Väestömuutokset, tammi-joulukuu

Transkriptio

1 Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike tulomuutto lähtömuutto Nettomaahanmuutto Väkiluku vuosi vuosinelj vuosinelj vuosinelj elokuu syyskuu Yhteensä Väestömuutokset 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Luonnoll. vl Maassa muutto Maahan muutto Väestömuutokset, tammi-joulukuu Maahanmuutto vl Maassamuutto vl Luonnollinen vl

2 Työttömyys Keskimäärin Muutos ed. vuoteen Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä , josta miehet , josta naiset , Pitkäaikaistyöttömät , Nuoret (alle 25 v) , Työttömyysaste, % 1,9,1-2,3 11,7 11,9 Työttömyysaste, Iitti Työttömistä 2, 4, % 15, 1, 5,, tammi huhti heinä loka , % 2, % 1, %, % Nuoret 217 Pitkäaikais217 Nuoret 216 Pitkäaikais216 Työttömyyden muutos ed. vuoteen, % 6, % 4, % 2, %, % 215-2, % , % -6, % Yhteensä yli vuoden tyött. alle 25 v Työttömyyden muutos ed. vuoteen, lkm Yhteensä yli vuoden tyött. alle 25 v Työttömyysasteen osalta alkuvuoden nousu näyttää kääntyneen noudattamaan aiempien vuosien trendiä. Pitkäaikaistyöttömien määrässä heiluntaa, nuorten työttömyys hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. 2

3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työmarkkinatuki Työmarkkinatuki, 3-499pv pv Yli 1 pv Tammi-syyskuu Saajat yhteensä Kunnan osarah. tuen saajat Korvatut päivät Kunnan osuus euroa Kunnan maksama työmarkkinatukiosuuden kehitys on tasaantunut alkuvuoteen verrattuna. Erityisesti positiivista on ollut kehitys alle 3-499pv ja 5-999pv luokissa, joista ensimmäisen maksuosuudet alittavat sekä vuodet 216 että pv luokan osalta kehitys on muutamaa kuukautta lukuun ottamatta sama. Yli 1pv ryhmässä kehitys on vakiintumassa lähelle vuoden 216 kehitystä. Yli 1pv lukumäärä näyttää myös säilyvän lähes vakiona samassa n. 48 hengen kokoluokassa. 3

4 Talous (vertailu edelliseen vuoteen) TULOSLASKELMA (Ulkoinen) Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , , , ,7 72,9 78,3 * Maksutuotot , , , ,55 73, 73,3 * Tuet ja avustukset , , , ,4 75, 72,8 * Muut toimintatuotot , , , ,27 71,5 71,9 ** TOIMINTATUOTOT , , , ,29 72,4 74,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , , , ,98 73,9 76,7 Henkilösivukulut * Eläkekulut , , , ,31 69,3 69,5 * Muut henkilösivukulut , , , ,78 4, 48,6 * Palvelujen ostot , , , ,72 73,3 72,7 * Aineet, tarvikkeet ja tava , , , ,18 76,2 63,8 * Avustukset , , , ,9 69,3 117,1 * Muut toimintakulut , , , ,33 45,9 92,4 ** TOIMINTAKULUT , , , ,39 72,6 73,6 TOIMINTAKATE , , , ,1 72,6 73,5 ** Verotulot , , , ,36 79,1 77,8 ** Valtionosuudet , , , , 74, 75,2 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 15, 2 27, ,21, 13,5 14,3 * Muut rahoitustuotot 2, 84 39, , ,94 42,2 143,2 * Korkokulut , , , ,2 28,5 32,8 * Muut rahoituskulut -1, ,7-5 2,63-99,13 46,6 52, ** Rahoitustuotot ja -kulut , , ,26 965,61-38,7 18,7 VUOSIKATE , , , ,87 188,5 147,6 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , , , 75, 72,1 ** Poistot ja arvonalentumiset , , , , 75, 72,1 Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot,, ,6,,, ** Satunnaiset erät,, ,6,,, TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , , ,3 4

5 Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste Tilikauden tulos 217 kuukausittain, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut Ennuste ei huomioi vielä odotettavissa olevia ylityksiä ja siksi kokonaisuus näyttää jäävän talousarviota enemmän ylijäämäiseksi. Kuitenkin jo yksistään Hyvinvointikuntayhtymän laskutus tulee kääntämään tilinpäätöksen merkittävästi alijäämäiseksi (esitys ylityksestä n. 2 milj. e). RAHOITUSLASKELMA 9/217 9/216 Erotus Ero % Toiminnan rahavirta Vuosikate , , ,74 113,4 satunnaiset erät, , ,6, Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,85 11,7 1 Käyttöom.myyntituotot 93, , ,1 117,5 Vars.toim. ja inv.kassavirta , , ,39 111,9 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset, -1 8,1 1 8,1, Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys , ,, 1, Lyhytaik.lainojen muutos 1 5,, 1 5,, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut , ,84-161,6 89, Pitkäaik.saamisten muutos , , ,26 41,8 Lyhytaik.saamisten muutos , , ,6 29,8 Korott.pitkä-ja lyhytaik.muut , , ,55 11,5 Rah.toiminnan nettokassavirta , , ,54 7,7 KASSAVAROJEN MUUTOS , , ,93 213,3 Kassan riittävyys, päiviä

6 Maksuvalmius, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutunut, päivää Ennuste, päivää Toteutunut, päivää Ennuste, päivää Rahavarat kk:n lopussa, 217 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, 5 Rahavarat tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Maksuvalmius on alkuvuoden hyvällä tasolla johtuen nostetusta maksuvalmiuslainasta, joka erääntyy

7 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA (ulk + sis) Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , , , ,76 74,4 74,9 * Maksutuotot , , , ,55 73, 73,3 * Tuet ja avustukset , , , ,4 75, 72,8 * Muut toimintatuotot , , , ,27 73,4 73,6 ** , , , ,98 73,9 74,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , , , ,8 73,9 76,6 Henkilösivukulut * Eläkekulut , , , ,31 69,3 69,5 * Muut henkilösivukulut , , , ,78 4, 48,6 * Palvelujen ostot , , , ,59 73,4 72,8 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana , , , ,18 76,2 63,8 * Avustukset , , , ,9 69,3 117,1 * Muut toimintakulut , , , ,33 7,1 76,7 ** , , , ,8 72,8 73,6 TOIMINTAKATE , , , ,1 72,6 73,5 * Verotulot , , , ,36 79,1 77,8 * Valtionosuudet , , , , 74, 75,2 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 15, 2 27, ,21, 13,5 14,3 * Muut rahoitustuotot 2, 84 39, , ,94 42,2 143,2 * Korkokulut , , , ,2 28,5 32,8 * Muut rahoituskulut -1, ,7-5 2,63-99,13 46,6 52, VUOSIKATE , , , ,87 188,5 147,6 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , , , 75, 72,1 Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot,, ,6,,, TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , , ,3. Tilikauden ylijäämä näyttää syyskuun lopun tilanteessa poikkeuksellisen hyvälle. Tähän vaikuttaa se, ettei Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lisälaskutus ole vielä toteutunut ja osa muistakin maksuosuuksista jaksottuu loppuvuoteen. 7

8 Ta 217 Kertynyt 3.6. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero ,9-1,1% Yhteisövero ,2 11,2% Kiinteistövero ,8 13,3% Yhteensä ,1,4 % Koko maassa kunnallisverojen muutosennuste edelliseen vuoteen -1,7 % ja yhteisöverojen osalta +15,1 %. Verolajien suhteen vertailu edellisvuoteen näyttää kunnallisverotuottojen laskua noin prosentilla, minkä kompensoivat muissa verolajeissa tapahtunut nousu. Kokonaisuus ei kuitenkaan olennaisesti poikkea aiemmasta toteumasta. Verotulojen kasvu vuodelle 217 jäänee siis nollalinjalle tai mahdollisesti hieman alakanttiin. Investointien toteuma TA 217 Tot. 9/217 Tot. % Investointimenot ,6 Rahoitusosuudet 2, Käyttöomaisuuden myyntitulot 93, Investoinnit netto ,3 Investointien toteutus painottuu loppuvuoteen. Haapakimolan koulun peruskorjauksen arvioidaan valmistuvan joulukuun puolivälissä. Vuolenkosken liikuntahalli valmistuu 6/218. Investointiosaan kirjatut rahoitusosuudet laajakaistahankkeeseen ja kanavahankkeeseen eivät toteudu vuonna 217. Käyttöomaisuusinvestoinnit myös pääosin kirjautumatta syyskuun lopun tilanteessa. 8

9 Tulosalueittainen toteuma 9/217 Talousarvio Vuoden ed.vuoden Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % 1 Demokratiapalvelut * Tulot yht. 1 74, 1 8, 18, 62,1 1,2 * Menot yht , , ,29 51,3 53,3 Netto , , ,29 51,3 55,4 14 Kehittämispalvelut * Tulot yht , , ,42 37,6 27,2 * Menot yht , , ,98 4,8 51,3 Netto , , ,56 41,2 53,3 15 Sisäiset palvelut * Tulot yht , , ,99 75,3 74,8 * Menot yht , , ,2 71,1 73,9 Netto , , ,21 61,8 71,8 3 Sosiaali- ja perusterveydenhuo * Menot yht , , ,94 73,9 68,9 Netto , , ,94 73,9 68,9 43 Erikoissairaanhoito * Menot yht , , ,5 72,8 8,9 Netto , , ,5 72,8 8,9 5 Koulutuspalvelut * Tulot yht , , ,92 72,2 72,5 * Menot yht , , ,69 73,3 76,4 Netto , , ,77 73,4 76,9 55 Varhaiskasvatus * Tulot yht , 25 29, ,74 87,1 66, * Menot yht , , ,19 74,4 73,6 Netto , , ,45 72,9 74,5 6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut * Tulot yht. 19 2, 15 22, ,14 78,2 123, * Menot yht , , ,12 75,9 74,1 Netto , , ,98 75,8 72,1 62 Vapaa-aikapalvelut * Tulot yht. 119, , ,9 96, 111,6 * Menot yht , , ,41 81,7 79,3 Netto , , ,51 79,5 74,6 7 Yhdyskuntapalvelut * Tulot yht , , ,18 51,5 5,1 * Menot yht , , ,21 19,9 13,5 Netto , , ,3 126, 12,2 71 Kiinteistöpalvelut * Tulot yht , , ,16 75,5 76,3 * Menot yht , , ,29 111,2 118,7 Netto , , ,87 23,6 14,2 78 Rakennusvalvonta * Tulot yht. 76, , ,5 44,1 14,9 * Menot yht , , ,58 73,6 75,1 Netto , , ,53 76,3 72,6 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Tulot yht , , ,5 73,9 74,1 * Menot yht , , ,4 75,6 76,5 Netto , , ,9 76, 76,9 9