ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ

Transkriptio

1 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ Esitys

2 1 Sisältö 1. Johdanto Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymä Päätehtävä Visio ja arvot Kiinteistöstrategian tehtävä, tavoite ja tarkoitus Tehtävä Tavoite Tarkoitus Kiinteistöstrategian valmistelu Työryhmä ja vaihetyöskentely Lähtötietojen kerääminen ja laadintatyön prosessi Kiinteistöjen nykytilanne Kiinteistökehittäminen Kiinteistöluokitus Kiinteistöstrategiaan vaikuttavat keskeisimmät tekijät Yleisellä tasolla Ammatillisen 2. asteen opetuksen järjestelyt Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen Lapin Urheiluopisto Asuntolat Kiinteistöjen arvo ja kunto Yhtymän kiinteistönpito Kiinteistöstrategian johtopäätökset Työryhmän esitys kiinteistöstrategian jatkotyöskentelylle Toteutussuunnitelma... 7 LIITELUETTELO:... 8

3 2 1. Johdanto Koulutuskuntayhtymän ammattikorkeakoulutus ja ammatillinen koulutus ovat rakenteellisten ja taloudellisten muutosten edessä tulevina vuosina. Vuoden 2013 aikana Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu yhtiöitetään Lapin ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen säästötavoitteet ja aloituspaikkaleikkaukset toteutuvat vuosien aikana. Kiinteistöstrategia on kiinteistöpalvelun sitova tavoite vuodelle 2012, joka on määritelty talousarviossa TA 2012 ja taloussuunnitelmassa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti nimettiin helmikuussa 2012 valmisteleva kiinteistöstrategiatyöryhmä selvittämään tilojen käyttöä, vuokranmääritystä sekä peruskorjaus- ja investointitarpeita. Kiinteistökehittämisen tarpeellisuus on todettu koulutuskuntayhtymässä. Kiinteistöstrategian tarkoitus on seurata toimintaympäristön muutoksia. Kiinteistöstrategiassa määritellään kiinteistökehittämisen strategiset linjaukset ja niiden toteuttaminen. Kiinteistöstrategia luo pohjan pitkän aikavälin suunnitelmalle järjestää toimitilat eri työmuodoille ja niiden käyttäjille. Kiinteistöstrategia ohjaa toimenpiteitä investoinneista kiinteistöpalveluihin. 2. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2.1. Kuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on jäsenkuntiensa omistama monialainen kehittäjäorganisaatio. Jäsenkunnat ovat Rovaniemi, Ranua, Kittilä ja Sodankylä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymään kuuluvat Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin Urheiluopisto, Lapin oppisopimuskeskus ja Lapin kesäyliopisto Päätehtävä Koulutuskuntayhtymä ylläpitää ammattikorkeakoulua, joka järjestää ammattikorkealain mukaista korkeakouluopetusta sekä opetusta palvelevaa, työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillista koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien mukaista koulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä työelämää palvelevaa kehittämis- ja palvelutoimintaa, lisäksi yhteistoimintamuotoja lukio-opetuksen kanssa. Koulutuskuntayhtymä ylläpitää Lapin urheiluopisto-liikelaitosta valtakunnallisena liikunnan koulutuskeskuksena, joka tuottaa ammatillista ja ammatillista aikuiskoulutusta ja vapaan sivistystyön koulutusta, maksullista palvelutoimintaa ja vapaa-ajanpalveluja, lisäksi ylläpitää kesäyliopistoa Visio ja arvot Koulutuskuntayhtymän visio 2020 on toiminta-aluettaan palveleva, osaamista uudistava, hyvinvointia edistävä, arvostettu ja kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto. Koulutuskuntayhtymän arvot ovat vastuullisuus, avoimuus ja oppivuus.

4 3 3. Kiinteistöstrategian tehtävä, tavoite ja tarkoitus 3.1. Tehtävä Kiinteistöstrategian tehtävä on ohjata kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaavaa, taloudellista ja elinkaariajattelua huomioivaa kiinteistönpitoa. Kiinteistöstrategian päämäärähakuisella suunnitelmallisuudella vaikutetaan ennakoivasti kiinteistönpitoa koskeviin asioihin ja varmistetaan ydintoiminnan menestyksellinen toteuttaminen Tavoite Kiinteistöstrategian tavoite on järjestää tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat kuntayhtymän ydintoimintaa varten. Tavoitteisiin pyritään toiminnan (asiakaslähtöisyys), talouden, hallinnon (prosessi ja henkilöstö) ja tekniikan näkökulmasta Tarkoitus Kiinteistöstrategian tarkoitus on esittää strategiset linjaukset ja niihin perustuvat toimenpiteet - saada kiinteistökustannukset halutulle tasolle ja toteuttaa kiinteistömassan hallittu sopeuttaminen tulevaisuutta varten. 4. Kiinteistöstrategian valmistelu 4.1. Työryhmä ja vaihetyöskentely Kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelmassa on perustettu valmisteleva työryhmä laatimaan selvitystyötä ja ehdotusta päätöksentekoa varten. Valmisteleva työryhmä on perustettu yhtymän johtajan päätöksellä: Hannu Kerkelä RKK, kiinteistöjohtaja (työryhmän vastuuhenkilö) Sirpa Pylväs RKK, toimistoinsinööri Heikki Keskitalo Lapin Urheiluopisto, rehtori Kari Ketola RKK, turv.asiantuntija / työturvallisuuspäällikkö Martti Lampela RAMK, rehtori Taisto Arkko LAO, rehtori Kerttu Oikarinen RAMK, toimialajohtaja Eero Korhonen LAMO, koulutusalajohtaja (mukaan työryhmätyöhön ) Kari Plosila Lapin Oppisopimuskeskus, oppisopimusjohtaja Seija Ovaskainen LAO, toimialajohtaja (nimitetty Pertti Lakkalan tilalle ) Juha Perkkiö RAMK, kehityspäällikkö (osallistumisoikeus annettu ) Työryhmän vaihetyöskentely on edennyt seuraavasti: sovittiin eteneminen vaihetyöskentelynä tarveselvitysten (osio A) käynnistäminen yksiköissä, esiteltiin kiinteistöjen luokitustaulukko ja siinä esitetyt perusteet tarveselvitykset ja luokitukset yksiköistä työryhmään luokituspäätökset kiinteistöittäin toteutuksen suunnittelun (osio B) käynnistäminen yksiköissä toteutuksen suunnittelun / vaihtoehdot yksiköistä työryhmään RAMK, Uopi, LAMO esitykset, LAO odottaa OKM tietoa johtopäätökset kiinteistöstrategian laatimisesta, esitys jatkosta

5 Lähtötietojen kerääminen ja laadintatyön prosessi Kiinteistöstrategian laadintatyö on perustettu merkittävien lähtötietojen keräämiseen ja laadintatyön prosessi on suoritettu vaihetyöskentelyn kautta: tarveselvitykset ja toteutuksen suunnittelu. Kiinteistöpalvelu aloittanut kiinteistöstrategian laadinnan elokuussa 2011 talousarviossa määritellyn sitovan tavoitteen mukaisesti RKK Rakennusten tekniset ja jälleenhankinta-arvot 2011, korjausvelka sekä PTS 2026 / Raportti Trellum (Harri Isoniemi) Kiinteistöstrategiatyöryhmän valmistelu (vaihetyöskentely alkaen) yksiköiden tarveselvitykset (A) toiminnan suunnittelu (B) vaihtoehtoiset ratkaisumallit Tilojen käytön tehokkuuden kartoitus (VTT - v ja päivitys syksy 2012) Taloudellisen näkökulman selvitystyö Kiinteistöstrategia vaihtoehtoiset toimintamallit toimipisteittäin (H.Kerkelä esitys hallituksen iltakoulu ) 5. Kiinteistöjen nykytilanne Kiinteistöissä on tilaa yhteensä noin m². II-aste (UOP) noin m² RAMK noin m² muut noin m² asuntolat noin m² Koulutuskuntayhtymällä on kiinteistöjä 13 eri toimipisteessä Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä yhteensä noin 100 rakennusta. Kiinteistöjen tiloissa työskentelee noin yhtymän työntekijää ja opiskelijaa. Toimipisteissä käy lisäksi vierailevia muita käyttäjiä. Lapin Urheiluopistolla oli viime vuonna noin majoitusvuorokautta ja kävijämäärä noin asiakasta vuodessa. 6. Kiinteistökehittäminen 6.1. Kiinteistöluokitus Kiinteistökehittämisen etenemiseksi kiinteistöt määriteltiin kehittämistavan mukaisesti luokkiin: Luokka I Luokka II Luokka III säilytetään, ylläpidetään, kehitetään (työympäristökehittäminen WPM) peruskorjataan, kehitetään (ulosvuokraus, työympäristökehittäminen WPM) myydään, luovutaan

6 5 KIINTEISTÖLUOKITUS on tehty strategiaan sisältyviä valintoja ja kiinteistöjen arviointia ohjaavien tekijöiden perusteella, joita ovat 1. kiinteistöjen merkityksellisyys ja välttämättömyys ydintehtävän kannalta 2. kiinteistön asema kuntayhtymän kokonaisuudessa 3. taloudellinen peruste ja ylläpito- ja pääomakustannukset 4. investointitarve ja kuntoluokka 5. toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset (ammattikorkeakoulumuutos, toisen asteen opetuksen järjestelyt) 7. Kiinteistöstrategiaan vaikuttavat keskeisimmät tekijät 7.1. Yleisellä tasolla Kuntayhtymän laaja ja monipuolinen koulutustarjonta edellyttää koulutustarpeiden mukaisia erikoistiloja. Tilojen käytön tehokkuuden kartoituksessa todettiin tästä ominaispiirteestä johtuen suhteellisen suuri käytettävä tila opiskelijaa kohden ja tilojen vaajakäyttö. Kiinteistöstrategian linjauksien myötä saadaan kehittämisehdotuksia tilojen käyttöasteiden nostamiseen. Koulutuskuntayhtymän toimintaympäristössä tapahtuvat monet muutokset aiheuttavat käyttäjien määrän vähenemistä ja käytettävien tilojen vapautumista. Muutokset asettavat tarpeen kiinteistöpalvelulle yhdessä käyttäjien kanssa käynnistää yhteistyö opetukseen integroitavien sidosryhmien kanssa tilojen ulkopuolisiksi käyttäjiksi strategisiksi kumppaneiksi, jotka tukisivat perustehtävän toteuttamista. Ensisijaisia sidosryhmiä ovat koulutuskuntayhtymän omistajakunnat Ammatillisen 2. asteen opetuksen järjestelyt Ammatillisen 2. asteen opetuksen muutokset Lapin koulutustarjonnassa perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön julkistamaan esitykseen järjestämislupien opiskelijamääriksi vuosille OKM:n vähennysesitys on noin 25 % eli noin 1695 opiskelijaa edelliseen vuoteen verrattuna. Päätös koskee koko Lapin maakunnan aluetta ja koulutuksenjärjestäjäkohtaiset päätökset tulevat kesäkuun 2013 aikana. Vaikutukset / Lapin ammattiopisto: opiskelijamäärän vähennystä (25 %) vastaava vähennysosuus tiloista arvio tilavähennyksestä merkitsee noin kahta kampusta päätös linjauksesta voidaan tehdä, kun on tieto koulutuksen suunnista ja opiskelijamääristä on saatu Vaikutukset / Lapin matkailuopisto: toiminnot keskitetään nykyisiin tiloihin nykyisten tilojen käyttöä tehostetaan työympäristökehittämisen (WPM) kautta 7.3. Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen Ammattikorkeakoululainsäädäntöuudistuksen myötä vuoden 2014 alusta uudistetaan ammattikorkeakoulujen toimiluvat. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Tornion koulutuskuntayhtymän yhteisen valmistelutyön perusteella yhtiöitetään Lapin ammattikorkeakoulu Oy:ksi.

7 6 Vaikutukset / Lapin ammattikorkeakoulu: toimintojen keskittäminen kahdelle kampukselle Rovaniemen alueella pääomitettavat kiinteistöt yhteensä noin m² - Jokiväylä 11, Viirinkangas ja Arctic Power (Innokaari) opetustiloja tullaan tarvitsemaan liikunta-alan koulutukseen (Lapin Urheiluopisto) 7.4. Lapin Urheiluopisto Lapin Urheiluopisto toimii valtakunnallisena liikunnan koulutuskeskuksena. Lapin Urheiluopistolle on määrätty vuoden 2012 alusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä erityinen valtakunnallinen koulutustehtävä talviurheilulajeihin. Vaikutukset / Lapin Urheiluopisto: uusia toimijoita, kumppaneita ja asiakkuuksia on kartoitettu toimintastrategiaan pohjautuvan hankesuunnitelman puolesta Lapin Urheiluopistolla voidaan edetä ja reagoida nopeisiin investointitarpeisiin 7.5. Asuntolat Nykyisillä peruskorjatuilla asuntoloilla pystytään vastaamaan asuntolakysynnän tarpeeseen kuntayhtymässä. Peruskorjaamattomien asuntoloiden kuntoluokka on alhainen ja ne ovat välittömässä peruskorjaustarpeessa. Tarvittavat peruskorjaukset aiheuttavat asuntolatoiminnalle taloudellisen riskin Kiinteistöjen arvo ja kunto Kiinteistöjen jälleenhankinta-arvo n. 251 milj. (alv. 0%) (1 728 /m2) Tekninen arvo n. 191 milj. (1 315 /m2) Korjausvelka on ( n. 75% kuntoluokkatasoon) n. 7,3 milj. Välitön perusparannustarve n. 2,0 milj. (26 /m2) Vuosikorjaustarve n. 1,75 % = n. 4,5 milj. (kuluminen) 7.7. Yhtymän kiinteistönpito Kiinteistöpalvelu vastaa keskitetysti koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta. Kiinteistöpalvelu edistää kiinteistöjen käyttöä ja kehittämistä taloudellisesti, olosuhteet halliten sekä elinkaariajattelu huomioiden kaikessa toiminnassa. Kiinteistöpalvelua hoitaa esimies- ja asiantuntijaorganisaatio, jossa kiinteistönpito on jaettu vastuualueisiin. 1. kiinteistöjohtaminen, talous, hallinto, rakennuttaminen, strategia 2. henkilöstöasiat, asuntolatoiminta, tiedottaminen 3. ylläpito, rakentaminen, tekniikka 4. virastomestaripalvelut, kiinteistöturvallisuus 5. puhtaanapito 6. tiedonsiirtoyhteydet ja IT-teknologia 7. sopimukset, rakennuttamisasiat, vakuutusasiat, arkistointi 8. ravitsemispalvelut ( alkaen) Kiinteistöpalvelu on laatinut vuoden 2012 aikana Kiinteistöpalvelun toiminnan strategian

8 7 8. Kiinteistöstrategian johtopäätökset Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiset linjaukset ovat 1. kustannuksia on säästettävä % strategiakauden aikana 2. kiinteistöjä kehitetään keskittämällä koulutuksia toimivilla kokonaisuuksilla ja työympäristökehittämisellä (WPM) ulosvuokraamisella integroidusti opetukseen kiinteistön ylläpidolla - kiinteistöhoidolla ja kunnossapidolla luopumisella tai myymisellä 9. Työryhmän esitys kiinteistöstrategian jatkotyöskentelylle Esitetään yhtymän hallitukselle jatkoaika kiinteistöstrategian laatimiseen: Vaihe I Kiinteistöstrategian vaihe I päätetään vuoden 2012 loppuun tämän selvitystyön mukaisesti. Tilojen kehittämistoimenpiteitä ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa jatketaan edelleen. Vaihe II Kiinteistöstrategian vaihe II käynnistetään vuoden 2013 alusta tavoitteena Kiinteistöstrategian valmistuminen vuoden 2013 aikana. 10. Toteutussuunnitelma Kiinteistöstrategiassa esitetään linjauksiin perustuva erillinen toteutussuunnitelma, jossa selvitetään toimenpiteet ja toteutusaikataulu. Toteutussuunnitelma perustuu hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan. Kiinteistöstrategian toteutussuunnitelma tarkistetaan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kiinteistöstrategian toimeenpanosta vastaa kuntayhtymän kiinteistöpalvelu.

9 8 LIITELUETTELO: Liite 1 Kiinteistöluettelo RKK Tilat 2012 Liite 2 Liite 3 Kiinteistöstrategiatyöryhmä ja laadinnan aikataulu RKK Kiinteistöstrategian tehtävä ja tavoite Liite 4 RKK Kiinteistöpalvelun toiminnan strategia Liite 5 RKK Rakennusten tekniset ja jälleenhankinta-arvot 2011, korjausvelka sekä PTS 2026 / Raportti Trellum (Harri Isoniemi) Liite 6 Käyttöoikeus- ja palvelusopimusten Palvelukuvaukset Liite 7 Kiinteistöluokitustaulukko Liite 8 Kiinteistökehitys ja vaihtoehtoiset toimintamallit toimipisteittäin (diakortit) Liite 9 Tilojen käytön tehokkuuden kartoitus (VTT - v ja päivitys syksy 2012) Liite 10 Kiinteistöstrategia vaihtoehtoiset toimintamallit toimipisteittäin (Esitys H. Kerkelä hallituksen iltakoulussa )