VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus"

Leo Myllymäki
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto, tulosalue Tilivelvollinen: hallintojohtaja Esa Siikaluoma YLEISHALLINTO Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kunnallisvaalit huhtikuussa ja uusi kunnanvaltuusto aloittaa toimintansa Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kunnanvaltuusto kokoontuu kuukausittain ja uusi valtuusto aloittaa kesäkuussa Talousarviossa ei ole varauduttu valtuuston osalta koulutuksiin ym. uuden valtuuston käynnistämiseen liittyviin kustannuksiin SUOMI 100 TEEMA näkyy hallintopalveluiden osalta useammassa kohdassa. Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tp 2016 Ta 2017 Ta TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kunnanhallitus Tp 2016 Ta 2017 Ta TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kunnanhallituksen toiminta noudattaa myös uuden valtuuston rytmiä eikä talousarviossa ole erikseen varattu sen toiminnan käynnistämiseen lisärahoitusta. 1

2 Projektit Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Sisältää KUUMA-perustoiminnan menot sekä KU-Sotehankkeen menoja Sisäisen tarkastuksen määrärahavaraus euroa mukana projekteissa Hallintopalvelut Hallintopalvelut Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Hallintopalvelujen toiminta pitkälti edellisen toimintavuoden mukainen. Hallinto Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Talous- ja velkaneuvonta Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kuntaa ostaa palvelut Riihenaika Oy:ltä määräaikaisella sopimuksella, ennen kuin asian hallinnoinnissa tehdään valtakunnallinen päätös. Hankintatoimi Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Uuden hankintalain mukaiseen koulutukseen varaudutaan toimintavuonna Selvitetään sähköisen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto Hankintatoimen työpanosta käytetään myös joukkoliikenneasioihin Asuntotoimi Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Asuntosihteerin viranomaistehtävien hoito/palkkiot sosiaalikuluineen 2

3 Joukkoliikenne Joukkoliikenne Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Avoimen joukkoliikenteen tehtävät siirtyivät hallintopalveluihin ja sen mukana yksi henkilöstöresurssi sivistystoimelta Koulukuljetus- ja sosiaalipalvelulain mukaiset kuljetusmäärärahat ovat toimialoilla Määräraha sisältää yleiset joukkoliikenteen kustannukset, ml. lipputuki. Museotoimi Vastuuhenkilö: suunnittelija Sirkku Mäkelä Museotoimi Tp 2016 Ta 2017 Ta TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Mika Lindgren Henkilöstöpalvelut Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Selvitetään henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien tarpeet ja toimintavuonna Sisältää työterveyshuollon kulut Talouspalvelut Vastuuhenkilö: kunnankamreeri Anja Tupamäki Talouspalvelut Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Sisältää määrärahan kunnan talous- ja kirjanpitopalveluiden ostoihin KuntaProlta. Toimintakulut laskutetaan toimialoilta kokonaisuudessaan sisäisinä tuloina, jolloin toimintakate on +/- 0 Tietohallinto Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Markku Anttila Tietohallinto Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskitetyissä tietohallintomenoissa kunnan yhteisiä menoja tietohallintoon sekä puhelinkuluihin Keskeistä windows ympäristön, tietoturva- sekä tietosuoja-asiat sekä kunnan strategian mukaisesti digitalisaation edistäminen. Lain vaatima KAPA-palvelukuvaukset saatetaan loppuun. 3

4 Elinkeinotoimi, tulosalue Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Esko Kairesalo ELINKEINOTOIMI Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tulosalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: elinkeinotoimi, työllistäminen ja kotouttaminen Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo ELINKEINOTOIMI Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Kunnan ostopalvelut MYK tytäryhtiöltä euroa ja muut kulut euroa, yht euroa. Työllistäminen Tp 2016 Ta 2017 Ta TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Motto-hanke loppuu vuoden 2017 aikana ja jatkohanke harkinnassa Määräraha sisältää keskitetyt työllistämistukirahat Tavoitteet kuntastrategian mukaiset Toimintavuonna selviää koko valtakunnassa kuntien rooli työllisyyspolitiikan hoidossa. Vastuuhenkilö: maahanmuuttokoordinaattori Fia Hafiz Kotouttaminen Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE Kunta vastaanottanut valtuuston mukaisesti 50 kiintiöpakolaista ja ELY-sopimus voimassa vuoden loppuun ja se tulee uusia Määräraha sisältää arvioidut yhteiset kotouttamistyön kustannukset; palveluihin liittyvät määrärahat toimialoilla mm. koulupalvelut sivistystoimessa Kunta saa valtionosuutta kotouttamistyöhön laissa määritellyillä perusteilla Kunnassa yksi määräaikainen, päätoiminen työntekijä sekä yksi työllistetty Valtio maksaa kotouttamisesta aiheutuvat kustannukset (100) lukuun ottamatta työntekijöiden (2) palkkauskustannuksia ja tilavuokria. Lisäkustannuksia aiheutuu tulkkipalveluista, johon varattu määräraha oli alkuperäisessä talousarviossa alimitoitettu. Alkuvuoden korvaukset haetaan KEHA- keskukselta kesäkuun aikana. 4

5 Pelastus, tulosalue Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo PELASTUS Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle Maaseututoimi, tulosalue Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Noora Fager-Pintilä MAASEUTUTOIMI Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Toiminta entisen mukaista ja toimintavuoden aikana tulee päätös siirtyykö maaseutupalvelut maakuntaan vuoden 2019 alusta Kuntien yhteistoimintasopimus pohjana ja sen mukainen resurssivaraus toimintaan henkilöstön osalta. Käyttöomaisuuden myyntivoitot, tulosalue Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYN- NIT Tp 2016 Ta 2017 Ta , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE , Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. 5

Samankaltaiset tiedostot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510