Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013
Omistajat - koko Lapin asialla
Organisaation tehtävät ja tarkoitus Kuntayhtymän perustehtävä Strategian 2020 mukaan koulutuskuntayhtymä ylläpitää ammattikorkeakoulua, joka järjestää ammattikorkeakoululain mukaista korkeakouluopetusta sekä opetusta palvelevaa, työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoulua kehitetään osana Lapin korkeakoulukonsernia.
Koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien mukaista koulutusta, oppisopimuskoulutusta, sekä työelämää palvelevaa kehittämis- ja palvelutoimintaa. Toiminta-alueellaan koulutuskuntayhtymä kehittää ammatillisen koulutuksen yhteistoimintamuotoja lukio-opetuksen kanssa.
Koulutuskuntayhtymä ylläpitää Lapin Urheiluopisto -liikelaitosta valtakunnallisena liikunnan koulutuskeskuksena, joka tuottaa ammatillisesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien ja vapaan sivistystyön lain mukaista koulutusta, maksullista palvelutoimintaa ja vapaa-ajan palveluja. Koulutuskuntayhtymä ylläpitää kesäyliopistoa.
Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ja talous Talousarviossa on huomioitu hallitusohjelman mukaiset tulorahoituksen leikkaukset. Hallinnon ja johtamisen muutosstrategian toteuttamisen ja ammattikorkeakouluuudistuksen muutosvaikutukset ovat lisäksi merkittäviä suunnitelmavuosina 2014-2015. Toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat strategiaan 2020 ja kriittisiin menestystekijöihin: Strategiat Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Osaamista uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittäjäverkosto Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Kuntayhtymätasoiset toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet Aluevaikuttavuudessa onnistuminen Johtamisen ja johtamisjärjestelmän tehokkuuden kehittyminen Taloudellisen tehokkuuden parantaminen
Yksikköhintarahoitteinen opiskelijamäärä ja kokonaisopiskelijamäärä TP 2011 TA 2012 TP 2012 Tot-% 2012 Muutos % 11-12 RAMK (laskennallinen) yksikköhintainen LAO, LAMO +Uopi (ammatillinen) yksikköhintainen OPPISOPIMUS yksikköhintainen 2681 2661 2661 100,0-0,7 3133 3110 3126 100,5-0,2 617 620 653 105,3 +5,8 Kuntayhtymän kaikki opiskelijat yht. TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 8222 8065 8189 8252 +0,8
Toimintaa numeroina Kiinteistöt 100 rakennusta 13 toimipistettä Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä n.145.000 h-ym²/oppilaitokset n.130.000 m², n.700.000 m³ tilojen käytön tehostaminen ja energiatehokkuus (ESCO) Kiinteistöpalvelu Liikevaihto n.12,0 milj. (käyttötalous) Investoinnit n. 4,3 milj. ( v.2012 ) Henkilökunta Omat 47 Sopimuskumppanit n. 45
Henkilöstön määrän kehitys
Koko kuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostuminen tilinpäätöserien jälkeen v. 2012 Kuntayhtymä Urheiluopisto Kuntayhtymä yhteensä Tilikauden tulos ennen varauksia 3 100 052,70-170 242,59 2 929 810,11 Poistoeron lisäys/vähennys -667 033,30-667 033,30 Rahastojen lisäys/vähennys -1 068 015,49-1 068 015,49 Tilikauden yli/alijäämä 1 365 003,91-170 242,59 1 194 761,32
TUNNUSLUVUT 2012 Kuntayhtymä + liikelaitos v.2011 v.2012 Henkilöstö Maksetut palkat Toimintatulot Toimintakulut Tilikauden tulos Investoinnit, netto Hanketoiminta Taseen loppusumma Lainakanta 31.12. Suhteellinen velkaantuneisuus % Omavaraisuusaste % 1030 M 42,2 85,2 79,6 1,6 8,3 7,9 74,3 8,2 21,4 74,7 995 M 42,5 87,0 79,7 2,9 5,5 9,8 78,5 7,7 21,2 75,4
Kuntayhtymän nettoinvestoinnit yhteensä v. 2010 v. 2011 v. 2012 Rakennushankkeet ja maa-alueet kuntayhtymä Koneet ja laitteet kuntayhtymä Investoinnit yhteensä Urheiluopisto 4 235 736 5 420 913 4 267 366 1 777 196 1 231 513 1 167 435 2 685 400 1 678 459 51 817 Kuntayhtymä yht. 8 698 332 8 330 885 5 486 618
Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston tuloksellisuuden mittarit Mittarin nimi Mitta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä LAO LAMO UOPI AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS yksikkö TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2013 TA 2013 TA 2013 Painotettu vuosiopiskelijamäärä, VOS1-rah. koulutus lkm 3119 3133 3110 3110 2465 510 135 Perustutkinto-opiskelijat lkm 2955 3035 3011 3008 2375 498 135 Muu ammatillinen peruskoulutus lkm 95 98 99 102 90 12 0 Eroaminen (negatiivinen eroaminen) % 7,7 % 6,8 % 5,6 % 5,4 % 4,9 % 8,0 % 3,5 % Suoritetut perustutkinnot (VOS 1 rahoitteiset) lkm 799 819 907 852 705 112 35 Vetovoimaisuus (perustutkinnot) hak/paik. 1,41 1,50 1,55 1,37 1,38 1,10 2,19 Läpäisy, perustutkinto 3 vuodessa % 50,2 % 57,0 % 60,5 % 60,5 % 58,0 % 71,0 % Sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin % 62,1 % 64,9 % 77,2 % 76,9 % 76,1 % 76,0 % 95,0 % Asiakastyytyväisyys, nuorten ammatillinen peruskoulutus % 80 % 80 % 80 % 80 % TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN- JA PALVELU TyKePa- Koulutustoiminta Opiskelijatyövuodet otv 1123 1060 1013 834 708 83 43 Suoritetut näyttötutkinnot, MAPA-koulutus lkm 852 838 750 690 545 131 14 Asiakastyytyväisyys, aikuiskoulutus % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % TyKePa - Hanketoiminta Hankehenkilötyövuodet htv 54,9 51,2 40 35 29,0 2,5 3,3 HENKILÖSTÖTYÖ Opettajien kelpoisuus % 74,2 % 79,0 % 85,8 % 86,0 % 81,6 % 97,6 % 92,3 % Henkilöstön kehittämisen osuus henkilöstömenoista % 3,1 % 3,6 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,5 % 3,2 %
Mittayksikkö TA 2013 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tuloksellisuuden mittarit TAVOITTEET VUODELLE 2013 Mittarin nimi 1. 1.1 Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Ammattikorkeakoulututkinnot lkm 495 1.2. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot lkm 55 2. Osaava ja uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto 2.1. Kota-oppimisnäkemyksen käyttöönotto 3. Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittäjäverkosto 3.1. Esimiestyö (TOB) ka >3 3.2. Työn kehittävyys (TOB) ka >3 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto 4.1. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä lkm 150 4.2. Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä (vaihdon kesto yli 3 kk lkm 220 5. Aluekehitys, työelämäsuhteet sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 5.1. T&K -hankkeissa suoritetu opintopisteet/läsnä olevat opsikelijat lkm 5,4 5.2. Maksullisen palvelutoiminnan osuus tulorahoituksesta % 16
Riskienhallinta Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus ja johdon vastuulla on luoda edellytykset sisäiselle valvonnalle, Kuntayhtymän hallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta, Tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista päättää yhtymävaltuusto,
Riskikartoitusraportti kiinteistöihin ja henkilöstöön liittyvistä riskeistä 12.10.2007, Tietohallinnon riskikartoituksen loppuraportti valmistui 2009 lopulla, Turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn lisättiin henkilöstöresurssia vuoden 2012 alussa, Omaisuusriskeihin on varauduttu vakuutuksilla, Opiskelijamäärien ja yksikköhintojen tulevat leikkaukset, Kuntayhtymässä ei ole todettu merkittäviä ympäristöriskejä.
ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATION UUDELLEEN JÄRJESTELYT Rovaniemen koulutuskuntayhtymän organisaatio ja johtamisjärjestelmä uudistetaan hallituksen 21.12.2011 vahvistamaan hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelmaan ja 22.5.2012 vahvistamiin kehittämislinjauksiin perustuen. ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAT UUDELLEEN JÄRJES- TETÄÄN SEURAAVIKSI YKSIKÖIKSI ASTEITTAIN 1.1.2013 ALKAEN: KUNTAYHTYMÄN TULOSALUEITA OVAT: - Lapin ammattiopisto - Lapin matkailuopisto - Lapin Urheiluopisto, jonka sisällä toimii Lapin kesäyliopisto - Lapin oppisopimuskeskus - Rovaniemen ammattikorkeakoulu YHTEISIÄ PALVELUJA OVAT: - Hallintopalvelut - Kiinteistöpalvelu - Ammattikoulutuspalvelu
ROVANIEMEN KOULUYTUSKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATION UUDELLEEN JÄRJESTELYT YHTEISET PALVELUT / HALLINTOPALVELUT SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TOIMINNOT: Yleishallinto ja hallintoviestintä Henkilöstöhallinto ja henkilöstöasioiden hoito Taloushallinto ja talousasioiden hoito Hankintatoimi Tietohallinto Aluevaikuttavuus ja laatutyö: ennakointi, koulutussuunnittelu, opiskelijavirtaohjaus, työelämän palvelu- ja kehittämistoiminta ja laadunhallinta
ROVANIEMEN KOULUYTUSKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATION UUDELLEEN JÄRJESTELYT YHTEISET PALVELUT / AMMATTIKOULUTUSPALVELUT SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TOIMINNOT Haku ja valinta, Henkilökohtaistaminen ja opintojen ohjaus, Hyvinvointipalvelut, Opetussuunnitelmien hallinta, Oppimisympäristöt, Työelämän palvelu- ja kehittämistoiminta. KUNTAYHTYMÄN TULOSALUEET ON PÄÄTETTY VALTUUSTOSSA JOULUKUUSSA 2012 TALOUSARVION YHTEYDESSÄ.
ROVANIEMEN KOULUYTUSKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATION UUDELLEEN JÄRJESTELYT JOHTAMISJÄRJESTELMÄ RAKENNETAAN SITEN, KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN ALAISUUDESSA TOIMINTOJA JOHTAVAT: 1. Hallintojohtaja 2. Kiinteistöjohtaja 3. Oppisopimusjohtaja 4. Lapin matkailuopiston rehtori (matkailuinstituutin johtaja) 5. Lapin ammattiopiston rehtori 6. Lapin Urheiluopiston toimitusjohtaja 7. Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori Ylimmän johdon alaisuudessa toimiva johtamisjärjestelmä perustuu aikaisemmin päätettyihin linjauksiin. Johtamisjärjestelmään tarvittava virkojen perustaminen ja lakkauttaminen päätetään erikseen.
Kiitos! arto.ylitalo@redu.fi