PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

Transkriptio

1 ptltk PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset ja linjaukset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Perusturvaosasto tarjoaa kuntalaisille lainsäädännön mukaisesti laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toiminnan perustana ovat hyvinvointia tukevat väestön saatavissa olevat palvelut. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken on keskeinen tavoite tuleville vuosille. Sosiaalityön vastuualueen palveluihin sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden, osallisuutta vahvistavien ja hyvinvoinnin edistämisen sekä eri laeissa määriteltyjen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Tähän kuuluvat sosiaalihuollon, lastensuojelun, lastenvalvonnan, toimeentulotuen, kehitysvammahuollon, vammaispalvelun, päihdetyön, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalipäivystyksen palvelut. Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä ohjauksella ja neuvonnalla sekä järjestämällä palvelutarpeiden mukaisia tukitoimia sekä palvelukokonaisuuksia. Terveydenhuollon vastuualueen palveluihin kuuluvat terveysneuvonta, terveyskeskuksen vastaanottotoiminta, kuntoutus, suunterveydenhuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveyskeskuksen vuodeosasto ja mielenterveyspalvelut ja erikoissairaanhoito. Vanhustyön palvelut tarjoavat ikääntyneille kuntalaisille lainsäädännön mukaiset laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä tukea kotona asumista. Tehtäväalueen yleistavoite Perusturvapalvelujen päätavoitteena on terve ja hyvinvoiva kuntalainen. Terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2016 perusturvaosasto painottaa: lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien kehittämistä kuntalaisten omatoimisuutta avopalveluiden vahvistamista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa henkilöstön osaamisen vahvistaminen huomioidaan omassa toiminnassa tuleva sote-uudistus ja osallistutaan asiasta käytävään dialogiin Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen kotiin annettavilla palveluluilla 2. Ostamme nuorisopsykiatrin työpanosta terveyskeskukseen 3. Kehitämme kasvatus- ja perheneuvontaa 4. Lapset puheeksi työmenetelmä on käytössä 5. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli otetaan käyttöön 6. Sosiaalipalveluissa on huomioitu uuden sosiaalihuoltolain mukaiset velvoitteet 7. Varaudutaan kannallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KanSa) käyttöönottoon 8. Varaudutaan toimeentulotuen käsittelyn siirtymiseen Kelalle vuoden 2017 alussa 9. earkiston II-vaiheen muutoksia valmistellaan. Suun terveydenhuolto siirtyy KanTaan syksyn 2016 aikana. 10. Vuonna 2015 kehitimme vastaanoton toimintaa ja palvelujen saatavuutta Hyvä Potku- hankkeen myötä ja hankkeen jälkeen laajennamme kehittämistyötä muihin yksiköihin Kehittämisen päätavoitteina ovat hoidontarpeen arvioinnin parantaminen ja yhteiset hoitosuunnitelmat. 1

2 11. Ikäihmisten palvelujen keskittäminen vanhuspalvelukeskukseen 12. Luovutaan Ala-Temmeksen vanhainkodista ja tilalle tehostettua palveluasumista kuntakeskukseen 13. Omaishoidon tuen vapaat siirtyy järjestettäväksi palvelusetelillä palvelukeskuksen valmistumisen jälkeen 14. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjauksen käyttöönotto 15. Liikuntareseptin käytön juurruttaminen Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v Tavoitteet Mittarit Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyvinvointijohtamisen vahvistaminen. Hyvinvointikertomus Palvelutakuut toteutuvat Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen. Lastensuojelutyön vahvistaminen Varhaisen tuen perhetyön toimintamallit rakentuneet: Perhetyön on suunnitelmallista Ryhmätoimintamallit käytössä Lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenhoitopalvelut toimivat Yhdistysten toiminta jäsentynyt Lapset puheeksi menetelmä on käytössä ja siihen seuranta Työllisyyden edistäminen Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Työpajatoiminnan sisältöä laajennetaan Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuvaa; organisoituminen, asiakasvirrat Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Työpajatoiminnan sisältö Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista asuu kotona 91 % Yli 75 vuotiaista 9 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 4 % 2

3 Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Toteutumisaste Talous Perusturvapalvelujen alustava raami on euroa. Taulukko lisätään myöhemmin. Palvelujen järjestämissuunnitelma Palvelu Sosiaalipalvelu Yleinen sosiaalityö Arvio palvelutarpeest a Tarve lisääntyy Oman tuotannon osuus Ostopalvelut Hankintatapa Muutokset suunnitelmakaudella Omana työnä Sosiaalipäivysty s Tarve vaihtelee Virka-aikana omana ja virka-ajan ulkopuolella ostopalveluna Oulun kaupungilta Kuljetuspalvelut Käyttö tehostuu 10 % 90 % Ostopalvelu Lapsiperheiden palvelut 30 % Omana avopalvelut, ostopalveluna erityispalvelut Sosiaalihuoltolain mukaiset velvoiteet SHL.n mukainen kasvatus- ja perheneuvonnan käynnistäminen Lastensuojelun laitoshoito Vähentyy avohuollon lisääntyessä 30 % Vammaispalvel ut Päihde- ja mielenterveysty öpalvelut 40 % 30% 40 % 60 % 60 % Kuljetuspalvelujen kilpailutus Toimintamallien kehittäminen Kehitysvammais ten palvelut 90 % 10 % Lastenvalvonjan palvelut Vanhuspalvelu Kotihoito Pysyy ennallaan 90 % 10 % Palveluseteli 3

4 Kotihoidon tukipalvelut 80 % 20 % Palveluseteli Vanhusten omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen laitoshoidon purkamisen myötä 30 % Palveluseteli Loppuu Laitoshoito Terveyspalvelu Vastaanotto- ja päivystystoimin ta väestön kasvun myötä virka-aikana Virka-ajan ulkopuolinen päivystys, erikoistutkimuk set Oulun-seudun yhteispäivystys, yksityiset palvelutuottajat Virka-ajan ulkopuolisten päivystyskäyntien väheneminen edelleen. Neuvolatyö ja koulu sekä opiskelijaterveydenhuolt o Suun terveydenhuolt o / lisääntyy väestön kasvaessa 98 % perustyöstä virka-aikana Mammografia, raskaus-uä, silmänpohjakuv aukset Oikomishoito, -kojeet Erikoistutkimuk set Yksityiset palvelutuottajat, PPSHP Yksityinen palveluntuottaja suukirurgiassa ja oikomishoidossa Yksityiset palvelutuottajat, PPSHP Virka-ajan ulkopuolinen päivystys keskitetysti. Terveyskeskuss airaala 97 % Psykiatri, lasten psykiatri, lastenpsyk.sh, päihdelääkäri PPSHP, yksityinen ammatinharjoittaja, Oulun kaupunki Nuorisopsykiatrin palveluja ostopalveluna Mielenterveysty ö Fysioterapia 90 % muut Apuvälineet, muut terapiat PPSHP, yksityiset ammatinharjoittajat Fysioterapeutin akuuttivastaanottotoi mintaa laajennetaan. Kuntoutus Tutkimusmäärät ennallaan/ vähenee 0 % PPSHP/NordLab Laboratorio /vähe nee 85 % MRI,UÄ Yksityiset palvelutuottajat, PPSHP, Kempeleen tk Röntgen 0 % Yksityinen palvelutuottaja Kilpailutus vuoden 2016 aikana. 0 % PPSHP, yksityiset 4

5 Työterveyshuolt o 0 % palvelun tuottajat PPSHP Erikoissairaanh oito Sairaankuljetus Tuottavuusohjelman toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet 1. On tehostettu lasten, nuorten ja perheiden tukemista kehittämällä perhetyön toimintamalleja ja työmenetelmiä. 2. Kunnan työllisyysohjelma on hyväksytty valtuustossa Terveyspalveluissa on yhdistetty avopalveluiden ja terveyskeskussairaalan osastonhoitajan virat hoitotyönjohtajan viraksi 4. Laboratorio on siirretty liikkeenluovutusperiaatteella Nordlabin toiminnaksi Myytävien palveluiden hinnat on tarkistettu 6. Nuorisopsykiatrian palveluja ei ollut saatavilla 7. Vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen on aloitettu v Pitkäaikaisen laitoshoidon purku on aloitettu vanhuspalveluissa 9. Vanhusten kotihoidon palveluissa ja tehostetussa palveluasumisessa on otettu palveluseteli käyttöön 10. Loma- aikoina toimintaa on supistettu 11. Henkilöstön kanssa on käyty talousarvion toteumaa läpi Suunnitteilla olevat ja toteutettavat toimenpiteet 1. Loma- aikoina: neuvolatoiminnat ja suun terveydenhuolto keskitetään kuntakeskukseen mielenterveysyksikkö kiinni kesällä 3-4 viikkoa sosiaalipalveluihin ei sijaisia ikäihmisten päivätoimintaan ja seniorineuvolaan ei sijaisia 2. Ostetaan edelleen UÄ-tutkimuksia Kempeleen terveyskeskuksesta. Tutkimuskriteerit tarkastetaan. 3. Selvitetään myös MRI-tutkimusten edullisempaa hankintamahdollisuutta. 4. Laboratorion siirtyessä Nordlabin omistukseen tutkimusmäärien vähentämisellä pyritään kustannusten laskuun. Kun myös EKG-otto siirtyy Nordlabille , vapautuu omaa henkilökuntaa muuhun työhön. 5. Tarkistetaan ulkopaikkakuntalaisille myytävien palveluiden hinnat 6. Ostetaan nuorisopsykiatrin palvelua 1 päivä kuukaudessa 7. Ostetaan päihdetyöntekijän palvelua 8. Lapsiperheille suunnattujen palveluiden vahvistaminen huomioiden sosiaalihuoltolaki 9. Avopalvelujen toimintamallien kehittäminen 10. Toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointikertomuksen nostot Henkilöstösuunnitelma 5

6 Viiden lähihoitajan määräaikaista vakanssia jatketaan vammaispalveluissa kokeiluna. Vanhuspalveluissa vähennetään 2 henkilön työpanos laitoshoidon purun myötä. Yksi ohjaajan vakanssi avopalveluihin. 6