KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta
|
|
- Hannes Korhonen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-8/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 2,6% -0,4% ,9% -18,5% ,1% -0,6% ,5% -4,2% ,4% -4,5% ,5% 11,3% ,4% 16,8% ,1% -6,9% /0-100,0% ,5% ,7% ,2% -20,7% ,1% ,5% ,3% ,2% ,3% ,1% ,1% ,9% ,2% ,3% 3,3 3,3 1,3% 10,1 11,7-13,6% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-8/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,4% ,5% ,0% ,2% ,0% ,4% ,4% 222,3 220,5 0,8% 614,0 627,6-2,2% ,0% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-8/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,5% 5,0% ,5% 3,2% ,8% -3,8% ,6% -3,8% ,3% -186,4% ,6% -3,4% 2,0% -0,9% -0,5% 4,0% ,2% -5,9% ,2% -1,9% ,2% -0,6% -1,2% -1,9% -3,1% -0,6%
2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Strategiset mittarit 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa Toteutunut Tavoite 1a Palvelujen saatavuus, hoidon alkaminen lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1b Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1c Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat 1d Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista Toteutunut Tavoite 2a Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin kattavuus 2b Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista Toisen asteen tai vakavampien painehaavojen ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) 2c Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta 2d Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää 2h 30 vrk suunnittelematon sairaalaan paluu. Paluut 30-vuorokauden aikana osastohoidon päättymisen jälkeen (% jaksoista) 4a Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus - HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus tuhansina euroina) HUS-tason vuositavoite 5 milj. euroa Potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Toteutunut Tavoite 5a FFT (asiakastyytyväisyys-tutkimus, hoitopaikan suositteleminen) > 97 % potilaista suosittelee HUS:a hoitopaikkana 94,0% 97,0% 12. Tuottavuus paranee Toteutunut Tavoite 12a Tuottavuus Somatiikka, Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * Ei kasva vuoden 2015 toteumaan verrattuna 9,4% 10,2% 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa (1 000 euroa) Toteutunut Vähintään 93% vuodeosastohoitoon tai päiväkirurgiaan jonottaneista potilaista pääsee hoitoon alle viidessä kuukaudessa Vähintään 90% poliklinikkakäynnille jonottaneista potilaista pääsi hoitoon alle kymmenessä viikossa Läpimenoaika vähintään 90%:lle päivystyspisteen käynneistä on alle kahdeksan tuntia 10/12 kk Viimeisessä kolmannesvuosimittauksessa 60% potilaista kotiutuu ennen kello 13:a 80% Vuodeosastohoidossa olleista potilaista on arvioitu painehaavariskin osalta (% hoidetuista potilaista) Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti (% hoidetuista potilaista) Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 2e Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 % sti (% hoidetuista potilaista) Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 (eli 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku) 98,6% 93,0% 54,9% 90,0% 88,4% 90,0% 34,9% 60,0% 31,5% 80,0% 2,0% 1,9% 29,9% 80,0% 0,018 0,800 34,3% 80,0% 2f Sairaalakuolleisuus Ei kasva vuoden 2015 toteumaan verrattuna 1,3% 1,6% 2g Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä Ei kasva vuoden 2015 toteumaan verrattuna 1,7% 1,5% -2,2% -1,7% 12b Tuottavuus Psykiatria, Deflatoitu eur per hoidettu potilas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta (eli 1,8 %:n prosentin deflatoitu potilaskohtaisten kustannusten lasku) -9,0% -1,7% 13. HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset Toteutunut Tavoite 13b Valittujen tuotteiden hintojen kilpailukyky Valittujen avaintuotteiden välisuoritteisiin perustuvat tuotantokustannukset laskevat vähintään 5 % vuoden 2015 toteumaan verrattuna. -4,7% -5,0% 15. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (1 000 euroa) Toteutunut Tavoite 15a Tilikauden tulos Talousarvion mukainen b Sitovat nettokulut Toteuma enintään talousarvion mukainen
3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,0 % ,9 % ,1 % 0,3 % Muut palvelutulot ,3 % ,5 % ,4 % ,1 % 1,3 % Muut myyntitulot ,0 % ,4 % ,4 % ,8 % -54,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,0 % ,4 % ,9 % ,2 % 8,5 % Myyntituotot ,5 % ,4 % ,9 % ,2 % 0,3 % Maksutuotot ,2 % ,9 % ,6 % ,9 % 2,2 % Tuet ja avustukset ,6 % 11 5,6 % ,1 % 27-41,8 % -61,2 % Muut toimintatuotot ,7 % 15-95,1 % ,3 % 23-95,7 % -8,3 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,2 % ,0 % ,3 % 0,4 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,2 % ,4 % ,0 % 3,5 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,7 % ,4 % ,7 % 6,2 % Henkilöstökulut ,4 % ,5 % ,0 % ,9 % 4,0 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,4 % ,1 % ,3 % -4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,4 % ,7 % ,2 % -0,5 % Avustukset 9 9 1,4 % 9 2,3 % ,3 % 14 10,0 % 0,7 % Muut toimintakulut yhteensä ,9 % ,8 % ,7 % ,6 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,8 % ,0 % ,3 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 341-3,8 % ,3 % 504-3,5 % -5,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,7 % ,8 % ,0 % ,3 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,4 % ,4 % ,0 % 213 ###### -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0 25,8 % 0 0 0,0 % 0-41,4 % -100,0 % Tilikauden tulos ,3 % ,4 % ###### -100,0 % Sitovat nettokulut ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % 0,6 %
4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Helsingin maksuosuus volyymimuutos 487 1,0 % 305 0,7 % Helsingin maksuosuus hintaero 356 0,8 % 327 0,7 % Vantaan maksuosuuden volyymimuutos 138 0,3 % 14,0 0,0 % Porvoon maksuosuus volyymimuutos 164 0,3 % -795,2-1,7 % Porvoon maksuosuus hintaero 173 0,4 % 1 097,0 2,4 % Loviisan maksuosuuden volyymimuutos ,3 % -256,1-0,6 % Diagnoosipuutteellisten jaksotus 185 0,4 % 138,8 0,3 % Terveyskeskuspäivystystuotot ,8 % ,8 % Korvaus lääkärien koulutuksesta -77-0,2 % -69-0,1 % Hoitomaksut ja korvaukset 68 0,1 % 0 0,0 % Muut toimintatuotot ,5 % 1 098,2 2,4 % Toteuma 1-8/ ,5 % ,2 % Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Palkat ja palkkiot lääkärit ,9 % -299,0-0,6 % Palkat ja palkkiot erityistyöntekijät -8 0,0 % 10,0 0,0 % Palkat ja palkkiot hoitohenkilökunta ,3 % -105,0-0,2 % Palkat ja palkkiot muu henkilökunta 243 0,5 % -254,0-0,5 % Palkkiot -43-0,1 % -46,0-0,1 % Jaksotetut palkat ja palkkiot -88-0,2 % 99,0 0,2 % Henkilöstösivukulut ,2 % 32,0 0,1 % Työvoiman vuokraus 595 1,3 % -170,0-0,4 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ,4 % -655,0-1,4 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -70-0,1 % -277,0-0,6 % Kalusto ja välineistä -41-0,1 % 11,0 0,0 % Muut toimintamenot ,2 % -159,0-0,3 % Toteuma 1-8/ ,7 % ,8 % Palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsy: Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli heinäkuun lopussa 8,4 % (682 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli psykiatrian puolella 22,2 % (83 lähetettä). Määrällisesti eniten kasvoivat operatiivisen tulosyksikön lähetemäärät 12,9 % (382 lähetettä) Operatiivisessa toiminnassa on käynnistetty yhteistoiminta HYKS:n kanssa, joka näkyy lisääntyneinä lähetteinä. Ortopedian alan lähetteitä (sekä
5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) proteesi-että jalkaterälähetteitä) on tullut HYKS:stä hyvin, mutta gastrokirurgian alan lähetteitä ei ole vielä saatu. Myös medisiinisen tulosyksikön lähetemäärät ovat kasvaneet ja ovat 11,2 % (292 lähetettä) edellistä vuotta suuremmat. Erityisesti keuhkosairauksien poliklinikan lähetteet kasvoivat edellisestä vuodesta 18,5 % Päivystyskäynnit kasvoivat 15,3 % edellisvuodesta. Terveyskeskuspäivystyskäynnit ovat vähentyneet 20,7 % edellisestä vuodesta. Suhteessa talousarvioon terveyskeskuskäynnit ovat hieman jäljessä, joka johtuu siitä, että perusterveydenhuolto on lisännyt suunnitellusti iltavastaanottoja. Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1337 odottajaa, mikä on 498 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 elokuussa. 147 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 9,1 % kaikista odottajista. Jonot kasvoivat kesäsulkujen vuoksi erityisesti endoskopiassa ja kardiologiassa. Erikoislääkärivajetta on edelleen kardiologiassa, gastroenterologiassa sekä hematologiassa. Rekrytointi on ollut hankalaa, eikä yhteisvirkojen järjestämisessä HYKS:n kanssa ole vielä edistytty. Osa palveluista on järjestetty osittain lisätyönä (kardiologia) tai ostopalveluina (gastro- ja kolonoskopiat). Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden, minkä vuoksi lähetteitä on ohjattu HYKS:iin. Päivystyksen potilaiden läpimenoajoissa on ollut haasteita. Potilaita on ollut ennakoitua enemmän ja osastot ovat olleet täynnä. Osastoilla on käynnissä kotiuttamisen tehostamishanke ja päivystysosasto on suunnitteilla. Potilaiden hoitoon pääsyssä on myös ollut haasteita kesäsulkujen ja lääkärivajeen takia. Tilannetta parannetaan tehostamalla rekrytointiprosesseja ja käyttämällä vuokratyövoimaa harkitusti. Palvelutuotanto ja toimintatuotot: Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu tasaantui kesän aikana Porvoon sairaalassa toteutettujen kesäajan sulkujen ja supistusten myötä. Jäsenkuntien maksuosuuksien kumulatiivinen ylitys tammi-elokuussa oli 2,5 % ( euroa). Jäsenkuntien maksuosuutta kasvattaa edelleen HYKS-yhteistyö, joka kasvattanut erityisesti Helsingin laskutusta palvelusuunnitelmaa nähden. Helsingin laskutus ylittää jo nyt koko vuoden palvelusuunnitelman eurolla. Myös Vantaan laskutus on ollut yli kaksinkertainen koko vuoden suunnitelmaan nähden. Helsinkiläisten käynnit kirurgian poliklinikalla ovat lähes kolminkertaistuneet viime vuodesta (+ 396 kpl). Ortopedian erikoisalan ensi- ja uusintakäyntien määrä on lisääntynyt eniten. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten määrä on kasvanut 66 kpl. Lastenkirurgisten leikkausten potilaat ovat olleet pääsääntöisesti helsinkiläisiä. Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien laskutus yhteensä on toteutunut lähes suunnitellusti. Poikkeama on vain -0,4 %. Eniten poikkeamaa on syntynyt Loviisan ja Porvoon laskutukseen. Loviisan laskutus alittaa palvelusuunnitelman eurolla. Hoitopäivätuotteiden ja NordDRG-tuotteiden käyttö on vähentynyt. Myös Porvoon hoitopäivätuotteiden määrä on vähentynyt, mutta vastaavasti käyntituotteiden käyttö on lisääntynyt, mikä on kasvattanut Porvoon laskutusta. Käyntituotteiden määrä on
6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) kasvanut 4,2 % edellisvuodesta ja palvelusuunnitelmaan nähden kasvua on 5,7 %. Psykiatrian kuntoutusosaston muuttuminen viikko-osastoksi on pienentänyt kuntoutuspsykiatrian hoitopäivien laskutusta. Terveyskeskustoimintatuotot ovat pienentyneet edellisvuodesta ja alittavat myös kumulatiivisen talousarvion. Porvoolaisten terveyskeskuspäivystyskäynnit ovat vähentyneet -21,5 % ( kpl) edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja sipoolaisen käynnit ovat vähentyneet -26,0 % (-309 kpl). Molemmat kunnat ovat lisänneet iltavastaanottoja omissa terveyskeskuksissaan, mikä vähentää terveyskeskuspäivystyskäyntien määrää. Muu laskutus on ollut aikaisemmin tänä vuonna ollut edellisvuotta pienempää, mutta nyt kumulatiivinen laskutus on ollut lähes sama kuin viime vuonna. Diagnoosipuutteellisten seurantaa on tehostettu ja virhelistojen seurantaa on tiivistetty ja tilannetta seurataan loppuvuonna viikoittain. Maksutuottojen kertymä on lähes viime vuoden suuruinen. Kertymä ylittää tämän vuoden talousarvion 4,2 %. Toimintakulut: Kasvaneista volyymeista huolimatta toimintakulut yhteensä on onnistuttu pitämään 2,7 % alle talousarvion. Suurimmat syyt ovat tarkka kuluseuranta tulosyksiköissä, sijaisten sekä vuokratyöntekijöiden käytön optimointi ja kesän supistettu toiminta. Palveluiden ostot alittavat 0,5 % ( euroa) talousarvion. Alitus johtuu kesän laajemmista toiminnan supistuksista, kuin talousarviossa ajateltiin. Vuokratyövoiman budjettiylitys on hieman kasvanut, johtuen medisiinisen ja psykiatrian tulosyksiköiden lääkärivajeesta. Aine-, tarvike -ja tavarakulut alittavat budjetin 5,4 % ( euroa). Henkilöstökulut ovat 4,4 % alle talousarvion. Henkilöstökulut ja vuokratyövoima yhteensä alittavat budjetin euroa, mikä johtuu sijaisten aiempaa vähäisemmästä käytöstä kesälomien aikana. Lisäksi Attendon hyvityslasku keväällä pienentää vuokratyövoimakuluja. Ostot HUS kumppaneilta ylittävät budjetin 0,5 %. Tilanne on parantunut oleellisesti toukokuusta, jolloin ylitys oli 1,7 %. Kumppanien ostot kasvavat toimintavolyymien kasvaessa, mutta kumppanien kanssa on pidetty seurantapalavereja, joissa on pyritty löytämään tehostamiskohteita. Lääkehävikkiä pyritään vähentämään keskittämällä samaa lääkettä tarvitsevat potilaat lähekkäisille ajoille. HUS-Apteekin kohdalla lääkkeiden hintojen lasku kilpailutuksen seurauksena ei näyttäisi toteutuneen arvioidulla tavalla suhteessa budjettiin, koska vanha lääkevarasto myydään ensin loppuun vanhoilla hinnoilla. HUS-Logistiikan osalta tilanne on parantunut, kun tarvikkeita tilataan isommissa erissä. Potilaiden kuvaustarpeita tarkastelemalla ja ohjeistamalla on onnistuttu vähentämään pään TT-kuvauksia yli 20 %.
7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Kumulatiiviset sitovat nettokulut ovat 2,6 % ( euroa) alle budjetin. Tuottavuus: Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on parantunut 0,8 % verrattuna edelliseen vuoteen ja huomattavasti heinäkuun tilanteeseen verrattuna. Vaikka volyymit ovat lisääntyneet, niin DRG-pistekertymä on alempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu hoidon painottumisesta pientoimenpiteisiin kalliiden hoitojen sijasta verrattuna viime vuoteen. Pientoimenpiteet ovat kasvaneet 16,8 % edelliseen vuoteen nähden, kun DRGtuotteiden kysyntä on laskenut 0,6 %. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on parantunut 2,2 % verrattuna vuoteen Naisten ja lastentautien tulosyksikössä kahden vaikeahoitoisen potilaan hoitaminen on supistanut muuta toimintaa ja tämä on laskenut henkilötyövuoden tuottavuutta keväällä ja kesällä tuottavuuteen laskevasti vaikutti synnytyssulku. Tehtyjen leikkausten määrä on lisääntynyt selvästi alkuvuodesta. Hitaammin käynnistyneen alkuvuoden jälkeen HYKS yhteistyö on alkanut näkyä määrissä, mikä parantaa hieman tuottavuutta operatiivisessa tulosyksikössä aikasisempaan verrattuna. Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 9 % verrattuna vuoteen Tämä johtuu avohoitopainotteisuuden lisääntymisestä. Henkilöstö Henkilötyövuodet Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA/Edellinen vuosi 327,23 329,41 Muu henkilökunta Hoitohenkilökunta Lääkärit 0,09 0,29-5,86-19,3-7,47-24,44-1,68-5,53 2,39 7,82 0,36 1,19 1 3,27 1,01 3,33 Erityistyöntekijät Toteuma 1-8/ ,24-13,06 323,24-20,32 Tammi-elokuun 2016 kaikki ammattiryhmät yhteensä laskettuna on henkilötyövuosia 1,2 % talousarviota ja 1,9 % edellistä vuotta vähemmän. Hoitohenkilökunnan toteutuneet henkilötyövuodet ovat 7,5 vuotta vähemmän kuin talousarviossa. Viime vuoteen verrattuna suurin muutos on tapahtunut muun henkilökunnan osalta, jossa toteuma on 5,9 henkilötyövuotta vähemmän. Suurimmat syyt vähenemään ovat Naisten ja lastentautien tulosyksikön laajat kesäsulut.
8 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Sairauspoissaolot ovat lähes samalla tasolla kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Nousua on 22 päivää. Sairauspoissaolot pvä/hlö on noussut 10 päivästä 10,7 päivään. Syynä tähän on mm. se, että kokonaishenkilöstömäärä on tänä vuonna 39 henkilöä vähemmän. Yleislääketiede ja psykiatria käyttävät edelleen lääkäreissä vuokratyövoimaa. Lisäksi kardiologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäreiden osalta rekrytoinnit eivät ole tuottaneet tulosta. Hoitohenkilökunnan osalta lyhytaikaisten poissaolojen sijaisuuksissa on käytetty erittäin tarkkaa harkintaa. Osastojen henkilöstön kuormittavuutta ja äkillisten poissaolojen sijaisten käytön vähentämistä varten valmistuu koko aluetta koskevan varahenkilöstöpoolin suunnitelma kuluvan vuoden lokakuussa ja se toteutetaan lukien. Porvoon sairaanhoitoalueen osastonsihteerien tiimi aloitti toimintansa 1.6. hallinnollisesti ja tavoitteeksi asetettu työn vakiointi, työn kuormittavuuden tasaaminen ja osaamisen varmistaminen poissaolojen aikana aloitetaan syyskuussa. Henkilöstö- ja vuokratyövoimakulujen seurantaan on työstetty esimiehille työkaluja, joiden työstämistä jatketaan, jotta ne palvelevat esimiehiä ja ovat helppokäyttöisiä. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Johdon yhteenveto Palvelujen kysyntä, hoitoon pääsy ja palvelutuotanto Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1337 odottajaa, mikä on 498 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 elokuussa. 147 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 9,1 % kaikista odottajista. Jonot kasvoivat kesäsulkujen vuoksi erityisesti endoskopiassa ja kardiologiassa. Erikoislääkärivajetta on edelleen kardiologiassa, gastroenterologiassa sekä hematologiassa. Rekrytointi on ollut hankalaa, eikä yhteisvirkojen järjestämisessä HYKS:n kanssa ole vielä edistytty. Osa palveluista on järjestetty osittain lisätyönä (kardiologia) tai ostopalveluina (gastro- ja kolonoskopiat). Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden, minkä vuoksi lähetteitä on ohjattu HYKS:iin. Toimintatuotot Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,5 % ( euroa). Toiminnan volyymi on kasvanut, mikä on lisännyt jäsenkuntien maksuosuutta ja asiakasmaksujen indeksikorotus on puolestaan lisännyt maksutuottoja. Jäsenkuntien maksuosuus ylitti budjetin euroa, josta HYKS-jäsenkuntien ylityksen osuus on euroa.
9 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Porvoon sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus alittui e. Ylitys aiheutui pääasiassa helsinkiläisten lisääntyneistä leikkauksista sekä pääkaupunkiseudulta tulleista synnyttäjistä. Toimintatuottojen ja volyymin lisäys on saatu aikaan ilman merkittävää lisäystä toimintamenoissa. Toimintakulut Toimintakulut on onnistuttu pitämään alle talousarvion. Suurimmat riskit kohdistuvat HUS-kumppaneiden ostoihin. Näihin kiinnitetään erityistä huomiota parantamalla käytännön työtapoja ja ohjeita mm. HUS-Kuvantamisen palveluostojen minimoimiseksi. Paljon riskejä liittyy myös sijais ja vuokratyövoimakuluihin, joita seurataan jatkuvasti ja yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Kehitetään edelleen keskitettyä resurssisuunnittelua, päivittäisjohtamista sekä henkilöstökustannusten seurantaa lähiesimiesten tueksi. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut alittivat budjetin euroa. Tarkkaa kulukuria tullaan jatkamaan. Tulos ja ennuste Kumulatiivinen tilikauden tulos oli e, mikä on euroa yli budjetoidun, johtuen suunniteltua paremmasta tulokertymästä ja talousarviota pienemmistä toimintakuluista. Lisäksi kesän sulkujen ja supistusten menosäästövaikutus oli suurempi kuin tulonmenetysten Ennuste näyttää toimintatuottojen osalta ylitystä euroa ja toimintakulujen osalta euron alitus. Tilikauden tulokseksi on ennustettu euroa ylijäämää. Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on parantunut 0,8 %. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on parantunut 2,2 %. Tämä tulee paranemaan kun leikkausvolyymit lisääntyvät HYKS yhteistyön seurauksena ja prosessien optimointi paranee. Tavoitearvona on 1,8 % Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 9 %. Tämä tulee tehostumaan entisestään, kun psykiatrian avohoitopainotteisuus kasvaa. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 865 kpl, mutta käyntituotteet ovat lisääntyneet kpl. On pystytty hoitamaan enemmän potilaita kevyemmällä hoidolla. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin HUS kumppanien ostoja tarkastellaan edelleen kriittisesti. Esimerkiksi kuvantamisen kuluja on saatu vähennettyä uusien ohjeistusten avulla. Lääkekäytön tehostamista jatketaan erityisesti päiväsairaalassa, missä annetaan paljon kalliita biologisia lääkkeitä
10 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) ja sytostaatteja. Sijaistarpeeseen ja vuokratyövoiman käyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota ja käytäntö tulee jatkumaan. Ylitöiden kasvua pyritään hillitsemään. Psykiatrian kotikuntoutuksen palvelujen markkinointi ja tunnetuksi tekeminen kunnille on tärkeää ja tätä tullaan edistämään. Erikoisalayhteistyötä ja PTH konsultaatiotoimintaa jatketaan, jotta työnjako toimii ja jatkohoitomahdollisuudet turvataan. Päivystyspoliklinikalla kehitetään hoitajavastaanottoa. Medisiinisten poliklinikoiden toiminnan yhtenäistäminen ja prosessien kehittäminen jatkuu. Päiväsairaalan ja endoskopian kehittämishanke jatkuu. Operatiivista toimintaa tehostetaan lisäämällä HYKS-alueen potilaita ja leikkauspotilaan hoitoon pääsyä ja ns. pitkää prosessia kehittämällä. Lääkärivajetta medisiinisen ja psykiatrian tulosyksiköissä pyritään lievittämään tehostamalla rekrytointeja Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu: Synnytysten siirtymiseen valmistaudutaan ja päiväaikaista toimintaa tullaan uudistamaan. Naisten- ja lastentautien yksikön toiminta tulee muuttumaan poliklinikkapainotteiseksi ympärivuorokautisten osastojen lopettaessa toiminnan vuoden Molemmilla poliklinikalla tulee olemaan normaalin vastaanottotoiminnan lisäksi päivystys-, toimenpide- ja tarkkailutoimintaa. Aikuisneurologisen kuntoutusosaston suunnittelu jatkuu, tavoitteena on keväällä 2017 kotiuttaa laitoskuntoutuksen ostopalvelut omaksi toiminnaksi aikana Porvoon sairaalassa pyritään aloittamaan Palliatiivisen poliklinikkahoidon tarjonta. Itäisen silmäsairaalan suunnittelu pyritään aloittamaan lokakuussa Ennusteeseen liittyvät taustaoletukset ja riskit Ennusteen taustaolettamukset Jäsenkuntien maksuosuuden ennustetaan ylittävän palvelusuunnitelman 1,1 milj. eurolla, jossa merkittävimpänä syynä Helsingin maksuosuuden ylitys. Helsingin maksuosuuden ennusteen ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. eurolla. Hykssairaanhoitoalueiden kuntien laskutus on tänä vuonna kaksi kertaa palvelusuunnitelmaa
11 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) suurempaa (+200 %). Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien laskutuksen sen sijaan ennustetaan kokonaisuutena alittavan eurolla palvelusuunnitelman (-0,9 %), jossa merkittävimpänä syynä hoitopäivätuotteiden laskutuksen pienentyminen. Muutos vähentää erityisesti Porvoon hoitopäivätuotteiden laskutusta. NordDRG-tuotteiden ennusteessa on huomioitu lastenosaston sekä naistentautien ja synnyttäjien vuodeosaston jouluun lopussa toteutettava sulku. Joulun välipäivinä myös elektiivinen leikkaustoiminta on osin supistettua. Nämä pienentävät joulukuun NordDRG-laskutusta. Käyntituotteiden laskutuksen ennustetaan ylittävän jäsenkuntien maksuosuuden 1,5 milj. eurolla (7,9 %). Ensihoidon laskutus toteutuu suunnitellusti. Terveyskeskuspäivystystuottoja on kertynyt lähes läpi vuoden budjetoitua vähemmän. Terveyskeskuspäivystystuottojen ennustetaan alittavan talousarvion eurolla. Maksutuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion eurolla. Tähän syynä ovat kasvaneet potilasmäärät. Muiden tuottojen osalta ennustetaan, että ne alittuvat noin eurolla. Suurimpana syynä se, että lääkäreiden koulutuksesta saatua korvaus jää alle budjetoidun. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän euroa alle talousarvion. Suurimmat syyt alituksella ovat henkilöstökulusäästöt kesän suluista sekä psykiatrian vuokratyövoiman budjetointi henkilöstökuluihin. Palveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion eurolla. Ylityksen syynä on vuokratyövoiman käyttö. Psykiatriassa vuokratyövoima on budjetoitu henkilöstökuluihin, mutta toteuma näkyy palveluiden ostoissa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta budjetin ennustetaan alittuvan eurolla. Suurimpana syynä ovat kesällä 2016 toteutetut budjetoitua laajemmat sulut. Muiden toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion eurolla. Ylitys aiheutuu vuokrista. Ennusteeseen liittyvät epävarmuustekijät ja riskit Rekrytointien onnistuminen Vuokratyövoiman tarve Sairaspoissaolot Arvioitua suuremmat tai pienemmät potilasmäärät Synnytystoiminnan jatkuminen aiottuun siirtopäivään asti Erityisen kalliiden lääkkeiden tarve Sisäilmaongelmien lisääntyminen
12 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12)
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 3
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (10) Tunnusluvut Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotPorvoon sha lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (10) Tunnusluvut Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria
LisätiedotPolikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1
Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.
HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotLohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen
LisätiedotHALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128
HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;
LisätiedotHUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
Lisätiedot43 Asianro HUS/1325/2019
43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian
LisätiedotHALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto
HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja
LisätiedotTOT 1-8/2016 TA 1-8/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä
Lisätiedot94 Asianro HUS/1325/2019
94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotLähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 2
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (8) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotVantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 51 592 48 503 49 004 6,4 % 5,3
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotLänsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotLyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotKokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti
Hallitus 6.6.2016, OHEISMATERIAALI 12 1-4 / 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 27.5.2016 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto...
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus
Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 2 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 26.5.2015 4/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdon yhteenveto...3 Tunnusluvut...6
LisätiedotHALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71
HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotHYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu
LisätiedotKuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Tot. TA Tot. 1-1/ / /2015
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotHALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto
HALLITUS 100 07.09.2015 TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100 Yhteenveto Laajempi katsaus Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotSAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018
Porvoon-sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 26.11. Liite 1 SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Sisältö PORVOON SAIRAANHOITOALUE... 2 1
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotHALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50
HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015
Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot
TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotSAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA
SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2018-2019 Sisältö LOHJAN SAIRAANHOITOALUE... 2 1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Talouden tunnusluvut...
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
Lisätiedot