TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kh:n käsittely

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-6 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain keskushallintopalvelut 44 - hyvinvointipalvelut 51 - koulutuslautakunta 59 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 65 - Aineen taidemuseo 68 - teknisten palvelujen lautakunta 75 - ympäristötoimi 79 - liikuntatoimi 81 - Perämeren jätelautakunta 83 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma

4 4 Taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän Työryhmän tavoitteena on kaupungin vuoden 2015 talousarvioon kohdennettujen säästöjen aikaansaaminen sekä tulevien vuosien toiminnan ja talouden yhteen sovittaminen. Työryhmään on nimetty jäseniksi yhdeksän luottamushenkilöä ja seitsemän viranhaltijaa. Puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni ja sihteerinä vs. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo. Taloustyöryhmä on kokoontunut tammi-maaliskuussa viisi kertaa ja raportoinut työryhmän työskentelystä edellisen kerran kaupunginvaltuustolle valtuustoinfossa Taloustyöryhmässä on valmisteltu ja käyty läpi alkuvuonna seuraavia asioita: Käyttösuunnitelmien valmistelu vuodelle 2015 Perheille parasta -hanke / ennalta ehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen ARTTU 2.0 -tutkimusohjelman ajankohtaiset asiat Työllistämisen painopisteet Torniossa 2015 Ajankohtaisia henkilöstöasioita Tornion kaupungin toiminnan ja talouden kehittäminen (talouden tunnusluvut, investointitarpeet, henkilöstötilanne, palvelutarpeet). Todettu, että Tornion kaupungin palvelustrategia tulisi päivittää vuoden 2016 aikana. Taloustyöryhmän toimintakertomus 4-6 / 2015 Tornion kaupunginhallitus päätti nimetä taloustyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Ponkalan johtuen kansanedustajana aloittaneen Katri Kulmunin lisääntyneistä työkiireistä. Kaupunginjohtaja Raimo Ronkainen jäi pois taloustyöryhmän työskentelystä jo maaliskuussa Taloustyöryhmä kokoontui huhti-kesäkuussa neljä kertaa. Lisäksi taloustyöryhmä valmisteli valtuustoseminaarin, joka pidettiin Taloustyöryhmässä on valmisteltu ja käyty läpi loppukeväänä mm. seuraavia asioita: Maaliskuun osavuosikatsaus Tornion kaupungin kuntatalousnäkymät Toukokuun valtuustoseminaarin valmistelu ja yhteenveto tuloksista ARTTU 2.0 -tutkimusohjelman ajankohtaiset asiat Talousarvion laatimisohje vuodelle 2016 Valtuustoaloite taloustyöryhmälle Ajankohtaiset talousasiat Palvelualueiden säästömahdollisuudet TA 2016 / pitkällä aikavälillä Palkattomat vapaat osana talouden tasapainottamista Kaupunginhallitus päätti osavuotiskatsaus1/2015 yhteydessä säästötoimenpiteistä vuoden 2015 käyttötalouden osalta. Henkilöstön osalta päätettiin seuraavaa: Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1-3 vrk.) ei oteta henkilöä muutoin kuin pakottavissa tapauksissa palvelualueen päällikön luvalla. Kaupungin ja pääsopijajärjestöjen kesken käydään pai kal lis neu vot te lut mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha vapaaksi tai vaih to eh toi ses ti vapaaehtoisten palkattomien virka- ja työva pai den käyttäminen korvaavana toimenpiteenä hen ki lös tö sääs tö jen aikaansaamiseksi. Neuvottelutulos ja sen mah dol lis ta mat jatkotoimenpiteet tuodaan henkilöstöjaoston pää tettä väk si.

5 5 Pääluottamusmiesten kanssa käydyissä neuvotteluissa ei saatu paikallista sopimusta lomarahojen vaihtamisesta vapaasta. Henkilöstönjaoston päätöksellä hyväksyttiin periaatteet palkattomien vapaiden myöntämisestä. Mikäli henkilö ilmoitti pitävänsä palkatonta vapaata vuoden 2015 aikana, niin palkattoman vapaan palkanpidätys suoritettiin kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lisäksi henkilökunta voi samoilla periaatteilla ottaa palkatonta vapaata vuoden loppuun saakka. Toukokuun loppuun mennessä henkilökunta on ottanut palkattomia vapaita 875 päivää ja säästö sosiaalikuluineen henkilöstömenoihin on euroa.

6 6 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 9,7 milj. euroa (54,5 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,1 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 68,7 milj. euroa (51,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 2,3 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on -58,9 milj. euroa (51,5 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 1,2 milj. euroa huonompi ja 1,7 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 15,2 milj. euroa (57,2 %), mikä on 1,9 milj. euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä kesäkuun loppuun mennessä euroa.

7 7 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 39,1 milj. euroa, mikä on euroa (0,7 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,67 milj. euroa, mikä on euroa odotusarvoa enemmän ja euroa edellisvuotta parempi.

8 8 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Kiinteistöverojen osalta todettakoon, että verohallinto on keväällä 2015 oikaissut Tornion osalta kiinteistöveroja vuosilta noin 1,3 milj. euroa, mikä vaikuttaa tämän vuoden kiinteistöverojen ja koko verotulojen toteutumaan merkittävästi. Verotulot ovat kuuden kuukauden osalta toteutuneet 1,0 milj. euroa odotusarvoon nähden huonommin. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,8 % on euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut euroa (43,0 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 20,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 10,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on euroa negatiivinen. Vuosikate on 3,9 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 1,9 milj. euroa huonompi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden alijäämä on 3,5 milj. euroa. Vuonna 2014 kuuden kuukauden alijäämä oli 1,4 milj. euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi 18,2 milj. euroa, mikä on 0,36 milj. euroa talousarviota parempi. Toimintamenojen ennuste on -137,1 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 4,7 milj. eurolla. Hyvinvointipalvelut arvioivat erikoissairaanhoidon toteutuvan 29,9 milj. eurolla ja ylittyvän talousarvion 3,35 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -118,9 milj. euroa, mikä on 4,4 milj. euroa talousarviota heikompi. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2014 olisi 5,0 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna euroa. Ennusteessa on huomioitu verohallinnon tekemä oikaisu kiinteistöveroissa. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo kuitenkin marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2014 sekä joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2014 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 6,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 70,8 milj. euroa, yhteisöveroja 2,4 milj. euroa ja kiinteistöveron 5,5 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän 37,4 milj euroa. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,32 milj. euroa. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,85 milj. euroa. Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 8,51 milj. euroa, mikä poikkeaa talousarviosta 5,81 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin 2,69 milj. euroa alijäämäiseksi. TYÖLLISYYSTILANNE Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt kesäkuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 13,1 % ja työttömiä oli 1 353, joista alle 25 -vuotiaita oli 311 ja pitkäaikaistyöttömiä 261. Kesäkuussa 2013 työttömyysaste oli 14,6 %. Työttömiä oli 1 504, joista alle 25-vuotiaita oli 343 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 250. Kesäkuussa 2014 työttömyysaste oli 15,7 %. Työttömiä oli 1 609, joista alla 25-vuotiaita oli 307 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 409. Kesäkuussa 2015 työttömyysaste oli 16,6 ja työttömiä oli 1 690, joista alle 25-vuotiata oli 341 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 368. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut, mutta erityinen piiri pitkäaikaistyöttömissä on, että heistä lähes kaikki kuuluivat kelamaksujen piiriin. Tämän vuoksi työmarkkinatuen maksut ovat nousseet 55,6 % verrattuna vuoden 2014 kesäkuun maksuihin ollen tilanteessa e. (kesäkuussa 2014 vastaava luku oli e).

9 9 Nuorten työttömyys saatiin Torniossa vähentymään poiketen muiden kuntien tilanteesta, mutta nuorten työttömyys on tänä vuonna kääntynyt nousuun, koska työvoimahallinnolla ei ole määrärahoja nuorisotakuun toteuttamiseen. Tällä hetkellä työllistämistukea maksetaan vain yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille. Kaupunki on lisännyt työllistettävien määrää kesäkuun 2014 tilanteesta. Alkuvuodesta on työllistetty 51 työntekijää. TE-toimisto on ilmoittanut, että käytettävissä olevat määrärahat loppuvat elo- syyskuun aikana. Liitteenä oleva tilasto kuvaa työttömyyden kehitystä Lapin kaupungeissa. Kesäkuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2013 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2014 Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2015 Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio ,

10 10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP enn. Ulkoinen tuloslaskelma /15 e 6/15 e tot. 6/15 6/15 6/14 e 14/15 e Toimintatulot , ,20 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , ,17 Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut , ,16 Palvelujen ostot , ,90 Erikoissairaanhoito , ,86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Ostot tilikauden aikana , ,80 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,74 Toimintakate , ,97 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , ,21 Toimintakulut , ,21 Toimintakate Toimintatuotot yht , ,41 Toimintakulut yht , ,38 Toimintakate , ,97 Verotulot yhteensä , ,70 Kunnallisvero , ,80 Kiinteistövero , ,50 Yhteisövero , ,40 Valtionosuudet , ,48 Rahoitustulot ja -menot , ,32 Korkotulot konserniyhtiöiltä , ,08 Korkot.kons. pääomalaina , ,30 Korkotulot , ,02 Muut rahoitustulot , ,16 Korkomenot , ,85 Muut rahoitusmenot , ,03 Vuosikate , ,1 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot ja menot , ,40 Tilikauden tulos , ,51 Tilikauden yli- alijäämä , ,51 Tunnusluvut ta 2015 tot poikkeama tot tot Toimintatuotot/Toimintakulut 13,5 % 14,1 % -0,7 % 13,5 % 16,47 % Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot 50,1 % 30,4 % 20 % 43 % 32 % Vuosikate/e/asukas 120,8 36,7 84,1 50,7 76,2 Kertynyt ylijäämä e/asukas 644,1 502,3 141,8 752,12 817,0 Asukasmäärä

11 11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % TARKASTUSTOIMI PALKAT , , , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 514, , , , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,0 9, , MUUT MENOT 0, , Menot YHT * , , , , , ,5 Netto , , , , , ,5 Sisäiset MENOT PALVELUJEN OSTOT 2 049, ,5 874, , ,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,85 100, MUUT MENOT 1 525, , , , ,2 Menot YHT * 3 574, , , , , ,7 Netto , , , , , ,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0, , ,00 2 Toimintakulut , , , , , ,7 Toimintakate , , , , , ,7 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT , , , , , ,7 PALKAT , , , , , ,3 TYÖLLISYYSPALKAT , , , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,0 AVUSTUKSET , , , , , ,0 MUUT MENOT , , , , , ,9 Menot YHT * , , , , , ,6 Netto , , , , , ,2

12 12 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT , , , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 766, , , , ,2 AVUSTUKSET 3 551,00 0,00 MUUT MENOT , , , , , ,0 Menot YHT * , , , , , ,4 Netto , , , , , ,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,3 Toimintakulut , , , , , ,7 Toimintakate , , , , , ,5 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , , , , ,9 PALKAT , , , , , ,9 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,6 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,2 AVUSTUKSET , , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , , ,0 Menot YHT * , , , , , ,5 netto , , , , , ,8 Sisäiset TULOT , , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,7 AVUSTUKSET , , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , , ,8 Menot YHT * , , , , , ,7 Sisäiset Netto , , , , , ,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,6 Toimintakulut , , , , , ,3 Toimintakate , , , , , ,9

13 13 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , , , , ,6 PALKAT , , , , , ,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,0 AVUSTUKSET , , , , , ,6 MUUT MENOT , , , , , ,8 Menot YHT * , , , , , ,3 netto , , , , , ,0 Sisäiset TULOT , , , , , ,2 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,5 AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,7 Menot YHT * , , , , , ,8 Sisäiset Netto , , , , , ,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,7 Toimintakulut , , , , , ,4 Toimintakate , , , , , ,4 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLTK Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT , , , , ,0 PALKAT , , , , ,1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,2 AVUSTUKSET 606, ,2 300, , MUUT MENOT , , , , ,7 Menot YHT * , , , , , ,0 netto , , , , , ,9

14 14 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT 1 596,84 0, ,16 53, ,1 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 833, , , ,9 AVUSTUKSET 0,00 0, MUUT MENOT , , , , ,2 Menot YHT * , , , , , ,3 Sisäiset Netto , , , , , ,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,6 Toimintakulut , , , , , ,3 Toimintakate , , , , , ,2 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT , , , , , ,1 PALKAT , , , , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,7 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,3 AVUSTUKSET 0, ,00 0 MUUT MENOT 971, , , , , ,5 Menot YHT * , , , , , ,3 netto , , , , , ,7 Sisäiset TULOT 1 044,00 0, ,50 59, , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 287, ,99 12, , AVUSTUKSET 0,00 0 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,0 Menot YHT * , , , , , ,0 Sisäiset Netto , , , , , ,9

15 15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muutos 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,3 Toimintakulut , , , , , ,5 Toimintakate , , , , , ,3 TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT , , , , , ,3 PALKAT , , , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,3 AVUSTUKSET 8 837, , , , , MUUT MENOT , , , , , ,0 Menot YHT * , , , , , ,6 Netto , , , , , ,3 Sisäiset TULOT , , , , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,0 AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,6 Menot YHT * , , , , , ,0 Sisäiset Netto , , , , , ,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,2 Toimintakulut , , , , , ,5 Toimintakate , , , , , ,5

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn. muutos muuto s 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT , , , , , ,7 PALKAT , , , , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,2 AVUSTUKSET , , , , ,00 0 0,0 MUUT MENOT , , , , , ,8 Menot YHT * , , , , , ,7 Netto , , , , , ,1 Sisäiset TULOT , , , , , ,5 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 175, , ,71 52, , ,9 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,6 Menot YHT * , , , , , ,8 Sisäiset Netto , , , , , ,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,7 Toimintakulut , , , , , ,7 Toimintakate , , , , , ,0 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT , , , , , ,8 PALKAT 9 630, , , , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 208, , , , , ,2 PALVELUJEN OSTOT 742, ,6 747, , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 11,84 0, , ,00 12 MUUT MENOT 2 937, , , , , ,1 Menot YHT * , , , , , ,0 Netto -211, , , , ,8 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen muutos muuto

17 17 TA.od.a/ enn. s 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Sisäiset TULOT 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 PALVELUJEN OSTOT 98,80 0, ,22 13, , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0,00 0, ,00 0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT 0,00 0,00 0, ,00 0 Menot YHT * 98,80 0, , , , ,7 Sisäiset Netto -98, , , , ,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Toimintakate -310, , ,00 TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristöpalvelut TULOT , , , , , ,5 PALKAT , , , , , ,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,7 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,7 AVUSTUKSET 7 993, , , , , ,8 MUUT MENOT , , , , , ,8 Menot YHT * , , , , , ,2 Netto , , , , , ,0 Sisäiset TULOT , , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 213,46 192, ,26 28, , ,1 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , ,3 Menot YHT * , , , , , ,6 Sisäiset Netto , , , , , ,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,1 Toimintakulut , , , , , ,1 Toimintakate 0, , ,00 0 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen muutos muuto

18 18 TA.od.a/ enn. s 6/15 6/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e 6/14/15 % Yhteensä TULOT , , , , , ,3 PALKAT , , , , , ,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,3 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , ,1 AVUSTUKSET , , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , , ,5 Menot YHT * , , , , , ,7 Netto , , , , , ,0 Sisäiset TULOT , , , , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 491, , , , ,0 AVUSTUKSET , , , , , ,2 MUUT MENOT , , , , , ,1 Menot YHT * , , , , , ,4 Sisäiset Netto 0, , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , ,6 Toimintakulut , , , , , ,8 Toimintakate , , , , , ,0

19 19 INVESTOINTIOSA KESKUSHALLINTOPALVELUT KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus Maanhankintaan käytetty e, tonttien myyntituloja on kertynyt e. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys e Irtain omaisuus ATK-hankinnat e

20 20 INVESTOINTIOSA HYVINTOINTIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Hyvinvointipalvelujen investoinnit olivat mennessä lähes kokonaan toteutumatta. Saarenhampaan instrumenttikaapiston uusimiseen liittyvää 1498 e. Karungin palvelukotiin kalusteita 672 e. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Koulutuslautakunnan investoinnit koostuvat lähes kokonaan Putaan peruskorjatun koulurakennuksen kaluste- ja laitehankinnoista. Lautakunnalle myönnetty määräraha ei riitä kaikkien vuodelle 2015 suunniteltujen kaluste- ja laitehankintojen kattamiseen.

21 21 INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan investoinnit koostuvat lähinnä maakuntamuseon perusnäyttelyn rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Näyttelyn rakentaminen ja investoinnit tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Taidemuseolle on hankittu teoksia talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot Nettomeno

22 22 INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Talonrakennus Tulot Menot Nettomeno Kivirannan koulu Tulot Menot Nettomeno Putaan koulun peruskorjaus Tulot Menot Nettomeno Putaan koulukeskus, pihan kunnostus Tulot Menot Nettomeno Näätsaaren koulu Tulot Menot Nettomeno Pirkkiön koulu Tulot Menot Nettomeno Seminaarin koulu Tulot Menot Nettomeno Suensaaren palvelukeskus Tulot Menot Nettomeno

23 23 TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Porthanin koulu Tulot Menot Nettomeno Raatihuone Tulot Menot Nettomeno Uimahallin peruskorjaus Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus Lisämääräraha e kv 22 Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus / Yhteistyöhankkeet Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus / PGR Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus: Irtain omaisuus: Talonrakennus: Kivirannan koulu: Putaan koulun peruskorjaus: Putaan koulukeskus, pihan kunnostus: Näätsaaren koulu: Pirkkiön koulu: Seminaarin koulu: Suensaaren palvelukeskus: Porthanin koulu: Raatihuone: Uimahallin peruskorjaus: Maahankinta kuluja Traktorin ja murskaimen hankinta Kesken: Urakat ajoittuvat pääosin kesään, joten kulut tulevat pääosin elokuun loppuun mennessä. Kesken: Valmistuminen koulun alkuun. Kesken: Pihatyöt kesken ja laskuttamatta. Kesken: Lähiliikunta-alueen rakentaminen Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Kesken: Koulun viemäreiden uusiminen kesän aikana. Pihatyöt ajoitetaan syksyyn Koulu pääosin maalattu, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Vesikaton kunnostus valmis, loppulaskutus loppukesästä, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Kesken: Suunnittelutarjouspyynnöt liikkeellä, valinta

24 24 elokuussa Julkinen käyttöomaisuus: Kesken: Rakennustyöt jatkuvat loppusyksyyn. Julkinen käyttöomaisuus / yhteistyöhankkeet: Moottorikelkkareitin loppukuluja. Julkinen käyttöomaisuus/pgr: Ei avustusta, ei toteuteta INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Julkinen käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Karungin kaukalon valot valmiina. Muut kohteet aloitetaan aikaisintaan 07/2015 Puuluodon kumiruohetekonurmi Suensaaren tenniskentän kunnostus Kokkokankaan frisbee-golf INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 6/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot, lisämääräraha Nettomeno

25 25 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos.inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot Investointien nettomeno Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam.lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaiakaisten lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos - / Vaikutus maksuvalmiuteen Tunnusluvut Kassalainat Pitkäaikainen lainakanta Lainakanta Pitkäaikaiset lainat/asukas Lainat/asukas Asukasmäärä

26 26 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallinto Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,50 sisäiset ,41 yht ,26 Palkat ,21 Muut henkilöstömenot ,13 Palvelujen ostot ulkoiset ,86 sisäiset ,43 yht ,03 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,45 sisäiset yht ,67 Avustukset ulkoiset ,07 sisäiset yht ,63 Muut menot ulkoiset ,52 sisäiset ,03 yht ,64 Menot yhteensä ulkoiset ,61 sisäiset ,85 yht ,63 Nettomeno ulkoiset ,15 sisäiset ,63 yht ,05 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Tuloja kertynyt e odotusarvoa enemmän. Käyttöomaisuuden myyntivoitot: toteuma e (145,2%). Lähes odotusarvossa pl. työllisyyspalkat Toteuma n e odotusarvoa pienempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n e odotusarvoa pienempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n e odotusarvoa suurempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n e odotusarvoa suurempi. Pysyy talousarviossa. Toteuma n e odotusarvoa suurempi (työllisyyspalkat!). Pysyy talousarviossa. Toteuma n e TA parempi johtuen hyvästä tulokertymästä. Taloustyöryhmä kokoontunut 9 kertaa. Toteutuneet rekrytoinnit: kaupunginjohtaja, laskentasihteeri. Tornion asukasluku 6/2015: as. -29 as. ( : as.) ja työttömyysaste vuoden 2015 kesäkuussa 16,6 % (1690 työtöntä).

27 27 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,51 sisäiset ,31 yht ,80 Palkat ,52 Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattu e. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Työllisyyspalkkoja toteutunut e (60,1 %). Muut henkilöstömenot ,07 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostot ulkoiset ,43 sisäiset ,08 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,70 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,04 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,44 Avustukset ulkoiset ,07 sisäiset yht ,63 Muut menot ulkoiset ,13 sisäiset ,04 yht ,77 Menot yhteensä ulkoiset ,88 sisäiset ,79 yht ,26 Nettomeno ulkoiset ,41 sisäiset ,46 yht ,92 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Avustukset maksetaan pääosin loppuvuodesta. Sisäisissä menoissa on avustukset työttömille kansalaisopiston maksuihin. Sisältää sporttipassikulut. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtuusto päätti :ssä 83 palkita henkilöstöä vuoden 2013 hyvästä tuloksesta korottamalla vuodelle 2015 sporttipassin määrän 200 eurosta 300 euroon, josta työntekijän omavastuuosuus on 150 euroa. Alkuvuoden käyttö on lisääntynyt eurolla.

28 28 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,44 sisäiset ,04 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,82 Palkat ,10 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,32 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset ,40 sisäiset ,46 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,59 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 ulkoiset ,58 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,92 Avustukset 0,00 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht ,00 Muut menot 0,00 ulkoiset ,68 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,07 Menot yhteensä 0,00 ulkoiset ,37 sisäiset ,21 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,65 Nettomeno 0,00 ulkoiset ,66 sisäiset ,03 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,74 Muu informaatio kaupunginhallitukselle

29 29 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,43 53,73 sisäiset ,97 yht ,65 Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulot ylittyvät e. Palkat Työterveyshuollon palkoista säästöä 48, e. Työterveyshuollon Muut henkilöstömenot ,69 henkilöstömenoista säästöä e Erikoissairaanhoito ,23 Ylitysennuste 3,3 ME, vastaavaan aikaan 6/2014 verrattuna kustannukset suuremmat ME Palvelujen ostot Terveyspalvelujen ylitysarvio ulkoiset , e, sosiaalityö- ja sisäiset ,31 vammaispalvelut ylitysarvio yht ,06 e Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,87 sisäiset yht ,71 Avustukset ulkoiset ,63 sisäiset ,75 yht ,74 Muut menot ulkoiset ,44 sisäiset ,11 yht ,34 Menot yhteensä ulkoiset ,07 sisäiset ,13 yht ,89 Nettomeno ulkoiset ,99 sisäiset ,53 yht ,93 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Sosiaalityö- ja vammaispalvelut ylitysarvio e Sosiaalityö- ja vammaispalvelut säästö e Ylitysennuste 4,63 ME Ylitysennuste 4.33 ME Vanhus- ja hoitopalvelujen toiminta talousarvion puitteissa, terveyspalvelujen ylitys 3,79 ME, sosiaali- ja vammaispalvelut: nettoylitysennuste e. Vuonna 2014 erikoissairaanhoidon menojen toteuma oli , TA 2015 budjetoitu

30 30 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,73 sisäiset ,82 yht ,71 Palkat ,94 Lääkärien palkoista säästynee e. Muut henkilöstömenot Työterveyslääkärien henk.menoissa 46,27 säästöä e. Erikoissairaanhoito ,23 Ylitysennuste 3,3 milj. euroa Palvelujen ostot ulkoiset ,75 sisäiset ,77 yht ,16 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,26 sisäiset ,94 yht ,21 Avustukset ulkoiset 418 sisäiset yht Muut menot ulkoiset ,60 sisäiset ,00 yht ,07 Menot yhteensä ulkoiset ,34 sisäiset ,03 yht ,31 Nettomeno ulkoiset ,64 sisäiset ,42 yht ,74 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Ostopalvelulääkärien määrärahan ylitysennuste e. Ensihoidon ylitysennuste e, apuvälineiden e, toimintaterapian e ja laitoshoidon e. Dialyysihoidon palvelusetelin määräraha e jää säästöön. Ylitysennuste 3,79 milj. euroa Ylitysennuste 3,79 milj. euroa Erikoissairaanhoidon menot olivat e eli e vähemmän kuin vuonna Vuonna 2014 erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli e.

31 31 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhus- ja hoitopalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,65 sisäiset ,19 yht ,23 Palkat ,37 Muut henkilöstömenot ,27 Erikoissairaanhoito Palvelujen ostot ulkoiset ,13 sisäiset ,54 yht ,84 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,10 sisäiset ,11 yht ,29 Avustukset ulkoiset ,60 sisäiset yht ,60 Muut menot ulkoiset ,03 sisäiset ,01 yht ,51 Menot yhteensä ulkoiset ,13 sisäiset ,32 yht ,16 Nettomeno ulkoiset ,84 sisäiset ,42 yht ,89 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Palvelusetelin määräraha e varattu palvelujen ostoihin, pitäisi olla avustuksissa. Perhehoidon ja asumispalvelujen ostopalvelujen määrärahasta säästyy e. Palvelusetelin määräraha e palvelujen ostoissa. Omaishoidon tuki ylittymässä e. Omaishoidon tukea myönnetään vain kun kriteerit täyttyvät. Ylitys saadaan katettua palvelujen ostoista. Talous kokonaisuutena talousarvion puitteissa. Tulot tavoitteiden mukaiset. Asiakkaiden palvelut pyritään järjestämään. Ylityksiä pyritään kompensoimaan muilla toiminnoilla. Lyhyisiin sairaslomiin ei oteta sijaisia, hankinnoissa tarkkaa harkintaa.

32 32 PALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut LAUTAKUNTA: Sosiaali- ja terveyslautakunta TULOSALUE: Sosiaalityö- ja vammaispalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Maaliskuu 2015 Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,08 sisäiset yht ,09 Palkat ,56 Muut henkilöstömenot ,42 Palvelujen ostot ulkoiset ,18 sisäiset ,91 yht ,66 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,33 sisäiset ,96 yht ,38 Avustukset ulkoiset ,98 sisäiset ,75 yht ,14 Muut menot ulkoiset ,21 sisäiset ,47 yht ,49 Menot yhteensä ulkoiset ,02 sisäiset ,02 yht ,90 Nettomeno ulkoiset ,22 sisäiset ,99 yht ,20 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Tulot ylittyvät arviolta e. Puolet tulojen ylityksestä tulee pakolaistyöstä. Vammaisten asumispalvelumaksuihin on saatu takautuvasti vakuutuskorvauksia. Asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Lastensuojelun määräraha ylittyy e ja vammaisten asumispalvelujen ostot e. Henkilökohtaisen avun palveluseteliä ei käytetty, jää säästöön e. Työmarkkinatuki ylittynee e ja VPL:n mukaisten palvelujen ylitykset arviolta: henkilökohtainen apu e, kuljetuspalvelut e, asumispalvelut kotiin e. Säästöä e. Ylitysennuste e Ylitysennuste e

33 33 PALVELUALUE: Sivistyspalvelut LAUTAKUNTA: Koulutuslautakunta TULOSALUE: Varhaiskasvatus, peruskoulutus sekä nuorten ja aikuistenkoulutus Tulo- ja menolajit Tammi-kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,67 sisäiset ,03 yht ,80 Palkat ,99 Muut henkilöstömenot ,51 Palvelujen ostot ulkoiset ,64 sisäiset ,94 yht ,53 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,43 sisäiset yht ,54 Avustukset ulkoiset ,04 sisäiset yht ,04 Muut menot ulkoiset ,43 sisäiset ,19 yht ,36 Menot yhteensä ulkoiset ,40 sisäiset ,55 yht ,42 Nettomeno ulkoiset ,88 sisäiset ,96 yht ,97 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Koulutuslautakunnan tulot ovat kertyneet etupainotteisesti. Ylitys tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä ja mm. osa saadusta projektirahoituksesta siirtyy käytettäväksi seuraavalle vuodelle. Maaliskuun henkilöstömenojen toteuma on noin prosentin yli talousarvion. Palvelualueen sisäiset järjestelyt tasoittavat ylitystä jonkin verran vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Henkilöstömenojen kehitykseen kiinnitetään loppuvuoden ajan erityistä huomiota. Tulosalueille on palkattu sijaisia ainoastaan perustelluista syistä. Muita henkilöstömenoja nostaa arvioitua suuremmat eläkemaksut. Ostopalvelut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Kielikoulu -ostopalveluun liittyy edelleen tiettyä riskiä johtuen valuuttakurssien muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Muut menot tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Palvelualueen tavoitteena tämän hetkisestä menojenylityksestä huolimatta se, että vuosi 2015 toteutuu menojen lähes suhteen talousarvion mukaisesti.

34 34 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,22 sisäiset yht ,22 Palkat ,75 Muut henkilöstömenot ,64 Palvelujen ostot ulkoiset ,01 sisäiset ,01 yht ,89 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,72 sisäiset yht ,20 Avustukset ulkoiset ,05 sisäiset yht ,05 Muut menot ulkoiset ,91 sisäiset ,05 yht ,01 Menot yhteensä ulkoiset ,50 sisäiset ,90 yht ,25 Nettomeno ulkoiset ,62 sisäiset ,90 yht ,49 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Varhaiskasvatukselle on kertynyt tuloja yli talousarvion. Tulojen ylitys tasoittuu kuitenkin seuraavilla vuosineljänneksillä mm. heinäkuussa päivähoitomaksuja kertyy tavanomaista vähemmän. Sairasloman- ja perhevapaansijaisten palkkamenot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle on palkattu työllistämistuella määräaikaista henkilökuntaa mm. erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tämä nostaa osaltaan tulosalueen henkilöstömenoja. Eläkekulut noudattavat palkkakulujen kehitystä. Palvelujen ostot toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Aine- tarvike- ja tavarahankinnat toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea on toistaiseksi käytetty arvioitua vähemmän. Muut menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen palkkamenot ylittyvät hieman arvioidusta.

35 35 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Peruskoulutus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,58 sisäiset ,20 yht ,70 Peruskoulutuksen tulot ovat hieman alle talousarvion. Alitus tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä. Palkat ,50 Kesäkuun palkkamenojen toteuma on hieman yli sen, mitä se saisi tässä vaiheessa vuotta olla. Muut henkilöstömenot ,32 Palvelujen ostot ulkoiset ,94 sisäiset ,08 yht ,80 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,35 sisäiset yht ,61 Avustukset ulkoiset sisäiset yht. 0 0 Muut menot ulkoiset ,82 sisäiset ,13 yht ,44 Menot yhteensä ulkoiset ,16 sisäiset ,18 yht ,34 Nettomeno ulkoiset ,02 sisäiset ,40 yht ,55 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Muiden henkilöstömenojen ylitys aiheutuu suurelta osin arvioitua suuremmista VaEL-maksuista. Ostopalvelumenot ovat hieman alle talousarvion, koska osa koulujen hankinnoista toteutuu vasta syyslukukaudella. Kielikoulun aiheuttama meno voi poiketa arvioidusta, johtuen valuuttakurssien mahdollisista muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Muut menot tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti.

36 36 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Nuorten ja aikuisten koulutus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,43 sisäiset yht ,14 Palkat ,65 Muut henkilöstömenot ,14 Palvelujen ostot ulkoiset ,74 sisäiset ,78 yht ,27 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,35 sisäiset yht ,55 Avustukset ulkoiset ,51 sisäiset yht ,51 Muut menot ulkoiset ,21 sisäiset ,95 yht ,54 Menot yhteensä ulkoiset ,53 sisäiset ,21 yht ,48 Nettomeno ulkoiset ,49 sisäiset ,68 yht ,52 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Nuorten ja aikuisten koulutuksen tuloksi vuodelle 2015 on siirretty käyttämättä jäänyttä ulkopuolista projektirahoitusta vuodelta Ylitys tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä. Kesäkuun palkkamenojen toteumaprosentti on hieman yli sen, mitä se saisi tässä vaiheessa vuotta olla. Kansalaisopiston ja lukion palkkamenot tulevat toteutumaan vuoden lähes talousarvion mukaisesti. Eläkemenot ovat toteutuneet arvioitua suurempana. Ostopalvelumenot ovat toteutuneet etupainotteisesti kansalaisopiston ostopalvelujen ja musiikkiopisto ostopalvelun osalta. Ylitys tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti. Muut menot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

37 37 PALVELUALUE: Sivistyspalvelut LAUTAKUNTA: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta TULOSALUE: Kirjasto, kulttuuritoimi, maakuntamuseo ja nuorisotoimi Tulo- ja menolajit Tammi-kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,02 sisäiset yht ,57 Palkat ,39 Muut henkilöstömenot ,61 Palvelujen ostot ulkoiset ,87 sisäiset ,85 yht ,38 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,91 sisäiset yht ,36 Avustukset ulkoiset ,17 sisäiset yht ,17 Muut menot ulkoiset ,28 sisäiset ,22 yht ,20 Menot yhteensä ulkoiset ,74 sisäiset ,54 yht ,46 Nettomeno ulkoiset ,85 sisäiset ,27 yht ,70 Muu informaatio Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Kulttuuritoimen ja nuorisotoimen tulot ovat kertyneet etupainotteisesti vuoden kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä nostaa tulosalueen tuloja. Maakuntamuseon ja kirjastotoimen tulot kertyvät pääosin vasta vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Kirjastotoimi ei todennäköisesti saavuta vuodelle 2015 asetettua tulotavoitettaan ja ne jäävät alle arvioidun. Tästä johtuen tulosalueen tulojen ylitys tasoittuu vuoden loppuun mennessä. Tulosalueen henkilöstömenot tulevat todennäköisesti ylittymään hieman arvioidusta. Niitä nostavat mm. nuorisotoimen projektityöntekijöiden palkkamenot. Projekteille on kuitenkin saatu ulkopuolinen rahoitus vuosien vaihteessa. Muita henkilöstömenoja nostaa mm. arvioitua suuremmat KuEL -maksut. Ostopalvelut ovat toteutuneet kirjastotoimen ja nuorisotoimen osalta etupainotteisesti. Muissa tulosyksiköissä ostopalvelut toteutuvat vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat ovat toteutuneet etupainotteisesti kirjastotoimen osalta. Avustuksia ei ole vielä jaettu tässä vaiheessa vuotta. Muut menot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

38 38 kaupunginhallitukselle PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Sivistyspalvelualue Aineen taidemuseon johtokunta Aineen taidemuseo Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,32 sisäiset yht ,91 Palkat ,03 Muut henkilöstömenot ,56 Erikoissairaanhoito Palvelujen ostot ulkoiset ,25 sisäiset ,99 yht ,12 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,66 sisäiset yht ,52 Avustukset ulkoiset sisäiset yht. 0 0 Muut menot ulkoiset ,60 sisäiset ,02 yht ,24 Menot yhteensä ulkoiset ,50 sisäiset ,42 yht ,53 Nettomeno ulkoiset ,26 sisäiset ,98 yht ,81 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Tuloissa mukana projekti Viestinviejä. Aulan info-tv hankittu Viestinviejä-projekirahalla. Elintarvikkeita hankittu tulojen saavuttamiseksi. Kahvion osalta vuoden tulotavoite on saavutettu. Taidehankintoja varten saatu lahjoitus näkyy osavuosikatsauksessa vain menoina.

39 39 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Tekniset palvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,80 sisäiset ,41 yht ,02 Palkat ,99 Satamaliikenteen tavaramaksut painottuvat kesäkauteen. Lähinnä palkattomien vapaiden johdosta palkkamenoissa on mahdollista saavuttaa säästöjä. Muut henkilöstömenot ,98 Kts. ed. Palvelujen ostot ulkoiset ,45 Talvikunnossapito painottaa sisäiset ,69 palvelujen ostoa alkuvuoteen. yht ,03 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,11 sisäiset ,00 yht ,19 Avustukset ulkoiset ,26 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Muut menot ulkoiset ,96 sisäiset ,20 yht ,83 Menot yhteensä ulkoiset ,39 sisäiset ,85 yht ,79 Nettomeno ulkoiset ,09 sisäiset ,36 yht ,43 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Kalustoon liittyvät kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen. Vuoden 2014 lopun ostokielto on siirtänyt hankintoja vuodelle Yksityisteiden kunnossapitoavustusten tositteisiin perustuva erä on maksettu. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. Kts. ed. Kts. ed. Palkattomat vapaat tuottivat noin euron säästön teknisten palvelujen henkilöstön osalta (kaikki toimielimet yhteensä).

40 40 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Kunnallistekniikka Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,53 sisäiset ,10 yht ,05 Sataman tavaraliikennemaksut painottuvat kesäaikaan. Palkat ,35 Toteutetaan käyttösuunnitelmaa. Muut henkilöstömenot ,00 Ks. ed. Palvelujen ostot ulkoiset ,56 sisäiset ,65 yht ,89 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,99 sisäiset ,00 yht ,85 Avustukset ulkoiset ,26 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Muut menot ulkoiset ,77 sisäiset ,40 yht ,45 Menot yhteensä ulkoiset ,63 sisäiset ,77 yht ,21 Nettomeno ulkoiset ,93 sisäiset ,64 yht ,07 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Merkittävin palvelujen osto väylien talvikunnossapito painottuu alkuvuoteen. Kalustoon liittyvät hankinnat ovat painottuneet alkuvuoteen. Yksityisteiden kunnossapito avustuksia on maksettu. Myös kaksi perusparannushanketta on vireillä. Toteutetaan käyttösuunnitelmaa. Menojen käyttösuunnitelman mukainen toteuma vaatii tiukkaa menokuria loppuvuodeksi. Nettomenon lopullinen toteuma on bruttomenon lisäksi riippuvainen tulosalueen toiminnasta riippumattomista tuloista. Talousarviossa pysyminen edellyttää tiukkaa menokuuria, mutta tulosalueen osalta ennustetaan talousarviossa pysyttävän.

41 41 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Kaavoitus ja mittaus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,56 sisäiset 0 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,56 Palkat ,52 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,21 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset ,55 sisäiset ,51 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,70 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,48 sisäiset ,00 yht ,91 Avustukset ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Muut menot ulkoiset ,77 sisäiset ,21 yht ,00 Menot yhteensä ulkoiset ,04 sisäiset ,14 yht ,32 Nettomeno ulkoiset ,12 sisäiset ,14 yht ,64 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Mittauksen uudet gps-laitteet hankittu alkuvuodesta, loppuvuonna ei odotettavissa isompia hankintoja toteutuu talousarvion mukaisesti toteutuu talousarvion mukaisesti toteutuu talousarvion mukaisesti

42 42 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Tilapalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,49 sisäiset ,25 Talousarvio toteutuu yht ,08 Palkat ,86 Talousarvio toteutuu Muut henkilöstömenot ,71 Talousarvio toteutuu Palvelujen ostot ulkoiset ,06 sisäiset ,48 Talousarvio toteutuu yht ,13 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,71 sisäiset ,00 Talousarvio toteutuu yht ,40 Avustukset ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 Talousarvio toteutuu yht ,00 Muut menot ulkoiset ,38 sisäiset ,40 Talousarvio toteutuu yht ,23 Menot yhteensä ulkoiset ,78 sisäiset ,22 yht ,26 Nettomeno ulkoiset ,82 sisäiset ,87 yht ,43 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Kauppakeskuksen pysäköintihallin vuokrasopimus päättyy

43 43 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tekniset palvelut Meri-Lapin ympäristölautakunta Ympäristöpalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,04 sisäiset ,08 yht ,70 Tulot jäämässä alle budjetoidun. Tulokertymää pyritään tehostamaan. Palkat ,41 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,82 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset ,04 sisäiset ,48 yht ,16 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,88 sisäiset ,00 yht ,15 Avustukset ulkoiset ,67 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Muut menot ulkoiset ,80 sisäiset ,26 yht ,93 Menot yhteensä ulkoiset ,12 sisäiset ,29 yht ,70 Nettomeno ulkoiset ,34 sisäiset ,34 yht ,00 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Palveluiden ostot jäämässä alle budjetoidun. Toistaiseksi vältytty suurilta laitehankinnoilta. Tältä osin budjetti saattaa alittua. Toteutunee suunnitellusti Edetään suunnitelman mukaisesti Jäänee alle budjetoidun Jäänee alle budjetoidun

44 44 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tekniset palvelut Liikuntalautakunta Liikuntatoimi Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,74 sisäiset ,22 Toteutetaan talousarviota yht ,82 Palkat ,45 Toteutetaan talousarviota Muut henkilöstömenot ,31 Toteutetaan talousarviota Palvelujen ostot ulkoiset ,80 sisäiset ,36 yht ,22 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,65 sisäiset ,00 yht ,50 Avustukset ulkoiset ,28 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Muut menot ulkoiset ,72 sisäiset ,00 yht ,56 Menot yhteensä ulkoiset ,72 sisäiset ,14 yht ,04 Nettomeno ulkoiset ,55 sisäiset ,12 yht ,01 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Talviliikuntapaikkojen kunnossapito painottunut kevääseen. Tasottuu loppuvuodesta. Toteutetaan talousarviota Avustukset jaetaan syyskuussa. Toteutetaan talousarviota Toteutetaan talousarviota Toteutetaan talousarviota

45 45 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tekniset palvelut Perämeren jätelautakunta Jätepalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,35 sisäiset 0 0 0,00 yht ,35 Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Palkat Toteutuvat talousarvion 40,99 mukaisesti. Muut henkilöstömenot Toteutuvat talousarvion 41,35 mukaisesti. Palvelujen ostot ulkoiset ,57 Toteutuvat talousarvion sisäiset ,00 mukaisesti. yht ,18 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,14 sisäiset 0 0 0,00 yht ,14 Avustukset ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Muut menot ulkoiset ,37 sisäiset 0 0 0,00 yht ,37 Menot yhteensä ulkoiset ,73 sisäiset ,00 yht ,91 Nettomeno ulkoiset ,00 sisäiset ,00 yht ,00 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen (Kemi) perintään menevät saatavat. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Ulkoisten tulojen ja sisäisten menojen kirjauksissa viiveitä. Tili tasataan vuoden loppuun mennessä.

46 46 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Yhteispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Kesäkuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Palkat 0 0 0,00 Muut henkilöstömenot ,81 Palvelujen ostot ulkoiset ,00 sisäiset ,66 yht ,21 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Avustukset ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Muut menot ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset ,47 yht ,47 Menot yhteensä ulkoiset ,75 sisäiset ,38 yht ,99 Nettomeno ulkoiset ,75 sisäiset ,38 yht ,99 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Yhteispalveluilla ei ole omaa toimintaa. Kustannukset muodostuvat Tornion osuuksista kuntien yhteistyössä järjestävistä pelastuspalveluista sekä Meri-Lapin ympäristöpalveluista.

47 47 Keskushallintopalvelut: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Palvelualueen talous on tasapainossa ja toteutuu TA 2015 tavoitteiden mukaisesti. Talousarviossa esitettyjen säästöjen aikaansaaminen ja tulevien vuosien toiminnan ja talouden yhteensovittaminen. Palvelualueen TA 2015 investointiosa toteutuu suunnitellusti ja investointimenot eivät ylity. Valtuuston vuosittain asettamien tytäryhteisötavoitteiden seuranta ja toteutus Palvelualueen talouden seuranta ja säännöllinen raportointi (kv., kh., palvelualueen jory.). Tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä. Erityisen taloustyöryhmän nimeäminen. TA:n investointiosan toteuttaminen TA 2015 raameissa. Konserniohjaus Konsernitilinpäätös - Kuukausiraportit - Osavuosikatsaukset - Tilinpäätös (käyttötalous) - Taloustyöryhmän toiminta ja tulokset - Aikaansaadut säästöt. Tilinpäätös (investointiosa) Konsernitilinpäätös Maaliskuun ja huhtikuun kuukausiraportit sekä osavuosikatsaukset 1 ja 2 tehty vuodelta Vuoden 2014 tilinpäätös laadittu. Taloustyöryhmä kokoontunut 1-6/2015 yhdeksän kertaa. Lisäksi pidetty yksi valtuustoseminaari Taloustyöryhmän toiminnasta raportoitu mm. osavuosikatsausten yhteydessä. Palvelualueen investointien toteuma 1-6/2015: - tulot e (TA: e) - menot e (TA: e) - netto e (TA: e) - Konsernijaosto kokoontunut 1-6 kolme kertaa. - Osallistuttu LPSHP:n ja Lappian omistajakokouksiin

48 48 Omistajapolitiikan linjausten toteutuminen Toimitaan omistajapolitiikan linjausten mukaisesti Omistajapolitiikan linjausten toteutuminen keväällä Toimittu omistajapolitiikan linjausten mukaisesti. Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Tuloksellisuus osana esimiestyötä Tuloksellisuushankkeiden toteuttaminen Käytännön toteutuksia 75 % hankkeista -Työajanseuranohjel man valmistelu tehty ja ohjelmistojen käyttöönotto syksystä alkaen. -Tuloksellisuushank-k eet työstetään palvelualueilla Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö - Henkilöstön osaamisen turvaaminen ja kehittäminen palvelualueella - Henkilöstön muutoksen hallinnan kehittäminen - Henkilöstötarpeen arviointi ja rekrytointi (tarvittaessa) eläköitymisten yhteydessä. Osaamisen siirto henkilöstövaihdosten yhteydessä ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen - Henkilöstökoulutukset (omaehtoinen, työnantajan järjestämä) tehtäväkuvausten tarkistuksen - toteutuneet rekrytoinnit 100 % - tarvittavat tehtäväkuvaukset tarkistettu - Koulutuspäivien lkm. (webtallennus) - sairauspoissaolot - Rekrytoinnit keväällä 2015: kaupunginjohtaja, laskentasihteeri. - Sairauspoissaolopäivi ä 282 päivää. - Henkilöstökyselyt toimitettu tulosyksiköille käsittelyä varten. - Henkilöstösuunnitelm a laaditaan osaksi talouden tasapainottamisohjel maa.

49 49 Keskushallintopalvelut: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset lapset + lapsiperheet Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Hyvinvointijohtamisen koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä kaupungin, viranomaisten, elinkeinoelämän, asukkaiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ennalta ehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen Tornioon Kuntauudistuksen velvoitteiden täyttäminen Arjen turvaa kunnissa -hankkeen jatkohankkeen käynnistäminen. Painopisteenä on luodun toimintamallin jalkauttaminen ja ottaminen tuotantokäyttöön. Hankkeen käynnistäminen poikkihallinnollisesti. Aktiivinen osallistuminen kuntauudistuksen osahankkeisiin (mm. Meri-Lapin erityisen kuntajakoselvitys ja sen vaativat jatkotoimenpiteet) - Sähköinen hyvinvointikertomus - Arjen turvaa kunnissa -jalkauttamishankkeen tulokset Hankkeen toimenpiteet ja tulokset. Toteutuneet yhteistyömallit ja rakenteet (mm. sopimukset, selvitykset, hankkeet). - Hyvinvointitilinpäätös (2014) viety tiedoksi kh:lle Arjen turvaa jatkohankkeen valmistelu viivästynyt johtuen rakennerahastokaude n vaihtumisesta. Työnimellä Perheille parasta hankkeessa on tehty hankkeen toimintaympäristön kartoitusta ja muokattu hankesuunnitelmaa rahoittajatahojen vaatimusten mukaiseksi. - M-L erityisen kuntajakoselvityksen ehdotus käsitelty kv:ssa Kemi-Tornion joukkoliikenteen organisointi, sopimus hyväksytty kv:ssa ToHa pääsopimus uudistettu ja

50 50 Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisu uksien vahvistaminen Sähköisten palveluiden ja sähköisen asioinnin edistäminen - Uusien vuorovaikutusta lisäävien toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto. - Vaalien järjestäminen - Tornion kaupungin internet-sivujen uusiminen - Laajakaistahankkeiden edistäminen Torniossa - Demokratiapäivän tapahtuman järjestäminen Torniossa syksyllä Eduskuntavaalien järjestäminen Uusien sähköisten palveluiden lkm. - Laajakaistahankkeiden toteutuminen - Tapahtuman kävijämäärä - Äänestysprosentti hyväksytty kv:ssa Käsitelty ict-, talousja henkilöstöhallinnon seudullinen selvitys kh:ssa Hyväksytty M-L kehittämiskeskuksen uusi toimintamalli/säännöt kh Osallistuttu Sote-hankkeeseen maakunta- ja seututasolla. - Kaupungin www-sivujen päivitystyö viivästynyt henkilöstöjärjestelyje n vuoksi. - Laajakaistayhteistyö ollut vireillä Kaakamo-Laivaniemi -hankkeen kanssa. - Tapahtumaa ei ole vielä toteutettu. - Eduskuntavaalit järjestetty onnistuneesti. Äänestysprosentti: Koko maa 70,1 %, Lappi 69,1 %, Tornio 69,7 %

51 51 Keskushallintopalvelut: Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Tornion kaupungin elinkeinostrategian toteuttaminen ja Team Botnia Oy:n toimintamallin edelleen kehittäminen. Tornion kaupungin ja Team Botnia Oy:n ostopalvelusopimus vuodelle 2015 (yksityiskohtaiset toimenpiteet). - Tornion elinkeinoilmasto / asiakastyytyväisyys - Yrityskanta lkm. - Uusien yritysten lkm. - Elinkeinostrategian / ostopalvelusopimuksen toteutuminen - yrityskanta 6/2015: 1482 kpl - uudet perustetut yritykset 1-6/2015: 44 kpl - Kaupungin ja TB:n välinen kehittämissopimus hyväksytty kh:ssa Toimittu sopmuksen ja elinkeinostrategian mukaisesti. TB:n toiminnan uudistumisesta saatu hyvää palautetta. Yleinen mielipideilmasto toimintaa kohtaa parantunut. TB:n suorittaman yrityskyselyn vastausten perusteella toimintoja on suunnattu oikeisiin kohteisiin: aloittavan yrityksen palvelut, tuki rahoitus- ja avustusmahdollisuuk sien hyödyntämisessä, alueen markkinointi/

52 52 Työllisyyden edistäminen Kohtaava koulutus ja osaaminen Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö Nuorisotakuun ja työmarkkinatukiuudistuk sen tavoitteisiin vastaaminen yhteistyössä TE-toimiston, yritysten, yhdistysten edustajien kanssa. Uusien yhteistyömallien löytäminen kaupungin (ml. Team Botnia Oy), elinkeinoelämän ja oppilaitosten kesken Tornion osaamisalojen vahvistamiseksi. Ajankohtaisen ja vertailevan kunta-alan tutkimustiedon hankkiminen Tornion Kaupungin työllisyysasioiden hoidon uudelleen organisointi yhteistyössä hyvinvointipalvelujen ja Työvoimalasäätiön kanssa.työkokeilu ja työllisyyspaikkojen lisääminen. Tornion elinkeino- ja osaamisympäristön kehittäminen (toimitilat, työkalut, menetelmät, hankkeet) yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Osallistuminen ARTTU 2.0 tutkimusohjelmaan yhtenä 40:stä pilottikunnasta. - Kelamaksujen nousun hillintä. - Kustannukset nousevat enintään euroa vuoden 2013 tasosta. - Työttömyysaste % (6/14 oli 15,7 %) -työkokokeilut 50 työttömälle työllisyyspaikkojen lisäys 20 Yhteishankkeet / -ohjelmat ja niiden vaikuttavuus Yhteishankkeet / -ohjelmat ja niiden vaikuttavuus uusien investointien ja yritysten houkutteleminen Tornioon. - Kelamaksut ajalla 1-6/2014= e ja 1-6-/2015 yht e. - Työttömyysaste 6/2015: 16,6 %, pitkäaikaistyöttömiä Työllisyysvaroin palkattu 51 (v.2014 luku oli 30) työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa ajalla 1-6/2015 yht. n. 150 henkilöä. - Työllisyysasioiden organisointityöryhmä on perustettu. - Otettu käyttöön kesätyöseteli. - Kehitetty Bothnian Business House konseptia Green Linelle. - Osallistuttu ARTTU 2.0 ohjelman tilaisuuksiin ja saatu käyttöön

53 53 Logistisen aseman vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Tiivis edunvalvontayhteistyö aluevaikuttavuudeltaan merkittävissä liikennehankkeissa. Keskeiset edunvalvontahankkeet: - Bothnian Corridor (vt. 4, raideliikenne, kv-yhteydet). - Kemi-Tornion lentoasema Toteutuneet investoinnit / päätökset ajankohtaista tutkimusaineistoa - Päätös osallistua Perämeren rannikon kalatalousohjelmaan kh:ssa Liikennehankkeiden edunvalvontaa hoidettu pääosin M-LKK:n ja Lapin liiton kautta. Lisäksi osallistuttu mm. lentoliikenteen osalta neuvotteluihin lento-operaattorin kanssa.

54 54 Hyvinvointipalvelut: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Palvelut tuotetaan talousarvion puitteissa, tuottavuutta seurataan tulosalueittain. Investointisuunnitelma tukee palvelujen kehittämistä seudullisesti pitkällä tähtäimellä. Jatkuva seuranta ja toimenpiteiden toteuttaminen talousarviossa pysymiseksi. Investoinnit palvelujen kehittämissuunnitelmien mukaisina, uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö ja suun terveydenhuollon keskittämisen suunnitelma. Ennen oman tuotantoalueen perustamista ei Suoritehinnat; hoitopäivä, brutto/netto kuormitus%. Perhesijoitusten ja huostaanotettujen määrän seuranta, Kelan listan seuranta ja tiedottaminen. Eri palvelujen määrän seuranta, seuranta/työntekijä. Toteutuneet investoinnit, kunnan ulkopuolella olevien kehitysvammaisten määrän aleneminen. Ikäihmisten määrän/stm:n suositukset eri asumismuodoista. Talousarvio toteutumassa alijäämäisesti. Erikoissairaanhoidon kustannukset 1,2 M e korkeammat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Omassa toiminnassa vammaispalvelulain mukaiset palvelut ylittyvät; henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja kotiin tuotettavat asumispalvelut. Ostopalveluista ylittyvät apuvälinehankinnat, ensihoito, toimintaterapia ja kuntouttava laitoshoito. Yksikkökohtaiset hinnat lasketaan vuoden lopussa. Uutta kehitysvammaisten yksikköä ei perusteta Tehostettua palveluasumista lisätty 15 paikkaa. Hyvinvointipalvelujen

55 55 Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Palveluverkko muuntuu palvelutarpeen kysynnän mukaisesti Henkilöstöllä on riittävät vaikutusmahdollisuudet, tietoisuus toiminnan strategioista ja ohjeista. Viestintä on säännöllistä ja yksiselitteistä. Sovittuja päätöksiä noudatetaan. Työnantaja ja työntekijä luottavat toisiinsa ja yhteistyössä toteutuu molemminpuolinen lojaliteettiperiaate. Täydennyskoulutusta tarjotaan suositusten mukaisesti. Henkilöstön työkyky on hyvällä tasolla Henkilöstön työturvallisuus on huomioitu hankinnoissa investoida kuin välttämätön tarve omaan toimintaan. Oman toiminnan tai ostopalvelujen lisääminen/vähentäminen Työhyvinvointikeskustelut toteutuvat suunnitelmallisesti. Johtoryhmät kokoontuvat kuukausittain. Aktiivinen ja oikea-aikainen, monikanavainen tiedottaminen. Palvelualueen oma sähköinen tiedotuslehti kaksi kertaa vuodessa. Koulutussuunitelman pohjana on toimintaympäristön tarpeet. Varhaisen tuen avulla parannetaan työssä jaksamista. Perehdytys dokumentoidaan. Virat ja toimet täyttyvät ammattitaitoisilla, pätevillä työntekijöillä. Seuranta, läheltä Raportointi palvelutarpeen muutoksista Toteutuu 100 % Koulutuspäivien määrää seurataan tulosalueittain ja ammattiryhmittäin Potilasturvallisuuskoulutuksen on suorittanut 100 % Sairauslomien määrä vähenee 5 % Työtapaturmien määrän seuranta. tilatyöryhmä selvittää hyvinvointipalvelujen tilat ja tilatarpeet tulevina vuosina. Palveluseteli otettu käyttöön säännöllisessä kotihoidossa, diabeetikkojen jalkojenhoidossa, dialyysipotilaiden hoidossa ja vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa. Arviointi vuoden lopussa. Koulutuspäivät toteutuvat suunnitelmallisesti Avoimet toimet/virat täytetty kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä.

56 56 ja työmenetelmien kehittämisissä. Henkilöstö noudattaa sovittuja tavoitteita. piti tapahtumat käydään läpi, ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

57 57 Hyvinvointipalvelut: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset lapset + lapsiperheet TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Laadukkaat, turvalliset ja riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Asukkaat palvelujen piiriin lainsäädännön ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa. Arjen turva hankkeen kokemukset ja periaatteet toteuteaan poikkihallinnollisesti kuntalaisten parhaaksi. Sähköinen hyvinvointikertomus on käytössä. Ennaltaehkäisevät ja avohuollon palvelujen toimivuus myös palvelukylillä. Poikkihallinnollinen yhteistyö, ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen. Laitoshoidon väheneminen/ennallaan säilyminen lastensuojelussa, perhesosiaalityön kehittäminen seudullisesti. Sähköisen hyvinvointikertomuksen tietojen hyödyntäminen. Laadunhallinnan ja potilas-/asiakasturvallisuus-työn jalkauttaminen. Hoitotakuun asettamia määräaikoja seurataan kuukausittain. Järjestetään kuntakahvitilaisuus asukkaille. Asiakasmäärien seuranta ja palvelujen tarjonta tarpeenmukaisesti. Arjen turva hankkeen toimenpiteiden ja periaatteiden jalkauttaminen ja yhteistyön lisääminen poikkihallinnollisesti. Asiakasmäärien seuranta ja palvelujen tarjonta tarpeenmukaisesti. Seurataan asetusten antamia määräaikoja. Yhteistyö sivistyspalvelujen kanssa lisääntyy. Asiakastyytyväisyys tasolla 4 (hyvä) asteikolla 1-5. Hyvinvointikertomuksen mittareita seurataan ja raportoidaan kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin Hoitotakuun seuranta kts. eri ikäryhmät Neuvola-asetuksen mukaiset palvelut toteutuvat 100 %. Lastensuojelutarpeen selvityksen aloittaminen 7 vrk ilmoituksen saapumisesta. Selvitys viimeistään 3 kk:n kuluessa ilmoituksesta. Lasten perhe/laitossijoitukset 52/48 Nuorten asiakkaiden määrä toimeentuloasiakkuuksista: tavoite alle 30 %. Asetusten mukainen hoitotakuu toteutuu. Lastensuojelutarpeen selvitys viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta ei toteudu. Nuorten asiakkaiden määrä toimeentuloasiakkaist a on lisääntynyt, 48 %. Lapsiperheiden kotiapuun lisätty kaksi työntekijää. Lasten perhe / laitossijoitukset 48/52.

58 58

59 59 -aikuiset Hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen, sähköisen asioinnin lisääminen, ryhmätoiminnan lisääminen, kuntouttava työote aikuissosiaalityössä, perheneuvolan ja A-klinikan palvelujen oikea-aikaisuus. Mahdollistetaan kolmannelle sektorille tilojen käyttö resurssien puitteissa. Viestinnällä tuetaan kuntalaisten omaa hoitoa. Omaehtoinen hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointia edistävän ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen ja vaikuttavuuden kehittäminen. Verkkosivuilla ajankohtaisia tietoiskuja ja tietojen päivittäminen säännöllisesti. Vastaanottotoiminnassa infotaulujen käyttöönotto. Verkkoneuvonta, tapahtumien määrä Asetusten mukaiset palvelut toteutuvat Perusterveydenhuolto: - yhteydensaanti terveyskeskukseen - kiireellinen hoito - hoidon tarpeen arviointi 3 päivää yhteydenotosta - hoidon järjestäminen 3 kk arvioinnista, suun terveydenhuolto eräin edellytyksin 6 kk Sosiaalipalvelut: - aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle kiireellisissä tapauksissa samana päivänä ja muutoin väh. 7 arkipäivänä - toimeentulotukipäätös viimeistään 7 arkipäivänä - vammaisten palvelutarpeen selvitys viimeistään 7 arkipäivänä. Palvelusuunnitelmaa ja palveluja koskevat päätökset viimeistään 3 kk. Ryhmätoiminnassa keskeyttäneiden osuus % mukana olleista. Työmarkkinatuen maksuosuus ei nouse Toimeentulotuki/asukas korkeintaan e. Arviointi vuoden lopussa. Toimeentulotukihake musten käsittely ajoittain yli 7 arkipäivää. Muu palvelujen saanti hoitotakuun ja asetusten puitteissa.

60 60 ikäihmiset Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisu Kotona asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen. Vanhuspalvelulain edellyttämien palvelujen tarjoaminen, yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä järjestöjen ja vapaaehtoisten toiminta tukevat väestön hyvinvointia. Palvelujen kriteerien ja toimintakäytänteiden yhdistäminen seudullisesti/alueellisesti Sosiaali- ja vammaispalvelujen kehittäminen paikallisesti ja seudullisesti. Palvelukylien ja haja-asutusalueiden väestön palvelujen turvaaminen, sähköisen asioinnin kehittäminen Osallistuva kuntalainen Ikääntyvien kehitysvammaisten huomioiminen palveluissa. Palvelurakenteen muuttaminen avohuoltopainotteiseksi ja kotona asumista tukevaksi. Ulkoilutuksen järjestäminen. Kotihoidon mobiilijärjestelmän hyödyntäminen. Tiedotetaan kolmannen sektorin palveluista omilla verkkosivuilla sekä kuntalaistapaamisissa. Sähköisen palveluneuvonnan kehittäminen. Alueellinen ja seudullinen yhteistyö. Työtapojen ja kriteereiden yhtenäistäminen seudullisesti erityisesti vammaispalveluissa, kotihoidossa ja sosiaalipalveluissa mutta myös muissa palveluissa tarpeen mukaan. Palvelukylien neuvolat tarjoavat tarpeenmukaiset palvelut yhteistyössä kotihoidon kanssa. Asukkaat osallistuvat toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Asiakkaille vastataan heidän Palvelutarpeen arviointi 7 päivän kuluessa toteutuu 100 % Palvelu 3 kk:n kuluessa päätöksestä toteutuu 100 %. 75 v. täyttäneistä: 91 % asuu omassa kodissaan, kotihoidon kattavuus on 20 % 5 % omaishoidontuen piirissä tehostettua palveluasumista on tarjolla 7 %:lle enintään 2 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Siirtoviivepotilaiden määrä 0 vrk. Sähköisen palveluneuvonnan käyttäjät /määrä. Yhtenäisten kriteereiden, lausuntojen määrä Asetuksen mukaiset palvelut toteutuvat 100 %. Aloitteet/lausunnot määrä. Palvelutarpeen arviointi toteutuu. Siirtoviivepäiviä on syntynyt 156 päivää. Arvioidaan vuoden lopussa. Hankkeisiin osallistuttu suunnitelmallisesti. Toteutunut suunnitelmallisesti. Arviointi vuoden lopussa.

61 61 uksien vahvistaminen aloitteisiinsa.

62 62 Hyvinvointipalvelut: Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Kuntalaiset voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä, sosioekonomisten eroavaisuuksien vähentäminen ja monikulttuurisen ympäristön edistäminen asumisympäristössä Vammaisneuvosto vaikuttaa asuinympäristön esteettömyyteen Hankinnat toteutetaan huomioiden hankinnan laadussa kestävän kehityksen periaatteet Ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto antavat lausuntoja heitä koskevien asioiden valmisteluvaiheessa. IVA järjestelmän käyttö. Vammaisneuvosta antaa lausuntoja heitä koskevien asioiden valmisteluvaiheessa. Sähköiset kokouskäytännöt, kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen palvelualueella. Annetut lausunnot, kuntalaisten palautteet. Annetut lausunnot Arvioidaan vuoden lopussa Arvioidaan vuoden lopussa. Arvioidaan vuoden lopussa.

63 63 Hyvinvointipalvelut: Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Työllisyyden edistäminen Kohtaava koulutus ja osaaminen Rajat ylittävä verkostoja ohjelmayhteistyö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Kilpailutetut ostopalvelut toimivat sopimusten mukaisesti, palvelusetelin käyttö kotihoidossa, dialyysihoidossa, henkilökohtaisen avustajan palkkauksessa ja diabeetikkojen jalkojenhoitopalveluissa. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen palvelualueella Koulutetut sosiaalityön, hoitotyön ja lääketieteen ammattilaiset hakeutuvat töihin hyvinvointipalveluihin. Osallistuminen omaa toimialaa tai palveluja kehittävään yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa, aktiivinen osallistuminen oman sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmistelutyöhön. Toiminnan seuranta, säännöllinen yhteistyö, palvelusetelin käyttöönotto Työmarkkinatuen ulkopuolelle jääville nuorille tarjotaan harjoittelupaikkaa palvelualueella, yhteistyö TE keskuksen kanssa. Työyksiköt tarjoavat ns. välillisiä töitä pitkäaikaistyöttömille. Yhteistyö Kemi-Tornio AMK:n kanssa, Lapin ja Oulun yliopiston kanssa Tiivis yhteistyö Pohjois-Suomen sote valmistelussa. Osallistutaan aktiivisesti tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Seurantakäyntien määrä, yhteydenottojen määrä (asukkaat, omaiset) Toteutuneiden harjoittelupaikkojen määrä. Työvoimalasäätiön palvelujen tuloksellisuuden seuranta. Hakijoiden määrä/avoin työpaikka Pohjois-Suomen sote hankkeen seuranta ja raportointi. Hankkeiden seuranta ja raportointi säännöllisesti kerran vuodessa. Hankkeet: Hyvä Potku, Oma 21, SeniorKaste, LastenKaste, E-arkisto, Siivet, kolmannen sektorin yhteistyöpalaverien määrä. Toteutunut lähes suunnitelman mukaan, kuntalaisilta on tullut palautetta diabeetikkojen jalkojenhoidon toteutumisesta. Arviointi vuoden lopussa. Suurin osa avoimista työpakoista on täytetty sisäisesti henkilöstöhallinnon ohjeistuksen mukaan. Arvioidaan vuoden lopussa

64 Logistisen aseman vahvistaminen Tornion terveyskeskuksen monipuolisten palvelujen säilyttäminen omalla tuotantoalueella. Oman sote tuotantoalueen suunnittelussa huomioidaan Tornion terveyskeskuksen monipuoliset palvelut ja ammattitaitoinen, koulutettu ja sitoutunut henkilöstö. Aktiivinen osallistuminen oman tuotantoalueen kehittämistyöhön ja viestintä luottamushenkilöiden kanssa. 64 Arvioidaan vuoden lopussa, luottamushenkilöt huomioineet aktiivisesti kuntalaisten sosiaalija terveyspalvelujen tarpeita.

65 65 Koulutuslautakunta: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Kannustava johtaminen ja päätöksenteko TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Palvelut tuotetaan talousarvion asettamissa puitteissa. Investointisuunnitelma auttaa palvelujen suunnittelussa pitkällä aikavälillä Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Tietoisuutta Jatkuva seuranta Tilainvestoinnit jatkuvat, mutta siirtyminen myös sisältöihin esim. atk -opetus ja opetusalustan sisään ajo (pedanet) Putaan koulun valmistumisen myötä koulun opetusvälineinvestoinnit. Kehityskeskusteluja ja tiimipalavereita pidetään säännöllisesti Osavuosikatsaukset. Päivähoidon hinta/lapsi. Oppilaan hinta /koulu Opetuskurssien lukumäärä (lukio ja kansalaisopisto)) Päivähoitotulot. tuntiperusteiseen hinnoitteluun siirtymisen vaikutus päivähoidon tuloihin. Sähköisten opetusvälineiden käyttöönotto jokaisella koululla. Putaan koulun kalustaminen. Esiopetuksessa sähköisten välineiden käyttöönottaminen. (Tabletit) Keskustelut käyty jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kanssa Palkkamenoissa ylitystä sekä varhaiskasvatus että perusopetuspuolella. Tilanne johtuu avustajatarpeen lisääntymisestä erityisesti varhaiskasvatuksen puolella. Syksyllä tilanne jonkin verran tasoittuu perusopetuksen puolella kehyksen vähenemisen kautta. Edennyt suunnitellusti. Kaupungin kouluissa käytössä yhteinen alusta Pedanet. Putaan koulun kalustaminen edistynyt ja jatkuu vielä keväällä 2016.Valmiudet koulun aloittamiseen saatu hoidettua. Esiopetuksessa tabletteja koekäytetty. Työhyvinvointikeskust eluista on tullut jatkuva käytäntö

66 66 strategioista lisätään. kustannuspaikoilla. Tiimipalaverityöskent ely myös lisääntynyt.

67 67 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Täydennyskoulutusta tarjotaan. Työkyvystä huolehtiminen Työnohjausta suositellaan ja tarjotaan. Varhainen tuki ja kelpoisten työntekijöiden rekrytointi Sairauslomien vähentäminen. Koulutuspäivien määrän seuranta. Työnohjauksen käyttö lisääntynyt merkittävästi. Saatu palaute positiivista. Sairauslomien määrässä ei muutoksia.

68 68 Koulutuslautakunta: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset lapset + lapsiperheet nuoret TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Laadukkaat ja riittävät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut. Palveluiden saavutettavuus kunnan eri osissa. Perheiden talo toiminnassa. Talon toiminnan laajentaminen. Ennalta ehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen Tornioon. Nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyminen. Uuden oppilashuoltolain käytäntöön saattaminen ja lain asettamiin vaatimuksiin vastaaminen. Lain vaatimat palvelut ja niiden taso taataan. Neuvottelut ja yhteisten tilojen löytäminen kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen käynnistäminen poikkihallinnollisesti. Kodin ja koulun yhteistyön lisääminen ja oppilashuoltotyön painopisteen tarkistus. Oppilashuoltoryhmät ja koulun oppilashuoltosuunnitelmat käytössä jokaisessa oppilaitoksessa. Päivähoitopaikka lain vaatimassa ajassa (2 viikkoa). Lähikoulu periaate (0-6) toiminnassa. Ryhmäkoko opetuksessa asiallinen Kustannusten tasainen jakaantuminen eri toimijoille. Hankkeen toimenpiteen ja tulokset. Kouluterveyskyselyn tulosten analysointi ja tilanteen muuttumisen huomioiminen. Mainitut asiat on pystytty toteuttamaan. Perheiden talo toiminnassa. Kaupungin perhekeskus toimii talon yhteydessä. Oppilashuoltolain asettamat tekniset vaatimukset toteutettu jokaisessa koulussa. Seuraavaksi käytänteiden yhtenäistäminen. ikäihmiset Yhteistyö terveyspalveluiden kanssa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttamiseksi Kansalaisopiston kurssitarjonnassa Kysely kurssien sisältötoiveista. Ikäihmisten osallistuminen kursseille. Ikäihmisille tarkoitettuja kursseja

69 69 otetaan ikäihmiset huomioon. lisätty.

70 70 Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisu uksien vahvistaminen Koulujen välisen rajayhteistyön lisääminen. Ns. palvelukyläverkko toiminnassa myös sivistyspalveluiden osalta Rakenteellinen muutos tehokkuuden ja palveluiden tasapuolisuuden lisäämiseksi Huoltajien ja koulujen yhteistyön lisääminen Jokaisella koululla yhteistyötä kehittävä opettajakoordinaattori. Tapaamiset Haaparantalaisten ja Tornion koulujen kesken. Fyysiset rakenteet valmiina Vojakkalan koulun toiminnan siirtäminen muihin yksiköihin alkaen Huoltajiin yhteyksiä lisätään ja hyödynnetään Wilma-ohjelmaa kyselyissä ja tiedottamisessa. Huoltajien mielipiteen huomioiminen uusia opetussuunnitelmia valmisteltaessa. Eri koulujen väliset yhteistyömuodot Haaparannan koulujen kanssa Palvelut saatavissa palvelukyläverkon tavoitteiden mukaisesti Palkkausmenojen säästöt Wilma-ohjelma käytössä jokaisessa koulussa. Huoltajien ja erityisesti vanhempainyhdistysten roolin korostaminen uuden opetussuunnitelman ja oppilashuoltolain sisällöissä. Vanhempainiltojen merkityksen korostaminen. Mahdollinen Wilman käyttöönotto esiopetuksessa. Koulujen tilanne yhteistyön suhteen hyvin erilainen. Yhteistyötä tiivistettävä ja opettaja tapaamisia järjestettävä, jotta verkostot syntyisivät. Palvelukyläverkko toimii ja rakenteelliset muutokset tehty (Vojakkalan koulu) suunnitellusti Yhteistyö vanhempainyhdistyst en kanssa lisääntynyt. Yhdistysten hyödyntäminen opetussuunnitelmatyö ssä jatkuu.

71 71 Koulutuslautakunta: Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus) TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Päivähoito ja koulupalvelut saatavilla riippumatta asuinpaikasta. Maankäyttö - ja kaavoituspolitiikassa huomioidaan alueen päivähoito ja koulutilat. Päivähoito ja koulupalvelut tarjotaan mahdollisuuksien mukaan joko lähi- tai keskitettynä palveluna Keskustelu ja yhteistyö teknisen puolen kanssa. Kuljettu matka ja käytetty aika. Lain mukainen toiminta esim. koulukuljetuksiin käytetty aika. Päiväkotien ja koulujen käyttöasteet. Palvelut toteutettu lain asettamissa raameissa. Päivähoito pyritty järjestämään mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Lähikoulu periaate toteutuu koko kaupungin alueella.

72 72 Koulutuslautakunta: Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite Työllisyyden edistäminen Kohtaava koulutus ja osaaminen TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Nuorten työllistäminen palvelualueella. Nuorisotakuuseen vastaaminen Sanssi kortin laajempi hyödyntäminen, Pitkäaikaistyöttömien mahdollinen työllistäminen. Yhteistyön lisääminen Lappian, Amk.n ja Ppo;n kanssa. Harjoittelupaikkojen ja mahdollisten oppisopimuspaikkojen tarjoaminen työelämän ulkopuolelle jääville. Palvelualueen sisällä nuorisotakuupaikkojen lisääminen mahdollisuuksien mukaan. Yhteiset kurssit ja tilojen mahdollinen yhteiskäyttö. Opettajien yhteiskäyttö Toteutuneiden harjoittelupaikkojen ja oppisopimusten määrä. Yhteisten kurssien määrä. Opettajien yhteiskäytön laajuus.. Johtuen muuttuneesta työllisyyspolitiikasta valtion puolelta työllisyyden edistäminen osoittautunut erityisesti nuorten kohdalla suureksi haasteeksi. Yhteistyötä syvennetty esim. tilojen käytön suhteen (lukion musiikki ja kuvataide Lappian tiloissa, Ppo yhteistyöstä neuvotellaan. Opettajien yhteiskäyttö suunnitteilla. Yhteiset projektit kansalaisopiston ja Ppo:n kanssa.

73 73 Kulttuuri- ja nuorisoltk.: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Palvelut tuotetaan talousarvion puitteissa. Investoinnit suunnitellusti päämääränä palvelutoiminnan tukeminen. Johtajuudessa pyritään avoimuuteen, kannustavuuteen ja avoimeen. tiedottamiseen Kiinnitetään huomiota henkilöstön työkykyyn. Täydennyskoulutusta tarjotaan Jatkuva seuranta ja riittävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi Kartoitetaan ja priorisoidaan mahdolliset investointitarpeet Työhyvinvointikeskustelut. Johtoryhmien säännöllinen kokoontuminen Varhaisen tuen malli. Ammattitaitoisten ja kelpoisten henkilöiden rekrytointi Osavuosikatsaukset Toteutuneet investoinnit Toteutuu kaikkien kohdalla Koulutuspäivien määrä. Sairaslomapäivien seuranta. Pyrkimys 5 % vähenemiseen sairaspoissaoloissa. Pysytty annetussa talousraamissa. Toteutunut Toteutunut. Toteutunut

74 74 Kulttuuri- ja nuorisoltk.: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset lapset + lapsiperheet nuoret ikäihmiset Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Laadukkaat ja riittävät kulttuuri-vapaa-aika ja nuorisopalvelut Yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa lisätään Nuorison harrastustoiminnan aktivoiminen. Nuorisotyö osaksi nuorisotakuuta Kulttuuripalvelujen suuntaaminen ikäihmisille Nähdä kulttuuri-, vapaaaika- ja nuorisopalvelut hyvinvointia ja viihtyisyyttä lisäävinä tekijöinä sekä olennaisena osana kaupungin imagoa. Maakuntamuseon ja Haaparannan yhteistyön lisääminen. Tornion ja Haaparannan Toiminnan saavutettavuus koko kunnan alueella Musiikki- ja teatterivierailut, museokäynnit Nuorisotoimen, koulun ja kolmannen sektorin yhteistyö. Nuorisotakuusta tiedottaminen ja toiminnan jatkuvuus Tiedottaminen ja tapahtumien tarjoaminen ikäihmisille Tiedottaminen ja palvelujen saatavuuden sekä alueellinen että ikäryhmä turvaaminen Museon perusnäyttelyn II osan toteutus yhteisrahoituksella Haaparannan kanssa. Haaparanta palkkaama Kulttuuri toimi kävijät/vuosi Nuorisotoimi kävijät/vuosi Asiakas kyselyt Jokainen Tornion koululainen näkee yhden esityksen vuodessa Harrastustoiminnassa olevien nuorten määrä. Nuorisotakuun piiriin saatettujen nuorten lukumäärä Kävijämäärä Kävijä- ja osallistujamäärät Uusi perusnäyttely osin valmis (elokuu 2014) Vieraita molemmin puolin rajaa. Yhteinen näyttelyn osa Haaparannan kanssa Kulttuuri, vapaa-aika ja nuorisopalveluita tarjottu resurssien puitteissa. Toteutunut Toteutunut osittain. Nuorisotakuun tavoitteita ei ole saavutettu yleisen työllisyystilanteen vaikeutumisen takia sekä poukkoilevan työllisyyspolitiikan takia. Toteutunut tapahtumien määrän osalta. Selviää vuoden lopussa Toteutunut.

75 75 tuottamisessa Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisu uksien vahvistaminen muiden yhteisten kulttuuripalvelujen vahvistaminen. Aktiiviset, osallistuvat kuntalaiset museotyöntekijä aloittanut toimessa. Tapahtumien kehittäminen ja laadun ylläpitäminen. Yhteistyö harrastajaryhmien kanssa valmistuu vuonna Koululaisvierailuista keskeinen museon palvelutehtävä. Tapahtumien määrä. Yhteistyötilaisuuksien määrä. Selviää vuoden lopussa Kulttuuri- ja nuorisoltk.: Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Kulttuurin näkyminen ja kuuluminen kaupungissa. Varjosta valoon, katveesta katu uskottavaksi - projekti. Yhteistyö Aineen taidemuseon kanssa ns. kulttuurikujan kehittämiseksi Museoalueen, kirjaston ja kulttuuritoimen ympäristön rajaton hyödyntäminen. alueen vetovoiman kasvu. Kävijämäärät. Yhteistyö toimijoiden kesken tiivistynyt. Yhteiset tapahtumat. mm. kulttuuripolku jne.. Kulttuuri- ja nuorisoltk.: Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite Kohtaava koulutus ja osaaminen TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Yhteistyötä Torniossa toimivien toisen asteen oppilaitosten kanssa tiivistetään. Museon perusnäyttely toisen osion myötä yhteistyö Amk.n kanssa. Pohjoisen kulttuuri-instituutin ja Lappian yhteistyöprojekti työntekijöiden ja kulujen jakaminen projekteissa. Toteutunut.

76 76 Aineen taidemuseo: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Aktiivinen ja luova henkilöstö, joka jatkuvasti ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Menojen ja tulojen säännöllinen seuranta, ulkopuolisen rahoituksen haku. Palvelujen oikea hinnoittelu. Onnistuneet rekrytoinnit, yhteydenpito ja osallistuminen eri sidosryhmien kanssa. Talousarviossa pysyminen. Koulutetun henkilöstön määrä, henkilötyövuosien määrä Pysytty talousarviossa koulutetut 5,6 museoammatilliset 3 henkilötyövuodet 6,7 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon oppisopimuskoulutus (2 hlö), museologia, sivulaudatur taidehistoria Aineen taidemuseo: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Taidemuseo lisää hyvinvointia, muokkaa ympäristöä ja ympäröivää yhteisöä parempaan suuntaan ja inspiroi ihmisiä oppimaan. Tavoite on tuoda museopalvelut kaikkien kuntalaisten ulottuville. Tuotetaan ajatuksia herättävä näyttelyohjelma oheisohjelmineen. Osallistujamäärä mahdolliset palautteet. Medianäkyvyys. Tilastot Kävijämäärä Opastuksia 182/ osallistujia Omat tapahtumat 27 kpl/ osallistujia 827. Kaikki tapahtumat 187 kpl. Auditoriotilaisuuksia 45 kpl/ 1674 kävijää.

77 77 Happy Hour 135 kävijää. Tapahtumia: Luennot: yleisölle avoimia luentoja 13 kpl. Tornioviikko: yleisöopastus (10 osallistujaa), Annikki Kariniemi-esitelmä (40), kitarakonsertti (45), Painu patsaille veistoskierros (10), Tornion lausujien esitys (48). Yhteensä 153 osallistujaa. Avajaiset 3 kpl, yht. 423 osallistujaa. Lehdistötilaisuudet 8 kpl. Konsertit 9 kpl, yht. 874 osallistujaa. Näyttelyt: Kokoelmanäyttely PASSIO - kärsimys ja intohimo 4 Vaihtuvaa näyttelyä: Reidar Särestöniemi, Särestöniemen näyttelyn yhteydessä työpajoja, yht. 645 osallistujaa, 36 ryhmää, 3-v -Amk-opiskelijoihin. Maria Huhmarniemi, Näytös on päättynyt,

78 78 lapset + lapsiperheet nuoret Tavoitteena tuottaa palveluja, joilla kasvatetaan tulevaisuuden museokävijöitä ja korostetaan taidemuseon roolia perheiden yhdessäolopaikkana. Etsitään keinoja tavoittaa nuoria myös koulumaailman ulkopuolelta. Järjestetään koko perheelle suunnattuja tapahtumia, kuten esim. Joulupolku. Nuorille suunnatut erityistapahtumat, joissa nuorten ääni voi tulla kuuluviin ja jossa heillä on mahdollisuus osallistua. Osallistujamäärä, mahdolliset palautteet. Osallistujamäärä, mahdolliset palautteet. Vuoden jazztaiteilijat Hanna Kanto & Essi Korva Työpajoja 53 kpl/ 813 osallistujaa. Yhteensä opastuksiin osallistuneita koululaisia Tornion kaupungin ulkopuolelta tulleita koulu/ lapsiryhmiä 8 kpl, yhteensä 131 (Ylivieska, Oulu, Keminmaa). Uudistetut taidekasvatustilat - Avajaisissa 70 osallistujaa, 3 työpajaa, nimikilpailu, lehdistötilaisuus. Näyttelyihin tutustumisen ohella mahdollisuus itsenäisesti / ohjatusti osallistua. Monotypia-työpajoja kesäkuussa perjantaisin, 8kpl, 16 osallistujaa. Opastuksia nuorille Lappian ammattiopistolta, Työvoimalasäätiöltä, Tornion yläasteelta, Tornion yhteiskoulun lukiolta, Luovilta. 40 käyntikertaa, 31

79 79 ikäihmiset Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tarjotaan virikkeellistä ja ajatuksia herättäviä helposti saavutettavia palveluita. Laadukkaat näyttelyt ja oheistapahtumat resurssien mukaan. Erityisopastukset ja keskustelun mahdollis-taminen museokäyntien yhteydessä. Jo olemassa olevien palveluiden jatkaminen. (MuistiAine). Mielenkiintoisten tapahtumien järjestäminen. Osallistujamäärä, mahdolliset palautteet. Osallistujamäärä, näkyvyys tiedotusvälineissä. opastusta, 15 työpajaa, yhteensä 656 nuorta kävijää. Kuvataidestipendi lukiolaiselle Tilaisuudessa 9 osallistujaa. Opastuksia eläkeläisille 3 kpl, osallistujia 66 kpl. Outokummun eläkeläisten kokoontuminen kerran kuussa Café Aineessa (6kpl). Ikääntyneiden tapahtumia tiloissa yhteensä 15 kpl (Srk, Senioripiste, luokkakokoukset, Eläkeliitot). Muistipolku teos myynnissä museokaupassa ja MuistiAine palveluvalikoimassa. Ulkoilmaopastuksien suunnittelu, toteutus heinäkuussa Yleisöopastuksia 2 kpl / osallistujia 20 kpl Tapaa taiteilija - tilaisuudet avajaisten yhteydessä 2 kpl. Painu patsaille veistoskierroksia 2 kpl, yht. 20

80 Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Syventää jo olemassa olevaa yhteistyötä. Laajentaa kävijäkuntaa ja lisätä kävijöitä seutukunnista. osallistujaa. Erilaiset yhteistyöhankkeet. Yhteistyön määrä ja laajuus Taidekoululaisia Kivalojen opistosta, 6 opastusta, yhteensä 55 osallistujaa. 80 Luokkaretkeläisiä Oulusta, Ylivieskasta ja Torniosta. Oulun yliopiston tyky-päivä, 2 opastusta, 58 osallistujaa. Kansalaisopisto grafiikankurssi grafiikanpajassa, opastus 13 hlöä. Ryhmiä ja vierailijoita Haaparannalta, Luleåsta, Kirovskista Kielikoulusta oppilaita yht. 15, opastuksia ja työpaja. Sveriges Konstförening, 20 hlöä. Ulkomaisia kävijöitä 733 kpl. Yhteistyö Konstnärer i Norrbotten- kanssa. Yhteistyö SveFi: n kanssa (oppilasnäyttely, hankesuunnitelmat). Tilojen vuokraus poliisien rajakoulutukseen,

81 81 Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisu uksien vahvistaminen Tavoitteena saada ihmisiä osallistumaan museon toimintaan joko yleisötiloissa tai kulissien takana. Näin mahdollisesti saadaan museolle vapaaehtoista työvoimaa, ns. kulttuuri-luotseja. Yleisö mahdollisuuksien mukaan näyttelyiden ja tapahtumien suunnitteluun. Ns. joukkoistaminen. Suunnittelutilaisuuksien määrä. pelastusopistolle. Kirjaston ja maakuntamuseon kanssa yhteistyön tiivistäminen, yhteisiä tapahtumia 2 kpl. Kirjaston kanssa yhteisen näyteikkunan suunnittelu ja toteutus, yhteisen infotaulun käyttöönotto Rajakartanon aulaan. AineKirjoitus. Rajakartanon viestinviejä - markkinointi- ja viestintähanke. Nimikilpailu taidekasvatustilaan. Nimikilpailuun osallistuneita ehdotuksia 63 kpl. 3 kpl vaalitilaisuuksia Kulttuurivaalipaneelin järjestäminen, osallistujia 57. A-klinikka, 5 työpajaa, 22 osallistujaa, NFC-lukijan käyttöönotto.

82 82 Aineen taidemuseo: Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Ympäristö, näyttelytila ja yleisötilat viihtyisät ja siistit. Kaupunkikeskustan elvyttäminen. Kestävän kehityksen mukainen ajattelu tarjoaa museoille uusia tapoja esitellä kokoelmia ja tavoittaa yleisöä sekä tuoreita lähestymistapoja kokoelmien hoitoon, talouteen ja yhteisöllisyyteen. Kestävä näyttelypolitiikka. Huolletaan näyttely- ja aula-tilat päivittäin, esitteet, julisteet ym. siististi esillä ja ajantasaisia. Teostietolaput, lamput ym. ehjiä jne. Velvoitetaan tekninen puoli pitämään huolta kiinteistöstä ja ympäristöstä. Palo-ovet pidetään suljettuina ja tilat paloturvallisina. Osallistuminen Tornion kulttuuritoimijat yhteistyöllä eteenpäin hankkeeseen, mikäli se käynnistyy. Tehokas resurssien käyttö, pitkäjänteisyys toiminnassa, sosiaalinen vastuu. Kokoelmat ja niihin liittyvä tieto julkiseen käyttöön. Kokoelmien säilyminen tuleville sukupolville hyvin ja turvallisesti (= kokoelmien hyvä hallinta). Somen tehokas käyttö. Ajattomuus, yksinkertainen, käyttövarmuuteen perustuva tekniikka. Teosten/näyttelyrakenteiden lainaaminen. Mahdolliset palautteet. Kokousten määrä, mahdollisten tapahtumien määrä. Lainojen määrä. Some näkyvyys. Tornio-kokoelman 03 sijoittaminen kaupungin yksiköihin (Suensaaren vanhainkoti, TYL, Putaan yläaste, kaupungintalo). Someaktiivisuus omilla verkkosivuilla, museoportaalissa ja blogissa, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Blogi.

83 83 Teknisten palvelujen lautakunta: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Talousarvion toteutuminen. Investointien suunnittelu pitkällä aikavälillä. Hankintaosaamisen kehittäminen. Osaamisen kehittäminen. Työhyvinvointikeskustelu jen säännöllinen toteutuminen. Talousarvion mukainen toiminta. Talonrakennuksen pitkän tähtäimen suunnitelman päivittäminen. Työtekijöiden ja luottamushenkilöiden osallistuminen hankintakoulutukseen. Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen. Pidetään työhyvinvointikeskustelut noin 1 krt/vuosi. Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset. Päivitetty suunnitelmat. Koulutuksen toteuma. Toteutuneet koulutukset. Toteutuneet työhyvinvointikeskustelut. Talouden toteuma Q2/2015 on käyttösuunnitelman mukainen. Tilatyöryhmä on päivittänyt talonrakennuksen PTS:aa. Kehittämiskeskuksen perinteinen hankintakoulutus ei toteutunut tänä vuonna. Omaehtoiseen koulutukseen on osallistuttu ja niitä työnantaja tukee vakiintuneen käytännön mukaisesti. Kannustava johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Henkilöstökyselyn tulosten käsittely yksikköpalavereissa. Toteutuneet yksikkökohtaiset palaverit. Tyhy-keskustelut ovat toteutuneet yksikköjen omien aikataulujen mukaisesti. Osittain ne jatkuvat myös syksyn aikana. Toteutuneet.

84 84

85 85 Teknisten palvelujen lautakunta: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut lapset + lapsiperheet nuoret Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisu uksien vahvistaminen TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Asuinalueiden viihtyvyyden parantaminen Koulutilojen rakenteellinen ja toiminnallinen parantaminen Ylläpidon tehtäviin liittyvän yhteistyön tiivistäminen Haaparannan kanssa. Yksityisteiden tiepidon kehittäminen Leikkikenttien kunnostukset yleissuunnitelman mukaisesti Putaan koulun peruskorjaus Tornion ja Haaparannan teknisen toimen yhteistyö. Yksityistiekuntien kouluttaminen ja avustuksista tiedottaminen. Yleissuunnitelman mukaisten hankkeiden toteutuma Työmaan aikataulu ja kustannukset Yhteistyökokoukset Yksityisteiden valtion tukemat perusparannushankkeet, lkm Leikkipuistojen kunnostukset ovat työn alla. Putaan koulu on valmistunut aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Yhteistyökokouksia on pidetty kaksi alkuvuoden aikana. Perusparannushankk eita on vireillä kaksi.

86 86 Teknisten palvelujen lautakunta: Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus) Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. Maapoliittisten ohjauskeinojen käyttöönotto. PGR alueen kehittäminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen. Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttaminen. Tornion ydinkeskustan kunnostuskäsikirjan toteuttaminen. Maapoliittisen ohjelman soveltaminen. EU-puiston rakentamistöiden aloittaminen. Asiantuntija-apu Barents Center hankkeelle. Laaditut kehittämissuunnitelmat. Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet. Toteutetut kunnostushankkeet. Ohjelman mukainen maanhankinnan toteutuminen. EU-puiston ja Barents Centerin rakennustyöt. Kaupunkipihakatselm us ja siihen liittyvä selvitys tehty. Liikenneturvallisuusk ohteet eivät toteudu, koska niille ei osoitettu rahoitusta. Ydinkeskustan kunnostustoimet ovat kaluston hankintavaiheessa. Alkuvuoden aikana on hankittu raakamaata Pihlajasaaren ja Färinmäen alueilta. Eu puiston rakentamiseen ei saatu Interreg-rahoitusta. Barents Centeriin liittyvän hotellitontin kaavamuutos on tehty.

87 87 Teknisten palvelujen lautakunta: Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö Logistisen aseman vahvistaminen TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma PGR alueen kehittäminen. Henkilö ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen. EU-puiston Interreg rahoituksen hakeminen ja rakentamistöiden aloittaminen. Asiantuntija-apu Barents Center hankkeelle. Kyläjoen logistiikka-alueen edistäminen maahankinnan keinoin sekä maankäytön suunnittelun käynnistäminen. Osallistuminen Laurila-Tornio rataosuuden kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Eu-puiston ja Barents Centerin rakennustyöt. Hankitut maa-alueet. Eu puiston rakentamiseen ei saatu Interreg-rahoitusta. Barents Centeriin liittyvän hotellitontin kaavamuutos on tehty. Alueelta ei ole alkuvuoden aikana saatu hankittua puuttuvia maa-alueita.

88 88 Ympäristölautakunta: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kannustava johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Talousarvion toteutuminen Työhyvinvointi paranee. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Talousarvion mukainen toiminta Kannustetaan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Henkilöstökyselyn tulosten käsittely yksikköpalavereissa. Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset Työyhteisön ilmapiiri. Koulutuspäivien määrä. Toteutuneet yksikkökohtaiset palaverit. Toteutunut suunnitellusti. Koulutuksiin osallistuminen aktiivista. Työilmapiiri normaali. Yksikkökohtaiset palaverit pääosin säännöllisiä. Ympäristölautakunta: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Lupakäsittelyiden nopeuttaminen: rakennusluvat 0,5 kk ympäristöluvat 5 kk maa-ainesluvat 3 kk ymp.terveysvalvonnan luvat 2 kk. Tehtävien selkeyttäminen Lupien käsittelyajat Toteutunut pääosin suunnitellusti. Laajentuneen seutuyhteistyön kehittäminen Työpaikkapalavereiden lisääminen

89 89 Ympäristölautakunta: Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Rakennetun ympäristön laadun edistäminen. Viranomaistoimenpiteitä ja erityisesti tiedotusta tehostetaan. Valitusten määrä. Viranomaistoimenpiteid en vaikutusta tehostettu. Ympäristötietoinen Meri-Lappi Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut Kuntalaisten ympäristötietoisuuden lisääntyminen Kunnan omien toimintojen ympäristöja ympäristöterveysvaikut usten tiedostaminen. Toimijoiden yhteistyön lisääminen. Ympäristölautakunta: Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Yhteistyökuntien saumaton työskentely Sähköisen palvelun lisääminen Viranomaistyön (työmäärän) jakaantuminen Yhteistyökuntien työskentely tehostunut, mutta vielä on tehostettavaa.

90 90 Liikuntalautakunta: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Talousarvio ja tilinpäätös Talousarvion mukainen toiminta Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset Toteutuu talousarvion mukaisesti. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kannustava johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Työhyvinvointikeskustelut Henkilöstökyselyn tulosten käsittely yksikköpalavereissa. Perehdytykset ja tyhy-keskustelut. Toteutuneet yksikkökohtaiset palaverit. Uusi henkilöstö on perehdytetty suunnitelman mukaisesti. Tyhy-keskustelut toteutetaan syksyllä. Henkilöstökyselyn tulokset on käsitelty yksikköpalvereissa. Palavereja pidetään viikoittain. Liikuntalautakunta: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Ohjatun liikuntatoiminnan kehittäminen Liikuntapalvelujen tarjonnan kohdistaminen kysyntää vastaavaksi Liikuntaryhmien lukumäärä ja kävijämäärä Viikoittain ohjattuja ja toteutettuja liikuntaryhmiä on ollut kevätkaudella 22 ryhmää. Kävijämäärä on n. 520 henkilöä/viikko.

91 91 Liikuntalautakunta: Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Rakennetun ympäristön laadun edistäminen Tornio - Haaparanta - alueen talviliikunnan kehittäminen. Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu Hiihto- ja matkaluistelureittien ylläpitäminen. Suunnitelmien valmistuminen Kunnossapidetyt talviliikuntapaikat. Peruskorjauksen suunnittelutyön aloittaminen syksyllä. Hiihtoladut ylläpidetty suunnitelmien mukaisesti. Matkaluistelureittejä ei voitu toteuttaa sääolosuhteiden vuoksi.

92 92 Perämeren jätelautakunta: Resurssit ja johtaminen Kaupungin strateginen tavoite Talouden hallinta Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Talousarvion toteutuminen Osaamisen kehittäminen Talousarvion mukainen toiminta, talousarvion toteutumisen seuranta. Henkilöstön koulutus tarpeen mukaan. Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset tarpeen mukaan. Toteutuneet koulutukset, niiden ajallinen kesto ja niiden sisällön merkitys jätelautakunnan tehtävien kannalta. Perämeren jätelautakunta: Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Kaupungin strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Rakennetun ympäristö laadun edistäminen. Jätelautakunta tehtäväkentässään toimii yhteistyössä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa siten, että vuonna 2014 tapahtuneet muutokset toimialueensa kuntien järjestämisvastuulla olevassa jätehuollossa toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ja kestävällä tavalla - erityisesti poltettavan jätteen jätehuollon osalta. Jätelautakunta päätöksillään mahdollistaa ja tukee tarkoituksenmukaisia, kestäviä ja rakennetun ympäristön laatua edistäviä ratkaisuja ja muutoksia jätehuollossa ja avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä niihin liittyvässä neuvonnassa. Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukaisesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistön haltijoilla on helposti saatavilla tieto, kuinka heidän on toimittava kuntien järjestämisvastuulla olevaan jätehuoltoon liittyen.

93 93

94 94 Perämeren jätelautakunta: Asuminen ja ympäristö Kaupungin strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö ja kestävät ympäristöja energiaratkaisut TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Jätelautakunta tehtäväkentässään toimii yhteistyössä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa siten, että vuonna 2014 tapahtuneet muutokset toimialueensa kuntien järjestämisvastuulla olevassa jätehuollossa toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ja kestävällä tavalla - erityisesti poltettavan jätteen jätehuollon osalta. Jätelautakunta päätöksillään mahdollistaa ja tukee tarkoituksenmukaisia kestäviä ja rakennetun ympäristön laatua edistäviä ratkaisuja ja muutoksia jätehuollossa ja avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä niihin liittyvässä neuvonnassa. Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukaisesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistöjen haltijoilla on helposti saatavilla tieto, kuinka heidän on toimittava kuntien järjestämisvastuulla olevaan jätehuoltoon liittyen. Perämeren jätelautakunta: Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Kaupungin strateginen tavoite Tuloksellinen ylittävä verkosto- ja ohjelmayhteistyö TA tavoite TA toimenpide Mittarit Toteuma Perämeren jätelautakunnan yhteistyökuntien hyvä yhteistyö jätelautakunnan tehtävissä. Jätelautakunta päätöksillään mahdollistaa ja tukee tarkoituksenmukaisia, kestäviä ja rakennetun ympäristön laatua edistäviä ratkaisuja ja muutoksia jätehuollossa ja avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä niihin liittyvässä neuvonnassa. Jätelautakunta tekee jätehuollon ratkaisujen ja muutosten edellyttämät päätökset tarkoituksenmukaisesti ja joutuisasti yhteistyössä jätehuollon toteuttajien kanssa. Kiinteistöjen haltijoilla on helposti saatavilla tieto, kuinka heidän on toimittava kuntien järjestämisvastuulla olevaan

95 jätehuoltoon liittyen. 95

96 96 T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot ,63 Maksutuotot ,59 Tuet ja avustukset ,30 Muut toimintatuotot , ,31 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muutos e , , , , , , , , , , , , ,80 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , , ,05 Muut henkilösivukulut , , ,31 Palvelujen ostot , , ,15 Aineet tarvikkeet ja tavarat , , ,06 Avustukset , , ,38 Muut toimintakulut , , , , ,32 Toimintakate , , ,48 Verotulot , , ,90 Valtionosuudet , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , ,62 Muut rahoitustuotot , , ,07 Korkokulut , , ,61 Muut rahoituskulut , , , , ,21 Vuosikate , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , , ,74 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , , ,41 Varausten lis.(-) / väh.(+) 0,00 0,00 - Työyhteisön kehittämisvaraus 0,00 0,00 0,00 Rahastojen lis.(-) / väh.(+) 0,00 - Vahinkorahasto 0,00 0,00 0,00 Tilikauden yli- / alijäämä , , ,41

97 97 TASE e e V A S T A A V A A A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,41 Muut pitkävaikutteiset menot , ,09 Aineettomat hyödykkeet yht , ,50 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,60 Rakennukset ja rakennelmat , ,73 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,08 Koneet ja kalusto , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet , ,02 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,44 Aineelliset hyödykkeet yht , ,33 III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,19 Muut lainasaamiset , ,22 Sijoitukset yht , ,41 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 3 118, ,87 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,83 Toimeksiantojen varat yht , ,70 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,17 Ennakkomaksut 234,52 234,52 Vaihto-omaisuus yht , ,69 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,97 Muut saamiset 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,28 Lainasaamiset , ,92 Muut saamiset , ,13 Siirtosaamiset , ,97 Saamiset yht , ,27 IV Rahat ja pankkisaamiset , , , ,56 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,46

98 98 TASE e e VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,73 IV Muut omat rahastot , ,00 V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä , ,71 VI Tilikauden yli-/alijäämä , ,92 Oma pääoma yht , ,52 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset Työyhteisöjen kehittämisvaraus , ,11 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht , ,11 C PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,80 Pakolliset varaukset yht , ,80 D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 3 118, ,28 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,42 Muut toimeksiantojen pääomat , ,65 Toimeksiantojen pääomat yht , ,35 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,08 Lainat julkisyhteisöiltä , ,57 Saadut ennakot Muut velat , ,52 Pitkäaikainen yht , ,17 II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,96 Lainat julkisyhteisöiltä , ,74 Saadut ennakot , ,66 Ostovelat , ,93 Muut velat , ,80 Siirtovelat , ,42 Lyhytaikainen yht , ,51 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,46 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus % 39,4 45,2 Rah.varallisuuus e/as Lainat, e/asukas

99 99 Lainakanta 30.6./ Lainasaam / Asukasmäärä Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,50 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,50 Investointien rahavirta Investointimenot , ,39 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,71 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,68 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,18 Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0, ,50 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,67 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,42 Lyhytaikaisten lainojen muutos -/ , , , ,42 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -/ , ,66 Vaihto-omaisuuden muutos -/+ 0,00 20,00 Saamisten muutos -/ , ,75 Korottomien velkojen muutos -/ , , , ,72 Rahoituksen rahavirta , ,81 Rahavarojen muutos -/ , ,99 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,12 Rahavarat , , , ,99 PITKÄAIKAISET LAINAT , ,96 Kassalainat , ,00