Talousarvion 2016 oheismateriaali

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion 2016 oheismateriaali"

Annemari Anja Manninen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , Terveysneuvonta Pajuniityn perhekeskus Käynti , , , , Otalampi-talo Käynti , , , , Myrskylänmäen neuvola Käynti , , , , Karkkilan neuvola Käynti , , , , Yhteensä , , , , Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Vihti Käynti , , , , Karkkila Käynti , , , , Yhteensä , , , , Ennaltaehkäisevä perhetyö Vihti Käynti 76257, , , , Karkkila Käynti 53890, , , , Yhteensä , , , , Erityispalvelut lapsille ja nuorille Vihti Kontakti , , , , Karkkila Kontakti , , , , Yhteensä , , , , Nuorisoasema Nuorisoasema Kontakti , , , , Perheneuvola Perheneuvola Kontakti , , , , Kontakti Yhteensä , , , , Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden linjalla Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden 0-21 v. linjalla , , , , v. Yhteensä , , , , Sosiaalipäivystys Vihti Asukasluku 75005, , , , Karkkila Asukasluku 23565, , , , Yhteensä 98570, , , , Lastensuojelun sos.ohjaus Lastensuojelu 0-21 v , , , , v. Yhteensä , , , , ,

Otalampi-talo Käynti 157757,86 1918 82,25 169578 1964 86,34 171379 1834 93,45 1834 171 379 0 0 Myrskylänmäen neuvola Käynti 265084,86 4171 63,55 303365 4544 66,76 286306 3920 73,04 3908 285 430 12

2 Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Lasten- ja nuorten sijaishuolto Vihti Hoitopäivä , , , , Karkkila Hoitopäivä , , , , Yhteensä , , , , Avohuollon tukitoimet Vihti 0-21 v , , , , Karkkila 0-21 v , , , , Yhteensä , , , , Perhehoito Vihti Hoitopäivä , , , , Karkkila Hoitopäivä , , , , Yhteensä , , , , Jälkihuolto Vihti nuori , , , , Karkkila nuori , , , , Yhteensä , , , , Lasten nuorten ja perheiden palvelulinjan menot yhteensä: , TA TP TP euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ 0-21 v v v v v YHTEISET TEHTÄVÄT ,82 35, , ,85 35, , PERHEPALVELUKESKUS ,16 188, , ,97 202, , LASTEN TERV. JA TERAPIAKESKUS ,37 116, , ,61 141, , LASTENSUOJELU ,97 649, , ,28 645, , YHTEENSÄ ,32 990, , , , ,

283,28 2481187 8488 292,32 2548222 10032 254,01 8100 2 080 479 1932 467 743 Avohuollon tukitoimet Vihti 0-21 v 1513526,37 8366 180,91 1159799 8366 138,63 1194265 8258 144,62 8258 1 194 265 Karkkila

3 Työikäisten palvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , Lääkärin vastaanotto Nummelan terveysasema Käynti oma tk , , , , Karkkilan terveysasema, Käynti oma tk , , , , Yhteensä , , , , Lääkäripäivystyksen osto Vihti Käynti , , ,19 Karkkila Käynti , , ,09 Yhteensä , , ,04 Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksilta Vihti Käynti , , , , Karkkila Käynti 40442, , , , Yhteensä , , , , Joukkotarkastukset Vihti Tutkimus 89938, , , , Karkkila Tutkimus 31333, , , , Yhteensä , , , , Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus Vihti Asukasluku , , , , Karkkila Asukasluku , , , , Yhteensä , , , , Hoitotarvikejakelu Vihti Asukasluku , , , , Karkkila Asukasluku , , , , Yhteensä , , , , Aikuisten päihdetyö Vihti Asukasluku , , , , Karkkila Asukasluku , , , , Yhteensä , , , , Työikäisten asumispalvelut Vihti Asukasluku , , , , Karkkila Asukasluku , , , , Yhteensä , , , , Aikuisten mielenterveyspalvelut Vihti Käynti , , , , Karkkila Käynti 89067, , , , Yhteensä , , , , Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut Kompassi Päivä , , , , Yhteensä , , , ,

lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Yhteiset toiminnot Asukasluku 455719,37 38003 11,99 555880 38003 14,63 610788 37972 16,09 28995 466 391 8977 144 397 Lääkärin vastaanotto Nummelan terveysasema

4 Työikäisten palvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Koho-hanke Vihti Asukasluku 18667, , ,11 Karkkila Asukasluku Yhteensä 18667, , ,11 Suun terveydenhoito Nummelan terveysasema Käynti , , , , Pappilanpellon hammashoit. Käynti , , , , Karkkilan terveysasema Käynti , , , , Yhteensä , , , , Sosiaalityö työikäisten palvelulinjalla Vihti Asiakastapahtuma , , , , Karkkila Asiakastapahtuma , , , , Yhteensä , , , , Asukasluku asukasluku Toimeentulotuki Vihti Kotitalous , , , , Karkkila Kotitalous , , , , Yhteensä , , , , Sosiaalihuoltolain muk.palvelut Vihti Asiakas , Karkkila Asiakas , Yhteensä , Velkaneuvonta Vihti Asukasluku 45471, , , , Karkkila Asukasluku Yhteensä 45471, , , , Sosiaalityön asumispalvelu Vihti Asunto 11564, Sosiaalinen kuntoutus Vihti Päivä , , , , Karkkila Päivä , , , , Yhteensä , , , , Työpaja Werstas Vihti Päivä 27407, , , , Karkkila Päivä , , , , Yhteensä , , , , Kehitysvammaisten laitoshoito Vihti Hoitopäivä , , , , Karkkila Hoitopäivä , , , , Yhteensä , , , ,

lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Koho-hanke Vihti Asukasluku 18667,19 38003 0,49 4297 38003 0,11 Karkkila Asukasluku Yhteensä 18667,19 38003 0,49 4297 38003 0,11 Suun terveydenhoito Nummelan

5 Työikäisten palvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Kehitysvammaisten työtoiminta Vihti Päivä , , , , Karkkila Päivä , , , , Yhteensä , , , , Kehitysvammaisten perhehoito Vihti Päivä 95610, , , , Karkkila Päivä 95545, , , , Yhteensä , , , , Kehitysvammaisten asiantunt.palv. Vihti Päivä 6032, , , , Karkkila Päivä 0, , Yhteensä 6032, , , , Kehitysvammaisten asumispalvelut Vihti Päivä , , , , Karkkila Päivä , , , , Yhteensä , , , , Vammaisten työtoiminta Vihti Päivä 29274, , , , Karkkila Päivä 0, , Yhteensä 29274, , , , Henkilökohtainen avustajatoiminta Vihti Tunti , , , , Karkkila Tunti , , , , Yhteensä , , , , Muut taloudelliset tukitoiminnat Vihti Asukasluku 86440, , , , Karkkila Asukasluku 64657, , , , Yhteensä , , , , Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vihti Asiakas , , , , Karkkila Asiakas , , , , Yhteensä , , , , Vammaisten palveluasuminen Vihti Päivä , , , , Karkkila Päivä , , , , Yhteensä , , , , Vammaisten sosiaalityö Vihti Asiakastapahtuma , , , , Karkkila Asiakastapahtuma 82779, , , , Yhteensä , , , , asukasluku!

lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Kehitysvammaisten työtoiminta Vihti Päivä 974596,84 11890 81,97 936678 12200 76,78 1032976 11130 92,81 11130 1 032 976 Karkkila Päivä 334187,86 6042 55,31

6 Työikäisten palvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta josta Lopullinen Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä: Yhteensä , TA TP TP as.luku euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as YHTEISET TEHTÄVÄT , , , ,09 16, , TERVEYSPALVELUKESKUS ,66 348, , ,82 340, , josta Lääkärin vast.ottopalvelut ,46 168, , ,59 157, , Kuntouttava toiminta ,97 49, , ,40 42, , Mielenterveys-ja päihdepalvelut ,38 72, , ,69 74, , Suun terveydenhuolto ,85 58, , ,13 66, , SOSIAALIPALVEKESKUS ,49 471, , ,50 490, , josta Aikuisten sosiaalityö ,37 139, , ,32 153, , Sosiaalinen kuntoutus ,06 19, , ,36 22, , Kehitysvammaisten palvelut ,58 161, , ,31 150, , Vammaispalvelut ,48 151, , ,52 165, , YHTEENSÄ ,52 832, , ,40 847, ,

lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä: Yhteensä 32 809 180,08 32 898 460 33 354 787 24 559 870 8 794 917 TA 2015 32 898 460 24 026 597 8 871 863 TP 2014 32

7 Ikäihmisten palvelut TP 2014 TA2015 TA2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , Sosiaalityö ikäihmisten palvelulinjalla Vihti 65 v ja yli , , , , Karkkila 65 v ja yli 57503, , ,72 Yhteensä , , , , Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus Vihti Asiakas 47120, , , , Karkkila Asiakas 14951, , , , Yhteensä 62072, , , , Omaishoito Vihti Päivä , , , , Karkkila Päivä , , , , Yhteensä , , , , Rintamaveteraanien palvelut Vihti Veteraani , Karkkila Veteraani 9420, Yhteensä , Sotainvalidien palvelut Vihti Sotainvalidi ,62 Karkkila Sotainvalidi 38,43 Yhteensä ,19 Kuntouttavat intervallit Vihti Hoitopäivä 32426, , , , Karkkila Hoitopäivä 12636, , , , Yhteensä 45063, , , , Asumispalveluiden ostot Vihti Päivä , , , , Karkkila Päivä , , , , Yhteensä , , , , Asumispalvelut/oma toiminta Päivä Karkkilan palvelukeskus Päivä , ,90 Toivokoti Päivä , , , , Yhteensä , , , ,

1915 30,72 Yhteensä 180671,96 6199 29,15 259875 6199 41,92 336210 6508 51,66 4523 233 663 1985 102 547 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus Vihti Asiakas 47120,96 47 1002,57 63270 45 1406,00 63792 47

8 Ikäihmisten palvelut TP 2014 TA2015 TA2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Kotihoito Vihti Tunti , , , , Karkkila Tunti , , , , Yhteensä , , , , käynti Kotiin vietävät tukipalvelut Vihti 65 v ja yli , , , , Karkkila 65 v ja yli 64582, , , , Yhteensä , , , , Kotihoidon tukipalvelut: päivätoiminta Vihti Päivä 10637, ,70 Yhteensä 10637, ,70 Kotiuttamistiimi Vihti Asukasluku , , ,81 Karkkila Asukasluku 82363, , ,90 Yhteensä , , ,02 Vuodeosastot Nummelan vuodeosasto Hoitopäivä , , , , Vihdin kk hoivaosasto Hoitopäivä , , , Karkkilan vuodeosasto Hoitopäivä , , , , Yhteensä , , , , Vuodeosastohoidon ostopalvelut Vihti Hoitopäivä , , , , Karkkila Hoitopäivä , , , , Yhteensä , , , , Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelut Vihti Hoitopäivä 76555, , , , Karkkila Hoitopäivä Yhteensä 76555, , , , Muistipoliklinikka Muistipoliklinikka Asukasluku , , ,34 Yhteensä , , ,34 Yhteensä ,

898 käynti Kotiin vietävät tukipalvelut Vihti 65 v ja yli 202835,50 4284 47,35 293641 4284 68,54 255972 4523 56,59 4523 255 972 Karkkila 65 v ja yli 64582,19 1915 33,72 84117 1915 43,93 108110 1985

9 TA TP TP Ikäihmisten palvelut TP 2014 TA2015 TA2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila as.luku as.luku as.luku YHTEISET TEHTÄVÄT , , , , IKÄKESKUS , , , , , , josta Ikäihmisten sos.työ ,35 323, , ,77 385, , Ikäihmisten asumispalvelut , , , , , , HOIVAPALVELUKESKUS , , , , , , josta Kotihoito ,01 781, , ,09 693, , Laitoshoito , , , ,90 601, , Seniorinevonta (muistipkl) ,78 45, ,89 0 0,00 0,00 0 0,00 0 TUKIPALVELUT 0 YHTEENSÄ , , , , , ,

10 Erikoissairaanhoito TP 2014 TA2015 TA 2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila HUS/ palvelusopimus Vihti Asukasluku , , Karkkila Asukasluku , , , , Yhteensä , , , , Kalliinhoidon tasaus Vihti Asukasluku , , Karkkila Asukasluku , , , , Yhteensä , , , , Ensihoito Vihti Asukasluku , , Karkkila Asukasluku , , , , Yhteensä , , , , Päivystys Vihti Asukasluku , Karkkila Asukasluku , Yhteensä , HUS:n muu ylläpitämä toiminta Vihti Asukasluku , , Karkkila Asukasluku 13323, , , , Yhteensä 13323, , , , Muu erikoissairaanhoito Vihti Asukasluku 90898, , , , Karkkila Asukasluku 69391, , , , Yhteensä , , , , YHTEENSÄ ,

29 637 193 8977 10 678 193 Kalliinhoidon tasaus Vihti Asukasluku 802 872 28929 27,75 802 872 28995 27,69 28995 802 872 Karkkila Asukasluku -253887,92 9074-27,98 257 000 9074 28,32 257 000 8977 28,63

11 TP2014 TA 2015 TA 2016 Josta Josta Yhteensä Yhteensä yhteensä Vihti Karkkila Talous ja hallintopalvelut Yhteensä , ICT-uusiminen Rahoituskulut , Säästötili Perusturvakuntayhtymä Karviainen Yhteensä , Ennakkolaskutus TP TP TA 2016 ilman esh Ta 2015 (muutettu ta) TP 2015 arvio / , ESH TA ESH TA ESH TP 2015 avio

793 426 29 991 222 TP 2014 47 719 453 29 222 255 TP 2013 46 989 167 29 148 385 TA 2016 ilman esh 65 166 809 46 874 494 18 292 315 Ta 2015 (muutettu ta) 65 464 289 47 038 092 18 426 229 TP

Samankaltaiset tiedostot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot