ELINVOIMAINEN HÄMEENLINNA
Kaupunkistrategia
Elinvoimainen asumiskaupunki -päämäärä Hämeenlinna edistää ja mahdollistaa innovatiivisia työllisyyspolkuja ja työllistymistä edistäviä toimintoja. Yrittäjyyden edistämiseen kiinnitetään vahvaa huomiota ja toimitaan yrityskenttää tukien mm. maankäyttöä kehittämällä. Monikulttuurisuus nähdään voimavarana ja kotoutumisessa ollaan mallikaupunki. Rakentaminen sujuu, kaavoitus etenee ja erilaisia aluekehittämishankkeita edistetään. Hämeenlinnaa markkinoidaan monipuolisesti sekä yrittämisen, monenlaisen asumisen, tapahtumien ja matkailun kaupunkina. Hämeenlinna on asumiskaupunki, joka huolehtii asukkaittensa hyvistä palveluista, myös pendelöintiin kiinnitetään huomiota. Edelläkävijäkaupungin brändiä pidetään näkyvillä. Maaseudun monenlaiset mahdollisuudet rikastuttavat kaupunkia niin asumisessa kuin yrittämisessä.
Elinvoimaisen Hämeenlinnan kaikille yhteiset tavoitteet Asukasmäärä kasvaa, Verokertymä kasvaa, Talous on tasapainossa ja Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki Näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan erityisesti kaikkien toimijoiden ja toimenpideohjelmien yhteistä panostusta. Monet tavoitteet toteutuvat vahvoissa kumppanuusverkostoissa, joissa kaupunki on eräs toimijoista. Näissä tavoitteissa menestymme, jos onnistumme strategisten päämäärien tavoitteissa ja toimenpideohjelmissa sekä toimialojen, konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen prosesseissa. Yhteisissä tavoitteissa onnistuminen edellyttää yhteistä työtä ja vahvaa sitoutumista.
Yhteisen työn pelikentiksi ekosysteemiverkostot Elinvoimaekosysteemien ylösajon tiekartta 8-10/2018: Ehdotukset elinvoimaekosysteemin sisältöteemoista (4-5) toiminta- ja johtamismallista rahoitusmallista jatkovalmistelusta Ekosysteemikohtaiset tiimit valmistelevat ekosysteemikohtaisen a) tilannekuvan ja b) ehdotukset kunkin ekosysteemin fokusoiduista sisältöpainotuksista ja tavoitteista sekä potentiaaleista ekosysteemitoimijoista Ekosysteemikohtaiset tiimit esittelevät ehdotuksensa elinvoimapartnereille, joista kukin tekee päätöksen mukaantulosta ja sopimuksen hyväksymisestä Uudistuva teollisuus 1. Operatiivisen valmiuden ylösajostartti Työkokous xx.10 ekosysteemien vt. puheenjohtaja 2. Ekosysteemi -kohtainen työskentely Kestävä biotalous Älykkäät palvelut Matkailu ja tapahtumat 3. Ekosysteemikohtaiset ehdotukset ekosysteemi partnereille Mahdollisten muutosten & päivitysten tekeminen 4. Elinvoimaekosysteemin sopimuksen vahvistaminen Mahdollistava kaupunki Lokakuu Loka-/marraskuu Joulukuu
TALOUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT vuodelle 2019
TA 2019-2022
Väestönkehitys
Väestönmuutosten ennakkotiedot Kanta- Hämeessa tammikuu-elokuu 2018
Työttömyys
Työttömyys % vuositasolla 9.2018 9.5 %
Työttömyys % kk-tasolla
HÄMEENLINNAN TALOUSARVIO 2019
Asukasluvun uskotaan kääntyvän kasvuun vuonna 2018. Hämeenlinnan kaupungin vuosikate TA2019 18,8 milj. euroa, poistot 19.2 milj. euroa ja varausten muutos 0,4 milj. euroa. Tilikausi budjetoitu tasapainoon, sisältää lukuisia riskejä. Nettoinvestointitaso n. 36,4 milj. euroa. Nettolainanotto 17,6 milj. euroa, lainasaldo vuoden 2019 lopussa noin 260 milj. euroa ja ylittää vuonna 2022 300 milj. euron rajan Korkokulut markkinoiden termiinikäyrän mukaan laskettuna n. 5,8 milj. euroa (sis. suojauksen kustannuksen), kasvua maltillisesti johtuen korkeasta suojausasteesta. KJ-esityksessä toimintakatteen (nettomenot) kasvu n. 1,9% verrattuna vuoden 2018 ennusteeseen, vastaavasti verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) kasvu vertailukelpoisesti n. 2,6 % (sis. Veronkorotus 0,25% = n. 3 milj. euroa, ilman veronkorotusta 1,8%). Tulorahoitus ei ole riittävä palvelu- ja investointitarpeisiin nähden
Eräiden haasteellisten kustannuserien trendit Lastensuojelussa on selvä budjetointiriski
KH 29.10.2018 - VEROPROSENTIT 2019: 1. TULOVEROPROSENTTI (EI NOUSUA) 20,75% 250,9 m 2. KIINTEISTÖVEROPROSENTIT (EI NOUSUA): -Yleinen kiinteistövero 1,35 % 16,7 M (max 24,7 M ) -Vakituinen asuminen 0,60 % 9,3 M (max 15,5 M ) -Vapaa-ajan asunnot 1,40 % 1,7 M (max 2,4 M ) -Voimalaitokset 1,50 % ei verotettavia voimalaitoksia! -Yleishyödyllisessä käytössä olevat rakennukset ja maapohjat 0,00 % - Rakentamattomat rakennuspaikat 3,30 % 0,3 M (max 0,5 M )
Muutos TA 2018 TA 2019: E 2018 TA 2019 Verotulot +4.3 % +4.8% Valtionosuudet -2.7% % -3.2% Toimintakulut +2.5 % +0.8% Toimintakate +2.7% + 1.7%
21.0% 20.75%
KARSINNAT 29.10.2018: SIHY - 400 k SOTE - 400 k SHP kuntamaksut alennus +200 k KAURA - 400 k Myyntituloja lisää +420 k KOPA - 400 k Myyntituloja lisää +700 k KAIKKI YHTEENSÄ n. 3.0 m
HÄMEENLINNA INVESTOI
TA 2019-2021: Investoinnit (netto) 1 000 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Kust.arvio Kiinteä omaisuus netto 1 500 1 500 1 500 2500 Osakkeet ja osuudet 6 220 1 220 1 220 Hämeenlinnan Pysäköinti Oy, pääomitus 5 000 Hml Liikuntahallit Oy ja Hml Palloiluhallit Oy, oman pääoman ehtoiset sij. 838 838 838 Hml Palvelukiinteistöt Oy, pääomavastikkeet 379 379 379 Talonrakennus 21 400 15 550 24 950 Hämeenlinnan paloaseman peruskorjaus 5 700 8 700 Pääkirjaston peruskorjaus 5 600 1 600 9 000 Ruununmyllyn vanhan kivikoulun korvaava uudisrakennus 1 300 1 300 2 600 Jukolan koulun peruskorjaus, 2. vaihe (liikuntasiipi ja piha) 1 150 2 500 Verkatehdas / Lyseon koulu ja ARX (ARX-talon peruskorjaus ja koulumuutos) 1 000 3 000 2 000 6 000 Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennus 1 000 6 000 15 250 Lyseon korttelin peruskorjaus ja liikuntatilan uudisrakennus 1 000 4 500 12 500 Kaurialan koulun uudisrakennus 1 000 4 800 9 800 Myllymäen koulun peruskorjaus ja laajennus 1 000 5 500 Lammi, Konnarin koulun peruskorjaus tai uudisrakennus 1 000 5 500 Lammi, Pasaapelin koulun peruskorjaus tai uudisrakennus 500 3 800 Katuman päiväkoti 1 500 1 500 3 000 Pääterveysaseman E-rakennuksen talotekniikan 1. ja 2. vaihe 1 500 1 000 2 600 Lammin perusterveydenhuollon tilat 500 1 400 Rakennussuunnittelu, kohdistamaton 150 150 150 Rakennusten perusparannushankkeet 3 500 4 000 4 500 21 000 Kunnallistekniikka 9 100 9 100 9 100 Irtain omaisuus netto 1 191 2 141 2 041 Investoinnit yhteensä netto 39 411 29 511 38 811
TOIMIALAT
TA 2019-2022 Sivistys ja hyvinvointi
Sivistys- ja hyvinvointi 2019 Laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Osaamisen ja taitojen kehittyminen lapsilähtöisesti Hyvinvointi kuuluu kaikille, erityispalvelujen tarpeen ennaltaehkäisy Monipuoliset kasvatus- ja oppimisympäristöt Digitalisaatio, luonto, yhdessä tekeminen Kaupunkikulttuuri Osallisuus, viestintä, vuorovaikutus
Palveluverkkopäätöksen toimeenpano Pääkirjasto Lyseon koulun ja ARX:n tilat Verkatehtaalla Katuman päiväkoti Ruununmyllyn vanhan kivikoulun korvaava uudisrakennus Asemanrannan palvelusetelipäiväkoti
Uusi opetussuunnitelma Opetuksesta oppimiseen Opettajasta oppilaaseen Luokasta luontoon Pulpetista pilveen Suljetusta avoimeen Yksilö osaajana vuorovaikutus vahvistajana https://www.youtube.com/watch?v=ky6nemvtu9g
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen leikki lähtökohtana Taapero toiminnan tuunaajana Huomaa hetkiin hyppääminen Vekaran vahvuudet voimavarana Kuuntelua, kohtaamista ja kunnioitusta Oivalluksista oppimiseen Yhdessä https://www.youtube.com/watch?v=bwrlnkamc1c
Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja Palvelemme varhaiskasvatuksen asiakkaita entistä paremmin verkossa www.linnanlapset.fi (mm. päivähoitopaikan haku ja hoitoaikojen ilmoittaminen) Esiopetuksessa 1 laite/ 4 esioppilasta (nykyinen 1:10) Perusopetuksessa vaiheittain kohti 1 laite/ 1 oppilas (nykyinen 1:2) aloitetaan v. 2019 4. luokkalaisista ja 7.luokkalaisista
TA 2019-2022 Sosiaali ja terveys
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tavoitteellisesti tulevaisuuteen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuteen vaikuttaa erityisesti Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeiden muutos Valtakunnallisen sote-uudistuksen eteneminen Kustannuskasvu Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2019 Kuntalaiset saavat tarvitsemansa vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti Henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseen muutostilanteissa kiinnitetään erityisesti huomiota Rakennetaan kustannuksiltaan kilpailukykyistä sote-kokonaisuutta
Sosiaali- ja terveyspalvelut Kohti kevyempää palvelurakennetta Palveluneuvonnan ja palvelutarpeiden arvioinnin kehittäminen Palvelurakennemuutosten edistäminen Sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen käyttöön ottaminen Poimintoja Perhekeskus-toimintamalli, lastensuojelun systeeminen malli Valinnanvapauskokeilun jatkuminen perusterveydenhuollossa Kuntoutustoimintojen vahvistaminen ikäihmisten palveluissa
Sosiaali- ja terveyspalvelut Valmistautuminen sote-uudistukseen Tavoitteellisen kehittämistyön jatkaminen nykyisessä organisaatiossa pysähtymisen välttäminen epätietoisuudesta huolimatta Aktiivinen osallistuminen Oma Hämeen koordinoimaan maakunnalliseen valmistelutyöhön Kantasairaala-hankkeeseen liittyvä kehittämistyö ja muutokset Hämeenlinnan sote-palveluissa
TA 2019-2022 Kaupunkirakenne
Kehittyvä kaupunkikeskusta Viihtyisä torin ympäristö, ykkös- ja kakkoskorttelien kaavoitus etenee Asumiseen ja palveluihin painottuva linja-autoaseman seutu, rakentaminen käynnistyy Puistojen kaupunki täydentyy Engelinrannassa samalla kun alueen kaavoitus etenee Monimuotoista liikkumista edistetään joukkoliikennettä, pyöräilymahdollisuuksia ja kävelykeskustaa kehittämällä Asemanrannassa laadukas asuminen mahdollistuu ja pysäköinnin ratkaisut etenevät
Palvelut ja asuminen Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukeskuksen, Kantasairaalan, rakentumista edistetään Ahvenistolle Elinkeinoalueille rakennetaan monipuolisia tontteja Moreenissa, liikenteen helpottamiseksi eritasoliittymän suunnitelmien tekeminen käynnistyy Asumisen monimuotoisuutta tuetaan kaavoituksen avulla laatimalla kerrostaloasumista, pientalovaltaisten alueiden rakentumista, tiivistyvää kaupunkirakennetta sekä uudenlaisia asumisen ratkaisuja. Asiakaslähtöisyyttä edistetään etenkin viranomaispalveluissa. Pyritään nopeaan ja sujuvaan asiakaspalveluun lupapalveluissa. Tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan kehittämällä kunnossapidon prosesseja. Infran korjausvelkaa selvitetään ja pyritään infran kunnossapidon avulla huolehtimaan peruskorjaamisesta.
ASEMANRANTA
ENGELINRANTA
LINJA-AUTOASEMA
YKKÖSKORTTELI
SAIRAALA
MOREENI-RASTIKANGAS
KIITOS
www.hameenlinna.fi/talousarvio2019