VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN"

Irma Turunen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hallitus LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista / , laskennalliset tulokset ja arviot vuoden 2012 tuloksesta 5 Kuntayhtymän talousarvion toteutuminen + laskennallinen tulos

2 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä VALTUUSTO TAVOITTEET VUODELLE 2012 Mittarin nimi 1. Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Mittayksikkö TA 2012 Toteuma 1.1 Ammattikorkeakoulututkinnot lkm Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot lkm Osaava ja uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto 2.1. Opetussuunnitelmat on laadittu 2012 *) 3. Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittäjäverkosto 3.1. Esimiestyö (TOB) ka >3 3, Työn kehittävyys (TOB) ka >3 3,46 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto 4.1. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä lkm Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihtoopiskelijoiden määrä (vaihdon kesto yli 3 kk lkm Aluekehitys, työelämäsuhteet sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 5.1. T&K -hankkeissa suoritetu opintopisteet/läsnä olevat opsikelijat lkm 3,5 3, Maksullisen palvelutoiminnan osuus tulorahoituksesta % *) Katselmoinnit tehty suunnitelmien mukaisesti, Opsit valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Tulostettu: :51

3 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Toteumatilanne Lapin ammattiopisto, Lapin urheiluopisto ja Lapin matkailuopisto Toimintavuosi 2012 Ammatillinen peruskoulutus ja -aikuiskoulutus Mittarin nimi Mitta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS yksikkö TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 Toteuma Lapin ammattiopisto TA 2012 Toteuma Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto TA 2012 Toteuma TA 2012 Toteuma Painotettu vuosiopiskelijamäärä, VOS1-rah. koulutus lkm Perustutkinto-opiskelijat lkm Muu ammatillinen peruskoulutus lkm Eroaminen (negatiivinen eroaminen) % 9,0 % 7,7 % 6,8 % 5,6 % 3,6 % 5,3 % 3,2 % 8,0 % 5,3 % 2,0 % 3,7 % Suoritetut perustutkinnot (VOS 1 rahoitteiset) lkm Vetovoimaisuus (perustutkinnot) hak/paik. 1,60 1,41 1,50 1,55 1,25 1,56 1,39 1,10 0,76 3,06 2,04 Läpäisy, perustutkinto 3 vuodessa % 52,0 % 50,2 % 57,0 % 51,1 % 56,1 % 54,7 % 58,0 % 41,1 % 70,0 % 29,4 % Sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin % 63,9 % 62,1 % 64,9 % 77,2 % 69,3 % 75,5 % 68,4 % 80,0 % 74,6 % 100,0 % 77,8 % Asiakastyytyväisyys, ammatillinen peruskoulutus 1-5 / % 3,69 3,98 3,96 80 % 83,3 % 80 % 84,5 % 80 % 80,9 % 80 % 69,8 % TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN- JA PALVELU TyKePa- Koulutustoiminta Opiskelijatyövuodet otv Suoritetut näyttötutkinnot, MAPA-koulutus lkm Asiakastyytyväisyys, MAPA-koulutus 1-5 3,74 3,87 3,82 80 % 665,3 % 80 % 80,7 % 80 % 70,0 % 80 % 75,0 TyKePa - Hanketoiminta Hankehenkilötyövuodet htv 54,9 51, ,9 35,0 31,4 2,7 3,5 2,7 2,0 HENKILÖSTÖTYÖ Opettajien kelpoisuus % 70,7 % 74,2 % 79,0 % 85,8 % 83,2 % 84,1 % 80,5 % 95,5 % 95,6 % 91,7 % 92,3 % Henkilöstön kehittämisen osuus henkilöstömenoista % 4,6 % 3,1 % 3,6 % 3,0 % 2,9 % 3,0 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 3,8 % 3,6 % Tallenne: RKK_toiminnallisten_mittareiden_toteumatilanne_ _koonti_v3 2

4 Talousarvio + Kirjanpito TOT% Toteutuma vrt Lisäselvitys kp:n Tulosalueen arvio koko muutokset toteumaan v:n 2012 tuloksesta AMMATTIKORKEAKOULU Jaksotukset: Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,8 % TOMINTAKATE ,4 % Poistot ja yht ,7 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos Tal.arvion mukainen LAPIN AMMATTIOPISTO Jaksotukset: Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % Poistot ja yht ,9 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos Lao:n toteutuma 2010 sis.matkailuopiston LAPIN MATKAILUOPISTO Jaksotukset: Toimintatulot ,4 % Toimintamenot ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % Poistot ja yht ,3 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos Tal.arvion mukainen LAPIN OPPISOPIMUSKESKUS Jaksotukset: Toimintatulot ,9 % Toimintamenot ,5 % TOIMINTAKATE ,2 % Poistot ,5 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos Tal.arvion mukainen KESÄYLIOPISTO Jaksotukset: Toimintatulot ,5 % Toimintamenot ,9 % TOIMINTAKATE ,2 % Poistot 500 0,0 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos Tal.arvion mukainen Talousarvio + Kirjanpito TOT% Toteutuma vrt Lisäselvitys Tulosalueen arvio koko VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

5 muutokset toteumaan v:n 2012 tuloksesta KIINTEISTÖPALVELU Jaksotukset: Toimintatulot ,1 % Toimintamenot ,6 % TOIMINTAKATE ,4 % Poistot ,2 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos Tal.arvion mukainen HALLINTO JA HALLINTOPALVELUT Toimintatulot ,7 % Toimintamenot ,1 % TOIMINTAKATE ,8 % Ta:n toimintatulot ja tulos sis. Poistot/+lask.erät ,5 % inv.lisän, joka kirjastaan ti- Tulosennuste: Tulos linpäätöksen yhteydessä Tal.arvion mukainen LAPIN URHEILUOPISTO-LIIKELAITOS Jaksotukset: Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,9 % LIIKEYLIJÄÄMÄ ,9 % Tulosennuste: Rahoitusm/tulot ,8 % Laskennallinen tulos myynnistä riippuen Tulos Laskennallinen tulos Kuntayhtymä yht. ilman liikelaitosta kuntayhtymä yhteensä Tulos

6 Hallintopalvelut Sisäinen/ulkoinen (ilman liikelaitosta) TA TOTEUTUMA TOT muutokset % Myyntitulot ,1 % Maksutulot ,5 % Tuet ja avustukset ,2 % Vuokratulot ,9 % Muut tulot ,7 % Sisäiset tulot ,1 % TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstömenot ,1 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ,0 % Muut menot ,1 % Sisäiset menot ,2 % TOIMINTAKULUT ,8 % TOIMINTAKATE ,8 % Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE ,2 % Poistot käyttöomaisuudesta ja ,3 % muista pitkävaik. menoista Satunnaiset tuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS ,5 % Poistoeron lisäys-/vähennys Varausten lisäys-,vähennys+ Rahastojen lisäys-/vähennys+ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kirjanpito LASKENNALLINEN TULOS (ilman poistoeroa) LASKENNALLINEN TULOS (ilman poistoeroa) sis.liikelaitoksen Tulojen ja menojen jaksotuksia ei ole tehty kirjanpitoon. Jaksotukset tulokseen on laskennallisesti huomioitu hankkeiden ja muun maksullisen toiminnan osalta tilanteen mukaisesti.

Samankaltaiset tiedostot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät