Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) 4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste HEL T Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen tilanteessa. Kaupunginkanslialle toimitetaan ennusteet neljä kertaa vuodessa, 14.4, 28.7, 6.10 sekä Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta helmikuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu HUS:issa laadittuun laskennalliseen arvioon. Sosiaali- ja terveysvirastolla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat: TP 2015 TA 2016 Ennuste Ero TA Ero TA % Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot ,7 % Menot ,6 % Toimintakate % TP 2015 TA 2016 Ennuste Ero TA EroTA % Toimeentulotuki Tulot ,2 % Menot ,5 % Toimintakate ,4 % TP 2015 TA 2016 Ennuste 29.2 Ero TA EroTA % Työllisyyden hoitaminen Tulot % Menot % Toimintakate % TP 2015 TA 2015 Ennuste Ero TA Ero TA % HUS Menot ,4 %

2 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) TP 2015 TA 2016 Ennuste Ero TA Ero TA % Apotti Tulot ,0 % Menot ,6 % Toimintakate ,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ( ) Työllisyyden hoidon vuoden 2015 luvusta on poistettu työmarkkinatuen kuntaosuus, joka on siirtynyt kaupunginkanslian talousarviokohdalle. Apottia varten on perustettu oma talousarviokohtansa vuodeksi Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän noin 8,7 milj. eurolla. Ylitys selittyy kokonaisuudessaan vastaanottokeskusten ylityksestä, joka on 9,6 milj. euroa. Ilman vastaanottokeskuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti alittuisi 0,9 milj. eurolla. Osastojen toiminta on ennusteen mukaan kokonaisuutena toteutumassa hyvin lähelle budjetoitua kaikissa toiminnoissa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin arvioidaan toteutuvan käytännössä budjetin mukaisesti, kun pois lasketaan vastaanottokeskuksista aiheutuva lisäkulu. Terveys- ja päihdepalvelut arvioi lievää budjetin alitusta (0,5 milj. e). Terveys- ja päihdepalvelujen osalta alitusta syntyy päivystyksessä (0,4 milj. e) sekä psykiatria- ja päihdepalveluissa (0,2 milj. e), jolla katetaan terveysasemat ja konsultaatiopoliklinikassa arvioitu lievä ylitysuhka (- 0,2 milj. e) Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto arvioi toiminnan toteutuvan budjetin mukaisesti, kuitenkin siten että palvelualueilla (eteläinen, itäinen ja läntinen) on lievää ylitysuhkaa, mikä kuitenkin arvioidaan voitavan hoitaa vuoden kuluessa. Talous-ja tukipalvelujen osalta alitusta arvioidaan syntyvän vuokrakuluissa, joiden tarkka arviointi on ollut aiempien vuosien tapaan vaikeaa. Henkilöstö- ja kehittämispalvelut arvioi toiminnan toteutuvan budjetin mukaisena. Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osalta on 0,2 milj. euron ylitysuhka, mikä johtuu keskitetyn atk-käyttötalouden kustannustasosta.

3 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Toimeentulotuki ( ) Työllisyyden hoitaminen ( ) Vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisesta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioraamiin, joten niitä varten tullaan myöhemmässä vaiheessa hakemaan teknisluonteinen ylitysoikeus. Valtio korvaa vastaanottokeskusten kustannukset täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettomenoihin. Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 8,6 milj. eurolla budjetoidun tason; ylitys johtuu vastaanottokeskuksista, muutoin käyttötulojen arvioidaan alittuvan lievästi, perhe- ja sosiaalipalveluissa 0,9 milj. euroa ja sairaala,- kuntoutus, ja hoivapalveluissa 0,1 milj. euroa. Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä ilman vastaanottokorvauksen saajia on tammi-helmikuussa 2016 ollut 2,9 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen perusosaan ei ole tullut indeksikorotusta, mikä hillitsee toimeentulotukimenojen nousua. Työllisyyden hoidon talousarviokohdan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on poistunut sosiaali- ja terveysviraston talousarviosta, ja jäljellä on ainoastaan viraston oma tukityöllistäminen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ( ) Palvelut HUS laatii ensimmäisen ennusteensa maaliskuun lopun tilanteesta ja se julkaistaan toukokuussa. Nyt esitetty arvio pohjaa HUS:n järjestelmissä olleisiin tammi-helmikuun erikoissairaanhoidon palvelulaskutustietoihin ja sen pohjalta HUS:ssa arvioituun tammi-helmikuun 2016 HUS:n tilikauden ylijäämän toteumaan. Helsingin laskennallinen arvio ylityksestä on 33,4 milj. euroa. Ennustelukua ei ole käsitelty HUS:n organisaatiossa tai poliittisissa toimielimissä. Sosiaali- ja terveysviraston suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti: TP 2015 TA 2016 Ennuste 2016 Ero TA-Enn Terveysneuvonta, terveydenhoitaja Terveysneuvonta, terveydenhoitaja muu asiointi Terveysneuvonta, lääkäri Terveysneuvonta, lääkäri muu asiointi

4 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Terveysneuvonta, lääkäri Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, muu asiointi Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, muu asiointi Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lääkäri, Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lääkäri, muu asiointi Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk Lähiverkostosijoitukset Kasvatus- ja perheneuvonta, Lapsiperheiden kotipalvelu, Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat Terveysaseman lääkärin vastaanotto, Terveysaseman lääkärin vastaanotto, muu asiointi Terveysaseman hoitajan vastaanotto, Hammashuolto, Pkl-vastaanotto, Pkl-vastaanotto, muu asiointi Sisätautien päivystyspoliklinikka, Tk-päivystys, Tk-päivystys, muu asiointi Psykiatrian avohoito Psykiatrian avohoito, muu asiointi Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät Psykiatrian avohoitopäivä Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana Korvaushoito, käynnit vuoden aikana Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht Kotihoito, Kotihoito, muu asiointi Somaattinen sairaalahoito Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk Talousarvion määrälliset tavoitteet on asetettu keväällä Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Poliklinikkakäynnit ja päivystyksen käynnit ylittävät suunni-

5 Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sitovat toiminnalliset tavoitteet tellun tason, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit, joiden määrän arvioidaan toteutuvan saman suuruisena kuin vuonna Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee edellisvuodesta. Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava: Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään vähintään 2000 terveystarkastusta vuodessa 2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusvuorokausien suhteellinen osuus kasvaa vuoteen 2015 verrattuna 3. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli "neuvola päiväkodissa"- toimintamalli. (yhteinen tavoite varhaiskasvatusviraston kanssa) 4. Potilas pääsee neljässä viikossa terveysasemalle 5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2015 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella 6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2015 verrattuna 7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2015 verrattuna 8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoden 2015 tasosta Toimeentulotuki Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen kohdennetaan vähintään 43 % lapsiperheille Työllistäminen Kuntouttavaa työtoimintaa saa henkilöä vuoden aikana Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Investoinnit Investointien ennuste on seuraava: (1000 e) TA 2016 Ylitysoikeudet Ennuste 29.2 Ero TA 2015 Tietotekniikkahankinnat Muut hankinnat Yhteensä Irtaimen omaisuuden arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2015 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on myöntänyt yhteensä 0,98 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2016.

6 . Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Virastopäällikön kannanotot Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on toteutumassa budjetin mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan vuoden 2016 budjetti on runsaat 10 miljoonaa euroa (0,7 %) suurempi kuin vuoden 2015 toteuma. Lisäys vuoteen 2015 on 25 miljoonaa euroa (1,7 %) mikäli vertailu tehdään toteumaan ilman tulospalkkiota. Valitsevan matalan kustannustason nousun tilanteessa on budjetissa pysymiselle siis hyvät edellytykset. Toteumaa tullaan seuraamaan tarkkaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin, mikäli tilanne sitä edellyttää. Vastaanottokeskusten lisäkustannusten osalta tullaan tekemään tarvittava teknisluonteinen ylitysoikeusesitys myöhemmässä vaiheessa. Toimeentulotuen osalta kustannusten nousu on taittunut aiempiin vuosiin verrattuna. Osasyynsä tähän on se, ettei toimeentulotuen perusosaan ole tullut indeksikorotusta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohta ylittyy merkittävästi, ensimmäisen arvion perusteella 33 miljoonalla eurolla. HUS on käynnistänyt sopeuttamistoimien suunnittelun. Sopeuttamistoimia seurataan tiiviisti HUS:n ja Helsingin yhteistyörakenteissa, mutta toimet eivät tule missään tapauksessa poistamaan merkittävää budjettiylitystä. Esittelijä Lisätiedot vs. virastopäällikkö Juha Jolkkonen Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: jussi.lind(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano