Hallitus LIITE 3 Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 1

Transkriptio

1 Hallitus LIITE 3 Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA Lisäyksenä kuntayhtymän uusi toisen asteen tulosalue: Lapin matkailuopisto Muutos Lapin ammattiopiston talousarvioon 1

2 TA-MUUTOKSET- LISÄYKSET Kuntayhtymävaltuusto on hyväksynyt matkailun tutkimus ja koulutusinstituutin toisen asteen tulosalueen perustamisen ja samassa kokouksessa hyväksynyt koko kuntayhtymän talousarvion 2011 ja suunnitelman Uusi perustettu toisen asteen tulosalue on sisältynyt hyväksytyssä talousarviossa Lapin ammattiopiston tulosalueen sisälle. Muutosesityksessä on irrotettu uuden tulosalueen toiminta ja talous Lapin ammattiopiston talousarviosta. Kuntayhtymän kokonaistalouteen toimenpiteet eivät aiheuta muutosta. Talousarviomuutokset tulosalueiden sisällä ovat seuraavat: Lapin matkailuopisto-lisäys uusi II asteen tulosalue Strategian toimeenpano Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalue Lapin matkailuopisto sitoutuu osaltaan toteuttamaan kansallista ammattiopistostrategiaa, jonka tavoitteena on riittävän vahvan rakenteellisen, taloudellisen ja toiminnallisen perustan muodostaminen ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän järjestämiselle järjestämisluvassa mahdollistetuilla koulutusaloilla. Lisäksi Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen koulutuksen tehtävänä on luoda vakaat ja riittävät toimintaedellytykset myös aiempaa keskeisempään asemaan nousevan aikuisväestön koulutuspalvelujen turvaamiseksi. Koulutustehtävänsä puitteissa Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen koulutuksella on hyvät mahdollisuudet vastata joustavasti muuttuviin koulutustarpeisiin omalla toiminta-alueellaan. Ammattiopistostrategian mukaisesti Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan koulutuksen keskeisiä tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, koulutuspalvelujen työelämävastaavuuden ja asiakassuuntautuneisuuden parantaminen, elinikäisen oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen edellytysten vahvistaminen sekä ammatillisen Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen Lapissa muiden Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toimijoiden kanssa. 1. Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Koulutustarjonta ja opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2011 Ammatillinen peruskoulutus (yksikköhintainen koulutus) painotettu vuosiopiskelijamäärä 526 Ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutus, laskennalliset opiskelijatyövuodet (=opiskelijatyöpäivät/190) 163 Kriittinen menestystekijä: Koulutuksen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen Tavoitteena on lisätä koulutus- ja kehittämispalvelujen saatavuutta erityisesti omistajakuntien alueella sekä osana maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa työpainotteisia oppimis- ja ohjausjärjestelyjä sekä verkko-opetusta sekä kehittää edelleen koulutus- ja kehittämispalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja laatua sekä luoda mahdollisuudet eri kouluasteiden yhtäaikainen opiskelu (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti). VOS1-opiskelijamäärätavoite saavutetaan toimialalla 526 ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutusvolyymi on vähintään 163 perustutkintoja suoritetaan vähintään 133 2

3 näyttötutkintoja suoritetaan vähintään 162 kevään yhteishaun vetovoimaisuus vähintään 1,2 2. Osaamista uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Strategia 2020 jalkauttaminen Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalue Lapin matkailuopisto sitoutuu koulutuskuntayhtymän uuden strategia 2020 mukaisesti yhteisesti sovittuihin strategisiin tavoitteisiin ja suunnittelee pitkän aikavälin toimintaansa sen mukaisesti. Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan koulutuksessa toteutetaan uuden strategian edellyttämä jalkauttamisprosessi. Jokainen Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalueen Lapin matkailuopiston työntekijä osallistuu strategian jalkauttamisprosessiin vuoden 2011 aikana Kriittinen menestystekijä: Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen Lapin elinkeinoelämän strategisilla painopistealueilla Talousarviovuonna sekä suunnitelmakaudella painotetaan toiminnassa koulutuksen saavutettavuutta sekä vahvistetaan ja uudistetaan osaamista Lapin elinkeinoelämän strategisella painopistealueella matkailu- ja elämystuotannossa sekä, yrittäjyydessä. Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalue Lapin matkailuopisto osallistuu aktiivisesti koulutuksen ennakointityöhön ja varmistaa tulevaisuuden elinkeinoelämän osaamisen ja oman menestymisen reagointiherkällä, edellä käyvällä tutkimus-, kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminnalla yhdessä Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa. kehitetään uusia koulutusvaihtoehtoja ja -suuntautumisia Lapin matkailun strategisille painopistealoille laajennetaan yrittäjyyskoulun toiminta kaikille matkailu, - hotelli- ja ravintola-alan koulutuksessa Kriittinen menestystekijä: Pedagogisen johtamisen ja johtajuuden ulottaminen kaikille organisaatiotasoille Osana koulutuksen järjestäjien kansallista yhteistoimintaa pedagogisen johtamisen verkosto on laatimassa toimintakonseptia, jolla yhtenäistetään koulutuksen järjestäjien toimintatapoja, pedagogisen johtamisen käytäntöjä, prosesseja ja malleja siten, että toiminnan yhtenäisyys näyttäytyy työelämälle ja yhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille samankaltaisina toimina. Tähän työhön osallistutaan yhdessä Lapin ammattiopiston kanssa. laaditaan matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalueen pedagoginen ohjelma 3. Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittämisverkosto Kriittinen menestystekijä: Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja työelämäyhteyksien parantaminen Ammatillisen ja korkeakoulujen koulutusstrategian tavoitteet ja haasteet edellyttävät henkilöstön vahvaa sitoutumista ja sitouttamista yhteisen ja yhteisöllisesti vahvan matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalueen lapin matkailuopiston kehittymiseen kaikilla toiminnan tasoilla ja alueilla. Aluevaikuttavuuden vahvistaminen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kehittäminen edellyttävät panostusta sekä henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin että ulkoiseen yhteistyöhön ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseen yhdessä työelämän 3

4 edustajien kanssa. Hyvinvoinnin kehittämisessä korostetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kokonaisvaltaista kehittämisnäkemystä. henkilöstön kehittämishankkeen toteuttaminen henkilöstöstrategian pohjalta laaditun henkilöstösuunnitelman toimeenpano esimiestyövalmiuksien kehittäminen organisaatiorakenteen sovittaminen vastaamaan muuttuvan toiminnan tavoitteita ja vaatimuksia 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Kansainvälisyyden integroiminen kaikkeen toimintaan Matkailu, - ravitsemis- ja talousalan II-asteen tulosalueen Lapin matkailuopiston kansainvälinen toiminta nivoutuu osaksi ammatillisia tavoitteita, tukeutuu monialaiseen osaamiseen sekä näkyy opetuksessa ja opetussuunnitelmissa. Kansainvälisten toimintatapojen, kulttuurien ja vuorovaikutuksen lisäksi se ulottuu eri ammattien ammattitaitovaatimuksiin. Kansainvälinen toiminta on osa (MTI:n) koulutuksen arkipäiväistä toimintaa: opiskelijoiden ja opettajien vastavuoroista liikkuvuuden edistämistä. kansainvälistämissuunnitelman jalkauttaminen ja toimeenpano strategia 2020 edellyttämä kv- suunnitelma 4

5 Lapin ammattiopisto - muutos Strategian toimeenpano Lapin ammattiopisto sitoutuu osaltaan toteuttamaan kansallista ammattiopistostrategiaa, jonka tavoitteena on riittävän vahvan rakenteellisen, taloudellisen ja toiminnallisen perustan muodostaminen ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän järjestämiselle kaikilla järjestämisluvassa mahdollistetuilla koulutusaloilla. Lisäksi ammattiopiston tehtävänä on luoda vakaat ja riittävät toimintaedellytykset myös aiempaa keskeisempään asemaan nousevan aikuisväestön koulutuspalvelujen turvaamiseksi. Laajan koulutustehtävänsä puitteissa ammattiopistolla on hyvät mahdollisuudet vastata joustavasti muuttuviin koulutustarpeisiin omalla toiminta-alueellaan. Ammattiopistostrategian mukaisesti ammattiopiston keskeisiä tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, koulutuspalvelujen työelämävastaavuuden ja asiakassuuntautuneisuuden parantaminen, elinikäisen oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen edellytysten vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen Lapissa. I Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäympäristö Kriittinen menestystekijä: Koulutustarjonta ja opiskelijamäärätavoitteet vuodelle 2011 Ammatillinen peruskoulutus (yksikköhintainen koulutus), painotettu vuosiopiskelijamäärä LAO 2454 tuotantoalat 1343 palvelualat 865 Sodankylä-instituutti 246 Ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutus, laskennalliset opiskelijatyövuodet (=opiskelijatyöpäivät/190) 867 Kriittinen menestystekijä: Koulutuksen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen Lapin ammattiopiston tavoitteena on lisätä koulutus- ja kehittämispalvelujen saatavuutta erityisesti omistajakuntien alueella sekä osana maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa työpainotteisia oppimis- ja ohjausjärjestelyjä sekä verkko-opetusta sekä kehittää edelleen koulutus- ja kehittämispalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja laatua. VOS1-opiskelijamäärätavoite saavutetaan kaikilla toimialoilla ammatillinen lisäkoulutus ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävä koulutusvolyymi on vähintään 867 perustutkintoja suoritetaan vähintään 706 näyttötutkintoja suoritetaan vähintään 650 kevään yhteishaun vetovoimaisuus vähintään 1,1 II Osaamista uudistava oppimis- ja kehittämisympäristö Kriittinen menestystekijä: Strategia 2020 jalkauttaminen Lapin ammattiopisto sitoutuu koulutuskuntayhtymän uuden strategia 2020 mukaisesti yhteisesti sovittuihin strategisiin tavoitteisiin ja suunnittelee pitkän aikavälin toimintaansa sen mukaisesti. Ammattiopistossa toteutetaan uuden strategian edellyttämä jalkauttamisprosessi. Jokainen LAO:n työntekijä osallistuu strategian jalkauttamisprosessiin vuoden 2011 aikana 5

6 Kriittinen menestystekijä: Osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen Lapin elinkeinoelämän strategisilla painopistealueilla Talousarviovuonna sekä suunnitelmakaudella ammattiopisto painottaa toiminnassaan koulutuksen laajaa saavutettavuutta sekä vahvistaa ja uudistaa osaamista Lapin elinkeinoelämän strategisilla painopistealueilla: energiatuotanto, kaivosala, matkailu- ja elämystuotanto, yrittäjyys sekä kylmä- ja talviteknologia. Ammattiopisto osallistuu aktiivisesti koulutuksen ennakointityöhön ja varmistaa tulevaisuuden elinkeinoelämän osaamisen ja oman menestymisen reagointiherkällä, edellä käyvällä tutkimus-, kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminnalla. kehitetään uusia koulutusvaihtoehtoja ja -suuntautumisia Lapin työelämän strategisille painopistealoille laajennetaan yrittäjyyskoulun toiminta kaikille toimialoille Kriittinen menestystekijä: Pedagogisen johtamisen ja johtajuuden ulottaminen kaikille organisaatiotasoille Osana koulutuksen järjestäjien kansallista yhteistoimintaa pedagogisen johtamisen verkosto on laatimassa toimintakonseptia, jolla yhtenäistetään koulutuksen järjestäjien toimintatapoja, pedagogisen johtamisen käytäntöjä, prosesseja ja malleja siten, että toiminnan yhtenäisyys näyttäytyy työelämälle ja yhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille samankaltaisina toimina. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen viitekehys kehittämistoimille ja koota menettely ns. pedagogisen ohjelman muotoon ja siten edelleen sovellettavaksi koulutuksen järjestäjille ja ammattiopistoille. laaditaan Lapin ammattiopiston pedagoginen ohjelma III Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittämisympäristö Kriittinen menestystekijä: Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja työelämäyhteyksien parantaminen Ammattiopistostrategian tavoitteet ja haasteet edellyttävät henkilöstön vahvaa sitoutumista ja sitouttamista yhteisen ja yhteisöllisesti vahvan Lapin ammattiopiston kehittymiseen kaikilla toiminnan tasoilla ja alueilla. Aluevaikuttavuuden vahvistaminen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kehittäminen edellyttävät panostusta sekä henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin että ulkoiseen yhteistyöhön ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseen yhdessä työelämän edustajien kanssa. Hyvinvoinnin kehittämisessä korostetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kokonaisvaltaista kehittämisnäkemystä, jossa sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin edistäminen nähdään keskeisenä kehittämisalueena, mutta kiinteästi yhteydessä hyvinvoinnin taloudellisiin, kulttuurisiin ja ekologisiin ulottuvuuksiin. henkilöstön kehittämishankkeen toteuttaminen henkilöstöstrategian pohjalta laaditun LAO:n henkilöstösuunnitelman toimeenpano esimiestyövalmiuksien kehittäminen organisaatiorakenteen sovittaminen vastaamaan muuttuvan toiminnan tavoitteita ja vaatimuksia 6

7 IV Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto Kriittinen menestystekijä: Kansainvälisyyden integroiminen kaikkeen toimintaan Lapin ammattiopiston kansainvälinen toiminta nivoutuu osaksi ammatillisia tavoitteita, tukeutuu monialaiseen osaamiseen sekä näkyy opetuksessa ja opetussuunnitelmissa. Kansainvälisten toimintatapojen, kulttuurien ja vuorovaikutuksen lisäksi se ulottuu eri ammattien ammattitaitovaatimuksiin. Kansainvälinen toiminta on osa ammatillisen koulutuksen arkipäiväistä toimintaa: opiskelijoiden ja opettajien vastavuoroista liikkuvuuden edistämistä, yhteistyöprojekteja ja - hankkeita sekä laajaa kieli- ja kulttuurikoulutuksen tarjontaa. Kotikansainvälistymisessä kohotetaan valmiuksia ottaa vastaan entistä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita ja työntekijöitä sekä varaudutaan vieraskielisen koulutustarjonnan kehittämiseen ja oppimateriaalien tuottamiseen. Myös oppimisympäristöt ja tiedotus- ja viestintätoiminta mukautuu kansainvälistymisen edellyttämiin muutoksiin. Opintojen ja osaamisen vertailtavuutta ja laatua arvioidaan eurooppalaisen viitekehyksen periaattein. kansainvälistämissuunnitelman jalkauttaminen ja toimeenpano strategia 2020 edellyttämät päivitykset kv-suunnitelmaan 7

8 LAPIN MATKAILUOPISTO II- ASTEEN TULOSALUE - LISÄYS toinen aste Toiminta Mittaritavoitteet erillisenä Käyttötalousosa TA-2011 TALOUS Toimintatuotot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

9 LAPIN AMMATTIOPISTO - MUUTOS Toiminta Sitovat mittaritavoitteet, erillisenä Käyttötalousosa TP-2009 TA-2010 TA-2011 TS-2012 TS TALOUS Toimintatuotot Yksikköhinnat Muut tulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut menot Toimintakate SITOVA Suunnitelmapoistot Yleishallinto, keskitetyt menot Tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSAT Opetus (VOS1) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Maksullinen palvelutoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

10 INVESTOINNIT LAPIN MATKAILUOPISTO II-ASTEEN TULOSALUE - LISÄYS TALOUSARVIO KALUSTO, KONEET JA LAITTEET TA-2011 TS 2012 TS 2013 Menot Tulot Netto LAPIN AMMATTIOPISTO - MUUTOS KALUSTO, KONEET JA LAITTEET TA-2011 TS 2012 TS 2013 LAO Yht. Brutto LAO Yht. Tulot LAO Yht. netto

11 TULOKSELLISUUDEN MITTARIT MUUTOS ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tavoitteet Lapin ammattiopisto, Lapin urheiluopisto ja Lapin matkailuopisto Toimintavuosi 2011 Ammatillinen peruskoulutus ja -aikuiskoulutus Mittarin nimi Mitta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä LAO UOPI LMO AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS yksikkö TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2011 TA 2011 TA 2012 Painotettu vuosiopiskelijamäärä, VOS1-rah. koulutus lkm Perustutkinto-opiskelijat lkm Muu ammatillinen peruskoulutus lkm Eroaminen (negatiivinen eroaminen) % 8,6 % 9,0 % 6,8 % 6,8 % 7,8 % 1,6 % 8,1 % Suoritetut perustutkinnot (VOS 1 rahoitteiset) lkm Vetovoimaisuus (perustutkinnot) hak/paik. 1,65 1,60 1,42 1,24 1,12 4,00 1,20 Läpäisy, perustutkinto 3 vuodessa % 46,9 % 52,0 % 54,7 % 53,1 % 71,8 % 57,9 % Sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin % 74,4 % 63,9 % 73,1 % 60,4 % 53,0 % 85,1 % 80,0 % Asiakastyytyväisyys, ammatillinen peruskoulutus 1-5 3,68 3,69 3,90 3,86 3,90 4,03 4,10 TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN- JA PALVELU TyKePa- Koulutustoiminta Opiskelijatyövuodet otv Suoritetut näyttötutkinnot, MAPA-koulutus lkm Asiakastyytyväisyys, MAPA-koulutus 1-5 3,80 3,74 4,00 3,76 3,78 3,80 3,80 TyKePa - Hanketoiminta Hankehenkilötyövuodet htv 44, ,3 2,0 2,3 HENKILÖSTÖTYÖ Opettajien kelpoisuus % 80,9 % 70,7 % 75,0 % 69,7 % 67,9 % 100,0 % 100,0 % Henkilöstön kehittämisen osuus henkilöstömenoista % 3,4 % 4,6 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 11