753 441,74 799 130-45 688 49,0 771 011 1 537 000 51,7 1 490 884 1 537 000-17 569-2,3 PALVELUJEN OSTOT 2 257 729,52 2 497 975-240 245 50,3 2 422 783 4 484 300 55,6 4 357 967 4 484 300-165 053-6,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 956 162,87 1 983 108-26 945 56,1 2 159 023 3 488 910 56,7 3 804 761 3 488 910-202 860-9,4 AVUSTUKSET 22 250,73 0 22 251 20,0 0 111 350 0,0 45 469 111 350 22 251 MUUT MENOT 285 910,31 248 754 37 157 51,4 232 776 556 220 44,7 520 491 556 220 53 134 22,8 Menot YHT * 7 066 002,43 7 380 213-314 211 51,1 7 329 513 13 830 730 53,6 13 666 244 13 830 730-263 511-3,6 Netto -5 541 166,74-6 105 373 564 204 50,7-6 051 339-10 937 860 56,1-10 779 102-10 937 860 510 172-8,4 Sisäiset TULOT 2 981 653,64 2 960 854 20 800 50,4 2 774 129 5 916 200 50,0 5 543 718 5 916 200 207 525 7,5 PALVELUJEN OSTOT 310 252,58 396 399-86 147 41,2 374 528 753 520 52,3 715 527 753 520-64 275-17,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -72 405,77-72 899 493-61 871 0 52,6-117 596 0-10 535 17,0 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 62 840,56 62 508 333 50,3 58 259 125 010 50,0 116 510 125 010 4 582 7,9 Menot YHT * 300 687,37 386 008-85 321 34,2 370 916 878 530 51,9 714 441 878 530-70 229-18,9 Sisäiset Netto 2 680 966,27 2 574 846 106 120 53,2 2 403 213 5 037 670 49,8 4 829 276 5 037 670 277 753 11,6 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 4 506 489,33 4 235 694 270 793 51,2 4 052 303 8 809 070 48,1 8 430 859 8 809 070 454 186 11,2 Toimintakulut 7 366 689,80 7 766 221-399 531 50,1 7 700 429 14 709 260 53,5 14 380 685 14 709 260-333 739-4,3 Toimintakate -2 860 200,47-3 530 527 670 324 48,5-3 648 126-5 900 190 61,3-5 949 826-5 900 190 787 926-21,6
15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/2014 2014 6/13 2014 2013 tot. 12/2013 enn. 31.12.14 6/13/14 e 6/13/14 % TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT 207 587,35 181 603 25 985 55,3 184 166 375 400 48,4 380 699 375 400 23 421 12,7 PALKAT 210 131,98 209 899 233 48,1 199 458 436 620 48,1 414 901 436 620 10 674 5,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 82 939,45 128 141-45 202 37,5 105 138 221 440 57,9 181 688 221 440-22 199-21,1 PALVELUJEN OSTOT 120 514,37 98 630 21 885 68,2 109 236 176 680 55,8 195 680 176 680 11 278 10,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 55 687,55 60 539-4 852 41,5 50 343 134 050 45,2 111 472 134 050 5 345 10,6 AVUSTUKSET 10 000,00 11 717-1 717 8,4 11 000 118 500 9,9 111 250 118 500-1 000-9,1 MUUT MENOT 30 260,34 38 764-8 503 41,5 38 658 72 900 53,2 72 701 72 900-8 398-21,7 Menot YHT * 509 533,69 547 690-38 156 43,9 513 833 1 160 190 47,2 1 087 693 1 160 190-4 299-0,8 Netto -301 946,34-366 087 64 141 38,5-329 667-784 790 46,6-706 995-784 790 27 721-8,4 Sisäiset TULOT 83 869,03 65 358 18 511 64,8 65 313 129 350 50,5 129 262 129 350 18 556 28,4 PALVELUJEN OSTOT 105 982,92 105 326 657 50,1 80 209 211 660 49,8 161 186 211 660 25 774 32,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 397,71 1 398 0 551 44,1 1 248 0 847 153,7 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 MUUT MENOT 286 104,96 286 105 0 50,0 259 835 572 210 50,0 519 670 572 210 26 270 10,1 Menot YHT * 393 485,59 392 829 657 50,2 340 595 783 870 49,9 682 104 783 870 52 891 15,5 Sisäiset Netto -309 616,56-327 471 17 855 47,3-275 282-654 520 49,8-552 842-654 520-34 335 12,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 291 456,38 246 960 44 496 57,7 249 479 504 750 48,9 509 960 504 750 41 977 16,8 Toimintakulut 903 019,28 940 519-37 499 46,5 854 428 1 944 060 48,3 1 769 797 1 944 060 48 591 5,7 Toimintakate -611 562,90-693 558 81 995 42,5-604 949-1 439 310 48,0-1 259 837-1 439 310-6 614 1,1 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT 19 103,20 17 974 1 129 44,4 19 667 43 060 41,7 47 116 43 060-564 -2,9 PALKAT 10 498,24 9 748 750 46,8 11 350 22 440 43,4 26 127 22 440-852 -7,5 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 258,30 2 241 17 44,4 2 322 5 090 44,0 5 273 5 090-64 -2,7 PALVELUJEN OSTOT 747,46 8 430-7 682 6,5 3 133 11 580 72,8 4 304 11 580-2 386-76,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0 0 0,0 550 0,0 27 550 0 MUUT MENOT 4 990,94 736 4 254 146,8 2 274 3 400 21,7 10 498 3 400 2 717 Menot YHT * 18 494,94 21 156-2 661 43,0 19 079 43 060 41,3 46 228 43 060-584 -3,1 Netto 608,26-3 182 3 791 588 0 66,2 888 0 20 3,4
16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/2014 2014 6/13 2014 2013 tot. 12/2013 enn. 31.12.14 6/13/14 e 6/13/14 % Sisäiset TULOT 0,00 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT 56,22 56 0 589 66,4 888 0-533 -90,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0 0 0 0 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 MUUT MENOT 0,00 0 0 0 0 Menot YHT * 56,22 56 0 589 0 66,4 888 0-533 -90,5 Sisäiset Netto -56,22-56 0-589 0 66,4-888 0 533-90,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 19 103,20 17 974 1 129 44,4 19 667 43 060 41,7 47 116 43 060 Toimintakulut 18 551,16 21 212-2 661 43,1 19 668 43 060 41,7 47 116 43 060 Toimintakate 552,04-3 238 3 790-1 0 0 0 TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristöpalvelut TULOT 713 618,05 609 321 104 297 54,3 384 674 1 315 230 46,3 830 325 1 315 230 328 944 85,5 PALKAT 537 620,67 532 341 5 280 50,3 389 123 1 069 170 49,8 781 527 1 069 170 148 498 38,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 167 064,09 146 144 20 920 55,1 104 462 303 430 48,2 216 888 303 430 62 602 59,9 PALVELUJEN OSTOT 93 216,45 106 983-13 767 37,2 51 774 250 780 42,7 121 364 250 780 41 442 80,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 31 049,87 35 181-4 132 47,9 18 670 64 820 54,3 34 398 64 820 12 380 66,3 AVUSTUKSET 10 634,06 10 166 468 49,6 9 519 21 440 47,4 20 075 21 440 1 115 11,7 MUUT MENOT 33 375,36 29 808 3 567 47,2 13 283 70 640 42,2 31 478 70 640 20 092 151,3 Menot YHT * 872 960,50 860 624 12 337 49,0 586 831 1 780 280 48,7 1 205 731 1 780 280 286 130 48,8 Netto -159 342,45-251 302 91 960 34,3-202 157-465 050 53,9-375 406-465 050 42 815-21,2 Sisäiset TULOT 226 835,61 314 179-87 344 38,2 258 775 593 720 52,9 489 020 593 720-31 939-12,3 PALVELUJEN OSTOT 50 347,40 47 825 2 522 52,6 41 538 95 760 49,9 83 171 95 760 8 809 21,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 578,26 578 0 541 39,7 1 363 0 37 6,9 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0 0 0 MUUT MENOT 16 567,50 16 455 112 50,3 14 540 32 910 50,0 29 079 32 910 2 028 13,9 Menot YHT * 67 493,16 64 859 2 634 52,5 56 619 128 670 49,8 113 613 128 670 10 874 19,2 Sisäiset Netto 159 342,45 249 321-89 978 34,3 202 156 465 050 53,8 375 406 465 050-42 814-21,2
17 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/2014 2014 6/13 2014 2013 tot. 12/2013 enn. 31.12.14 6/13/14 e 6/13/14 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 940 453,66 923 501 16 953 49,3 643 449 1 908 950 48,8 1 319 345 1 908 950 297 005 46,2 Toimintakulut 940 453,66 925 482 14 971 49,3 643 450 1 908 950 48,8 1 319 345 1 908 950 297 004 46,2 Toimintakate 0,00-1 981 1 981-1 0 0 0 1-100,0 Yhteensä TULOT 8 971 401,58 8 816 565 154 833 49,9 8 343 424 17 984 940 49,0 17 033 281 17 746 310 627 978 7,5 PALKAT 22 417 461,96 22 616 559-199 097 49,2 21 848 789 45 555 230 49,7 44 002 061 45 514 680 568 673 2,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 7 164 843,95 7 139 474 25 370 49,9 7 042 956 14 366 110 49,7 14 185 173 14 433 080 121 888 1,7 PALVELUJEN OSTOT 13 623 653,60 13 766 802-143 148 50,2 13 235 331 27 132 310 50,8 26 077 734 27 889 110 388 323 2,9 ERIKOISSAIRAANHOITO 13 968 136,66 12 428 776 1 539 361 56,9 12 440 840 24 566 470 50,6 24 590 316 27 416 470 1 527 297 12,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 3 990 000,66 4 142 887-152 886 52,9 4 131 349 7 536 250 55,1 7 500 169 7 536 210-141 349-3,4 AVUSTUKSET 4 109 435,51 4 498 352-383 936 45,2 4 103 659 9 090 500 49,7 8 249 640 8 972 320 10 757 0,3 MUUT MENOT 940 903,11 933 519 2 404 49,1 777 086 1 916 480 48,6 1 599 170 1 931 750 158 837 20,4 Menot YHT * 66 214 435,45 65 526 368 688 068 50,9 63 580 009 130 163 350 50,4 126 204 264 133 693 620 2 634 426 4,1 Netto -57 243 033,87-56 709 802-533 234 51,0-55 236 585-112 178 410 50,6-109 170 983-115 947 310-2 006 449 3,6 Sisäiset TULOT 5 869 277,04 5 819 928 49 349 50,2 5 418 372 11 680 620 49,8 10 878 767 11 682 462 450 905 8,3 PALVELUJEN OSTOT 3 682 968,53 3 677 710 5 259 49,8 3 423 987 7 399 980 49,7 6 889 076 7 400 060 258 982 7,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 6 116,31 4 647 1 128 10 959 0 47,4 23 114 27 700-5 183-47,3 AVUSTUKSET 60 610,31 31 917 28 693 101,0 34 517 60 000 53,2 64 887 60 000 26 093 75,6 MUUT MENOT 2 119 581,89 2 108 327 11 255 50,2 1 948 909 4 220 640 50,0 3 901 690 4 220 660 170 673 8,8 Menot YHT * 5 869 277,04 5 822 601 46 335 50,2 5 418 372 11 680 620 49,8 10 878 767 11 708 420 450 565 8,3 Sisäiset Netto 0,00-2 673 3 014 0 0 0-25 958 341 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 14 840 678,62 14 636 493 204 183 50,0 13 761 796 29 665 560 49,3 27 912 048 29 428 772 1 078 883 7,8 Toimintakulut 72 083 712,49 71 348 969 734 403 50,8 68 998 381 141 843 970 50,3 137 083 030 145 402 040 3 084 991 4,5 Toimintakate -57 243 033,87-56 712 476-530 220 51,0-55 236 585-112 178 410 50,6-109 170 983-115 973 268-2 006 108 3,6
18 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINTOPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot 50 000 12 786 37 214 Menot 550 000 439 670 110 330 Nettomeno -500 000-426 885-73 115 Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot 130 000 64 530 65 471 Nettomeno -130 000-64 530-65 471 Irtain omaisuus Tulot Menot 137 000 63 130 73 870 Nettomeno -137 000-63 130-73 870 Muu investointitoiminta Tulot 85 000 0 85 000 Menot 170 000 18 877 151 123 Nettomeno -85 000-18 877-66 123 Toimielin yhteensä Tulot 135 000 12 786 122 214 Menot 987 000 586 207 400 793 Nettomeno -852 000-573 422-278 578 PERUSTELUT Maanhankintaan käytetty 439 670 e, tonttien myyntituloja on kertynyt 42 786 e, josta 30 000 e on kirjattu myyntivoittoihin. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys 64 530 e. Irtain omaisuus ATK-hankinnat 63 130 e Muu investointitoiminta Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen. Hankittu kaupunkijuna Joppari 18 877 eurolla.
19 INVESTOINTIOSA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT Irtain omaisuus Tulot Menot 204 200 6 145 198 055 Nettomeno -204 200-6 145-198 055 Toimielin yhteensä Tulot Menot 204 200 6 145 198 055 Nettomeno -204 200-6 145-198 055 Perustelut: Terveysneuvonnan kalustohankinnat 6 145 e INVESTOINTIOSA KOULUTUSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot 168 000 37 066 130 934 Nettomeno -168 000-37 066-130 934 Toimielin yhteensä Tulot Menot 168 000 37 066 130 934 Nettomeno -168 000-37 066-130 934 Perustelut: Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen investoinnit olivat 30.6.2014 yhteensä 29 976 euroa. Tulosalueelle on tehty hankintoja talousarvion mukaisesti. Peruskoulut Peruskoulutuksen tulosalueen investoinnit olivat vielä kesäkuussa lähes kokonaan toteutumatta. Ne olivat 30.6 mennessä yhteensä 2 630 euroa. Investoinnit kohdistuva vuoden seuraaviin vuosineljänneksiin. Lukio Lukion investoinnit olivat kesäkuun lopussa 3 995 euroa. Myös lukion kohdalla investoinnit painottuvat vuoden seuraaville vuosineljänneksille. Kansalaisopisto Kansalaisopiston investoinnit olivat kesäkuun lopussa 465 euroa. Kansalaisopisto uusii kalustoansa syylukukauden aikana.
20 INVESTOINTIOSA KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot 10 000 10 000 Nettomeno -10 000-10 000 Irtain omaisuus Tulot Menot 10 000 12 842-2 842 Nettomeno -10 000-12 842 2 842 Muu investointitoiminta Tulot 25 000 126000-101 000 Menot 160 000 79 853 80 147 Nettomeno -135 000 46 147-181 147 Toimielin yhteensä Tulot 25 000 126 000-101 000 Menot 180 000 92 695 87 305 Nettomeno -155 000 33 305-188 305 Perustelut: Kirjasto Kirjastotoimen investoinnit olivat 30.6 mennessä 9 192 euroa. Pääkirjastolle on hankittu talousarvion mukaisesti 2 lainaus-automaattia. Kulttuuritoimisto Kulttuuritoimen mahdolliset investoinnit tehdään vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Isoja investointeja ei ole tiedossa. Maakuntamuseo Maakuntamuseon investointimenot olivat 30.6 mennessä yhteensä 83 503 e. Haaparannan kaupunki on maksanut koko rahoitusosuutensa perusnäyttelyn kuluihin 30.6. mennessä. Museon investoinnit liittyvät lähinnä perusnäyttelyn rakentamiseen. Nuorisotoimi Nuorisotoimella ei ole kuluvana vuonna merkittäviä investointeja.