Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 Poikkeamaraportit ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille, löydettävissä kaupungin nettisivuilta
Sivistyspalvelujen tilauksen toteutuminen
Poikkeamaraportti Sivistyspalveluiden tilaus kokonaisuutena näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Perusopetuksen ja tukipalvelujen tilanne on tiukka, mutta edellisessä osavuosikatsauksessa arvioitu mahdollinen 0,5 miljoonan euron ylityksen vaara näyttää väistyneen ja on mahdollista että vuoden 2014 toteuma on lähellä talousarviota. Konservatorion tulotavoite ei tule toteutumaan ja talous tullee ylittymään noin 130 000 euroa. Taloutta rasittaa tilojen vajaakäyttö (mm. ammattikorkeakoululta vapautuneet tilat ja vuokratulojen putoaminen). Myöskään muissa tuloissa tai kustannuskehityksessä ei ole tapahtunut muutoksia. Varhaiskasvatuksen tuotannon kehittäminen etenee, ja toteuma (kate) on 0,9 % parempi kuin vastaavana ajankohtana. Loppuvuodesta kustannuksia tosin kasvattavat Niinivaaran uusi päiväkoti, lisääntynyt perhepäivähoitajien määrä ja mahdolliset tilaratkaisuihin liittyvät epävarmuudet. Vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio tullee alittumaan 0,5 miljoonalla eurolla. Muilta osin sivistyspalveluiden tilaus ja talous toteutuu suunnitellusti (lukiot, kansalaisopisto, vapaa-aikapalvelut).
NUORISOTAKUUN TOTEUTUMISEN SEURANTA Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraa nuorisotakuun toteutumista koko maakunnassa ja myös eriteltynä seutukunnittain Uusimmat tulokset elokuu 2014 Linkko koko seurantaraporttiin: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/pohjois-karjala-nuorisotakuun-seuranta1
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 21.10.2014 8
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen
POIKKEAMARAPORTTI Terveyspalvelujen arvioidaan alittavan tilauksen noin 1 milj.eurolla. Erikoissairaanhoidon tilaus ylittyy noin 3,2 milj. eurolla. Hoito- ja hoivapalvelut alittaa tilauksen noin 1,6 milj.eurolla. Sosiaalipalvelut ylittää tilauksen noin 0,6 milj. eurolla. Kokonaisuutena sote-palvelujen oman toiminnan arvioidaan pysyvän tilauksessa. Erikoissairaanhoito ylittyy Katteen löytyminen sote-palvelujen sisältä eri tulosalueilta on haaste ja edellyttää tulosalueilta tarkkaa toiminnan seuraamista ja mitoittamista osv 2:n mukaiseen talousennusteeseen, jonka mukaan koko palvelualue sisältäen erikoissairaanhoidon toteutuu kokonaisuutena tilauksen mukaisena.
TERVEYSPALVELUT (33,6 milj. euroa) VASTAANOTTOTOIMINTA (18,4 milj. euroa) Tilaus sisältää vastaanottotoiminnan, terveysneuvonnan, laboratorio- ja röntgenpalvelut sekä sairaankuljetuksen Lääkäreiden vastaanotolle ei ole riittävästi aikoja tarjolla. Asiakas- ja suoritetavoitteista jäädään jonkin verran, mm. puhelinpalvelu vie hoitajien työaikaa, mikä näkyy suoritteissa. Fysioterapeutin akuutti vastaanotto käynnistynyt Siilaisilla. Vastaanottotoiminnan talous alittaa tilauksen. SUUN TERVEYDENHUOLTO (4,6 milj. euroa) Avoimiin vakanssien vaje 5,3 hammaslääkäriä Kaksi hammaslääkäri-hoitaja työparia on aloittanut syyskuun alussa Palvelusetelitoiminnassa on mukana kaksi yksityistä palveluntuottajaa Kiireettömään hoitoon jonottaa reilut 2 000 asiakasta, välitön yhteydensaanti toteutuu lakisääteisissä rajoissa. Suun terveydenhuollon tilaus alittuu.
TERVEYSPALVELUT (33,6 milj. euroa) AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT (8,7 milj. euroa) Tilaus kattaa mielenterveys- ja päihdepalvelut Mt-palveluissa on asiakkuuksia siirretty oman kotikuntoutuksen palveluihin ja purettu raskaampia sijoituksia asumispalveluista. Päihdepalvelut ostetaan Sovatek-säätiöltä. Tilaus alittuu. KUNTOUTUS (1,7 milj.euroa) Tilaus sisältää terapiapalvelut (psyko- ja toimintaterapia, ravitsemusterapeutti, psykologipalvelut) sekä kuntoutuksen palvelut Terapiapalveluissa täyttämättömiä vakansseja > käytetty ostopalveluja Tilaus alittuu.
ERIKOISSAIRAANHOITO (86,0 milj. euroa) Jonotuspäivien määrä oli elokuun loppuun 1 203 kpl. Jonotuspäivien kustannukset ovat raportointihetkellä 0,7 milj. euroa. Tarkoitukseen on varattu 1 milj. euroa. Elokuun jonopäivät olivat hienosti vain 18 kpl, kun niitä pahimmillaan on ollut 339 kpl (tammikuu). Erikoissairaanhoidon tilaus ylittyy, ylityspaine noin 3 milj. euroa. Ylityspaine sisältää potilasvakuutuskeskuksen suunnitteleman korotuksen hoidossa vammautuneiden korvauksiin. Mahdollisesta korotuksesta sairaanhoitopiirit saanevat tiedon lokakuun loppuun mennessä.
HOITO JA HOIVA (49,3 milj.euroa) Omaishoidontukea on myönnetty 279 asiakkaalle. Jonossa on 39 kriteerit täyttävää hakijaa. Kotihoitopalveluissa asiakasmäärä tilauksen mukainen, mutta talous toteutuu tilausta pienempänä. Uutena toimintamallina kotihoidossa päiväkuntoutuksen fysioterapeutit ovat ohjanneet henkilöstöä asiakkaiden kotona kuntotumista edistävää työtapaa. Tehostetun palveluasumisen paikkaa odottaa sairaaloissa sekä kotihoidossa 72 asiakasta. Maaliskuussa valmistuvan Senioripihan asumisyksikön avautumista on lähdetty suunnittelemaan. Tulevan palvelurakenteen muutoksen takia Kotilahden sairaalan henkilöstö on perehtynyt asumispalvelujen hoitotyöhön > vaatii sijaisten käyttöä. Siilaisen sairaalaan on rekrytoitu kesällä 2 pilottifysioterapeuttia määräajaksi parantamaan kotiutusprosessia sekä kuntoutumista edistävää työtä. Siilaisilla on aloittanut PKSSK:n osastofarmaseutti vuoden pilottikokeiluna. Nämä kokeilut ovat jo nyt vaikuttaneet hyviltä ratkaisuilta. jatkuu
HOITO JA HOIVA (49,3 milj.euroa) Tehostettu kotisairaanhoito on kesäkuun alusta alkaen käynyt päivittäin keskussairaalan tarkkailuosastolla vahvistamassa tarkkailuosaston mahdollisuutta kotiuttaa potilaita suoraan kotiin esimerkiksi tehostetun kotisairaanhoidon turvin. Jononpurkua, kotiutusta ja hoitoketjujen toimivuutta on tarkasteltu ja tehostettu. Tämä on vaikuttanut positiivisena kehityksenä esh:n jonopäiviin, joita on muodostunut heinäkuussa vain 32 hoitopäivää ja elokuussa 18 hoitopäivää. Syyskuussa ei muodostunut yhtään jonopäivää. Hoito- ja hoivapalvelujen tilaus alittuu.
SOSIAALIPALVELUT 45,5 milj.euroa AIKUISSOSIAALITYÖ (10,9 milj.euroa) Toimeentulotuen menot ovat tämän hetkisen arvion mukaan alittumassa ja määrärahoja siirretään toimeentulotuen kohdasta asumispalveluihin. Kuntouttava työtoimintaa kehitetään edelleen, mikä nostaa sosiaalityön kokonaisasiakasmäärää. Aikuissosiaalityön tilaus ylittyy. VAMMAISPALVELUT (19,8 milj.euroa) Henkilökohtaisen avun tarve kasvava Vaikeavammaisten palvelut ovat ylittymässä, sekä palveluasuminen että muut vaikeavammaisten palvelut, joihin sisältyy mainittu henkilökohtainen apu Ostopalveluna järjestetyn vammaispalvelulain mukainen ja samoin kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivän hinta on huomattavasti tilauksessa arvioitua kalliimpi. Erityishuollon (PKSSK) ylityspainetta hillitsee loppuvuonna tapahtuvat laitosmuutot yksityisiin palvelukoteihin Asiakkaiden määrän ja palveluntarpeen kasvu on suurta vammaispalveluissa ja vaatii runsaasti erilaisia toimenpiteitä tulevaisuudessa. Vammaispalvelujen tilaus ylittyy.
SOSIAALIPALVELUT 45,5 milj. euroa PERHEPALVELUT (14,9 milj. euroa) Lastensuojelun sosiaalityössä vuotta on leimannut työntekijöiden vaihtuvuus ja sijaisten suuri määrä. Avohuollon asiakasmäärät ovat edelleen suuria. Avohuollon ostot ovat myös ennakoitua suuremmat. Osasyy on avohuollon tukitoimien käyttö perheiden taloudellisessa tukemisessa ennaltaehkäisevän toimeentulotuen sijaan. Nuorisoaseman sekä kasvatus- ja perheneuvolan terapiakustannukset ovat talousarviota suuremmat. Lastenvalvonnan kuluja nostaa resurssilisäys helmikuun 2014 alusta. Sijoitettuna olevien tilanne 3.10.2014: sijaisperheissä oli 81 lasta, perhekodeissa 17 lasta ja laitoksissa 44 lasta. Vastaanottokodilla oli 10 joensuulaista lasta/nuorta, 1 outokumpulainen ja muista kunnista 1. Omissa pitkäaikaista laitoshoitoa antavista yksiköistä Kaaripesässä oli 5 joensuulaista nuorta ja 1 kontiolahtelainen. Tuulenpesässä oli 6 joensuulaista nuorta. Perhepalvelujen tilaus arvioidaan alittuvan.
Teknistenpalvelujen tilauksen toteutuminen
KAUPUNKIRAKENNE Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan selvästi TA parempana Ennuste on vähintään henkilöstösäästötavoitteen sekä KH 23.6.2014 talous tavoitteen 206 000 mukainen Toimialan sisältä pystytään kattamaan muut muutostarpeet ja mikäli joukkoliikenteen riskit eivät toteudu voi kaupunkirakenneyksikön talousarvio toteutua selvästi tavoitetta parempana. Säästöjä on syntynyt yhteistenpalveluiden palveluiden ostoissa. YHDYSKUNTASUUNNITTELU Joukkoliikenteen kustannuksien ennustetaan ylittyvän noin 150 000 Maankäyttökorvaustulojen ennustetaan toteutuvan noin 70 000 arvioitua suurempina MAAOMAISUUS Katetavoitteen ennustetaan toteutuvan Tonttien kysynnässä havaittavissa on hiljenemistä YHDYSKUNTATEKNIIKKA Talvihoidon kustannukset jäävät budjetoitua pienemmiksi ja säästö on kohdennettu katujen kunnostukseen korjusvelkaa pienentäviin kohteisiin sekä valaistuksen ja hankintatoiminnan kehittämiseen. Kunnostukseen panostamista jatketaan talousarvion mukaisessa raamissa
LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNAT Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman TA heikommin kaupunginhallituksen 23.6.2014 asettama tavoite 60 000 katetavoitteen parantamisesta ei tule toteutumaan RAKENNUSVALVONTA Uusien lupahakemusten määrä pudonnut yli 12 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Toimintamenoissa pystytään säästämään hieman, mutta tulojen putoamista ei ole mahdollista täysin kompensoida YMPÄRISTÖNSUOJELU Maa-aines- ja ympäristölupamäärät ylittäneet odotetun Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 30 000 TA parempana PYSÄKÖINNINVALVONTA Pysäköinnin valvonnan katteen ennustetaan ennustetaan toteutuvan 43 000 TA heikommin Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan selvästi talousarvioita heikompana. Tulojen kertymään vaikuttaa matkailijoiden määrän vähentyminen ja tarkastajien poissaolot.
TEKNINEN KESKUS Kate ennusteessa huomioitu asetettu henkilöstösäästötavoite 32 000 KH 23.6.2014 asettama 100 000 säästötavoite toteutuu Säästötavoite on jaettu vastuualueilla sisältyy ennusteisiiin Talousarviomuutos käsiteltin syyskuun valtuustossa KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistöpalvelut toteutuvat suunnitellusti ja aiemmin raportoidun mukaisesti. SIIVOUS Siivouspalvelut toteutuvat suunnitellusti RAVINTOPALVELUT Ravintopalvelut toteutuvat aiemmin raportoidun mukaisesti KUNTATEKNIIKANPALVELUT Olosuhteiden muutoksista johtuen työt ovat kohdentuneet alkuperäisestä tilauksesta poiketen mm. kunnostusta on lisätty tulotavoite toteutuu