KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

Transkriptio

1 1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on selvästi budjetoitua parempi, lähes 3,1 milj. euroa ylijäämäinen. Hyvä tulos koostuu sekä kaupungin että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan toimintakulujen suotuisasta kehityksestä. Vuoteen 2016 verrattuna toimintakulut pienenivät peräti 2,8 prosentilla eli noin 3,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin rahoitusosuus Kuntayhtymä Kaksinevoisen menoihin pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 prosenttia eli noin 1,3 miljoonalla eurolla. Vertailussa ei ole huomioitu perustoimeentulotuen siirtymistä Kelan vastattavaksi. Kuntayhtymän oman toiminnan menokehitys oli kuitenkin niin suotuisa, että erikoissairaanhoidon noin 1,0 miljoonaa euroa budjetoitua korkeammat menot pystyttiin kattamaan Kaksineuvoisen oman toiminnan säästöillä. Perusturvan osuus kaupungin vuoden 2017 käyttötalousmenoista oli 56,0 prosenttia, kun osuus vuotta aikaisemmin oli 55,3 prosenttia. Perusturvan menot muodostuvat kaupungin maksuosuuksista Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle ja Seinäjoen kaupungille ympäristöterveydenhuollosta sekä eläkemenoperusteisista maksuista. Kauhavan vuoden 2017 maksuosuus Kaksineuvoisen omaan toimintaan alittui lähes 1,2 miljoonalla eurolla. Sekä Eskoon että sairaanhoitopiirin maksuosuudet ylittyivät, sairaanhoitopiirin lähes 1,0 miljoonalle eurolla. Kauhavan maksuosuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille kuitenkin pieneni vuoteen 2016 verrattuna 0,8 prosenttia. Kokonaisuutena Kauhavan maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle jäi lähes 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi. Kaupungin oma toiminta toteutui selvästi budjetoitua edullisemmin. Kaupungin oman toiminnan osalta käyttötalousmenot jäivät 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi. Vuoteen 2016 verrattuna menokasvu oli selvästi negatiivinen. Kaupunginhallituksen määrärahasta jäi käyttämättä lähes 1,0 miljoonaa euroa, mikä selittyy osittain maatalouslomituksen kysynnän pienenemisestä.kasvatus- ja opetuslautakunnan menot alittivat budjetoidun noin 0,5 miljoonalla eurolla. Teknisen lautakunnan määräraha alittui yli 0,3 miljoonalla eurolla. Menolajikohtaisesti tarkasteltuna oman toiminnan säästö syntyi merkittäviltä osin henkilöstömenoista, jotka toteutuivat 1,2 miljoonaa budjetoitua pienempinä. Tiukka menokuri mahdollisti erinomaisen tuloksen yhdessä verorahoituksen maltillisen kasvun kanssa. Verotulot toteutuivat budjetoidun mukaisesti, vaikkakin kunnallisveron tuotto alitti budjetoidun yli 0,4 miljoonalla eurolla. Vuoteen 2016 verrattuna kunnallisveron tilitykset pienenivät 0,7 prosenttia. Yhteisöveroa saatiin 0,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Valtionosuudet ylittivät budjetoidun lähes 0,5 miljoonalla eurolla.

2 2 Vuonna 2017 Kauhavan kaupunki investoi 4,9 miljoonalla eurolla. Maltillinen, suunnitelman mukaisten poistojen määrän alittava investointitaso oli tervetullut juuri ennen merkittävän koulukeskusinvestoinnin käynnistymistä. Kaupungin poistotaso nousi edellisestä vuodesta 1,6 miljoonalla eurolla. Selkeä kasvu johtuu edeltävien vuosien korkeasta investointitasosta sekä tyhjilleen jääneiden rakennusten poistosuunnitelmien tarkistamisesta. Tilinpäätöksen mukaan - käyttötalousmenot (ulkoiset) olivat 107,373 m - käyttötaloustulot (ulkoiset) - valmistus omaan käyttöön 11,508 m 0,068 m - verotulot 55,114 m - valtionosuudet 49,422 m - korko- ja muut rahoitustuotot ja -kulut -0,021 m - investointimenot 4,882 m - rahoitusosuudet investointeihin pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,188 m Vuosikatteeksi muodostui 8,6 milj. euroa, mikä on 531 euroa/asukas. Vuosikate kattoi 139,8 prosenttia poistoista. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 5,9 miljoonaa euroa ja arvonalennuksia kirjattiin 0,25 miljoonaa euroa. Tilikauden 3,1 miljoonan euron ylijäämä vahvistaa kaupungin tasetta vastaavalla määrällä. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 14,0 miljoonaa euroa, mikä asukasta kohden laskettuna on 863 euroa. Investointien rahoitukseen otettiin uutta lainaa. Kaupungin lainakanta nousi 1,4 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Asukasta kohden laskettuna lainamäärä on euroa, mikä on selvästi valtakunnallista kuntien asukaskohtaista lainakantaa pienempi. Kuntien talouden tarkastelussa tullaan kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota kuntakonserniin. Konsernitilinpäätöksen mukaan Kauhavan kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui 4,0 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Konsernin tulos vuodelta 2017 muodostui siis kaupungin tulosta paremmaksi. Hyvää tulokseen on merkittävä vaikutus myös henkilöstöllä. Kauhavan kaupungilla on henkilökuntarahasto, jonka tarkoituksena on palkita henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä ja edistää koulutus- ja virkistystoimintaa sekä työhyvinvointia. Rahaston pääomaa kartutettiin rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahaston pääoma on nyt täysimääräinen euroa. Rahastoa käytetään yt-ryhmän päättämällä tavalla. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh Hallintojohtaja Liisa Salo, puh

3 3

4 4 *) Vertailussa tulee huomioida varhaiskasvatuksen siirtyminen perusturvasta sivistystoimen alaisuuteen

5 5

6 6

7 7

8 8