94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan kokonaisvolyymi ylitti talousarvion 2,7 % ja vastaavasti sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 5,8 %. Koska kiinteiden kustannusten osuus HUSin kustannuksista on huomattava (arviolta n. 60 %), olisi edellä mainitulla toimintavolyymin budjettiylityksellä sitovien nettokulujen budjettiylitys perustellusti voinut olla maksimissaan noin 1 prosentin tasolla. Tilanteen korjaamiseksi yhtymäjohto on käynnistänyt päivitetyt ja tehostetut toimenpiteet talousarviossa vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mahdollisimman hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Tilanteen vakavuutta sekä tehostettujen toimenpiteiden sisältöä ja toteuttamista käsiteltiin HUSin johtoryhmän seminaarissa 15.8. Yhtymäjohto on vuosikellon mukaisesti pitänyt kesäkuun alkupuolella johdon katselmointikokoukset kaikkien sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden johdon kanssa. Niissä käsiteltiin tulosalueen johdon analyysi toiminnan ja talouden tavoitteiden poikkeamista ja niiden taustalla olevista toiminnallisista tekijöistä sekä tulosalueen johdon laatima toimenpideohjelma vuoden 2019 tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi toukokuussa on käynnistetty HUStason tuottavuusohjelman laadinta. Sen tarkoitus on määritellä ja toimeenpanna HUS-tasoisia toimenpiteitä ja linjauksia tulosaluekohtaisesti toteutettavien toimenpiteiden ja kehittämis-/tuottavuusohjelmien lisäksi. Kesäkuussa jatkuneen epäsuotuisan kustannuskehityksen katkaisemiseksi kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden johto ohjeistettiin arvioimaan ja päivittämään 14.8. mennessä omat toimintasuunnitelmat vuoden 2019 talousarvion tavoitteiden toteuttamisesta. Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat on esitetty oheismateriaalissa 1. Toimitusjohtaja esittelee lisäksi kokouksessa tilikauden aikana toteutettavia kuntayhtymätason toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Toimintakulujen liian suuri kasvu on aiheutunut mm. sairaanhoidollisten palvelujen ostojen, ICT-palvelujen, mukaan lukien Apotti-kulut, lääkkeiden, henkilöstökulujen sekä tutkimus- ja hoitotarvikkeiden talousarviossa suunniteltua suuremmasta käytöstä. Toimintavolyymiin suhteutettuna liian suuri toimintakulujen kasvu on toteutunut kaikilla sairaanhoitoalueilla ja HUS Tietohallinnossa sekä sisäisesti edelleen välitettävien lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostojen osalta HUS Apteekissa ja HUS Logistiikassa. Porvoon sairaanhoitoalueella kustannustenhallinta on toteutunut sairaanhoitoalueista parhaiten ja siellä toimintakulujen budjettiylitys on toimintavolyymiin suhteutettuna ollut sairaanhoitoalueista selvästi alhaisin. HYKS tulosyksiköiden välillä on kustannustenhallinnassa suuria eroja; ainoastaan Tulehduskeskuksessa ja Neurokeskuksessa sitovien nettokulujen toteuma on oikeassa suhteessa toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna.
Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti sisältää palvelutuotannon toteutuneen määrän, hoidon saatavuuden ja hoitoonpääsyn, toiminnan tuottavuuden, talouden sekä henkilötyöpanoksen toteumaraportoinnin. Toiminnan ja talouden toteumaa verrataan sekä talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin (vuositason talousarvio on kohdistettu kuukausittain) että edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuukausiraportin sisältämät eri osa-alueiden toteumatiedot löytyvät myös HUSin sisäisestä sähköisestä HUS-Total raportointiportaalista. Iso osa HUS-Totalin sisältämistä toimintatiedoista raportoidaan ajantasaisesti päivä/viikkotasolla. Lisäksi kuukausittain raportoidaan strategisten avaintavoitteiden ja mittareiden toteutuminen sekä kuntayhtymätasolla että tulosalue- ja HYKS tulosyksikkötasolla. Yhteenveto tammi-kesäkuu Strategisista avainmittareista tavoite toteutui kesäkuussa HUS-tasolla 2/9 mittarin osalta. Tammi-kesäkuussa elektiivisten lähetteiden määrä (166 022) kasvoi 3,3 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2019 tammi-kesäkuussa oli yksi arkipäivä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän ja arkipäiväoikaistuna lähetteiden määrä kasvoi 4,1 %. Päivystyskäyntien määrä (149 433) kasvoi 19,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päivystyskäyntien lukumäärän merkittävään kasvuun vaikuttaa Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien lukumäärä ilman em. kahden yksikön päivystyskäyntejä, laski edellisen vuoden toteumasta 1,7 %. On kuitenkin huomioitava, että 2018 alkuvuonna päivystyskäyntien lukumäärä oli poikkeuksellisen suuri influenssaepidemiasta johtuen. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi vuoden 2018 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna sekä vuodeosastolle että poliklinikalle jonottaneiden osalta. Kesäkuun lopussa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (16 961) kasvoi 8,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä (516) kasvoi, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 410 potilasta (+ 25,9 %). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (310 potilasta) ja silmätaudeille (121 potilasta). Em. kahdella erikoisalalla on ollut ongelmia hoitoonpääsyssä myös koko viime vuoden. Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (30 248) on 10,1 % suurempi, kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, ja yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi ja oli 3 160 potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1 811 potilasta (+ 74,5 %). Kesäkuun aikana sekä osastojono, että poliklinikkajono kasvoi toukokuun lopun tilanteesta. Alkuvuoden palvelutuotanto- ja laskutustiedot sisältävät edelleen pienen varauksen ja ovat osittain vielä hieman puutteelliset. Tämä johtuu osaksi vuodenvaihteessa tapahtuneista toimintojen siirroista (Helsingin päivystys), hintarekisteritietojen puutteista, ja merkittävänä tekijänä vaikuttaa Apotin käyttöönotto Peijaksen sairaalassa ja sen mukanaan
tuomat muutokset kirjauskäytäntöihin ja laskutusketjuun. Kirjauspuutteiden ja laskutustietojen korjaamiseksi tehdään jatkuvaa selvitys- ja korjaustyötä yhteistyössä HUS Tietohallinnon edustajien kanssa. Tammi-kesäkuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,7 % ja kasvoi 4,6 % edellisestä vuodesta. Huomioiden vuoden 2019 alussa jäsenkunnilta HUSille siirtyneet toiminnot suuntaa antava vertailukelpoinen toimintavolyymin kasvu oli 1,6 %. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutukseen sisältyvän tuotannon osalta palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,4 % ja kasvoi 2,1 % edellisestä vuodesta. NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä kasvoi 3,3 %, käyntituotteiden määrä somatiikassa kasvoi 3,6 %, ja psykiatriassa 2,0 %. Avohoidon osuus oli lähes edellisvuoden tasolla, sen laskutuksen osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli tammi-kesäkuussa 46,2 % (1-6/2018: 46,6 %). Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta (esh + pth) oli myös edellisen vuoden tasolla, tammikesäkuussa 47,3 % (1-6/2018: 47,2 %). Tuotelukumäärien mukaisesti tarkasteltuna avohoidon osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli tammikesäkuussa 88,0 % (1-6/2018: 88,0 %) ja koko omasta palvelutuotannosta (esh + pth) 88,9 % (1-6/2018: 88,4 %). Kokonaistasolla henkilötyön tuottavuus heikentyi tammi-kesäkuussa 0,4 % (tavoite 1,5 % parannus). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammikesäkuussa deflatoimaton pistekustannus kasvoi 6,8 % edellisestä vuodesta. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Julkisten menojen hintaindeksi, Tilastokeskus 14.6.2019) on deflatoitu DRGpistekustannus kasvanut 6,5 %. Tuottavuus on heikentynyt edellisestä vuodesta. DRG-pisteitä kertyi tammi-kesäkuussa 6,0 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Tuottavuus on heikentynyt, koska kustannukset kasvoivat (+13,1 %) DRG-pisteitä enemmän. Sairaanhoitoalueittain tarkasteltuna kustannukset kasvoivat DRG-pisteitä enemmän HYKSissä ja Hyvinkäällä. Porvoossa ja Lohjalla kustannukset kasvoivat, vaikka DRG-pisteet laskivat. DRG-pohjaisen tuottavuusmittarin lisäksi ja sitä täydentämään kuukausittain raportoidaan toteutuneiden potilaskohtaisten kustannusten muutos sekä kustannusten ja toimintavolyymin suhteen muutos (toimintakulut ja poistot / laskutusosuudella painotettu volyymi). Molempien em. lisämittareiden toteuma myös osoittaa somaattisen toiminnan tuottavuuden heikentyneen viime vuodesta. Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset per hoidettu potilas nousivat tammi-kesäkuussa 4,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Deflatoiduin luvuin psykiatrian kokonaiskustannukset/hoidettu potilas kasvoi 4,0 % viime vuoteen verrattuna. Tavoite vuodelle 2019 HUS tasolla on, että kokonaiskustannukset per hoidettu potilas laskevat deflatoituna 1,5 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (101,5 milj. euroa) toteutui tammi-kesäkuussa 4,3 milj. euroa (4,4 %) talousarviota suurempana.
Positiivinen budjettiylitys kasvoi kesäkuussa 2,8 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus alitti talousarvion 0,4 milj. euroa (0,9 %), kun taas ERVA -alueen laskutus ylitti talousarvion 5,3 milj. euroa (15,3 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 44,4 milj. euroa (5,2 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-kesäkuussa 18 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja 6 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden käytön määrän muutoksen vaikutus laskutuksen talousarvioylitykseen oli + 3,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden sisällöllisessä kohdentumisessa tapahtuneen muutoksen ja keskihinnan muutoksen vaikutus oli + 1,3 % (valikoima- ja hintaero). Talousarvioylityksestä 0,5 %-yksikköä aiheutui ostopalveluista. Määräja valikoima/hintaero lasketaan ainoastaan HUSin omana toimintana toteutuneesta tuotannosta. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi edellisen vuoden tammi-kesäkuun toteumasta 10,1 % (82,4 milj. euroa). Verrattuna edelliseen vuoteen jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus laskutuksen kasvuun oli + 2,0 %, ja valikoima- /hintaeron vaikutus oli + 3,5 %. Vuosikasvusta 0,4 %-yksikköä aiheutui ostopalveluista. Vuonna 2018 kesäkuussa jäsenkunnille palautettiin alkuvuoden perusteella ennustettua tilikauden ylijäämää 32,5 milj. euroa, mikä selittää vuosikasvusta 4,2 %-yksikköä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä kasvoi tammi-kesäkuussa 21,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUSista muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneitä potilaita oli 3 116 potilasta ja näistä aiheutuneet kulut olivat tammi-kesäkuussa 5,2 milj. euroa. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen muualta HUSiin hoitoon hakeutuneita oli tammikesäkuussa 4 256 potilasta ja näiden laskutus oli 6,2 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa vapaan valinnan potilaiden nettolaskutus oli noin 1,0 milj. euroa. Sairaanhoidollisten palvelujen ostot muilta sairaanhoitopiireiltä olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 13,7 milj. euroa (3,5 milj. euroa yli talousarvion), josta muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneiden vapaan valinnan potilaiden osuus on 45,1 %. Tammi-kesäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 5,8 % (48,5 milj. euroa) ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12,6 % (99,0 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu osittain volyymin kasvusta aiheutuneesta toimintakuluylityksestä ja sen synnyttämästä potilashoidon määrään sidottujen muuttuvien kulujen kasvusta (mm. hoitotarvikkeet, lääkkeet ja sairaanhoidollisten palvelujen ostot).
Toimintakulut ylittivät talousarvion 4,9 % eli 54,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 2,7 % talousarvion. Kun huomioidaan jäsenkunnilta HUSille siirtyneiden uusien toimintojen kulut ja Apotin käyttöönotosta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset, oli toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu tammi-kesäkuussa viime vuoteen verrattuna 7,1 %. Ilman kilpailukykysopimuksen positiivista vaikutusta sivukuluihin vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu olisi ollut 7,6 %. Toimintakulujen kokonaiskasvu viime vuodesta sisältäen HUSille siirtyneet uudet toiminnot oli 12,0 %. Sitovien nettokulujen vertailukelpoinen kasvu edellisestä vuodesta oli 6,0 %. Henkilöstökulut ylittivät kumulatiivisesti talousarvion 1,0 %. Poistot ja arvonalentumiset alittivat talousarvion 0,1 milj. eurolla (-0,2 %). Palvelujen ostot ylittivät talousarvion kumulatiivisesti 28,7 milj. euroa (14,6 %). Tarvikekulut ylittivät talousarvion 19,2 milj. euroa (8,4 %). Kokonaistasolla tulosalueiden laatiman 2019 talousarvion kululajikohdennus aineiden ja tarvikkeiden sekä palveluiden ostojen osalta on liian alhainen ja vastaavasti muiden kululajien talousarvio suhteessa liian korkea. Tämä omalta osaltaan myötävaikuttaa vuoden 2019 toimintakulujen talousarvioylitykseen. Vuoden 2020 talousarviossa tulosalueiden autonomiaa toimintakulujen kululajikohdistuksen osalta vähennetään ja keskitetyn ohjauksen roolia vahvistetaan. Tammi-kesäkuun ylijäämä oli 13,5 milj. euroa (TA 17,7 milj. euroa). Toimintakulupoikkeamien merkittävimmät tiliryhmät ja tilit on eritelty suuruusjärjestyksessä alla olevassa taulukossa Toimintakulut 1-6/2019 Toteuma Talousarvio Poikkeama Poikk.-% Sairaanhoidollisten palvelujen ostot 60 193 48 088 12 105 25,2 % josta Terapiapalvelut sekä m uut hoito- ja tutkim uspalvelut 6 497 4 057 2 440 60,1 % josta Palvelut m uilta sairaanhoitopiireiltä, avohoito 8 165 6 123 2 041 33,3 % josta Avohoito 7 771 5 973 1 797 30,1 % josta Palvelut m uilta sairaanhoitopiireiltä, vuodeosastohoito 5 488 4 049 1 439 35,5 % josta Psykiatriset palvelut valtiolta 2 919 1 832 1 087 59,3 % josta Ensihoidon palvelut 17 673 16 666 1 007 6,0 % josta Laboratoriopalvelut 6 745 5 752 993 17,3 % ICT-palvelut 71 499 56 376 15 123 26,8 % josta Apotti 6 200 josta Uusim aa2019 (vastaava sum m a toim intatuotoissa) *) 10 300 Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet 88 878 80 580 8 299 10,3 % Henkilöstökulut 655 974 649 232 6 742 1,0 % Tutkimus- ja hoitotarvikkeet 69 506 65 627 3 879 5,9 % Työvoiman vuokraus 14 038 10 252 3 786 36,9 % Implantit, proteesit ja siirtoelimet 19 655 16 683 2 972 17,8 % Muut toimintakulut 202 327 200 451 1 876 0,9 % Toimintakulut yhteensä 1 182 071 1 127 289 54 782 4,9 % *) Ei heikennä sitovia nettokuluja, koska toteuma on kirjattu sekä toimintatuottoihin että -kuluihin. Uusimaa2019 ei ollut budjetoitu.
Tunnusluvut (lyhennetty tunnuslukutaulukko, kuntayhtymä yhteensä) Tammi-kesäkuu KUMULATIIVINEN VUODEN ALUSTA Lyhyt tunnuslukutaulukko, HUS Kuntayhtymä Tot. 1-6/2019 TA 1-6/2019 Tot. 1-6/2018 Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. KYSYNTÄ Elektiiviset lähetteet, lkm 166 022 160 758 3,3 %, joista vapaan valinnan lähetteet, lkm 2 198 1 652 33,1 % Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut), lkm 149 433 125 548 19,0 % SAIRAANHOIDOLLINEN PALVELUTUOTANTO Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos 2,7 % 4,6 % DRG-pistekertymä (pistettä) 1 231 411 1 162 169 6,0 % Käyntituotteet, lkm, somatiikka 764 996 738 092 3,6 % Käyntituotteet, lkm, psykiatria 277 126 271 569 2,0 % DRG-ryhmät (klassiset DRG-tuotteet, VOS) 82 942 78 692 77 279 5,4 % 7,3 % Psykiatriset hoitopäivät, lkm 1) 78 475 81 018-3,1 % Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 414 659 394 551 5,1 % HOIDON SAATAVUUS JA HOITOONPÄÄSY, hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat > 180 vrk (VOS) 2) 516 410 25,9 % Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat > 90 vrk (PKL) 2) 3160 1811 74,5 % Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 2254 2314-2,6 % TALOUS (1 000 euroa) Toimintatuotot (* 1 254 303 1 203 383 1 142 611 4,2 % 9,8 %, josta jäsenkuntien maksuosuus 896 704 852 345 814 347 5,2 % 10,1 %, josta sairaanhoidollinen palvelutuotanto muille maksajille 101 494 97 209 93 125 4,4 % 9,0 % Toimintakulut 1 182 071 1 127 289 1 055 559 4,9 % 12,0 % Sitovat nettokulut (* 883 191 834 673 784 207 5,8 % 12,6 % Tilikauden tulos (yli-/alijäämä) (* 13 513 17 672 30 141-23,5 % -55,2 % HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet 10 935 10 620 10 343 3,0 % 5,7 % Henkilötyövuoden keskihinta (koko henkilöstö), euroa 59 385 60 727 57 365-2,2 % 3,5 % Henkilöstömäärä (kuun 1.päivä) 26 457 26 468 25 183 0,0 % 5,1 % TUOTTAVUUS Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) 213 214-0,4 % DRG-pisteen kustannus, euroa/drg-piste 4) 706 661 6,8 % Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset euroa / hoidetut potilaat 3 210 3 081 4,2 % Vuodeosastohoidon osuus sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta 5) 11,1 % 11,6 % 2,8 % Jonoindeksi (yli 90 vrk osastolle odottaneet potilaat / kaikki odottajat lkm) 43,0 % 39,6 % 12,0 % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä HUS Total 6.8. & 9.8.2019 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 5) Vuodeosasto hoitojaksojen lkm / Vuodeosasto jaksojen ja avohoitojaksojen lkm yhteensä
Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-kesäkuu 2019 KUMULATIIVINEN 2019 2019 2018 (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 896 704 852 345 5,2 % 814 347 10,1 % Myyntituotot sh toiminta, jäsenkunnat 79 554 85 502-7,0 % 82 801-3,9 % Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat 139 874 135 220 3,4 % 127 284 9,9 % Myyntituotot sh toiminta, sisäinen 1 26-96,4 % 3-69,7 % Muut myyntitulot 60 662 60 917-0,4 % 52 784 14,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 10 594 11 716-9,6 % 12 177-13,0 % Myyntituotot 1 187 389 1 145 727 3,6 % 1 089 397 9,0 % Maksutuotot 46 755 47 445-1,5 % 43 594 7,3 % Tuet ja avustukset 14 657 4 665 214,2 % 3 426 327,8 % Muut toimintatuotot 5 501 5 546-0,8 % 6 194-11,2 % Toimintatuotot yhteensä 1 254 303 1 203 383 4,2 % 1 142 611 9,8 % Hyvitys toimintatuotoissa 0 0 0,0 % -32 500-100,0 % Henkilöstökulut 655 974 649 232 1,0 % 598 800 9,5 % Palveluiden ostot yhteensä 224 674 196 014 14,6 % 185 144 21,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 247 389 228 205 8,4 % 228 647 8,2 % Avustukset 2 924 2 060 41,9 % 2 622 11,5 % Muut toimintakulut yhteensä 51 110 51 777-1,3 % 40 345 26,7 % Toimintakulut yhteensä 1 182 071 1 127 289 4,9 % 1 055 559 12,0 % Poistot ja arvonalentumiset 51 775 51 896-0,2 % 51 005 1,5 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 233 846 1 179 185 4,6 % 1 106 564 11,5 % Toimintakate poistojen jälkeen 20 457 24 198-15,5 % 36 048-43,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 6 944 6 526 6,4 % 5 907 17,6 % Satunnaiset erät 0 0 0,0 % 0 0,0 % Tilikauden tulos 13 513 17 672-23,5 % 30 141-55,2 % Sitovat nettokulut 883 191 834 673 5,8 % 784 207 12,6 %
Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2019 2019 2018 (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 1 241 027 1 185 819 4,7 % 1 112 707 11,5 % Muut myyntitulot 60 662 60 917-0,4 % 52 784 14,9 % Maksutuotot 46 755 47 445-1,5 % 43 594 7,3 % Tuet ja avustukset 14 657 4 665 214,2 % 3 426 327,8 % Muut toimintatuotot + EVO 16 095 17 263-6,8 % 18 371-12,4 % Korkotuotot 74 58 27,7 % 42 78,0 % Muut rahoitustuotot 163 50 226,9 % 195-16,3 % Toiminnan nettokulut 1 102 620 1 055 421 4,5 % 994 296 10,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 219 429 220 748-0,6 % 210 089 4,4 % Sitovat nettokulut 883 191 834 673 5,8 % 784 207 12,6 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut kuukausittain, 1 000 euroa 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 Tot2019 Tot2018 TA2019 Enn2019
Päätösesitys Päätös Lisätiedot Hallitus päättää käsitellä HUS-kuntayhtymän tammi-kesäkuun 2019 toiminnan ja talouden tilanteen ja merkitä seurantaraportin (oheismateriaali 2) tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)husf.fi Talousjohtaja Mari Frostell, s-posti mari.frostell(at)hus.fi