Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston toimintakulut olivat yht. 135 876 euroa yli budjetoidun arvion sekä tietohallinto 81 855 euroa. M -4 316 263-4 316 263-4 493 452-177 189 N -3 021 269-3 021 269-3 047 098-25 829 11 Elinkeinotoimi T Yhteistoimintaosuuden määräraha 10 000 euroa oli alimitoitettu. Rahaa käytetty mm. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus 31 002 euroa, HSL 15 013 euroa, yht. 46 015 euroa. Yhteistoimintasopimus/datacenter hakuprosessi 30 000 euroa. M -375 000-375 000-418 574-43 574 N -375 000-375 000-418 574-43 574 12 Pelastus T M -1 870 393-1 870 393-1 878 833-8 440 KuEL-maksujen/eläkemenoperusteisten ja sisäisten tilavuokrien N -1 870 393-1 870 393-1 878 833-8 440 alibudjetointi 18 Maankäyttöpalvelut : kaavoitusjohtaja Lauri Pouru 18 Maankäyttöpalvelut T 785 000 120 000 905 000 721 246 Kaavoitussopimuksista saatavat tulot arvioitiin epähuomiossa liian suuriksi perustuen edellisvuoden poikkeuksellisen hyvään kertymään ja uskoon sen -183 754 jatkumisesta. M -1 294 809-1 294 809-1 198 129 96 680 N -509 809 120 000-389 809-476 884-87 075 19 Tarkastuslautakunta : - 19 Tarkastuslautakunta T Tilintarkastuksen tilavuokra (sisäinen) 6 200 euroa ei sisältynyt talousarvioon. M -38 140-38 140-41 071-2 931 N -38 140-38 140-41 071-2 931 39 Perusturvapalvelut : vs. talouspäällikkö Satu Komulainen 1 (5)
Tulosalue Pornaisten palvelujen käyttö toteutunut budjetoitua pienempänä, jonka vuoksi yhteistoimintakorvaukset jäivät alle budjetoidun. Asiakasmaksut toteutuneet budjetoitua pienempänä hoitopäivien vähenemisestä johtuen. 34 Hoito- ja hoivapalvelut T 6 802 078 6 802 078 6 563 392-238 686 M -17 454 593-17 454 593-17 566 023 Varhemaksut sekä sijaisten palkat toteutuneet budjetoitua suurempana. Asiakaspalvelujen ostot toteutuneet budjetoitua pienempänä, mutta tulosalue -111 430 siitä huolimatta ylittää budjettinsa N -10 652 515-10 652 515-11 002 631-350 116 36 Erikoissairaanhoito T 4 826 000 4 826 000 4 464 442 Pornaisten erikoissairaanhoidon kulut jäivät alle arvion. Kuntaosuutta -361 558 palautetaan tilinpäätöksessä Pornaisten kunnalle. M -25 597 303-25 597 303-25 253 166 344 137 N -20 771 303-20 771 303-20 788 724-17 420 40 Sivistyspalvelut : Talous- ja hallintopäällikkö Janne Vainikainen 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut T 5 524 5 524 Palkat ja palkkiot (ylitys19 369 euroa), tapaturmavakuutusmaksut (12 405,- euroa) sekä sosiaali- ja eläkekulut (10 015 euroa) ovat toteutuneet budjetoitua suurempina, asiantuntijapalvelut (2 756 euroa), henkilöstökoulutus (11 334 euroa) sekä lautakunnan kauden alun koulutus sekä mm. riita-asian käsittelystä aiheutuneet ylimääräiset kokoukset ovat aiheuttaneet kuluja ennakoitua enemmän. Ostopalvelut (Musiikkiopetus) ovat toteutuneet ennakoitua edullisemmin, mutta tulosalue ylittää tästä huolimatta budjettinsa. M -597 200-597 200-653 776-56 576 N -597 200-597 200-648 252-51 052 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedon T 328 600 328 600 417 983 89 383 hallinta 70 Tekniset palvelut M -3 814 310-3 814 310-3 921 553-107 243 N -3 485 710-3 485 710-3 503 569-17 859 Lukiokoulutuksessa palkkakertymä ylittänyt ennakoidun mm. henkilöstövaihdoksesta johtuen ja sisäiset ruokapalvelumaksut (18 000 euroa) ylittivät selvästi budjetoidun. Opiston toiminta on toteutunut budjetoitua laajempana, eivätkä saadut tulot riitä kattamaan aiheutuneita kustannuksia. Tulosalueella kirjasto pysyi budjetissaan. 2 (5)
Tulosalue : Tekninen johtaja Hannu Seppälä Pukkila-Mäntsälä siirtovesilinjan tuloutus, joukkoliikenteen valtionavustus 72 Hallinto T 69 500 7 794 77 294 134 423 57 129 M -915 324-30 000-945 324-1 008 715-63 391 Sairaslomasijaiset, joukkoliikenteen markkinointikampanja N -845 824-22 206-868 030-874 292-6 262 Tulot jäivät alle arvion. Lainsäädännön muutos jäteveron tuloutuksen loppumisesta kunnalle oli jäänyt huomioimatta talousarviossa. Valtio maksaa nykyisin jäteveron kompensaation yleiskatteisessa valtionosuudessa kunnalle. 74 Kuntatekniikka T 742 021 139 535 881 556 805 902-75 653 Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistukset ( Apponen ja Tiimari) maksoivat yht. 454 000 euroa, johon pakollista varausta käytettiin/purettiin 203 000 euroa, loppuosa 250 000 euroa kirjauksesta ylittyi. Lisäksi palkkausmäärärahat ylittivät talousarvioon budjetoidun määrärahavaruksen netto 40 161 euroa. M -2 537 650-220 000-2 757 650-3 029 358-271 708 N -1 795 629-80 465-1 876 094-2 223 455-347 361 A. Käyttötalousosa yhteensä -957 920 B. INVESTOINTIOSA : 1107 Microsoft moniohj.lisen, T M -40 000-40 000-60 331-20 331 Microssoft lisenssien hankintahinta oli arvioitu suurempi. Vastaava säästö N -40 000-40 000-60 331-20 331 20 000 euroa syntyi toisaalla tietoliikenneinfra -hankkeen jäädessä toteutumatta. 2216 Pro Consona-sovellukset T M -5 000-5 000-8 689-3 689 Määräraha ylittyi; perustelu edellä. N -5 000-5 000-8 689-3 689 2272 Hoito, hoivap./potilaslaitt. T apuväl. M -18 447-18 447 Määräraha ylittyi; perustelu edellä. N -18 447-18 447 : Perusturvan kokonaismääräraha irtaimistohankintoihin oli yhteensä 352 000 euroa, josta käytettiin 249 613 euroa; käyttämättä 102 387 euroa. Osa hankkeista ei toteutunut tai siirtyi seuraavalle vuodelle. Suhteellisen pienille erillisille hanke-erille ei ollut etukäteen, vuotta aiemmin tiedossa tarkkaa kustannusarviota talousarviota laadittaessa. Jatkossa hankkeiden määrärahavarausten budjetoinnissa tulee olla tarkempia mm. hankinnan budjetoinnissa käyttökuluksi ja/tai investointimenoksi. 3 (5)
Tulosalue 2276 Hoito, hoivap./turvajärjsetel. T M -14 000-14 000-25 533-11 533 Määräraha ylittyi; perustelu edellä. N -14 000-14 000-25 533-11 533 2284 Pegasos/Työpöytäintegraatiot T M -15 000-15 000-50 988 Määräraha ylittyi; perustelu edellä. Määrärahalla hankittiin citrix-lisenssejä -35 988 perusterveydenhuoltoon. N -15 000-15 000-50 988-35 988 : 3214 Koillis-Mlän koulun ensik. T varustaminen M -130 000-130 000-145 115 Nummisten koulun kalustamiseen varatusta määrärahasta säästyi 12 034 euroa. -15 115 Koulujen kalustaminen maksoi yhteensä 328 000 euroa. N -130 000-130 000-145 115-15 115 : Tekninen johtaja Hannu Seppälä 4027 Hyvinvointin.rak+Kaunism.pk T M -1 500 000-1 500 000-2 118 131-618 131 Määräraha ylittyi 618 131,41. Tämä summa säästyy vastaavasti v. 2014. N -1 500 000-1 500 000-2 118 131-618 131 6004 Männikön al. kadut ja T melunsuojaus M -150 000-43 000-193 000-242 794-49 794 N -150 000-43 000-193 000-242 794-49 794 Männikön rakentamishanke ylittynyt. Ylitys katettu osittain viljelypalstoista 30 000 sekä Maisalantien kevytliikenneväylän rakentamisesta 20 000. ylitys johtui odotettua suuremmasta louhittavasta kalliomäärästä mikä myös hidastutti työn edistymistä 6018 Kapuli III(kadut ja tasaus) T M -3 359-3 359 Kapuli III suunnittelu aloitettiin vuoden 2013 puolella N -3 359-3 359 6028 Maisalantien KVL T M -75 000 20 000-55 000-65 875-10 875 Menot oli arvioitua suuremmat. N -75 000 20 000-55 000-65 875-10 875 Hankeryhmät T M -200 000-200 000-214 698 Hyökännummen putkitukset toteutettiin samassa yhteydessä Rajatien kevyen -14 698 liikenteen väylän kanssa, koska työ jatkuu vuonna 2014. N -200 000-200 000-214 698-14 698 4 (5)
Tulosalue B. Investointiosa yhteensä -791 086 C. Tuloslaskelmaosa yhteensä D. RAHOITUSOSA Antolainojen muutokset N -260 951-260 951 Liittymismaksut, joihin ei etukäteen määrärahavarausta TA:ssa: Mäntsälän Sähkö Oy (Saaren uusi koulu, Nummisten uusi koulu, Kaunismäen päiväkoti ja Hyvinvointineuvola, Kaunismäen päiväkoti), Mäntsälän vesi (Kaunismäen päiväkoti, Hyvinvointineuvola, Yandex Oy), Kymenlaakson Sähkö Oy (Sääksjärventie 374); yht. -260 951,44 D. Rahoitusosa yhteensä -260 951-260 951 YLITYKSET A-D YHTEENSÄ -2 009 957 5 (5)