KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus
Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTO... 9 PERUSTURVA... 11 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA... 13 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 16 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 20 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 21 HENKILÖSTÖ... 22 TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS... 23 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA... 25 TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET... 28 2
YLEISTÄ Talouden taantumasta ja Lentosotakoulun lakkauttamispäätöksestä huolimatta Kauhavan kehitys on mennyt voimakkaasti eteenpäin. Eteläisen sisääntulotien (KT63) varrelta teollisuusalueeksi ostettu alue on alkanut rakentumaan mm. pelastusaseman ja Tampereen Keskustekniikka Oy:n käyttöön tulevan teollisuushallin myötä, ja kevään aikana on alueella tehty useita tonttikauppoja. Myös kaupalliseen käyttöön hankitun, kantatien toisella puolella sijaitsevan liikekeskusalueen kaavoitus on edennyt, ja alue saataneen käyttöön jo loppuvuoden aikana. Alahärmän alueella on myös voimakasta liikerakentamista, kun PowerParkin alue täydentyy Road House liikekeskuksella. Lisäksi Alahärmään on käynnistymässä rautakauppaliikekiinteistön rakentaminen. Kauhavalla Domretor Oy on laajentanut toimitilaansa. Skaala Ikkunat ja Ovet Oy on käynnistämässä Ylihärmään merkittävää laajennushanketta. Kauhavan asumisoikeusyhdistyksen kautta on suunniteltu senioriasumiseen soveltuvaa kerrostalokohdetta. Hanketta suunnitellaan vanhan kaupungintalon pohjoispuolelle, ja alueelle on käynnistetty kaavamuutos. Kohteelle haetaan RAY:n avustusta. Alahärmän kunnanosassa sijaitseva Vaismaan asuntoalueen kaava on valmistunut, ja Ylihärmän uuden Järven alueen kaavoitus on valmistumassa. Tammikuun valtuustossa hyväksyttiin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma. Päätöksen myötä kaupungin strategiapaketti on kokonaisuudessaan valmistunut ja päivitetty. Strategisen alueidenkäyttösuunnitelman jatkotyönä on käynnistetty maapoliittisen ohjelman päivitys. Kauhavan kaupunki on päättänyt kuntarakenneselvityskumppaneikseen Evijärven ja Lappajärven kunnat sekä Lapuan kaupungin. Selvitys voidaan tehdä joko kaikkien tai vain osan kanssa. Kuntarakenneselvityksiä ei ole käynnistetty kevään aikana. Sen sijaan em. kunnat sekä Vimpelin kunta ovat päättäneet käynnistää ns. kuntaviisikon yhteistyömahdollisuusselvityksen. Kuntarakenneselvityksiin liittyen Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kauhavan kaupungilta lausuntoa Seinäjoen kaupunkiseudun erityiseen kuntajakoselvitykseen osallistumisesta. Asian valtuustokäsittely on toukokuussa, mutta kaupungin kantana on pitäytyä aikaisemmin määritellyissä selvityskumppaneissa. Vuoden 2013 puolella tehtyyn päätökseen siirtää varhaiskasvatustoiminta Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta jäsenkunnille liittyen on neuvoteltu palvelutuotannon yhteistyöstä Evijärven ja Lappajärven kuntien kanssa siten, että Kauhavan tuottaisi myös näiden kuntien varhaiskasvatuspalvelut. Alkuvuoden aikana kaupungin väestömäärä on pysynyt lähes vuodenvaihteen lukemissa ollen huhtikuukuun lopussa 17054 (-11). Työllisyystilanne on yleisestä taloustilanteesta johtuen totuttua heikompi, mutta Kauhavan asema maakunnan ja myös valtakunnan työttömyystilastossa on pysynyt keskimääräistä parempana. Kaupungin työttömyysaste oli huhtikuussa 6,2 % (5,4 % huhtikuussa 2013). Työttömyysaste on maakunnan toiseksi pienin. Etelä-Pohjanmaan keskimääräinen työttömyysaste oli 9,2 % ja koko maan 11,7 %. Kaupungilla on vuonna 2014 merkittävä investointiohjelma. Merkittävimpinä rakennusinvestointeina on käynnissä Nahkalan koulun perusparannuksen 3. vaihe sekä Kauhavan pelastusaseman ja Kirkkorannan päiväkodin rakentaminen. Myös kunnallistekniikkaan investoidaan merkittävästi, kun hankitut maa-alueet jalostuvat eri tarkoituksiin sopiviksi liike-, yritys ja asuntotonteiksi. Kauhavan Vesi Oy:n toteuttamana on käynnissä merkittävä haja-asutusalueiden jätevesiviemäröintiinvestointi, jonka kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa. Investointiin saadaan MMM:ltä 2 miljoonan avustus ja hanke valmistuu vuoden 2014 marraskuun loppuun mennessä. Kauhavan Vuoka-asunnot Oy:llä on käynnissä Ylihärmässä Häijyn alueen rivitalojen ulkopuolinen peruskorjaus. Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy on rakennuttanut Kauhavalle huhtikuun lopussa käyttöönotetun teollisuushallin vuokrattavaksi Tampereen Keskustekniikka Oy:lle. Kauhavan Kaukolämpö Oy on toteuttanut kaukolämpöverkosto- ja laitosinvestoinnin Ylihärmään. Lämmönjakelu aloitettiin vuodenvaihteen tienoilla ja uusi laitos vihittiin käyttöön 17.3.2014. Yhtiön on hankkinut myös siirrettä- 3
vän 3 MW:n laitoksen, sekä on käynnistämässä Ylihärmän ja Kauhavan alueilla merkittäviä verkostolaajennuksia. Myös Kauhavan uuden lämpölaitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2014 aikana.. Kaupungin talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Verotulot ovat yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kehittyneet suotuisasti. Kunnalliseen tuloveroprosenttiin tehty yhden prosenttiyksikön tarkistus kasvattaa verotilitysten määrää vuoden takaiseen verrattuna, ja tilitetty määrä onkin noin 900.000 euroa vuoden takaista korkeampi. Budjetoidusta tuloveron määrästä on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 36,2 %. Kunnallisveron lopullista tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava verotulon etupainotteinen kertyminen marraskuun maksuunpanotilitykseen saakka. Yhteisöveron osalta kertymä on ollut yllättävänkin hyvä. Vuoden 2013 huhtikuun loppuun verrattuna yhteisövero on kertynyt noin 390.000 euroa enemmän. Yhteisöveron kertymä oli huhtikuun lopussa 36,1 % budjetoidusta. Tilitysten määrä kuitenkin vaihtelee kuukausittain, joten yhteisöveron lopullista kertymää ei vielä voida arvioida. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän budjetoidun mukaisesti. Kuntaliiton ylläpitämän kuntakohtaisen veroennustekehikon arvioon perustuen vuoden 2014 verotulot toteutunevat konaisuutena noin 200.000 300.000 euroa budjetoitua alhaisempina. Käyttötalousmenot ovat huhtikuun lopussa 1,1 % eli noin 0,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammat. Henkilöstökuluissa kasvua on 0,3 % (n. 28.000 euroa) ja palvelujen ostoissa 1,9 % (n. 438.000 euroa). Palvelujen ostoihin sisältyy mm. kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin mukaan lukien Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymien maksuosuudet. Kaupunki on osallistunut Kaksineuvoisen kustannuksiin kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta johdetulla kuukausittaisella maksuosuudella, mikä ei vastaa Kaksineuvoisen kuntalaskutusta johtuen yhtymähallituksen talousarvioesityksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen välisestä, noin 2,3 miljoonan euron erotuksesta. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 2,7 % ja avustuksiin 11,4 % vähemmän, sekä muihin toimintakuluihin 3,8 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Näiden kolmen ryhmän osalta euromääräinen muutos on noin -77.000 euroa. Kaupungin oman toiminnan osalta toimielintasoiset määrärahat näyttäisivät riittävän. Sen sijaan perusturvan määrärahan riittävyyteen kohdistuu paineita. Kun Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio on Kauhavan kaupungin maksuosuuden osalta hyväksytty kaupunginvaltuustossa noin 2,4 miljoonaa euroa yhtymähallituksen esitystä pienempänä, ja työpajatoimintaan myönnetty 111.000 euron lisämäärärahakin huomioiden noin 2,3 miljoonaa euroa pienempänä, edellyttää määrärahan riittäminen Kaksineuvoiselta merkittäviä menosäästöjä. Kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen ja talouspäällikkö Seija Peitso kuitenkin arvioivat, että yhtymän menot toteutuvat yhtymähallituksen hyväksymän talousarvion mukaisina eikä vuodelle 2014 juurikaan ole säästöjä syntymässä. Perkkalaisen mukaan säästöjen aikaansaaminen edellyttää rakennemuutoksia, joiden toteuttamiseen tarvitaan investointeja. Erikoissairaanhoidon menot ovat toteutuneet budjetoitua korkeampina ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukainen käyttö huhtikuun lopussa vastaa 35,7 %:a määrärahasta tasaisen kertymän mukaisen käytön ollessa 33,3 %. Huolestuttavaa on myös se, että Kauhava on käyttänyt sairaanhoitopiirin ja sen kautta hankittaviin erikoissairaanhoidon palveluihin 427 euroa/asukas, mikä on 16 euroa/asukas enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Kasvua vuoden takaisesta tasosta on peräti 6,0 % Etelä-Pohjanmaan keskimääräisen kasvun ollessa vain 0,8 %. Käyttötaloustulot ovat kasvaneet 0,7 % viime huhtikuusta. Tulot kertyvät laskutuskausista johtuen hieman jälkipainotteisesti. Tuloslaskelma 30.4.2014 osoittaa noin 1,6 miljoonan euron ylijäämää. Tulos on jaksottamaton eikä se siksi kerro suoraan todellista taloudellista tilannetta. Kun tuloksesta huomioidaan menojen ja tulojen jälkipainotteinen kertyminen ja joka vuosi marraskuulle kohdistuva kunnallisen tuloveron edellisen vuoden maksuunpanotilitys, joka on aina veronpalautusten perinnän vuoksi selvästi kes- 4
kimääräistä kuukausitilitystä pienempi ( tämän hetkisen arvion mukaan verojen takaisinperintää noin 3,7 miljoonaa euroa ), on tulos selvästi heikompi. Kun laskelmassa otetaan mukaan myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alkuvuoden tasauslaskutukset, joita ei ole yhtymälle maksettu sekä erikoissairaanhoidon laskutuksen jälkijättöisyys, painuu kaupungin tuloslaskelma huhtikuun lopussa jo noin 800.000 euroa alijäämäiseksi. Nollatuloksen saavuttaminen edellyttää kaupungin omista menojen karsimisen lisäksi myös sitä, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen on ehdottomasti saavutettava kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä asettamat säästövaatimukset. Lisäksi verotulojen on toteuduttava vähintään budjetoidun mukaisina. Kaupungin osavuosikatsausta varten on pyydetty katsaukset myös kaupungin tytäryhtiöiltä. Saadut selvitykset on liitetty tämän osavuosikatsauksen loppuun. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen laatii oman toimintaraportin ajalta 1.1. - 30.4.2014. Raportti ei ole vielä käytettävissä, joten se tuodaan käsittelyyn erillisenä asiakirjana yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen. 5
OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 25.610 1.154 4,5 Europarlamenttivaalit toimitetaan toukokuussa. Määräraha riittänee. Tuloarvio 25.610 0 0,0 Tuloarvio toteutunee. Valtion korvaus europarlamenttivaalien järjestämisestä kaupungin alueella. TARKASTUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 55.320 14.065 25,4 Määräraha riittää. Tuloarvio 0 0 0,0 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Tarkastuslautakunta on valmistelemassa kesäkuussa kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevaa vuoden 2013 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunnan jäsenille hankittiin alkuvuodesta tabletteja tiedonhankinnan ja -välityksen parantamiseksi. Kaupungin saama puhdas tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on lautakunnan tavoitteiden mukainen. 6
VALTUUSTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtuusto on kokoontunut kertomusjakson aikana kolme kertaa. KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 109.070 19.890 18,2 Määräraha riittää. Tuloarvio 0 0 0,0 Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 3.139.190 973.103 31,0 Määräraha riittänee. Tuloarvio 273.350 60.666 22,2 Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Vuoden alusta voimaantulleeseen sopimukseen perustuen kaupunki tarjoaa verohallinnon asiakasja etäpalveluita Kauhavan kaupungintalon ja Alahärmän yhteispalvelupisteissä. Kaupungintalolta saa yhteispalveluna myös poliisin ja maistraatin palveluita ja Alahärmästä Kelan palveluita. Kelan hakemuksia voi jättää myös Ylihärmän ja Kortesjärven palvelutoimistoihin. Palvelupaletti-hanke päättyi helmikuussa, ja hankkeen myötä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen otti käyttöön varhaiskasvatuksen ja kotihoidon palvelusetelit. Hankkeen puitteissa valmisteltiin myös palvelustrategian runkoa Evijärven ja Lappajärven kunnille sekä Kauhavan kaupungille omilla tiedoillaan täydennettäväksi. Kaupunginvaltuusto asettamien tavoitteiden toteutumiseksi on alkuvuoden aikana tehty työtä. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi on laadittu kaupunkistrategian toimintasuunnitelma, jossa tavoitteille on määritelty vastuuhenkilö. Päätökset on pantu täytäntöön tavoiteajan puitteissa. Taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen eli kaupungin talouden säilyminen tasapainoisena tai lievästi ylijäämäisenä on osoittautumassa haasteelliseksi, mutta tavoitteen saavuttamiseksi tehdään työtä. Henkilöstöön kohdistuvat tavoitteet ovat toteutuneet suhteellisen hyvin, niistä raportoidaan erikseen luvussa Henkilöstö. 7
Investoinnit Kiinteän omaisuuden hankintaan osoitetusta 300.000 euron määrärahasta on raportointihetkellä käytetty noin 102.000 euroa. Lisäksi vireillä tai päätöksentekovaiheessa on joitakin kauppoja, joiden toteutumisen jälkeen määräraha on merkittävin osin käytetty. Osakkeisiin osoitettu 700.000 euron määräraha ja kiinteän omaisuuden myyntitulona oleva vastaava tuloarvio on vielä toteutumatta. Määräraha ja tuloarvio liittyvät Steel Parkin ja Metsälän teollisuushallien siirtämiseen apporttiluovutuksena Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle. Valokuidun rakentamiseen osoitetusta 60.000 euron määrärahasta on käytetty noin 3.000 euroa 8
ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 6.705.560 1.740.868 26,0 Määräraha riittää. Tuloarvio 5.740.690 1.658.165 28,9 Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Elinkeinotoimi ja kehittäminen Globaalista taantumasta huolimatta, Kauhavalla on käynnissä ennennäkemätön rakennusbuumi ja kaivinkoneet ovat olleet tuttu näky kaupunkikuvassa. Edellisvuosina hankkeita on ollut käynnissä erityisesti asuntorakentamisen saralla. Viime kuukausina ovat edenneet myös isot hankkeet julkisen rakentamisen ja yritysten investointihankkeiden osalta. Yritysten investoinneista ovat edenneet esimerkiksi Domretorin tuotantotilojen laajennus, Keskustekniikan uudet toimitilat ja PowerParkin Roadhouse kauppakeskus. Myös yritysten investointihalukkuus on jatkunut hyvänä. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Yritysyksikön rahoitustiimi myönsi viime vuonna maakunnan yritysten kehittämiseen 11,7 miljoonaa euroa. Kauhavalaisten yritysten kehittämiseen myönnettiin 2,6 miljoonaa euroa, joka on lähes neljännes myönnetyistä tuista. Hyvän työllisyystilanteen ansiosta Kehityskeskus koordinoi maaliskuun alkuun sijoittuneen 500 - tekijää tarvitaan rekrytointimainoskampanjan. Muita toteutettuja markkinointitoimenpiteitä kevään aikana ovat olleet mm. tonttimarkkinointikampanja, Visit Kauhava matkailumarkkinointi kokonaisuus sekä erilaiset messut, kuten Pytinki- ja Kotimaan matkamessut. Kehityskeskuksen hanketoiminta on myös edennyt eri sektoreilla. Koordinaattori-hankkeen osalta, rakennemuutoksen hoitoon tähtäävä suunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Matkailun kehittämishanke-härpäke on aloittanut yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa työstämään Kauhavalle matkailun kehittämissuunnitelmaa MasterPlania vuosille 2014-2020. Lisäksi hanke on aloittanut tuottamaan yhteistyössä muiden kuntien kesken matkailun edistämiseen tähtäävää esitettä, järjestänyt 8-osaisen kansainvälistymisen ABC-koulutuksen yrittäjille Kauhavalla sekä tehnyt yrityskäyntejä. Hanke on myös aloittanut venäjänkielisen www.kauhavaturi.ru markkinointisivuston tuottamisen yhteistyössä Lapuan kaupungin kanssa. Hankkeen projektipäällikkö on lisäksi aloittanut alueen verkostoitumisen edistämisen toimimalla Härmän Matkailuyhdistyksen puheenjohtajana 1.1.2014 alkaen. Kauhavanjoen kehittämishankkeen alkuvuoden keskeisimmät toimenpiteet olivat pohjatietojen kerääminen, joen valokuvaus, olemassa oleviin suunnitelmiin tutustuminen sekä hankkeesta tiedottaminen. Tiedotuskeinoina käytettiin lehtijuttuja ja -ilmoituksia, nettiuutisia, henkilökohtaisia kirjeitä jokirantojen maaomistajille sekä hankkeesta kertomista kyläyhdistysten kokouksissa ja infoti- 9
laisuudessa. Tarkastelujaksolla hankkeessa aloitettiin myös yleissuunnitelmaluonnoksen tekeminen ja kilpailutettiin luontoselvitys koko Kauhavanjokialueesta. Maahanmuuttokoordinaattori aloitti vakinaisen työsuhteen 14.2.2014, jolloin myös vietettiin maahanmuuttajien palvelutoimiston avajaisia ja aloitettiin tiedotuskampanja. Muutto uusiin toimitiloihin TE -toimiston kanssa samaan rakennukseen, edistää kunnan ja TE -toimiston välisen yhteistyön kehittämistä maahanmuuttoon liittyvien asioiden hoidossa. Maahanmuuttokoordinaattorin toiminnan tavoitteena on toteuttaa 5 korvauskelpoista alkukartoitusta ja koto-suunnitelma kuukaudessa sekä tuottaa maksullisia palveluita naapurikunnille. Toteutettuja ja korvauskelpoisia alkukartoituksia 1.1 30.4.2014 oli Kauhavalla 12 kpl ja Lapualla 2kpl. Maaseutu- ja lomatoimi Neuvonta- ja kehittäminen: Kevään tukikoulutustilaisuuksia oli viisi (140 osallistujaa) ja yksi sähköisen tukihaun (20 osall.) koulutus, Evijärvellä ja Lappajärvellä oli omat koulutustilaisuutensa. Tukihakukoulutuksen lisäksi on lisäksi järjestetty viljelysuunnitteluilta ja Kauhavan alueen maitoseminaari, näissä oli yhteensä 145 osallistujaa. Lisäksi Melan ja hanketoimijoiden kanssa järjestetty useita koulutuksia alueella, esim. Härmän biokaasulaitoksen lannoitetilaisuudessa oli 60 viljelijää ja sen ohessa järjestetyllä tutustumisretkellä 40 henkeä. Alajärven Maaseututoimen kanssa meneillä oleva Maakeko hanke pyrkii kehittämään tilan olosuhteita koulutuksella ja tilakohtaisilla käynneillä. Sähköturvallisuudesta on järjestetty koulutuksia koko alueella. Pienryhmiä ollaan myös käynnistämässä. Kehittyvä turkistila-hanke on järjestänyt eläinten hyvinvointiin sekä pentutulokseen ja laatuun liittyviä koulutuksia. Vuoden 2014 talousarvioissa pystytään neuvontapuolen osalta pitäytymään. Viranomaistoiminta: Kauhavan maaseutuhallinto on käynyt alustavia neuvotteluja myös Lapuan viranomaistoiminnan hoitamisesta. Tänä vuonna tukea on saanut yhteensä 1239 tilaa, viime vuonna 1270.Tänä vuonna sähköisiä tukihakemuksia 778 kpl ja paperihakemuksia 461 kpl, yhteensä tilat vähentyneet 2,5 % viime vuodesta. Kauhavalta sähköisiä tukihakemuksia 607 kpl ja paperilla 318 kpl, yhteensä 925 kpl ja sähköisten hakemusten osuus 65, 6 %. Evijärveltä sähköisiä 71 kpl ja paperilla 74kpl, yhteensä 145 ja sähköisten osuus 48 %. Lappajärveltä sähköisiä 100 kappaletta ja paperilla 69, yhteensä 169 ja sähköisten osuus 59 %. Vuonna 2013 Evijärveltä tukea haki 150 tilaa, Lappajärveltä 173 tilaa ja Kauhavalta 947 tilaa. Kauhavalla sähköisen tukihaun luku nousi 60,7%:sta 65,6 %:iin. Luku on hyvä jos ajattelee niitä vaikeuksia, joita sähköisessä haussa on ollut, myös Lappajärven luku kehittyi myönteiseen suuntaan. Vuonna 2013 Lappajärvellä 54,2 % haki sähköisesti tukea, nyt siis 59 % ja Evijärvellä 48,3 % haki sähköisesti tukea, luku pysyi siellä tänä vuonna samana. Viranomaistoiminnassa ei suuria ennakoimattomia taloudellisia muutoksia, suunnitellussa talousarviossa pystytään vuonna 2014 pitäytymään. LOMATOIMI Maatalouslomitus Evijärvellä on 47 tilaa 76 yrittäjää, Kauhavalla 175 tilaa 280 yrittäjää ja Lappajärvellä 37 tilaa 55 yrittäjää. Turkistuottajien vuosilomaa myönnettiin 88 yrittäjälle, näistä paikallisyksikön lomituksen piirissä on 8 turkistarhaa ja 9 yrittäjää. Ostopalvelusopimuksia on tehty seitsemän ostopalveluyrittäjän kanssa kilpailutuksen kautta. Kuukausipalkkaisia lomittajia on töissä 78, joista ulkomaalaistaustaisia on 13. Lomittajille on järjestetty seuraavia koulutuksia: ensiapu I sekä sähkötyöturvallisuus sekä Sirkka Rajalan pitämiä työturvallisuus -koulutuksia. Hallinnosta on osallistuttu lomitustoimen 40- vuotisjuhlaseminaariin sekä Jet koulutuksiin. 10
PERUSTURVA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 62.679.260 21.422.932 34,2 Määräraha ylittyy noin 2 miljoonalla eurolla, mikäli Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ei aikaansaa kaupunginvaltuuston edellyttämiä vastaavansuuruisia säästöjä. Myös E-P:n sairaanhoitopiirin maksuosuuteen varattu määräraha saattaa ylittyä. Tuloarvio 22.100 7.396 33,5 Tuloarvio toteutuu, mikäli valtio ei leikkaa loppuvuoden aikana elatustuen takaisinperinnän korvauksen asukaslukuperusteista euromäärää. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kaksineuvoisen palvelujen käyttö on Kauhavan osalta toteutunut sosiaalipalvelujen osalta 2 % arvioitua korkeampana. Perheneuvolapalveluiden käyttö on ollut jopa 41,8 % arvioitua suurempaa. Sosiaalipalvelujen läpilaskutettavat erät ovat toteutuneet 2,9 % arvioitua pienempinä, mutta Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palveluja on käytetty odotettua enemmän. Vanhuspalvelujen käyttö on ollut talousarvion mukaista, kuitenkin siten tarkistettuna, että kotihoidon käyttö on lisääntynyt merkittävästi kun taas palveluasumisen käyttö on pienentynyt. Myös laitoshoitoa on käytetty aikaisempaa vähemmän. Nämä perustuvat alkuvuonna ja viime vuoden aikana tehtyihin toimintamuutoksiin eli laitoshoidon purkamiseen ja palveluasumisyksikköjen muuttamiseen kotihoidon yksiköiksi. Terveyspalvelujen kysyntä on ollut raportointijaksolla ennakoitua pienempää. Kokonaisuutena Kauhavan Kaksineuvoisen omien palvelujen käyttö on raportointijaksolla ollut lähes yhtymähallituksen hyväksymän talousarvion mukaista. Tammi-huhtikuun tulos ja osavuosikatsaus esitetään yhtymähallitukselle 17.6.2014 kokouksessa. Talouspäällikkö Seija Peitso on kaupungin pyynnöstä toimittanut kaupungille alustavan tuloksen ko ajanjaksolta. Kirjanpidon oikaistun toteutuman mukainen kulujen talousarvion toteutuma on 35 %, ilman varhaiskasvatusta kulujen talousarvion toteutuma on 33,6 %. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutuma on 32,8 %. Alustavan toteutuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan kuntayhtymän kulut toteutuisivat yhtymähallituksen hyväksymän talousarvion mukaisesti. Jäsenkunnat ovat edellyttäneet yhtymähallitukselta Attendo-selvitykseen perustuen noin 3 miljoonan euron säätöjä. Yhtymähallitus antaa selvitykseen liittyen jäsenkunnille yksityiskohtaiset toimenpideehdotuksensa kesäkuun loppuun mennessä. 11
Erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet ennakoitua nopeammin. Sairaanhoitopiirin tammi-huhtikuun käyttöön perustuva maksuosuus on 35,7 % budjetoidusta (ajankohdan keskimääräinen 33,3 %). Ko. aikana on sairaanhoitopiirin ja sen kautta hankittuihin erikoissairaanhoidon palveluihin käytetty 427 euroa/asukas, mikä on 16 euroa Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa enemmän. Kauhavan maksuosuus on noussut vuoden takaisesta peräti 6,0 % sairaanhoitopiirin keskiarvon ollessa vain 0,8 %. Tämän hetkisen toteumatilanteen perusteella näyttääkin siltä, että erikoissairaanhoidon määräraha ei tule riittämään. Palvelujen käytössä on kuitenkin kuukausien välillä merkittäviä eroja, joten tilanne saattaa muuttua paremmaksi loppuvuoden aikana. 12
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha 20.715.800 6.124.325 29,6 Määräraha riittänee. Tuloarvio 1.297.070 231.982 17,9 Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Esi ja perusopetus Perusopetuksen tavoitteet hyvät oppimisen valmiudet ja oppimistulokset ovat toteutuneet. Kaikki perusopetuksen päättävät ovat saamassa päättötodistuksen ja ovat myös hakeneet toisen asteen koulutuspaikkaa. Kevään yhteishaussa Alahärmän yläkoululta haki Härmän lukioon 21 oppilasta, muihin lukioihin yksi (1) oppilas ja ammatillisiin oppilaitoksiin 28 oppilasta. Kauhavan yläkoululta haki Kauhavan lukioon 37 oppilasta, muihin lukioihin 3. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 52 oppilasta. Kortesjärven yläkoulun oppilaista Kauhavan lukioon haki neljä (4) oppilasta, muihin lukioihin kolme (3) ja ammatillisiin oppilaitoksiin 16 oppilasta. Ylihärmän yläkoululta Härmän lukioon haki 11 oppilasta, Kauhavan lukioon neljä (4) ja muihin lukioihin kolme (3) oppilasta. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 15 oppilasta. Seitsemäntoista eteläpohjalaista kuntaa ja Isokyrö ovat aloittaneet jättiurakan. Kuntien edustajat laativat yhteistyössä seudullista opetussuunnitelmaa. Uusi kasvatus- ja opetustyötä ohjaava suunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelmatyö käynnistyi tammikuussa arvokeskusteluilla. Kauhavalla toteutettiin 30.1.2014 yleinen arvoilta, jossa jokaisella kuntalaisella oli mahdollisuus vaikuttaa osaamisen perustan valamiseen. Arvoillan lisäksi toteutettiin sähköinen arvokysely, jonka perusteella koostettiin seudulliset arvot. Kosolan koulun vihkiäisjuhla pidettiin 7.2.2014. Opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiuru piti vihkiäisjuhlan juhlapuheen. Keskustan koulu juhli 60-vuotisjuhlaansa 15.2.2014. Keskustan koulun Comenius -hankkeen myötä koululle saapui huhtikuussa vieraaksi opettajia ja oppilaita kuudesta Euroopan maasta. Alahärmän Kirkonkylän alakoulun 12 oppilasta vierailivat eduskunnassa 2.4.2014. Oppilaat luovuttivat ministeri Paula Risikolle vetoomuksen kansanedustajille perheiden yhteisen ajan puolesta. Oppilaat muodostivat Power Parkin lasten neuvoston ja vierailu toteutettiin yhteistyössä Power Parkin kanssa. Kaupungin yläkoulut osallistuivat helmikuussa Nou Hätä -koulutukseen, joka on suunnattu 8. luokan oppilaille. Maaliskuussa alkoivat Nou Hätä -kilpailut yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Huhtikuussa perusopetuksen 6. luokan oppilaat osallistuivat Yrityskylä -tapahtumaan Seinäjoella Nahkalan koulun peruskorjaus valmistui huhtikuussa. Peruskorjatut tilat otetaan käyttöön syyslukukauden 2014 alussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kohdennettua valtionavustusta 23 200 perusopetusryhmien pienentämiseen. Erityisavustuksen käytöstä on laadittu suunnitelma ja se otetaan käyt- 13
töön syyslukukauden 2014 alkaessa. Valtionavustus käytetään samanaikaisopetukseen, pienryhmien rinnalle perustettuihin uusiin opetusryhmiin ja lisättyihin jakotunteihin sekä resurssiopettajien palkkaamiseen. Lautakunta on varautunut monin päätöksin varhaiskasvatuksen tuloon sivistystoimeen 1.8.2014. Investoinnit Perusopetuksen investointeihin on varattu 30 000 koulujen kalustohankintoihin ja 40.000 koulujen atk-hankintoihin. Määrärahat ovat vielä käyttämättä. Lukiokoulutus Tammikuussa käynnistyi yrittäjien esityksestä valmistelu Härmän lukion profiloitumiseksi palvelu- ja matkailualan lukioksi. Kurssit saadaan ripeän toiminnan ansiosta käyntiin jo syyslukukauden 2014 alusta alkaen. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 13. Kauhavan lukiossa toteutettiin huhtikuussa yhteistoimintaviikko, johon osallistui n. 60 opiskelijaa Härmän lukiosta ja 20 opiskelijaa Lappajärven lukiosta. Härmän lukion 2. vuosikurssin kansainvälisyyskurssin ulkomaanmatka Muncheniin toteutui myös yhteistoimintaviikolla. Kauhavan lukiosta osallistuttiin draamakasvatuksen Comenius -kokouksiin helmikuussa San Sebastianossa Italiassa sekä huhtikuussa Raducanenissa Romaniassa. Opintoretkellä Berliinissä oli 26 opiskelijaa opettajineen Kauhavan lukiosta. Investoinnit Lukiokoulutuksen investointeihin on varattu 20.000 yo-kirjoitusten sähköistys-hankkeeseen. Taiteen perusopetus / Härmänmaan musiikkiopisto Härmänmaan musiikkiopistossa opetuksen alueellinen tasapuolisuus sekä opetuksen saatavuus kaupunginosittain, hyvät oppimistulokset ja jatko-opintokelpoisuus toteutuvat. Yhteensä Härmänmaan musiikkiopistossa on 387 opiskelijaa. Härmänmaan musiikkiopisto on kulttuuripalveluiden tuottajana toiminut ahkeraan tarjoten kaikille kaupunkilaisille jo alkuvuodesta kymmeniä eri konserttitilaisuuksia. Musiikkiopistolla on jatkuvaa yhteistyötä kirjastotoimen, alueen muiden musiikkioppilaitosten, kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen, museotoimen, seurakuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä toiminta-alueemme eri yhdistysten kanssa. Opetustilojen ja opetusvälineiden saattaminen opetuspisteittäin tasaveroiseen tilanteeseen on keskeisimpänä kehittämiskohteena edelleen. Kirjasto Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota ajantasaiset, laadukkaat ja alueellisesti samantasoiset kirjastopalvelut kaikille kauhavalaisille. Aineistohankintoja on tällä hetkellä 105 kpl / 1 000 asukasta, joten tavoite pysyä maakunnan keskiarvossa hankintojen suhteen toteutunee. 14
Toisena tavoitteena on asiakaslähtöinen, tehokas ja modernia teknologiaa hyödyntävä kirjastoverkko. Lainausmäärä oli huhtikuun loppuun mennessä 6 lainaa / asukas, joten tavoite toteutunee. Henkilöstön osalta tavoitteena on ammattitaitoinen, osaava sekä riittävä henkilöstö. Henkilöstön riittävyyttä on parantanut sijaisten käyttö paikkaamaan osa-aikaisia työntekijöitä. Kirjastoasetuksen mukaan henkilökunnan määrästä 45 % tulisi olla korkeakoulutettuja vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä. Kirjaston rooli tapahtumien järjestäjänä perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi on korostunut viime vuosina. Kauhavan kirjastotoimi on alkuneljänneksen aikana järjestänyt 113 eri tilaisuutta, joihin on osallistunut 1 674 osallistujaa. Projektirahan turvin kirjasto järjesti alkuvuonna kirjailijavierailun eri kouluille ja kahteen kirjastoon. Näihin tapahtumiin osallistui n. 260 oppilasta. 15
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Määräraha 1.220.110 280.012 22,9 Tuloarvio 134.510 5.249 3,9 Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Nuorisotoimi Lapsi-, nuoriso- ja perhetapahtumat toteutuvat säännöllisesti kaikissa Kauhavan kaupunginosissa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Härmänmaan 4H-yhdistys, elokuvateatteri Y-Kino, kaupungin yläkoulut, nuorisovaltuusto, kuntayhtymä kaksineuvoinen, Aijjoos-hanke, Aisapari sekä nuorisovaltuusto. Nuorisotoimen järjestämiä tapahtumia vuoden 2014 alusta mm. nuorisovaltuuston koulutuspäivät, lasten disco, perheretki Lempäälän Ideaparkiin ja Fun Parkiin, retki Tampereelle jääkiekko-otteluun yhdessä liikuntatoimen kanssa, yhdistystenilta. Osana ehkäisevää päihdetyötä on Kauhavalla vieraillut taas Asennetta päihdekasvatusbussi kolmella yläkoululla. Lisäksi päihdevalistukseen liittyvää materiaalia on tarjolla nuorisotiloilla/ nuorten tieto- ja neuvontapisteissä. Kaupungin aiemmin ylläpitämät nuorten nettisivut on suljettu kokonaan. Kauhavan nuorisotoimen tiedottamia asioita siirretään hiljalleen Jibbo-sivustolle. Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa tammikuussa pidetyllä koulutusviikonlopulla ja järjestäytymiskokous pidettiin heti helmikuun alussa. Nuorisovaltuuston toiminta on edelleen aktiivista ja esimerkillistä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut 3 kertaa sekä hallitus myös 3 kertaa. Nuorisotilat toimivat säännöllisesti kaikissa kaupunginosissa. Erityisesti Kauhavan kaupunginosan nuorisotilaa on kehitetty monipuolisesti ja siellä on järjestetty muutakin toimintaa kuin vaan tilavalvontaa ja -ohjausta. Kauhavan nuorisotila pyörii nuorisotoimen ja Y-Kinon kanssa hyvässä yhteistyössä. Muiden tilojen valvonnasta vastaa Härmänmaan 4H-yhdistys. Nuorisotoimi on myöntänyt vuoden 2014 yleis- ja kohdeavustuksia erilaisille toimijoille. Nuoriso-ohjaaja on osallistunut omaa ammatillisuutta lisääviin ja tukeviin seminaareihin sekä verkostoitunut lähialueen nuorisotoimien kanssa. Etsivä nuorisotyö Alkuvuoden aikana 22 uutta nuorta on ilmoitettu etsivälle huhtikuun loppuun mennessä. Yhteydenotot Sedu Lapua, psykiatrinen poliklinikka, vanhemmat, nuori itse, nuorisotyöntekijä, etsivä nuori- 16
sotyö, lukio ja yläkoulu. Mukana yhteistyössä myös Lapuan Kristillinen opisto, Jami sekä Sedu Seinäjoki. Muutaman nuoren etsivä on saattanut pajalle, osaa tuetaan ammatillisen tutkinnon suorittamisessa loppuun, on etsitty työpaikkoja ja joidenkin kanssa mietitään tulevaisuutta. SYO lähestyi etsiviä ja mietimme yhdessä nuoren mahdollisuuksia kouluttautua heidän opissaan. Seurakunnan diakoniatyön kanssa ja yläkoulun erityisluokan kanssa on suunniteltu ja aloiteltu yhteistyötä. Nuorisotiloilla etsivä on käynyt vakiintuneesti. Vastaanotto oli mieluisa. Etsivä on osallistunut Tampereella etsivän työn kehittämispäiville, opinlakeusmessuille nuoren kanssa, muutostyön pilarit koulutukseen Seinäjoelle, Kannabis-iltaan Kauhajoelle, työrukkasiin, Pohjanmaan etsivien tapaamiseen Kaustisilla ja Kauhavalla, Studia seminaari-nuoren kohtaaminen, Huumeet ja nuoremme nyt, yhdistysiltaan Kauhavalle, ViVa-virtuaalihankkeen päätösseminaari järjestettiin Seinäjoella Sorsanpesällä sekä Allianssi-risteilylle. Ammatinvalinnassa etsivä kävi 2 nuoren kanssa. Yhteishakuja, työhakemuksia ja CV:tä on nuorten kanssa tehty. Yksi nuori aloitti Ilmajoen maatalousoppilaitoksessa ammattitutkinnon suorittamisen. Kulttuuritoimi Erilaisia kulttuuritapahtumia järjestetään eri puolilla kaupunkia monipuolisesti. Kevätkaudella 2014 keskityttiin erityisesti vuosittain toistuvien tapahtumien kehittämiseen, elokuvamatkailuun ja hankehakemusten laadintaan. Lisäksi Kauhavan taidetalon toiminta laajeni galleriatoiminnan lisäksi taidetyöpajoihin. Kulttuuritoimi järjesti helmikuussa Kauhavan alueen teatteriharrastajien kokoontumisajot Mäenpään kylätalolla. Koululaisten hiihtolomatapahtumista kulttuuritoimi järjesti suositut eurolla elokuviin-näytökset Y-kinossa ja oli mukana järjestämässä perheiden talvipäivää Voltissa. Talvipäivän ohjelmassa oli kalevanapäivän henkeen sopivasti mm. Maija Pokelan kantelekonsertti. Kulttuuritoimen henkilöstö osallistui maaliskuussa 2014 järjestetyn Jääkäriseminaarin valmisteluihin yhdessä museotoimen kanssa. Huhtikuun lopulla kunnioitettiin sotiemme veteraaneja veteraanipäivän juhlatilaisuudella Härmän kuntokeskuksessa. Strategian painopistealueista keväällä 2014 painottui kulttuuritapahtumakentän kehittämisen lisäksi edelleen voimakkaasti elokuvaan. Kulttuuritoimi osallistui Elokuvakaupunki Kauhava -hankkeen ohjausryhmään sekä Kauhavan matkailun kehittämishankkeen MasterPlanin laadintaan työpajoissa. Loppuvuodesta 2012 aloitettu elokuvakylttiprojekti vietiin loppuun yhteistyössä Kauhavan matkailuhankkeen kanssa. Kauhavalla kuvattujen elokuvien kuvauspaikkoja on kesällä 2014 mahdollista kiertää kootusti kylttien ja opasvihkosen avulla. Myös strategiaan kirjattua yhteistyötä sosiaalija terveyssektorin kanssa tiivistettiin mm. järjestämällä enenevässä määrin konsertteja vanhainkodeissa. Kulttuuritoimi osallistui Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallinnoiman Tännekki tairetta 2 - hankkeeseen mm. ohjausryhmän jäsenenä. Kulttuuritoimi suunnitteli Tännekki tairetta 2 -hankkeen kanssa myös yhteistyöprojekteja Kauhavan Taidetalolle. Kulttuuritoimen henkilöstöä työllistivät keväällä 2014 myös useat eri hankehakemukset. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta haettiin avustusta Härmänmaa laulaalastenlaulukatselmukseen yhteistyössä Lapuan ja Lappajärven kulttuuritoimien sekä alueen musiikkiopistojen kanssa sekä Jääkäriperinteen 100-vuotisjuhlallisuuksia kunnioittavan näytelmäprojektin valmistelutyöhön yhteystyössä mm. Jääkärimuseon ystävät ry:n ja Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto myönsi taideohjaajalle ja työryhmälle apurahan nuorten graffitityöpajojen järjestämiseen kesällä 2014. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin yhdessä Lapuan kulttuuritoimen kanssa valtionavustusta kum- 17
mankin kaupungin omien kulttuuristrategioiden päivitystyöhön ja sen selvittämiseen, miten alueen kulttuuritarjonta voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa mahdollisimman käyttäjälähtöisesti. Kauhavan Taidetalolla järjestettiin keväällä kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä, taidetyöpajoja lapsille, Tapaa taiteilija -päivä ja Härmänmaan musiikkiopiston ja Järvilakeuden kansalaisopiston konsertit. Taidetalolla oli hiihtolomalla koululaisille suunnattua ohjelmaa ja lasten taidetyöpajoja järjestettiin kevään aikana yhteensä 7. Lisäksi Taidetalolla vieraili koululaisryhmiä. Taidetalon siirtoa Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseon yhteyteen valmisteltiin vapaa-aikatoimen, kirjastotoimen ja teknisen toimen henkilöstön voimin. Yhteistyö eri kulttuurialan toimijoiden, kulttuuriyhdistysten ja -seurojen kanssa oli tiivistä. Kulttuuritoimi jakoi yleisavustuksia 18 eri taholle ja kohdeavustuksia 6 eri taholle. Museotoimi Suomen Jääkärimuseo oli suljettuna 17.3.2014 saakka näyttelyjen vaihdon vuoksi. Vaihtuvana näyttelynä on syksyyn saakka Hohenlockstedin vanhan sotilaskodin näyttely sekä banderolli, joka esittelee jääkäriliikettä yhdistäviä asioita 1914-2014 Kauhavalla, Hohenlockstedissa Saksassa ja Wewelgamissa Belgiassa. 17. jääkäriseminaari järjestettiin 6.4.2014 yhteistyössä JP27:n perinneyhdistyksen Etelä- Pohjanmaan osaston sekä Suomen Jääkärimuseon ystävät ry kanssa. Seminaariin osallistui kaikkiaan 220 henkilöä. Alustajina oli professori Matti Kuusimäki ja Saksan sotilasasiamies Mark Aretz. Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseo oli suljettuna suositun seiminäyttelyn jälkeen 9.4.2014 saakka. Kevään aikana on laadittu uusi museoesite, jossa markkinoidaan kaikkia Kauhavan alueen museokohteita sekä käytetty www-sivuja tiedottamisessa. Museo-oppaiden kesätöistä oli kiinnostunut 22 henkilöä. Kesäsesonkia varten museokaupan kehittämiseksi on hankittu uusia myyntituotteita ja kehitetty museokaupan myynnin seurantaa ja inventointia. Museotoimi toimii verkottuen, yhteistyökumppaneita mm. Kauhavan alueen kotiseutu- ja perinneyhdistykset, E-P:n maakuntamuseo, maakuntaliitto ja kotiseutu- ja museoyhdistys, AISAPARIn Kulttuuripikkolo-hanke, Suomen Käsityön museo ja Jääkärisäätiö. Liikuntatoimi Liikuntatoimen alkuvuosi oli poikkeuksellinen lumen puutteen takia. Lumen puutteen takia hiihtolatuja ei pystytty tekemään kuin Ojutjärvelle, suunnitellut laturetket ja kilpailut jouduttiin perumaan. Luistelukaukaloita pystyttiin hyödyntämään talven liikuntamuodoissa jonkin verran paremmin. Muuten liikuntapaikkoja on kunnostettu aikaisen kevään takia kesäkuntoon suunnitellusti. Hiihtolomalla järjestettiin tapahtumia, retkiä ja toimintaa kuntalaisille joko itsenäisesti tai kolmannen sektorin ja nuorisotoimen kanssa. Liikuntatoimen liikuntaryhmänä on pyörinyt naisten lentopallo keskiviikkoisin, jossa pelaajia on ollut viikosta riippuen 10-15. Kesän kenttävuoroja jaettiin ulkopelikentille yhteensä 200 kappaletta, näiden lisäksi kentille on myönnetty vielä erilaisia kilpailuita, otteluita ja turnaustapahtumia. Liikunta-alueista on laadittu kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti kehittämissuunnitelma, jossa on käyty läpi nykyiset liikuntapaikat sekä mahdolliset säästökohteet sekä tulevat kehittämisja kunnostustoimenpiteet. 18
Liikuntatoimen avustuksia jaettiin suunnitellusti kauhavalaisille urheiluseuroille. Hakeneita seuroja, joille jaettiin vuoriavustusta oli 21 kappaletta, lisäksi myönnettiin kohdeavustuksia 9 toimijataholle. Yleis- ja kohdeavustuksia myönnettiin yhteensä 89200, lisäksi Härmän Siskoille myönnettiin avustusta 8400 telinejumppasalin vuokraamiseen Power Parkista. Investoinnit Moottorikelkka hankittiin suunnitellusti. Kortesjärven uudelle palloilualueelle hankittiin suunniteltu välineistö (jalkapallomaalit, beachlentopallokentän tolpat, verkko ja rajanauhat sekä tenniskentän tolpat, verkko ja rajaviivat). Urheilupuiston parkkialuetta laajennettiin ja Alahärmän koulukeskuksen pihaan rakentuvasta lähipeliareenasta on tarjouspyynnöt pyydetty. Alahärmän keskusurheilukentän maalikamerahankinta on valmistelussa. Tavoitteena löytää yhteensopiva järjestelmä Kauhavan keskusurheilukentän maalikamerajärjestelmän kanssa. 19
TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- Arvio määrärahan riittävyydestä / 30.4.2014 % tuloarvio toteutumisesta. Määräraha 13.229.420 3.982.829 30,1 Toteutuu talousarvion mukaisesti Tuloarvio 4.528.040 1.567.935 34,6 Toteutuu talousarvion mukaisesti TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Teknisessä toimessa ei alkuvuoden aikana ole ollut mitään merkittävää ongelmaa. Lauha ja vähäluminen talvi auttoi lämmitys- ja kunnossapitokustannuksissa. Lumitöiltä vältyttiin aika pitkälti, toki vastaavasti hiekoituksia tuli huomattavasti normaalia enemmän. Rakennuksille uusia käyttökieltoja ei ole tullut. Kauhavan koulukeskuksen sisäilma-asiat ovat olleet kovasti tapetilla. Kiinteistöjen kuntoarvioita on viety eteenpäin. Ruokahuolto ja puhtauspalvelut ovat jatkaneet edelleen hyvää työtään. Tilapalveluissa on käyty laajemmin keskustelua ostopalveluiden ja omantyön välillä. Kustannukset on saatu pidettyä kurissa kautta linjan. Kaavoitukseen on alkuvuodesta ilmaantunut uusia kiireellisiä hankkeita, joita ei ole osattu ottaa huomioon talousarviota laadittaessa, kuten esimerkiksi Alahärmän yleiskaavan päivitys ja laajennus sekä Lentosotakoulun alueen kartoitus ja kaavoitus. Kaavoituksessa tavoitteeksi asetettu oman työn lisääminen ei tule onnistumaan resurssien vähentymisen vuoksi (äitiysloma). VT kaavoituspäällikön johdolla kaavoitus on edennyt todella ripeästi ja asiat sujuneet muutenkin mallikkaasti. Investoinnit Kirkkorannan päiväkoti ja Kauhavan pelastusasema ovat edenneet hyvin ja budjetoidun mukaisesti. Nahkalan 3.vaiheen saneerauksessa on tullut enemmän lisätöitä kuin osattiin odottaa, joten budjetti tulee ylittymään noin 200 000. Ylihärmän päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on loppusuoralla ja hanke saadaan urakkalaskentaan kesän aikana. Kiinteistöautomaation kehitys on jatkunut suunnitelmien mukaan. Ylihärmän kiinteistöjä on liitetty kaukolämpöön. Yhdyskuntatekniikan investoinnit ovat vasta pääosin käynnistymässä. Uusia budjetoimattomia investointeja on tullut toteutukseen lisää alkuvuoden aikana, kuten teollisuusalueiden sammutusvedet, mutta kokonaisuutena mennään vielä määrärahojen puitteissa 20
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen 30.4.2014 Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha 653.100 164.561 25,2 Toteutuu talousarvion puitteisssa. Tuloarvio 272.370 38.214 14,0 Tuloarvio vaarassa alittua. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Ympäristönsuojelu ja maa-ainestenotto Ympäristölupien käsittely ollut siinä määrin vilkasta, että talousarvion tulomääräraha on jo ylittynyt. Maa-ainesten oton valvontatulot on toteutuneet 90 prosenttisesti. Viidestä käynnissä olevasta kehittämishankkeesta on n. 26 000 menot, tulot (EU-rahat) tuloutuvat suurempina erinä loppuvuodesta. Rakennustarkastus ja asuntotoimi Rakentamistoiminta on kääntynyt laskusuuntaan ja siten rakennuslupahakemusten määrä on edellisvuosia vähäisempi. Budjetoiduista lupamaksutuloista on toteutunut n. 35 %, joka antaa olettaa, että koko vuoden toteuma tulisi olemaan 15-20 % budjetoitua pienempi. Asuntoasioina korjausavustukset edellisvuosien tapaan. 21
HENKILÖSTÖ Henkilökuntaa oli 30.04.14 verrattuna vuoden 2013 loppuun seuraavasti: 31.12.13 30.04.14 vakinaiset 482 477 määräaikaiset 163 183 työllistetyt 7 8 yhteensä 652 668 Vakinaisten määrä on siis vähentynyt edelleen. Määräaikaisiin sisältyvät myös sijaiset. Edelleen huhtikuun lopun tilanteessa määräaikaisissa on jo kesätyöntekijöitäkin. Poissaolotilastoista näkyy, että perhevapaita on aiempaa enemmän, joten myös perhevapaiden sijaisia on enemmän. Osaltaan määräaikaisten lisääntymistä selittää myös se, että valmistelussa on useita organisaation uudelleenjärjestelyjä, mistä syystä vapautuneet virat/toimet on täytetty määräaikaisina. Sairauspoissaolot ovat edelleen alentuneet alkuvuoden aikana: huhtikuun loppuun mennessä sairauspoissaoloja oli 565 kalenteripäivää eli 18 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. 22
TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS TA 2014 Käyttö Käyttö% Arvio toteutumisesta Toimintatuotot 12.294.010 3.569.607 29,0 Käyttötaloustulojen kertymä on ajankohdan keskimääräiseen verrattuna jäljessä johtuen mm. siitä, että laskutukset tuloutuvat osittain vasta seuraavalle kuukaudelle. Toimintakulut 108.532.440 34.723.740 32,0 Toteuma hieman alle ajankohdan keskimääräisen, tasaisen käytön mukaisen toteuman johtuen mm. laskujen saapumiseen liittyvästä viiveestä. (Toimintakuluja ei ole jaksotettu.) Henkilöstökulujen toteumaprosentti on huhtikuun lopussa 30,5 %. Palkkoihin tule sopimuskorotukset 1.7.2014. Palvelujen ostojen toteuma on 33,0 %. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon, joka poikkeaa yhtymähallituksen esityksestä noin 2,3 miljoonaa euroa alaspäin. Toimintakulujen toteutuminen budjetoidun mukaisena siis edellyttää Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta merkittäviä säästöjä omista menoistaan. Verotulot 56.280.000 19.190.420 34,1 Kunnallisveron tuotto on raportointihetkellä 18.009.000 euroa, mikä on 36,2 % talousarviosta. Kertymä on mm. kunnallisen tuloveroprosentin 1,00 %-yksikön korotuksesta johtuen noin 900.000 euroa korkeampi kuin huhtikuussa 2013. Tästä huolimatta kunnallisveron koko vuoden toteuma tulee olemaan jonkin verran budjetoitua pienempi. Yhteisöveroa on kertynyt 1.161.000 euroa, mikä 23
on 36,1 % budjetoidusta ja noin 390.000 euroa enemmän kuin huhtikuussa 2013. Kiinteistövero erääntyy maksettavaksi syys-marraskuussa. Kiinteistöveroa on tilitetty huhtikuun loppuun n. 21.000 euroa. Valtionosuudet 44.313.800 14.912.520 33,7 Valtionosuuksien kertymä vastaan lähes ajankohdan keskimääräistä. OKM:n valtionosuutta tarkennetaan loppuvuodesta mm. lukioiden syyslukukauden oppilastietojen perusteella. Korko- ja muut rahoitustuotot 209.030 46.614 22,3 Korko- ja muiden rahoitustuottojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Korko- ja muut rahoituskulut 844.300 176.054 20,9 Erä kertyy takapainotteisesti, ja määräraha riittää mikäli korkotaso ei nouse selvästi loppuvuoden aikana. Investointien rahoittamiseen joudutaan kuitenkin ottamaan uutta lainaa jo alkukesästä, mikä nostaa korkomenoja. 24
YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2014 33,3 % KÄYTTÖTALOUS MENOT TULOT TEHTÄVÄ Talousarvio Käyttö Toteutumis Talousarvio Käyttö Toteutumis 2014 2014 % 2014 2014 % Keskusvaalilautakunta 25 610 1 154 4,5 % 25 610 0 0,0 % Tarkastuslautakunta 55 320 14 065 25,4 % 0 0 Valtuusto 109 070 19 890 18,2 % 0 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus 3 139 190 973 103 31,0 % 273 350 60 666 22,2 % Elinkeino- ja maaseutujaosto 6 705 560 1 740 868 26,0 % 5 740 960 1 658 165 28,9 % Perusturva 62 679 260 21 422 932 34,2 % 22 100 7 396 33,5 % Sivistyslautakunta 20 715 800 6 124 325 29,6 % 1 297 070 231 982 17,9 % Vapaa-aikalautakunta 1 220 110 280 012 22,9 % 134 510 5 249 3,9 % Tekninen lautakunta 13 229 420 3 982 829 30,1 % 4 528 040 1 567 935 34,6 % Ympäristölautakunta 653 100 164 561 25,2 % 272 370 38 214 14,0 % yhteensä 108 532 440 34 723 740 32,0 % 12 294 010 3 569 607 29,0 % Verotulot 56 280 000 19 190 420 34,1 % Valtionosuudet 44 313 800 14 912 520 33,7 % 25
ULKOINEN TULOSLASKELMA 1.1. - 30.4.2014 33,3 % VARSINAINEN TOIMINTA TA 2014 Toteuma Toteuma% Ed.vuosi Muutos Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7 127 150 2 094 493 29,4 % 2 141 376-46 883-2,2 % Maksutuotot 1 282 060 202 916 15,8 % 192 914 10 003 4,9 % Tuet ja avustukset 951 910 94 891 10,0 % 101 534-6 643-7,0 % Muut toimintatuotot 2 932 890 1 177 307 40,1 % 1 107 182 70 125 6,0 % 12 294 010 3 569 607 29,0 % 3 543 005 26 602 0,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 31 949 580 9 746 731 30,5 % 9 719 214 27 516 0,3 % Palvelujen ostot 69 459 630 22 927 902 33,0 % 22 490 078 437 825 1,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 536 110 1 357 900 29,9 % 1 394 184-36 284-2,7 % Avustukset 1 686 140 443 997 26,3 % 494 483-50 485-11,4 % Muut toimintakulut 900 980 247 209 27,4 % 237 789 9 421 3,8 % 108 532 440 34 723 740 32,0 % 34 335 747 387 993 1,1 % TOIMINTAKATE -96 238 430-31 154 133 32,4 % -30 792 742-361 390 1,2 % Verotulot 56 280 000 19 190 420 34,1 % 17 943 209 1 247 211 6,5 % Valtionosuudet 44 313 800 14 912 520 33,7 % 14 661 236 251 284 1,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 67 580 10 270 15,2 % 11 758-1 488-14,5 % Muut rahoitustuotot 141 450 36 344 25,7 % 32 706 3 638 10,0 % Korkokulut 706 000 147 958 21,0 % 132 364 15 594 10,5 % Muut rahoituskulut 138 300 28 096 20,3 % 27 349 746 2,7 % 99 958 530 33 973 501 34,0 % 32 489 197 1 484 304 4,4 % 0 VUOSIKATE 3 720 100 2 819 368 75,8 % 1 696 455 1 122 913 39,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 3 755 900 1 227 026 32,7 % 1 019 795 207 231 16,9 % Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -35 800 1 592 342-4447,9 % 676 660 915 683 57,5 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 217 520 69 682 32,0 % 56 259 13 423 19,3 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 58 000 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 239 720 1 662 024 732 918 929 106 55,9 % 26
INVESTOINTIOSA MENOT (ulkoiset) TULOT (ulkoiset) HANKKEET Talousarvio Ta + muutokset Toteutuma Tot. Talousarvio Ta + muutokset Toteutuma Tot 2014 2014 30.04.14 % 2014 2014 30.04.14 % Kaupunginhallitus Kiinteä omaisuus 300 000 300 000 101 726,99 33,9 750 000 750 000 0,0 Osakkeet ja osuudet 700 000 700 000 0,00 0,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 60 000 60 000 2 868,50 4,8 Sivistyslautakunta Koneet ja kalusto 70 000 70 000 0,00 0,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 20 000 20 000 0,00 0,0 Vapaa-aikalautakunta Kiinteät rakenteet ja laitteet 50 000 50 000 0,00 0,0 Koneet ja kalusto 50 000 50 000 13 962,56 27,9 2 419 Tekninen lautakunta Nahkalan koulu ml ensikertainen kalustaminen 450 000 450 000 578 803,30 128,6 Kirkkorannan päiväkoti ml ensikertainen kalustaminen 2 060 000 2 060 000 801 231,29 38,9 Pelastusasema 2 800 000 2 800 000 1 645 384,23 58,8 Ylihärmän päiväkoti peruskorjaus ja laajennus 800 000 800 000 16 007,30 2,0 Kaavatiet 500 000 500 000 3 689,00 0,7 Rakennukset, teknisen lautakunnan päätöksen mukaan 400 000 475 000 32 645,38 6,9 Koneet ja kalusto 160 000 160 000 12 436,17 7,8 Maa- ja vesirakenteet 1 185 000 1 185 000 10 488,39 0,9 Yhdyskuntatekniikan rakentaminen uusille alueille 1 720 000 1 720 000 208 213,16 12,1 Kiinteät rakenteet ja laitteet 520 000 520 000 8 366,20 1,6 Muut pitkävaikutteiset menot 55 000 55 000 31 082,90 56,5 2 101 Yhdistymisavustusinvestoinnit Ilomäki-Rannajärvi 385 000 385 000 0,00 0,0 Kangas-Annala-tie ja siltayhteys 500 000 500 000 279 221,35 55,8 Muut yhteensä 12 785 000 12 860 000 3 746 126,72 29,1 750 000 750 000 4 520 0,6 27
TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy Suomen Yrittäjäopiston liikevaihto oli huhtikuun lopussa 2,1 milj. euroa. Se on n. 50.000 euroa budjetoitua enemmän. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto on kasvanut n. 8,3 %. Huhtikuun lopun tulos on plussalla 86.000 euroa. Viime vuoden huhtikuun lopussa tulos oli tappiolla 19.000 euroa. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n asuntokanta on lisääntynyt 27 asunnolla Kortesjärven alueella. Purmojärven Vanhustentuki ry luovutti meille 9 asuntoa ja Järvi-Pohjanmaan Veteraanikotiyhdistys 18 asuntoa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Emoyhtiöltä ei haeta avustusta - Vuokraustoiminnan liikevaihto alkuvuonna oli 1,68 milj. euroa jossa kasvua viimevuoteen 5 %. Vuokria ei ole korotettu 2014 vaan kasvu koostuu käyttöasteen noususta ja vuokrattavan alan kasvusta. Kulut ovat nousseet 14 % alkuvuonna johtuen lisääntyneestä korjausrakentamisesta. Edellisvuoteen verrattuna lisäys on ollut tarkasteluvälillä 120 t ollen yhteensä 298 t. Tarkasteluvälin tulos painuu poistojen jälkeen tappiolle 180 t, mutta loppuvuoden ennuste näyttää positiiviselta. - Palkatun henkilöstön määrä tulee lisääntymään yhdellä. Kaupungilta ostetun isännöitsijäpalvelun toimittaminen loppuu työntekijän eläköitymisen takia. - Maksuvalmius on ollut heikko kireän lyhennysohjelman johdosta. - Lyhennysohjelma noudattaa poistosuunnitelmaa n. 1,0 m / vuosi. Vieraan pääoman määrä tulee kuitenkin lisääntymään asuntojen oston ja peruskorjauksien myötä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Käyttöaste tarkasteluvälillä oli 91 % - Päätökset asuntohakemukseen tehdään pääsääntöisesti 2 vuorokauden sisällä. Tavoite 7 vrk ylittyy jos asuntohakemuksen tiedoissa on puutteita tai selvitettävää. - Tarkasteluaikana luottotappioita kirjattu vain 370 euroa ja luottotappioiksi kirjattuja saatavia on palautunut 1900 euroa. Luottotappioiden määrän jääminen alle 1 %:n tavoitteen näyttää mahdolliselta myös loppuvuoden aikana. - Saamisten määrässä jäädään 3 %:n tavoitteesta hieman eli saatavat 30.4.2014 olivat 174 t, 3,5 % liikevaihdosta. - Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.10.2010 päättänyt tukea riittävän suurten keskustoihin sijoittuvien vapaarahoitteisten asuntokohteiden käynnistymistä hankkimalla Kauha- 28
van Vuokra-asunnot Oy:n kautta kohteista asuntoja. Alkuvuoden aikana on tehty päätökset kahden asunnon hankinnasta. Kauhavan Vesi Tilastotietoa: Ostettu talousvettä 159 033 m 3 Talousveden omatuotanto 220 510 m 3 Puhdistamoilla käsitelty jätevesimäärä 370 230 m 3 Laskutettu talousveden käyttömaksuja * 298 205 Laskutettu talousveden perusmaksuja* 91 080 Laskutettu jäteveden käyttömaksuja * 336 895 Laskutettu jäteveden perusmaksuja * 53 892 *) Huom. tiedot ovat ajalta 1.1.-31.3.2014 Taloudelliset tavoitteiden toteutuminen: - Yhtiön tulos on tarkastelujaksolla hiukan voitollinen, tavoite vähintään nollatulos toteutunee. Kaupungin asettama 2%:n tuottovaatimus toteutunee kuluvana vuonna. - Yhtiö rahoittaa laina- ja tulorahoituksella kuluvan vuoden investoinnit, kaupungilta haettu omavelkainen takaus nostettavissa kevät 2014, sekä tilapäislaina kassavirran varmistamiseksi Nordealta. - Laina käytetään ns. haja-asutusalueen viemäröinnin toteuttamiseksi omistajaohjauksen mukaisesti. Avustus saadaan ko. hankkeeseen jälkirahoitteisena. - Osa hankkeen kustannuksista tulee liittymismaksuista - ei kuitenkaan arvion mukaisesti. - Viranhaltijapäätöksillä myönnetty kiinteistöille vapautuksia liittymisestä toiminta- alueella viemäriverkostoon - lisää lainoitettavaa osuutta hankkeen toteuttamiseksi suunnitelman ja avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. - Liikevaihto toteutunee vähintään vuoden 2013 tasolla, ehkä hiukan kasvua. Kasvu tulee haja-asutusalueen viemäröinnistä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin teknisen toimialan kanssa; on pääsääntöisesti toteutunut. - Yhtiö on vuokrannut toimitilojaan kaupungilta; tavoite toteutunut. Kortesjärvellä tiloja on vuokrattu Kauhavan Kaukolämmöltä. - Taloushallintopalvelut ostetaan kaupungilta; tavoite toteutuu. - Lisähenkilöstöä rekrytoitu kaupungin ulkopuolelta (Lentosotakoulu). Palkkauksesta huolehtii vuoden 2014 ajan Lentosotakoulu. 29
Mainittakoon että vuoden 2014 vaihteessa vuokrahenkilöistä jäi eläkkeelle yhteensä 4 henkilöä ja 1 yhtiön henkilö eli yhteensä 5 henkilöä. - Toimintakonseptia on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti - varallaolo yhtenäistetty. - Vuotovesien vähentämiseksi pyritään verkostoja peruskorjaamaan, toki haastetta riittää ja kuinka paljon mahdollisuuksia yhtiöllä on oman tulorahoituksen puitteissa investoida kaupungin omistamaan verkostoon - Putkirikkoja on alkuvuodesta esiintynyt useita sekä urakoitsijoiden toimesta että routavaurioiden johdosta. - Talousveden toimintavarmuus ja pääosin toteutunut, laatuvaatimus toteutunut. - Puhdistettu jätevesi vastaa pääosin viranomaisten vaatimuksia - tavoite pääosin toteutunut. - Teollisuusjätevesisopimukset pyritään saattamaan lainsäädännön mukaisiksi ja tekemään erilliset teollisuusjätevesisopimukset. - Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa (kiristyneet lupaehdot) aiheuttaa lisäkustannuksia jo kuluvana vuonna. Kauhavan Kaukolämpö Oy Taloudelliset tavoitteet: 1. vuosikolmannes Taloudellinen tulos Tuottovaatimus 2 % Liikevaihto / verrattu vuoteen 2013 Alkuvuoden investoinnit Päästökauppa Positiivinen. Toteutunee. + 6,4 % 1,3 milj., katettu lyhyatikaisella rahoituksella. Päästökaupasta on irtaannuttu 1.1.2014 lähtien. Toiminnalliset tavoitteet 1. vuosikolmannes Energian myynti MWh /verrattu vuoteen 2013 Kannattava laajeneminen Energiahukka Kotimainen polttoaine Ylihärmän kaukolämpöverkko + 0,5 %, lämpöisempi alkuvuosi on pienentänyt odotettuja kasvulukuja. Yhtiö laskee kannattavuuden linjanrakentamisille. Yhtiön strategia on energiatehokkuus. Käymme prosessimme läpi ja investoimme energiatehokkuuteen. Kotimaisen polttoaineen käyttöaste yli 90 %, joista yli 50% on tullut lähialueilta. Ylihärmän kaukolämpö on valmis ja toiminnassa normaalisti, laajennuksia verkostolle tehdään 2014 aikana. 30
Kauhavan yrityskiinteistöt Oy Purmojärven Palvelutalo Oy:n on sulautunut yhtiöön ja samalla Alahärmän Yrityskehitys Oy:n nimi muutettiin Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:ksi. Tampereen Keskustekniikka Oy:lle rakennettu uusi n. 3500 m2:n teollisuushalli Kuparikuja 8:ssa vastaanotettiin 30.4.2014 ja luovutettiin edelleen vuokralaisen käyttöön. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Liikevaihto tarkasteluvälillä oli 117 t joka noudatteli viime vuoden vastaavaa aikaa muutaman tuhannen euron tarkkuudella. Vastaavana aikana sähkö- ja lämmityskulut nousivat huomattavasti mutta menot laskutetaan käyttökuluina takaisin. Yhtiö tulee tekemään nollatuloksen n. 3 %:n poistoilla. - Yhtiö ei tarvitse pääomitusta kuluvana vuonna - Maksuvalmius on ollut kireä. - Investointeihin haetaan rahoitus pankkisektorilta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Tilat ovat olleet vuokrattuina täysimääräisesti, vapaata tilaa on ainoastaan toimistojen osalta. - Luottotappioita ei ole kirjattu. - Saamisten määrä on pysynyt kohtuullisena ja se koostuu pääasiassa käyttökulujen laskutuksesta jälkikäteen Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja. Kiinteistö Oy Riihi Vuokralainen Botnia Grain Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen 7.3.2014. Pohjanmaan käräjäoikeus teki asiasta myöntävän päätöksen 16.4.2014. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Vuokralainen ei ole maksanut vuokria 2014 vuonna. Hoito- ja pääomakulut on rahoitettu emoyhtiöltä saadulla kassalainalla. Yhtiön tulos ajautuu tappiolliseksi - Yhtiö ei tarvitse pääomitusta kuluvana vuonna - Maksuvalmius on ollut kireä vuokrasaatavien kasvaessa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Tilat ovat olleet vuokrattuina täysimääräisesti - Luottotappioita kirjattiin 2013 vuonna 38.478,08 euroa. Vuonna 2014 luottotappioita ei ole kirjattu mutta niitä tullaan kirjaamaan edelleen huomattava summa saneerausohjelman selvittyä. - Vuokrasaamisten määrä on edelleen suuri. 31
Kiinteistö Oy Säästökeskus ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja Kauhavan Jäähalli Oy Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Halli oli avoinna 11.4. saakka ja liikevaihtoa kertyi 54,9, jossa kasvua viimevuoteen n. 10%. Kulujen osalta kehitys oli viimevuoden kaltainen. Nollatulos saavutetaan n. kahden prosentin poistojen jälkeen. - Kaupungilta haetaan avustusta vain pääomakulujen kattamiseen - Käyttötunnin hinta oli edelleen 103 /h (sis. alv10%) ja sillä katetaan hallin hoitokulut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - 1.1.2014 11.4.2014 jääaikaa myytiin 526 tuntia seuroille sekä 148 tuntia kouluille. Käyttöasteen ennuste 2014 vuodelle yltää 1400 tunnin tavoitteeseen - sähköenergian kulutus laskee edelleen 2012 vuonna kulutus 541 MWh; 2013 vuonna enää 529 MWh - Häijyt-leiri aloittaa syyskauden heinäkuun viimeisellä viikolla 32