Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % / asiakasperhe /perhe -576-688 -494 + 71,85 % Kulut -1 373 340-1 532 081-973 812 + 63,56 % 475 050 860 000-49 640-5,77 % Netto -898 290-672 081-1 023 452 + 152,28 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) 1 729 1 680 1 612 + 95,95 % Asiakasperheet 1 731 1 780 1 678 + 94,27 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 471-3 593-3 154 + 87,78 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 57 55 53 + 95,95 % Kulut -6 001 148-6 036 602-5 084 674 + 84,23 % 2 598 784 2 828 681 1 742 945 + 61,62 % Netto -3 402 364-3 207 921-3 341 729 + 104,17 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat 45 44 47 + 106,82 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat 177 214 211 + 98,60 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 918-2 115-1 614 + 76,30 % Kulut -339 563-452 679-340 553 + 75,23 % 177 972 158 241 58 742 + 37,12 % Netto -161 591-294 438-281 810 + 95,71 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 88 85 92 + 108,24 % / asiakasperhe /perhe -10 050-9 013-7 272 + 80,68 % Kulut -884 403-766 084-669 009 + 87,33 % / asiakasperhe netto /perhe -2 791-2 542-2 280 + 89,71 % 638 821 550 000 459 206 + 83,49 % Netto -245 582-216 084-209 803 + 97,09 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut -8 598 454-8 787 446-7 068 048 + 80,43 % 3 890 628 4 396 922 2 211 253 + 50,29 % Netto -4 707 826-4 390 524-4 856 794 + 110,62 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 707 826-4 390 524-4 856 794 + 110,62 % Kulut -8 598 454-8 787 446-7 068 048 + 80,43 % Toimintakulut -8 598 027-8 787 020-7 067 728 + 80,43 % Poistot -427-426 -320 + 75,11 % 3 890 628 4 396 922 2 211 253 + 50,29 % Netto -4 707 826-4 390 524-4 856 794 + 110,62 % Netto ilman ulkokuntia -4 707 826-4 390 524-4 856 794 + 110,62 %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 512 541 513 + 94,82 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -946-952 -726 + 76,32 % Kulut -484 444-514 775-372 562 + 72,37 % 17 530 34 324 8 487 + 24,73 % Netto -466 914-480 451-364 075 + 75,78 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 37 49 51 + 104,08 % Palveluasumisen hoitopäivät 18 743 17 007 12 530 + 73,68 % / asiakas /asiakas -34 342-23 878-20 806 + 87,14 % / hoitopäivä -68-69 -85 + 123,10 % Kulut -1 270 672-1 170 000-1 061 127 + 90,69 % Netto -1 270 672-1 170 000-1 061 127 + 90,69 % Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 60 60 52 + 86,67 % Päivätoiminnan hoitopäivät 2 611 3 354 2 700 + 80,50 % / asiakas /asiakas -3 167-3 655-2 727 + 74,61 % / hoitopäivä /hoitopäivä -73-65 -53 + 80,32 % Kulut -190 012-219 327-141 822 + 64,66 % 4 009 Netto -190 012-219 327-137 812 + 62,83 % Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 702 669 501 + 74,80 % Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1 945 128-1 904 102-1 575 510 + 82,74 % Tuotot yhteensä 17 530 34 324 12 496 + 36,41 % Netto -1 927 598-1 869 778-1 563 014 + 83,59 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 389 387 374 + 96,64 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 669-1 795-1 364 + 76,01 % Kulut -649 209-694 493-510 181 + 73,46 % 39 048 30 319 38 408 + 126,68 % Netto -610 162-664 174-471 773 + 71,03 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 41 56 48 + 85,71 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 8 534 8 924 7 820 + 87,63 % / asiakas /asiakas -23 486-14 482-15 719 + 108,54 % / hoitopäivä /hoitopäivä -113-91 -96 + 106,17 % Kulut -962 931-811 000-754 531 + 93,04 % Netto -962 931-811 000-754 531 + 93,04 % Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 772 2 040 1 472 + 72,16 % / hoitopäivä /hoitopäivä -173-205 -191 + 93,23 % Kulut -306 072-417 750-281 035 + 67,27 % Netto -306 072-417 750-281 035 + 67,27 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 572-3 416-2 961 + 86,68 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 499-3 362-2 888 + 85,88 % Kustannukset yhteensä -1 918 212-1 923 243-1 545 747 + 80,37 % Tuotot yhteensä 39 048 30 319 38 408 + 126,68 % Netto -1 879 164-1 892 924-1 507 339 + 79,63 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -3 863 340-3 827 345-3 121 258 + 81,55 % /asukas /asukas -127-126 -103 + 81,55 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 56 578 64 643 50 905 + 78,75 % Netto -3 806 762-3 762 702-3 070 353 + 81,60 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 806 762-3 762 702-3 070 353 + 81,60 % Kulut -3 863 340-3 827 345-3 121 258 + 81,55 % Toimintakulut -3 862 857-3 826 862-3 120 895 + 81,55 % Poistot -483-483 -362 + 75,02 % 56 578 64 643 50 905 + 78,75 % Netto -3 806 762-3 762 702-3 070 353 + 81,60 % Netto ilman ulkokuntia -3 845 766-3 793 021-3 114 146 + 82,10 %
Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut, oma avotoiminta: Mielenterveys- ja kotitiimeissä asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoden syyskuun lopun tilanteeseen. Mt-tiimissä uusien asiakkaiden määrä on laskenut tavanomaiselle tasolle (tk.ssa ollut psyk sh taas vuoden alusta, joten hän on kyennyt ottamaan lievimmistä ongelmista kärsivät), mutta kotitiimissä uusien asiakkaiden määrä on lähes kaksinkertaistunut. Kotitiimiin on toistaiseksi kuitenkin päässyt viiveittä, sillä toimintaa on uudistettu osittain ryhmämuotoiseksi. Mielenterveystiiminkin jono on vain kuukausi. Ryhmämuotoisia toimintoja voidaan vielä nykyisestään hieman lisätä niin koti- kuin mt-tiimissäkin, mutta jos palvelujen tarve merkittävästi kasvaa, niin hoitoon pääsy väistämättä hidastuu. Päihdehoito/avohoito: Päihde- ja korvaushoitotiimeissä ovat käyntien ja asiakkaiden määrät lisääntyneet verrattuna viime vuoden syyskuun lopun tilanteeseen. Päihdetiimiin on uusia asiakkaita tullut kuitenkin hieman vähemmän kuin viime vuonna (vähennys on tapahtunut lähinnä Akselikuntayhtymästä tulevien kohdalla ja se on n. 15 %). Korvaushoidossa alkaa asiakasmäärä olla äärimmillään suhteeessa työntekijä- ja tilaresursseihin. Ratkaisua tähän pyritään hakemaan mm. selvittämällä mahdollisuuksia tiukentaa hoitoon pääsykriteerejä, jolloin hoitoon voitaisiin saada valikoitua erityisesti niitä, jotka selkeimmin siitä hyötyvät. - Päihdehuollon polikliinisten ostopalvelujen suoritteet ovat A-klinikkasäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditun toteuttamissuunnitelman mukaisia. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitoskuntoutuksessa on ollut asiakkaita syyskuun loppuun mennessä 20 % enemmän ja hoitopäiviä 30 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona v. 2014. Asiakas- hoitopäivämäärät ovat lisääntyneet sekä katkaisuhoidossa että varsinaisessa laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa. Hoitopäivistä 1/3 kertyy katkaisuhoidosta. Laitoskuntoutuksessa olleista asiakkasta 3/4 oli ainoastaan katkaisuhoidossa. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on ollut suunniteltua vähäisempää (päihdepsykiatrin palveluita on saatu hankittua ennakoitua vähemmän), mutta toteutunut toiminta on ollut sinällään sisällöltään suunnitelman mukaista. Päihdepsykiatrin palvelujen vähäisyys vaikeuttaa päihdetiimin toimintaa. Sote-yksiköiden yhteistyönä saatiin maaliskuun alussa käynnistettyä ryhmämuotoisten kriisi-interventioiden toteutus traumaattisen kriisin kohdanneille. Kuluneen puolivuotiskauden aikana on järjestetty kolme debriefing-istuntoa. ATK-palvelujen kustannukset ovat olleet huomattavasti talousarvioon varattua määrärahaa suuremmat kaikissa päihde- ja mielenterveysyksikön neljässä tiimissä. Tiimien yhteinen määrärahaylitys tullee olemaan tältä osin kuluvana vuonna lähes 20 000 euroa.
Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arto Raassina 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut -33 981 752-35 008 827-26 682 830 76 Netto -33 981 752-35 008 827-26 682 830 76 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -31 472-62 735-9 408 15 Netto -31 472-62 735-9 408 15 Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -11 154-13 000-4 786 37 Netto -11 154-13 000-4 786 37 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -34 024 377-35 084 562-26 697 025 76 Netto -34 024 377-35 084 562-26 697 025 76 Kulut -34 024 377-35 084 562-26 697 025 76 Toimintakulut -34 024 377-35 084 562-26 697 025 76 Poistot Netto -34 024 377-35 084 562-26 697 025 76 Netto ilman ulkokuntia -34 024 377-35 084 562-26 697 025 76 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Sairaanhoitopiirin ennakkoon laskuttama tasaerälaskutus on tämän vuoden osalta 600 000 yli Raision budjetin, Ruskon osalta ylitys on 40 000. Syyskuun lopussa käytön osalta Raisio oli alle ennusteen -0,7%. Rusko on ylittänyt käytön 2,9%. Loppuvuonna sairaanhoitopiiri toteuttaa hintojen alennuksen, joten on mahdollista että vuoden vaihteessa toteutettavassa tasoituslaskussa saamme palautusta.
Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Markku Liimatainen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -511 897-507 788-370 105 73 51 656 30 000 28 269 94 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 14 293 717 14 687 383 10 895 812 74 Projektit Projektien kustannukset yhteensä -293 573-261 958-306 090 117 Projektien tuotot yhteensä 183 262 130 307 26 326 20 Projektien netto yhteensä -110 311-131 651-279 763 213 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -805 470-769 746-676 195 88 Hallinto tuotot yhteensä 14 528 635 14 847 690 10 950 407 74 Hallinto netto 13 723 165 14 077 944 10 274 212 73 Kulut -805 470-769 746-676 195 88 Toimintakulut -805 470-769 746-676 195 88 Poistot 14 528 635 14 847 690 10 950 407 74 Netto 13 723 165 14 077 944 10 274 212 73 Netto ilman ulkokuntia -604 192-609 439-646 829 106
Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Sari Tanninen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat 779 665 85 / asiakas /asiakas -669-491 73 Kulut -529 847-350 144 66 8 865 23 737 268 Netto -520 982-326 407 63 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 330 302 342 113 RAVA keskiarvo 2,74 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 432 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,4 7,7 7,5 97,0 / asiakas /asiakas -3 924-4 322-3 132 72 Kulut -1 294 868-1 305 390-1 071 026 82 25 351 8 220 5 401 66 Netto -1 269 516-1 297 170-1 065 624 82 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) 1 307 1 295 1 516 117 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 566 370 471 127 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,36 / RAVA-piste /RAVA-piste -3 724 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 18,8 11,3 15,0 131,9 / asiakas (SOTU) /asiakas -4 792-4 609-3 004 65 Kulut -6 262 968-5 969 042-4 553 762 76 1 691 827 1 413 897 1 111 527 79 Netto -4 571 141-4 555 145-3 442 236 76 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät 7 959 8 294 6 976 84 / hoitopäivä /hoitopäivä -69-65 -66 101 Kulut -547 496-539 141-459 977 85 91 400 85 000 73 084 86 Netto -456 096-454 141-386 893 85 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 78 029 101 464 67 000 66 RAVA keskiarvo 3,20 / RAVA-piste /RAVA-piste -13 778 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,4 9,4 8,4 89,4 / hoitopäivä /hoitopäivä -121-114 -116 101 Kulut -9 425 529-11 594 534-7 746 997 67 2 044 710 2 024 326 1 554 693 77 Netto -7 380 819-9 570 209-6 192 303 65 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 313 17 135 8 241 48 RAVA keskiarvo 3,67 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste -14 659 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2,6 1,7 1,1 65,0 / hoitopäivä /hoitopäivä -147-94 -197 210 Kulut -3 878 483-1 610 626-1 623 548 101 938 440 297 219 267 038 90 Netto -2 940 043-1 313 407-1 356 510 103 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 21 601 21 346 14 441 68 / hoitopäivä /hoitopäivä -223-270 -264 98 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,6 1,5 95,2 Kulut -4 814 392-5 759 233-3 815 172 66 551 502 731 545 364 316 50 Netto -4 262 889-5 027 688-3 450 856 69 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -26 223 736-27 307 813-19 620 627 72 5 343 231 4 569 072 3 399 797 74 Netto -20 880 504-22 738 741-16 220 830 71 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -20 880 504-22 738 741-16 220 830 71 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 082-10 499-7 543 72 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 98 99 101 Kulut -26 223 736-27 307 813-19 620 627 72 Toimintakulut -26 117 063-27 244 423-19 539 991 72 Poistot -106 673-63 390-80 635 127 5 343 231 4 569 072 3 399 797 74 Netto -20 880 504-22 738 741-16 220 830 71 Netto ilman ulkokuntia -20 953 144-22 749 081-16 250 670 71
Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Yhteistoiminta-alueena sekä kuntakohtaisesti hoito ja hoiva on alittamassa TA2015 noin 1,1 miljoonalla, Raision osalta alitus on noin 750 000 ja Ruskon 350 000. Palvelutasolla suurin alitus ennusteen mukaan on tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa, Raisiossa ennuste on 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Raisiossa on onnistuttu hillitsemään ympärivuorokautiseen hoitoon sijoittamista, joka näkyy kotihoidon käyntimäärien lisääntymisenä. Akuuttihoidossa toteumaennuste on noin 400 000 vähemmän. Raisiossa omaishoidontuki ja päivätoiminta on ennusteen perusteella ylittämässä budjetin. Päivätoiminnan ylittymistä selittää yhden uuden ryhmän aloittaminen ja siihen resursoitu henkilöstölisäys Kerttulasta sekä lisääntyneet kuljetuskustannukset. Omaishoidontuen ylittymistä selittää osaltaan myönnetyt tuet, mutta myös omaishoitajien lakisääteisten vapaiden sijaishoidon kustannukset lasten kohdalla. Ruskolla omaishoitoon varatut määrärahat ovat ennusteen perusteella ylittymässä. Päivätoiminta ja kotihoito ovat pysymässä laaditussa budjetissa.
Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Tiina Virtanen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Puheterapia Asiakkaat 212 270 173 64 / asiakas /asiakas -551-515 -508 99 jonotusaika kk kk Kulut -116 841-139 121-87 849 63 9 422 400 3 638 909 Netto -107 419-138 721-84 212 61 Fysioterapia Asiakkaat 2 216 2 158 1 986 92 Käynnit / asiakas /asiakas -166-181 -155 86 / käynti /käynti Kulut -367 467-390 470-307 994 79 28 482 23 883 27 150 114 Netto -338 985-366 587-280 843 77 Kehitysneuvola Asiakkaat 113 92 133 145 / asiakas /asiakas -1 151-1 601-796 50 Kulut -130 107-147 318-105 803 72 903 Netto -130 107-147 318-104 901 71 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat 737 767 771 101 / asiakas /asiakas -281-242 -258 107 Kulut -206 902-185 249-198 837 107-31 3 266 Netto -206 932-185 249-195 571 106 Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 48 59 52 88 / asiakas /asiakas -244-235 -157 67 Kulut -11 728-13 883-8 147 59 Netto -11 728-13 883-8 147 59 Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 129 280 163 58 / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -833 044-876 041-708 631 81 Tuotot yhteensä 37 873 24 283 34 957 144 Netto -795 171-851 758-673 674 79 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -833 044-876 041-708 631 81 Tuotot ilman valtion määrärahaa 37 873 24 283 34 957 144 Netto ilman valtion määrärahaa -795 171-851 758-673 674 79 Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -795 171-851 758-673 674 79 Kulut -833 044-876 041-708 631 81 Toimintakulut -832 923-875 920-708 540 81 Poistot -121-121 -91 75 37 873 24 283 34 957 144 Netto -795 171-851 758-673 674 79 Netto ilman ulkokuntia -795 171-851 758-677 428 80
Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Kuntoutuksen asiakasmäärät ovat lisääntyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden fysioterapiassa, toimintaterapiassa ja apuvälinelainaamossa 231 asiakkaan verran (12 %). Lääkinnällisenä kuntoutuksena ostopalveluja apuvälineisiin on tehty 130 enemmän (25 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkuvuodesta saatu kuntohoitajan työpanos kokoaikaiseksi (aikaisemman 60 % sijaan) ja oppisopimuksella välinehuoltaja (85 % työpanoksella) ovat mahdollistaneet lisääntyvän asiakasmäärän hoitamisen apuvälinepalveluissa. Asiakasmäärän myötä apuvälinepalvelussa on lisääntynyt tarve hankintoihin, huoltoon, korjauksiin ja kuljetuksiin. Toimintaterapeutin työpanosta on tarvittu enenevässä määrin vaativissa apuvälinearvioissa ja Kehitysneuvolan lasten arvioinneissa. Tarve lasten toimintaterapialle on lisääntynyt. Toimintaterapiaa on hankittu ostopalveluna. Jonossa on toimintaterapeutille 51 asiakasta, neuvolapsykologille 8 lasta ja puheterapian ensikäyntijonossa 7 lasta ja terapiajonossa 7 lasta. Puheterapiaan jonotusaika on noin 4kk. Puheterapiassa yksi vakanssi oli täyttämättä noin 7 kk, mutta täytettiin 12.8. alkaen. Henkilöstön poissaoloja on ollut yhteensä noin 70 päivää vuosilomien lisäksi. Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kuntiin on laadittu yhtenäiset fysioterapian toimintaperiaatteet. Alueen johtavat lääkärit ja kuntajohtajakokous ovat hyväksyneet periaatteet osaksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa syksyllä 2015. Tästä tiedotetaan Raision fysio- ja toimintaterapeutteja syksyn 2015 aikana. Rintamaveteraanien kuntoutuksessa on 10 asiakkaan kohdalla kokeiltu tuettua kotona kuntoutumista - uutta kuntoutusmuotoa, jonka Valtionkonttorin ohjeistus mahdollistaa ja jota se suosittelee. Tämän palautteen pohjalta ja muutenkin veteraanien palveluihin suunnitellaan parempia käytäntöjä toteutettavaksi ensi vuoden puolella.
Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Mikko Hulkkonen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 88 265 139 52 / asiakas /asiakas -1 958-1 274-1 259 99 Kulut -172 320-337 487-175 041 52 70 Netto -172 250-337 487-175 041 52 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas 671 610 625 102 / asiakas /asiakas -1 354-1 610-1 150 71 Kulut -908 768-982 186-718 925 73 2 013 760 8 403 1 106 Netto -906 755-981 426-710 521 72 Avohuolto Avohuolto, asiakas 696 781 532 68 / asiakas /asiakas -2 116-1 904-2 789 146 Kulut -1 472 695-1 487 372-1 483 974 100 42 924 33 570 24 479 73 Netto -1 429 772-1 453 802-1 459 495 100 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 77 65 85 131 Hoitopäiviä 19 791 21 730 16 292 75 / hoitopäivä /hoitopäivä -177-185 -183 99 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 131 / asiakas /asiakas -45 603-61 818-35 053 57 Kulut -3 511 431-4 018 141-2 979 497 74 972 708 730 000 495 289 68 Netto -2 538 723-3 288 141-2 484 208 76 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat 56 50 46 92 / asiakas /asiakas -3 246-3 529-3 020 86 Kulut -181 769-176 441-138 943 79 29 874 9 100 525 6 Netto -151 895-167 341-138 417 83 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat 561 500 462 92 Jonotusaika kk kk 1 2 1 50 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 9 8 7 92 / asiakas /asiakas -785-1 039-749 72 Kulut -440 493-519 564-345 969 67 109 103 115 000 68 881 60 Netto -331 390-404 564-277 088 68 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas 707 405 281 69 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 920 605 432 71 / sopimus /sopimus -84-110 -116 105 / asiakas /asiakas -110-165 -178 108 Kulut -77 476-66 644-49 980 75 Netto -77 476-66 644-49 980 75 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -6 764 951-7 587 835-5 892 328 78 1 156 691 888 430 597 578 67 Netto -5 608 260-6 699 405-5 294 750 79 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 608 260-6 699 405-5 294 750 79 Kulut -6 764 951-7 587 835-5 892 328 78 Toimintakulut -6 762 810-7 586 424-5 891 270 78 Poistot -2 141-1 411-1 058 75 1 156 691 888 430 597 578 67 Netto -5 608 260-6 699 405-5 294 750 79 Netto ilman ulkokuntia -6 462 547-7 447 405-5 770 065 77 Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen tammi-syyskuun nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia on 77 %. Toteuman tulos kertoo haasteellisesti laaditussa talousarviossa pysymisen vaikeudesta ja kasvaneista asiakastyön haasteista. Huolimatta siitä, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on selvästi tänä vuonna kasvanut, on suurtuotteen toteuma lähes talousarviouralla. Suurimman haasteen loppuvuoden osalta muodostaa lastensuojelun avohuollon kulukehitys, jossa tammi-syyskuun toteuma on jo 100 %. Oman perhetyön kokonaisuuden kehittäminen on alkanut lokakuussa, ja omaa toimintaa tehostamalla pyritään taittamaan ostopalveluiden käytön kasvua jo loppuvuoden aikana.
Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Hanna Oksala 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) 12 071 12 310 10 238 83 Asiakkaat 16 770 17 185 15 405 90 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 31 31 28 89 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 71 75 56 75 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 63 61 65 107 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 483 402-3 605 077-2 790 849 77 928 807 970 860 756 049 78 Netto / asiakas /asiakas -152-153 -132 86 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -212-214 -199 93 Netto / asukas /asukas -84-87 -67 77 Netto -2 554 595-2 634 217-2 034 800 77 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 554 595-2 634 217-2 034 800 77 Kulut -3 483 402-3 605 077-2 790 849 77 Toimintakulut -3 455 272-3 587 758-2 771 278 77 Poistot -28 131-17 319-19 571 113 928 807 970 860 756 049 78 Netto -2 554 595-2 634 217-2 034 800 77 Netto ilman ulkokuntia -2 568 210-2 645 117-2 064 978 78 Tuottajan viesti tilaajalle / Hanna Oksala: Asiakasmaksut ja kustannukset vastaavat budjettia suhteellisen hyvin. Ruskon laboratoriokulut ovat kasvaneet odotettua enemmän, koska proteeseja on tehty suunniteltua enemmän. Nämä tekniset laboratoriokulut laskutetaan kuitenkin aikuispotilailta eli tuotot ovat kasvaneet. Suun terveydenhuollossa kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuu lain mukaan. Raision ja Ruskon alueella ei ole jonoja perushammashoitoon. Yhteydensaanti terveyskeskukseen on ollut hyvä keskitetyn ajanvarauksen ja takaisinsoittojärjestelmän vuoksi. Kiireelliseen hoitoon on arkisin päässyt samana päivänä. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pidemmälle, noin 2-3 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Sekä Ruskon että Raision alueella yli 18v. asiakkaiden osuus on arvioitua korkeampi. Lisäksi ulkokuntalaisten %-osuus on arvioitua korkeampi.
Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arto Raassina 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä 5 868 5 937 6 040 102 Suoritteet yhteensä 24 368 25 278 17 567 69 / asiakas /asiakas -286-287 -206 72 / suorite /suorite -69-67 -71 105 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset 301 318 335 105 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 198 190 200 105 / sopimus /sopimus -3 363-3 355-2 321 69 Kustannukset Yhteensä -1 678 107-1 704 102-1 241 491 73 Tuotot Yhteensä 1 728 593 1 704 200 1 098 575 64 Nettokustannukset Yhteensä 50 485 98-142 916-145 833 Kulut -1 678 107-1 704 102-1 241 491 73 Toimintakulut -1 677 377-1 704 102-1 241 491 73 Poistot -731 1 728 593 1 704 200 1 098 575 64 Netto 50 485 98-142 916-145 833 Netto ilman ulkokuntia 50 341 98-142 916-145 833 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollossa toiminta on mennyt suunnitelman mukaan. Tulot on toteumassa mukana vasta 8 kuukauden osalta. Laskutetut tulot syyskuun loppuun ovat menoja vastaavat.
Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Hannele Leppänen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) 220 242 225 93 / asiakas /asiakas -1 298-1 171-1 115 95 Kulut -285 548-283 310-250 897 89 1 619 Netto -283 930-283 310-250 897 89 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) 345 313 306 98 / asiakas /asiakas -4 706-3 768-4 531 120 Kulut -1 623 422-1 179 325-1 386 561 118 20 190 12 820 Netto -1 603 231-1 166 505-1 386 561 119 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät 7 770 9 985 4 380 44 /hoitopäivä /hoitopäivä -97-70 -123 176 Kulut -754 527-699 000-540 897 77 10 080 Netto -744 447-699 000-540 897 77 Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 34 39 35 90 / asiakas /asiakas -5 822-5 583-4 614 83 Kulut -197 952-217 750-161 492 74 Netto -197 952-217 750-161 492 74 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -2 861 448-2 379 385-2 339 847 98 Vammaispalvelun tuotot 31 889 12 820 Vammaispalvelun netto -2 829 559-2 366 565-2 339 847 99 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat 586 870 610 70 / asiakas /asiakas -101-210 -110 53 Kulut -59 292-182 384-67 221 37 Netto -59 292-182 384-67 221 37 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) 142 152 140 92 / asiakas /asiakas -7 304-6 575-6 056 92 KERAVA-keskiarvo Kulut -1 037 202-999 339-847 833 85 13 650 13 226 8 100 61 Netto -1 023 551-986 113-839 733 85 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 25 436 25 643 18 922 74 / hoitopäivä /hoitopäivä -79-88 -80 91 KERAVA-keskiarvo Kulut -2 022 033-2 249 537-1 507 211 67 180 988 165 000 112 317 68 Netto -1 841 044-2 084 537-1 394 895 67 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 294 1 460 1 016 70 / hoitopäivä /hoitopäivä -224-221 -218 99 KERAVA-keskiarvo Kulut -289 497-322 000-221 281 69 Netto -289 497-322 000-221 281 69 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 348 731-3 570 876-2 576 325 72 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 497-15 260-11 153 73 Kehitysvammahuollon tuotot 194 638 178 226 120 416 68 Kehitysvammahuollon netto -3 154 093-3 392 650-2 455 909 72 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -6 269 471-6 132 645-4 983 393 81 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 226 527 191 046 120 416 63 Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 042 944-5 941 599-4 862 977 82 Kulut -6 269 471-6 132 645-4 983 393 81 Toimintakulut -6 244 546-6 108 696-4 964 697 81 Poistot -24 925-23 949-18 697 78 226 527 191 046 120 416 63 Netto -6 042 944-5 941 599-4 862 977 82 Netto ilman ulkokuntia -6 042 944-5 941 599-4 862 977 82
Tuottajan viesti tilaajalle / Hannele Leppänen: Vuonna 2015 kokonaisuudessaan suurimmat kustannusten nousupaineet vammaispalveluissa ovat kohdistuneet henkilökohtaisen avustajajärjestelmän ja kuljetuspalvelujen kustannuksiin. Henkilökohtaisissa avustajissa nousupainetta ovat aiheuttaneet vuoden 2014 lopun palkankorotukset avustajien tuntipalkkoihin sekä avustustuntien lisätarpeet uusilla ja vanhoilla asiakkailla. Kuljetuspalvelujen osalta on jo lähdetty tarkemmin rajaamaan vammaispalvelulain tarkoittamaa vaikeavammaisuutta eli suuntamaan palvelukysyntää sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin silloin kun vaikeavammaisuuden kriteerit eivät täyty, mutta liikkumisen toimintakyky on selvästi alentunut esimerkiksi ikääntymisen myötä. Tämä rajanveto tuo säännöllisesti pohdittavaa. Asunnonmuutostöiden osalta loppuvuosi 2015 on nousupainotteinen, koska isompien investointien kysyntä on vilkastunut. Asunnonmuutostöissä kustannusten nousua on kuitenkin hillinnyt se, että pienet ja keskisuuret työt on tehty pitkälle ns. omana työnä Raision teknisen keskuksen avustuksella. Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Kehitysvammahuolto näyttää syyskuun ennusteen perusteella alittavan laaditun talousarvion noin 117 000. Raisiossa alitus on noin 29 000 ja Ruskolla 88 000. Palveluittain sekä Raisiossa että Ruskolla kehitysvammaisten avohoidonkustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat.
Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arto Raassina 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 360 25 154 18 971 75 Asiakkaat (SOTU) 15 060 22 370 13 122 59 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -175-180 -129 72 / asiakas (SOTU) /asiakas -354-244 -299 122 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 50 74 43 59 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 8 7 4 53 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 23,50 Kulut -5 329 985-5 462 194-3 921 204 72 1 085 858 750 011 469 542 63 Netto -4 244 127-4 712 183-3 451 661 73 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat 10 780 12 726 8 978 71 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -47-55 -40 74 / asiakas /asiakas -133-130 -137 105 Kulut -1 433 258-1 660 005-1 227 147 74 15 178 2 015 9 302 462 Netto -1 418 080-1 657 990-1 217 845 73 Laboratorio Laboratoriotutkimukset 138 357 141 000 101 841 72 / tutkimus /tutkimus -7,8-7,4-7,1 95,1 Kulut -1 073 012-1 050 072-721 120 69 609 7 198 Netto -1 072 403-1 050 072-713 922 68 Röntgen Röntgentutkimukset 5 660 5 600 4 679 84 / tutkimus /tutkimus -81,5-80,8-79,6 98,5 Kulut -461 194-452 650-372 444 82 731 535 Netto -460 463-452 650-371 909 82 Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 32 40 10 25 / kuljetus /kuljetus -279,3-318,5-314,4 98,7 Kulut -8 937-12 740-3 144 25 Netto -8 937-12 740-3 144 25 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -8 306 386-8 637 661-6 245 059 72 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -273-284 -205 72 1 102 378 752 026 486 577 65 Netto -7 204 009-7 885 635-5 758 482 73 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 204 009-7 885 635-5 758 482 73 Kulut -8 306 386-8 637 661-6 245 059 72 Toimintakulut -8 272 368-8 614 685-6 221 675 72 Poistot -34 019-22 976-23 384 102 1 102 378 752 026 486 577 65 Netto -7 204 009-7 885 635-5 758 482 73 Netto ilman ulkokuntia -7 251 819-7 903 855-5 806 518 73 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vastaanottotoiminnan toteuma on suunnitelman mukainen. Nettototeuma on 73%, ja koko vuoden ennustettu tulos alittaa budjetin. Tuotot ovat syyskuun toteumassa vielä alle suunnitellun, mutta lokakuussa tilanne korjaantui. Vastaanottotoiminnassa kiireetön jono lääkärille on tilapäisesti pidentynyt sijaistamattomien sairaspoissaolojen takia. Kiireellinen hoito ja hoitajien vastaanotto toimii hyvin. Laboratorion käyttö suunniteltua, kuvantamisen käyttö ja kustannukset nousseet.