Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus 10.12.
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on toteutunut hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kokonaismenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 % ja toimintatuotot ilman kuntien maksuosuuksia 5,5 %. Palkkamenojen kasvu on ollut 1,6 %. Kuntien maksuosuuksien kasvu on 4,4 %. Syyskuun toteutuman perusteella kuntien maksuosuudet yhteensä näyttävät jäävän jopa alle talousarviotason, mutta kuntakohtaisesti Pyhäjoen maksuosuus tulee ylittymään. Ylityksen syynä on kalliista yksittäistapauksista johtuvat erikoissairaanhoidon ostojen nousu. Palvelutarpeisiin on kyetty vastaamaan lain ja laatusuositusten edellyttämällä tasolla. Palvelujen kehittämistä on jatkettu voimavarojen kohdentamiseksi entistä paremmin vastaamaan asiakastarpeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen vaikutukset Raahen seudulle ovat vielä epäselvät. Yhteistyössä Jokilaaksojen kuntien kanssa ollaan käynnistämässä alueen tuotanto- ja tuottajarakenteen selvittämistä. Kuntayhtymä on edelleen tiiviisti mukana maakunnan ja Pohjoisen Suomen sote-valmisteluissa. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja
lousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9. KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2013 34456 25507 5593 3356 Vertailutaso sta sta sta sta Aikuissosiaalityö 2 073 121 2 252 943 1 723 979 76,5 % 1 868 508 1 927 774 1 447 896 75,1 % 87 686 207 855 185 689 89,3 % 116 927 117 315 90 394 77,1 % Aikuisten psykosos. palvelut 5 425 692 5 587 534 4 167 791 74,6 % 4 611 138 4 758 649 3 467 320 72,9 % 519 342 532 352 427 782 80,4 % 295 213 296 534 272 688 92,0 % Erikoissairaanhoito oma 14 297 187 14 027 236 9 439 303 67,3 % 11 159 838 10 828 117 7 307 834 67,5 % 1 905 806 1 944 643 1 284 529 66,1 % 1 231 543 1 254 476 846 940 67,5 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut 28 669 697 29 400 000 22 932 008 78,0 % 20 576 730 21 351 000 16 381 599 76,7 % 5 088 756 5 360 000 4 132 862 77,1 % 3 004 212 2 689 000 2 417 548 89,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 26 132 564 27 109 910 20 354 772 75,1 % 17 952 006 18 368 289 13 912 448 75,7 % 5 596 271 5 908 806 4 279 726 72,4 % 2 584 288 2 832 814 2 162 598 76,3 % Kuntoutuspalvelut 1 436 934 1 625 965 1 096 961 67,5 % 1 075 956 1 282 911 832 822 64,9 % 205 614 183 842 157 959 85,9 % 155 364 159 212 106 180 66,7 % Perhepalvelut 5 663 404 5 655 204 4 687 260 82,9 % 4 785 386 4 690 761 3 807 468 81,2 % 620 156 595 929 613 788 103,0 % 257 862 368 514 266 004 72,2 % Suun terveydenhuolto 3 252 725 3 449 546 2 407 201 69,8 % 2 419 144 2 602 157 1 797 673 69,1 % 500 294 460 756 339 148 73,6 % 333 287 386 634 270 380 69,9 % Vammaispalvelut 7 909 718 8 324 492 6 112 330 73,4 % 5 488 302 5 666 991 4 216 185 74,4 % 1 924 643 2 094 878 1 512 377 72,2 % 496 773 562 623 383 767 68,2 % Vastaanottopalvelut 9 454 661 9 883 088 7 165 529 72,5 % 6 890 339 7 181 388 5 265 996 73,3 % 1 577 879 1 686 543 1 123 453 66,6 % 986 443 1 015 157 776 079 76,4 % Projektit 87 101 128 042 96 031 75,0 % 64 495 95 041 71 281 75,0 % 14 126 20 730 15 548 75,0 % 8 480 12 271 9 203 75,0 % Yhteensä 104 402 804 107 443 959 80 183 163 74,6 % 76 891 842 78 753 077 58 508 522 74,3 % 18 040 571 18 996 334 14 072 860 74,1 % 9 470 391 9 694 548 7 601 781 78,4 % Oma toiminta 75 733 106 78 043 959 57 251 155 73,4 % 56 315 112 57 402 077 42 126 924 73,4 % 12 951 815 13 636 334 9 939 998 72,9 % 6 466 178 7 005 548 5 184 234 74,0 % 1
Aikuissosiaalityö Toteutuma on lähes talousarvio suunnitelman mukainen. Toimintamenot ovat pakolaistyön toimeentulotuen osalta talousarviossa arvioitua suuremmat ja niistä saatavia valtionkorvauksia on kirjaamatta tuloihin, mikä näkyy erityisesti Siikajoen kohdalla. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuuksiin on odotettavissa lisäystä budjetoitua suurempien toimeentulotukimenojen perusteella. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveyspalveluiden ja päihdepalveluiden toteutuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Pyhäjoen ja Siikajoen mielenterveyspalvelujen käyttö on jonkin verran suunniteltua korkeampaa. lousarvion ylitys johtuu pääosin oman osastohoidon lisääntyneestä käytöstä. Erikoissairaanhoito Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoito on toteutunut talousarvion mukaisena muiden kuntien paitsi Pyhäjoen osalta. Pyhäjoen kustannukset ylittyvät. Oma tuotanto on arvioitua pienempää osastohoidossa sekä sisätautien polikliinisessa toiminnassa. Dialyysihoidon tarve on kasvanut. Operatiivisen tulosyksikön palveluissa kasvua on etenkin kirurgian ja äitiys- ja naistentautien osalta. Sairaaloiden välisen työnjaon mukainen palveluiden myynti ulkokunnille on arvioidun mukaista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset ylittyvät arvioidusta. Muutos on merkittävin Pyhäjoen kunnan käytössä. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote pysyy talousarviossa. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikkien tuotteiden osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys ( 6-7%) ei toteudu Raahessa, Siikajoella eikä Pyhäjoella. Siikajoella panostetaan eniten omaishoitoon. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidon peittävyys suositus (13-14%) toteutuu Siikajoella ja Pyhäjoella. Siikajoella panostetaan eniten kotihoitoon. Raahessa kotihoidon peittävyys on matalin ja asiakkaita on arvioitua enemmän. Raahessa on haasteita pysyä talousarviossa. Kotihoito tuote sisältää tukipalvelut, kotihoitopalvelut, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Päiväkeskushoitopäivien toteumassa näkyy alkuvuoden toiminnan supistamisajankohdat Raahessa ja Siikajoella. Tehostettu palveluasuminen: Raahessa ja Siikajoella ollaan hieman yli suosituksen ja Pyhäjoella hieman alle suosituksen (peittävyyssuositus on 6-7%). Pyhäjoella hoitopäivien toteutumiseen on vaikuttanut wc- tilojen remontti ja asiakaiden vuorohoitoa on tästä syystä jouduttu rajoittamaan. Palvelukeskus Jokikartanon käyttöaste on ollut kuitenlkin 100%. Raahessa hoitopäiväarvio ylittymässä n. 1000 hp vuoden loppuun mennessä ja haasteita pysyä talousarviossa. Pitkäaikaista laitoshoitoa suosituksen mukaisesti (2-3%) tuottaa Pyhäjoki, Siikajoki tuottaa yli suosituksen ja Raahe alle suosituksen. Palvelurakennemuutos toteutettu 1.1., mistä johtuen tehostettua laitoshoitoa ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena. Yhteenlaskettu peittävyyssuositus ympärivuorokautisessa palvelussa on 8-10%. Raahe 9,7%, Siikajoki 12,4% ja Pyhäjoki 9,0%. 2
Osastojen 5 ja 6 osalta hoitopäiväkertymä ylittyi talousarviosta 619 päiväää, mutta kustannukset pysyivät talouasarviossa. Hoitopäivien kasvun perusteena on sairastavuuteen liittyvä satunnaisvaihtelu. Pyhäjoen osalta budjetiin arviotu n. 1,2 hoitopaikantarve on ylittynyt ja käytössä on ollut n. 4 paikkaa. Perhepalvelut Perhepalveluiden osalta talousarvioylitykset olivat nähtävissä puolen vuoden osavuosikatsauksessa. Ylitykset johtuvat lähinnä lastensuojelun perhehoidon sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen ostopalveluista. Lisäksi ylittyvät perhetyön ostopalvelut, joihin jouduttiin turvautumaan ennen oman lisäresurssin toiminnan vakiintumista. Puolen vuoden osavuosikatsauksen mukaisesti ylitysennuste oli n. 800 000 euroa tasaisen kertymän mukaisesti. Lastensuojelussa ja perhetyössä tehtyjen rakaisujen ja kehittämistyön sekä yksittäisten ratkaisujen tuloksena kustannuskehitys on kääntynyt laskuun ja ylitys jäänee ennakoitua pienemmäksi. Ylitystä tulee kaikkien kuntien osalta, mutta yksittäisten kalliiden sijoitusten vaikutus budjetin toteutumiseen korostuu pienten kuntien kohdalla. Kuntoutus Fysioterapian osalta kuntalaskutus on kokonaisuudessaan suunnitellun mukaista paitsi Siikajoen osalta. Siikajoen kustannukset ovat talousarvioon arvioitua suurempia, mutta kuitenkin tilinpäätöksen 2013 tasolla. Puhe - ja toimintaterapiakustannukset alittavat talousarvion menojen osalta. Suunterveydenhuolto Suun terveydenhuollon toiminta ja talous ovat arvioidun mukaisia. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden tulosyksikön osalta toteutuma on talousarvion mukaista. Eri tuoteryhmien osalta käyttö on ennakoitua ja rakennemuutoksen tuoma muutos on toteutumassa suunnitellusti. Vastaanottopalvelut Avohoidon vastaanottopalvelut ovat toiminnan ja kustannusten osalta arvioidun mukaisia. Saapuneiden syyrialaispakolaisten terveystarkastukset on tehty suunnitellusti ja onnistuneesti. 3
Tilaus: Kuntavertailu Aikuissosiaalityö Vertailutaso sta sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 970 2 004 2 051 102 % 1 633 1 650 1 670 101 % 219 234 248 106 % 114 120 133 111 % / asiakasperhe 469 364 317 87 % 397 371 295 79 % 1 083 338 513 152 % 324 323 236 73 % Kulut 924 329 729 917 650 479 89 % 648 921 612 071 491 900 80 % 237 138 79 040 127 153 161 % 36 940 38 806 31 425 81 % Tuotot 591 086 270 700 295 995 109 % 300 349 256 515 220 951 86 % 289 339 14 032 74 920 534 % 230 153 19 12 % Netto 333 244 459 217 354 484 77 % 348 572 355 555 270 949 76 % - 52 201 65 008 52 233 80 % 36 710 38 653 31 406 81 % josta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 857 1 885 1 956 104 % 1 533 1 550 1 596 103 % 209 220 228 104 % 111 115 132 115 % / asiakasperhe 336 326 236 72 % 334 324 235 72 % 350 339 243 72 % 333 337 238 71 % Kulut 623 649 615 234 461 322 75 % 512 230 501 955 374 445 75 % 73 148 74 473 55 452 74 % 36 940 38 806 31 425 81 % Tuotot 5 016 2 500 1 355 54 % 3 183 2 056 1 112 54 % 434 292 120 41 % 230 153 19 12 % Netto 618 633 612 734 459 967 75 % 509 047 499 900 373 333 75 % 72 714 74 181 55 332 75 % 36 710 38 653 31 406 81 % josta Pakolaistyö Kulut 300 680 114 683 189 157 165 % 136 690 110 115 117 456 107 % 163 990 4 568 71 701 1570 % Tuotot 586 070 268 200 294 640 110 % 297 165 254 459 219 839 86 % 288 905 13 741 74 801 544 % Netto - 285 390-153 517-105 483 69 % - 160 475-144 344-102 384 71 % - 124 915-9 173-3 099 34 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 448 1 555 1 315 85 % 1 225 1 350 1 123 83 % 146 125 119 95 % 77 80 72 90 % / toimeentulotukiasiakasperhe 1 888 1 852 1 547 84 % 1 978 1 891 1 594 84 % 1 326 1 618 1 339 83 % 1 512 1 554 1 176 76 % toimeentulotukea saaneita /1000 42 45 38 85 % 48 53 44 83 % 26 22 21 95 % 23 24 21 90 % asukasta kohden Kulut 2 733 251 2 879 736 2 034 620 71 % 2 423 128 2 553 193 1 790 577 70 % 193 669 202 203 159 368 79 % 116 455 124 340 84 675 68 % Tuotot 1 357 873 1 470 500 945 269 64 % 1 204 720 1 305 000 849 194 65 % 97 051 102 500 58 144 57 % 56 101 63 000 37 932 60 % Netto 1 375 378 1 409 236 1 089 350 77 % 1 218 407 1 248 193 941 383 75 % 96 618 99 703 101 224 102 % 60 354 61 340 46 744 76 % Välitystiliasiakkaat 44 42 48 114 % 24 25 28 112 % 17 16 16 100 % 3 1 4 400 % Työllistämistoiminnan piirissä 737 805 772 96 % 588 668 625 94 % 91 86 98 114 % 57 51 49 96 % olevat / työllistämistoiminnan piirissä 496 478 363 76 % 513 486 377 78 % 475 502 329 66 % 349 340 250 74 % oleva Kulut 365 321 384 990 280 145 73 % 301 616 324 465 235 653 73 % 43 288 43 188 32 243 75 % 19 891 17 337 12 249 71 % Tuotot 822 500 0 0 % 439 440 0 0 % 68 44 0 0 % 45 16 0 0 % Netto 364 499 384 490 280 145 73 % 301 177 324 025 235 653 73 % 43 220 43 144 32 243 75 % 19 845 17 321 12 249 71 % Aikuissosiaalityö yhteensä 1 857 1 885 1 956 104 % 1 536 1 550 1 596 103 % 210 220 228 104 % 111 115 132 115 % Kulut 4 022 901 3 994 643 2 965 243 74 % 3 373 664 3 489 729 2 518 130 72 % 474 095 324 431 318 764 98 % 173 285 180 483 128 349 71 % Tuotot 1 949 781 1 741 700 1 241 264 71 % 1 505 508 1 561 955 1 070 145 69 % 386 458 116 577 133 064 114 % 56 377 63 168 37 950 60 % Netto 2 073 121 2 252 943 1 723 979 77 % 1 868 157 1 927 774 1 447 985 75 % 87 637 207 855 185 700 89 % 116 909 117 315 90 399 77 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 351 0-89 0 % 49 0-11 0 % 18 0-5 0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 868 508 1 927 774 1 447 896 75 % 87 686 207 855 185 689 89 % 116 927 117 315 90 394 77 % 4
Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut sta sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 433 1 459 1 273 87 % 1 121 1 149 998 87 % 170 206 164 80 % 120 104 92 88 % / asiakas 811 973 760 78 % 831 981 769 78 % 796 946 729 77 % 642 937 729 78 % Kulut 1 162 311 1 419 463 967 744 68 % 932 089 1 127 212 767 293 68 % 135 318 194 811 119 541 61 % 77 079 97 440 67 060 69 % Tuotot 44 326 44 100 32 352 73 % 38 702 39 364 28 389 72 % 2 452 3 157 1 323 42 % 1 395 1 579 742 47 % Netto 1 117 985 1 375 363 935 392 68 % 893 387 1 087 847 738 904 68 % 132 866 191 654 118 218 62 % 75 684 95 862 66 317 69 % Palveluasumisen asiakkaat 113 106 106 100 % 93 87 87 100 % 11 11 11 100 % 9 8 8 100 % Palveluasumisen hoitopäivät 36 558 34 753 25 565 74 % 30 884 28 650 21 482 75 % 3 358 3 400 2 282 67 % 2 316 2 703 1 801 67 % / asiakas 29 976 30 623 22 824 75 % 31 130 31 940 23 753 74 % 29 926 26 521 19 775 75 % 18 114 21 929 16 914 77 % / hoitopäivä 93 93 95 101 % 94 97 96 99 % 98 86 95 111 % 70 65 75 116 % Kulut 3 387 259 3 245 988 2 419 310 75 % 2 895 048 2 778 819 2 066 479 74 % 329 186 291 736 217 523 75 % 163 026 175 433 135 308 77 % Tuotot 1 086 965 1 064 300 781 903 73 % 931 599 899 256 686 019 76 % 86 429 84 000 59 926 71 % 68 937 81 044 35 959 44 % Netto 2 300 295 2 181 688 1 637 407 75 % 1 963 449 1 879 563 1 380 460 73 % 242 757 207 736 157 598 76 % 94 088 94 389 99 349 105 % Päivätoiminnan asiakkaat 119 140 117 84 % 105 115 102 89 % 5 15 8 53 % 9 10 6 60 % Päivätoiminnan hoitopäivät 4 314 4 350 2 846 65 % 3 447 3 400 2 653 78 % 196 200 142 71 % 671 750 47 6 % / asiakas 3 306 2 667 2 377 89 % 3 144 2 790 2 445 88 % 5 940 1 864 2 728 146 % 3 735 2 448 1 091 45 % / hoitopäivä 91 86 98 114 % 96 94 94 100 % 151 140 154 110 % 50 33 139 427 % Kulut 393 464 373 310 278 090 74 % 330 150 320 869 249 383 78 % 29 699 27 965 21 824 78 % 33 615 24 476 6 544 27 % Tuotot 21 248 21 400 10 093 47 % 19 725 19 934 9 408 47 % 1 122 1 173 504 43 % 402 293 167 57 % Netto 372 215 351 910 267 997 76 % 310 424 300 934 239 975 80 % 28 577 26 793 21 321 80 % 33 214 24 183 6 377 26 % Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - - Hoitopäivät 3 209 3 200 2 259 71 % 2 544 2 950 1 786 61 % 109 150 227 151 % 152 100 246 246 % / hoitopäivä 262 258 292 113 % 262 258 292 113 % 262 258 292 113 % 262 258 292 113 % Kulut 839 844 824 958 659 074 80 % 665 804 760 508 521 074 69 % 28 527 38 670 66 228 171 % 39 781 25 780 71 772 278 % Tuotot 68 706 55 000 33 911 62 % 53 112 50 703 26 811 53 % 2 276 2 578 3 408 132 % 3 173 1 719 3 693 215 % Netto 771 138 769 958 625 163 81 % 612 691 709 805 494 263 70 % 26 251 36 092 62 821 174 % 36 607 24 061 68 079 283 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 279 1 228 890 73 % 1 446 1 372 1 016 74 % 655 670 474 71 % 935 1 059 624 59 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 5 782 878 5 863 719 4 324 218 74 % 4 823 090 4 987 408 3 604 229 72 % 522 730 553 183 425 117 77 % 313 500 323 129 280 683 87 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 1 221 245 1 184 800 858 258 72 % 1 043 138 1 009 258 750 627 74 % 92 278 90 908 65 160 72 % 73 907 84 634 40 561 48 % NETTO 4 561 632 4 678 919 3 465 959 3 779 951 3 978 150 2 853 602 430 452 462 275 359 957 239 593 238 494 240 122 5
Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut sta sta sta sta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 493 553 459 83 % 423 475 395 83 % 39 36 37 103 % 22 22 18 82 % / asiakas 1 225 1 093 1 025 94 % 1 259 1 104 1 028 93 % 940 959 1 007 105 % 1 236 1 413 885 63 % Kulut 604 017 604 638 470 768 78 % 532 781 524 551 405 959 77 % 36 642 34 517 37 286 108 % 27 185 31 089 15 966 51 % Tuotot 21 355 24 375 9 322 38 % 19 621 19 185 8 772 46 % 197 84 10 12 % 127 65 5 8 % Netto 582 662 580 263 461 446 80 % 513 159 505 366 397 188 79 % 36 445 34 434 37 276 108 % 27 058 31 024 15 960 51 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 11 13 14 108 % 8 10 12 120 % 2 2 1 50 % 1 1 1 100 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 3 545 4 165 2 433 58 % 2 676 3 300 1 891 57 % 504 500 269 54 % 365 365 273 75 % / asiakas 31 137 25 923 17 563 68 % 32 468 26 156 15 892 61 % 21 026 17 605 24 354 138 % 40 715 40 239 30 822 77 % / hoitopäivä 97 81 101 125 % 97 79 101 127 % 83 70 91 129 % 112 110 113 102 % Kulut 342 509 337 005 245 885 73 % 259 743 261 556 190 709 73 % 42 051 35 210 24 354 69 % 40 715 40 239 30 822 77 % Tuotot 113 651 117 300 83 409 71 % 80 568 87 000 61 122 70 % 14 183 11 500 6 572 57 % 18 899 18 800 15 715 84 % Netto 228 858 219 705 162 476 74 % 179 175 174 556 129 587 74 % 27 868 23 710 17 781 75 % 21 815 21 439 15 107 70 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 596 770 229 30 % 497 650 199 31 % 99 80 30 38 % 0 40 0 0 % / hoitopäivä 88 141 340 241 % 78 142 339 238 % 138 138 350 253 % 0 126 0 0 % Kulut 52 540 108 647 77 910 72 % 38 843 92 551 67 416 73 % 13 697 11 066 10 494 95 % 0 5 030 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 52 540 108 647 77 910 72 % 38 843 92 551 67 416 73 % 13 697 11 066 10 494 95 % 0 5 030 0 0 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 1 975 1 849 1 677 91 % 1 922 1 805 1 629 90 % 2 239 2 114 1 893 90 % 2 952 3 304 2 459 74 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 709 1 599 1 482 93 % 1 691 1 587 1 458 92 % 1 890 1 811 1 720 95 % 2 125 2 488 1 633 66 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 999 066 1 050 290 794 563 76 % 831 367 878 658 664 085 76 % 92 390 80 793 72 133 89 % 67 900 76 358 46 788 61 % TUOTOT YHTEENSÄ 135 006 141 675 92 731 65 % 100 190 106 185 69 893 66 % 14 380 11 584 6 582 57 % 19 026 18 865 15 720 83 % NETTO 864 060 908 615 701 832 77 % 731 177 772 473 594 191 78 010 69 210 65 551 48 874 57 493 31 068 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 6 781 943 6 914 009 5 118 781 74 % 5 654 456 5 866 066 4 268 314 73 % 615 121 633 976 497 250 78 % 381 400 399 486 327 471 82 % /asukas 197 201 149 74 % 222 230 167 73 % 110 113 89 78 % 114 119 98 82 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 356 251 1 326 475 950 989 72 % 1 143 328 1 115 443 820 520 74 % 106 659 102 492 71 743 70 % 92 933 103 499 56 281 54 % Netto 5 425 692 5 587 534 4 167 791 75 % 4 511 128 4 750 623 3 447 794 73 % 508 462 531 484 425 508 80 % 288 467 295 987 271 190 92 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 100 010 8 026 19 527 243 % 10 880 867 2 275 262 % 6 746 547 1 498 274 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 611 138 4 758 649 3 467 320 73 % 519 342 532 352 427 782 80 % 295 213 296 534 272 688 92 % 6
Erikoissairaanhoito Vertailutaso sta sta sta sta OMA TOIMINTA 14 297 187 14 027 236 9 439 303 67 % 11 159 838 10 828 117 7 307 834 67 % 1 905 806 1 944 643 1 284 529 66 % 1 231 543 1 254 476 846 940 68 % OSTOPALVELUT 28 669 697 29 400 000 22 932 008 78 % 20 576 730 21 351 000 16 381 599 77 % 5 088 756 5 360 000 4 132 862 77 % 3 004 212 2 689 000 2 417 548 90 % YHTEENSÄ 42 966 884 43 427 236 32 371 311 75 % 31 736 567 32 179 117 23 689 433 74 % 6 994 562 7 304 643 5 417 390 74 % 4 235 755 3 943 476 3 264 488 83 % 7
8
Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden 194 177 184 104 % 142 126 132 105 % 35 33 33 100 % 17 18 19 105 % määrä RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,8% 4,5% 4,6% 101 % 5,0% 4,7% 4,6% 98 % 5,4% 5,0% 5,2% 104 % 2,8% 2,8% 3,4% 120 % / asiakas 4 718 5 419 3 779 70 % 4 603 5 557 3 690 66 % 5 229 5 440 4 409 81 % 4 629 4 415 3 306 75 % Kulut 915 797 959 680 696 128 73 % 653 769 700 410 487 808 70 % 183 183 179 674 145 506 81 % 78 845 79 595 62 814 79 % Tuotot 457 200 4 867 2434 % 358 200 1 195 598 % 49 0 3 672 0 % 49 0 0 0 % Netto 915 340 959 480 691 260 72 % 653 411 700 210 486 613 69 % 183 133 179 674 141 834 79 % 78 795 79 595 62 814 79 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 386 2 418 1 984 82 % 1 579 1 674 1 400 84 % 563 483 343 71 % 238 257 235 91 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 479 421 410 97 % 316 246 259 105 % 90 105 82 78 % 73 70 68 97 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,13 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 2,32 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % piirissä / RAVA-piste 6 893 0 0 0 % 0 0 0 0 % 7 048 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,4% 12,4% 12,3% 100 % 13,9% 10,5% 11,4% 109 % 15,1% 17,6% 14,2% 81 % 15,8% 15,3% 14,4% 95 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 3 638 3 624 3 538 98 % 3 699 3 332 3 366 101 % 3 215 4 316 4 462 103 % 4 275 4 255 3 258 77 % Kulut 8 680 208 8 762 253 7 018 800 80 % 5 840 209 5 576 957 4 712 265 84 % 1 810 291 2 084 529 1 530 452 73 % 1 017 563 1 093 487 765 696 70 % Tuotot 1 908 639 1 583 072 1 397 869 88 % 1 144 494 915 130 883 934 97 % 394 360 374 708 297 664 79 % 368 603 292 851 215 680 74 % Netto 6 771 569 7 179 181 5 620 931 78 % 4 695 715 4 661 827 3 828 330 82 % 1 415 931 1 709 821 1 232 788 72 % 648 960 800 636 550 017 69 % Päiväkeskushoitopäivät 4 939 7 528 3 555 47 % 3 558 6 148 2 695 44 % 721 730 402 55 % 660 650 458 70 % / hoitopäivä 132 88 159 181 % 159 93 190 204 % 88 86 84 97 % 37 37 43 116 % Kulut 652 843 658 862 564 296 86 % 564 913 572 292 511 060 89 % 63 238 62 580 33 573 54 % 24 691 23 990 19 663 82 % Tuotot 83 713 73 000 57 643 79 % 62 672 49 900 44 248 89 % 11 319 13 100 6 178 47 % 9 722 10 000 7 217 72 % Netto 569 130 585 862 506 653 86 % 502 241 522 392 466 811 89 % 51 919 49 480 27 395 55 % 14 969 13 990 12 446 89 % 9
Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Tehostettu palveluasuminen 92 231 90 229 66 504 74 % 62 984 63 094 47 674 76 % 20 092 16 705 12 235 73 % 8 883 10 065 6 322 63 % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,31 0,00 3,43 0 % 3,31 0,00 3,43 0 % 3,31 0,00 3,43 0 % 3,31 0,00 3,43 0 % / RAVA-piste 14 242 0 14 381 0 % 14 242 0 14 381 0 % 14 242 0 14 381 0 %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,0% 7,7% 7,9% 77 % 8,0% 7,8% 8,3% 80 % 9,6% 7,7% 7,9% 77 % 5,6% 6,9% 5,7% 62 % / hoitopäivä 129 131 135 103 % 125 124 131 106 % 139 145 152 105 % 136 151 138 91 % Kulut 11 899 979 11 788 752 8 992 668 76 % 7 861 160 7 803 669 6 232 179 80 % 2 798 894 2 414 051 1 853 731 77 % 1 203 962 1 519 258 873 155 57 % Tuotot 3 286 616 3 146 434 2 497 664 79 % 2 279 557 2 224 290 1 810 035 81 % 694 169 542 544 444 175 82 % 278 720 350 101 189 805 54 % Netto 8 613 363 8 642 318 6 495 004 75 % 5 581 603 5 579 378 4 422 144 79 % 2 104 725 1 871 507 1 409 556 75 % 925 242 1 169 157 683 350 58 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 542 27 010 19 853 74 % 13 494 13 870 9 625 69 % 7 456 7 665 5 963 78 % 4 862 5 110 3 966 78 % RAVA keskiarvo 3,91 0,00 3,84 0 % 3,91 0,00 3,84 0 % 3,91 0,00 3,84 0 % 3,91 0,00 3,84 0 % RAVA-pisteen hinta 15 242 0 14 705 0 % 15 242 0 14 705 0 % 15 242 0 14 705 0 % 15 242 0 14 705 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,3% 2,2% 71 % 1,4% 1,5% 1,4% 67 % 4,0% 4,4% 4,5% 78 % 3,0% 3,6% 3,3% 69 % / hoitopäivä 163 171 155 90 % 185 184 160 87 % 148 169 156 92 % 128 137 138 101 % Kulut 4 333 605 4 612 805 3 067 316 66 % 2 497 522 2 555 591 1 541 362 60 % 1 104 708 1 297 760 930 495 72 % 623 216 697 657 548 801 79 % Tuotot 1 156 046 1 013 590 722 924 71 % 556 098 493 810 341 212 69 % 287 352 287 910 189 969 66 % 169 793 163 800 135 520 83 % Netto 3 177 559 3 599 215 2 344 393 65 % 1 941 424 2 061 781 1 200 150 58 % 817 356 1 009 850 740 526 73 % 453 423 533 857 413 281 77 % Akuutti-, kuntoutus- ja 28 541 28 360 21 620 76 % 20 281 20 961 15 370 73 % 4 658 5 092 3 402 67 % 3 487 2 270 2 773 122 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä 240 241 247 102 % 251 254 257 101 % 246 239 247 103 % 165 123 191 155 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,1% 2,0% 73 % 2,0% 2,2% 2,0% 68 % 2,2% 2,6% 2,1% 60 % 2,1% 1,0% 2,3% 171 % Kulut 6 847 353 6 835 587 5 334 096 78 % 5 090 323 5 328 953 3 943 168 74 % 1 147 692 1 216 148 839 675 69 % 576 858 279 541 529 254 189 % Tuotot 761 748 691 733 637 563 92 % 504 520 501 620 378 671 75 % 121 899 132 620 94 880 72 % 112 676 46 481 79 554 171 % Netto 6 085 605 6 143 854 4 696 533 76 % 4 585 803 4 827 333 3 564 496 74 % 1 025 793 1 083 527 744 795 69 % 464 182 233 060 449 699 193 % Kulut yhteensä 33 329 784 33 617 940 25 673 304 76 % 22 507 895 22 537 871 17 427 840 77 % 7 108 005 7 254 741 5 333 432 74 % 3 525 134 3 693 528 2 799 383 76 % Tuotot 7 197 220 6 508 029 5 318 531 82 % 4 547 698 4 184 950 3 459 295 83 % 1 509 148 1 350 882 1 036 539 77 % 939 564 863 233 627 775 73 % Netto 26 132 564 27 109 910 20 354 772 75 % 17 960 197 18 352 920 13 968 545 76 % 5 598 857 5 903 859 4 296 893 73 % 2 585 570 2 830 295 2 171 608 77 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 8 191 15 369-56 097-365 % - 2 587 4 947-17 167-347 % - 1 283 2 519-9 011-358 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 17 952 006 18 368 289 13 912 448 76 % 5 596 271 5 908 806 4 279 726 72 % 2 584 288 2 832 814 2 162 598 76 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 129 12 234 9 343 76 % 11 747 11 763 9 096 77 % 14 870 15 177 11 158 74 % 9 958 10 434 7 908 76 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 99 % 98 % 99 % 101 % 96 % 96 % 95 % 101 % 97 % 96 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10
Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät 147 314 145 599 107 977 74 % 96 759 97 925 72 669 74 % 32 206 29 462 21 600 73 % 17 232 17 445 13 061 75 % - vanhuspalvelun yksiköt 112 797 111 579 82 086 74 % 67 114 68 113 50 480 74 % 28 242 25 736 19 076 74 % 16 439 17 000 11 958 70 % - osasto 5 10 089 9 853 7 789 79 % 7 628 7 742 5 842 75 % 1 836 1 761 1 316 75 % 560 313 556 178 % - osasto 6 10 562 10 443 8 052 77 % 8 547 8 711 6 407 74 % 1 734 1 600 1 107 69 % 231 132 538 408 % - ostopalvelut 13 866 13 724 10 050 73 % 13 470 13 359 9 940 74 % 394 365 101 28 % 2 9 Kulut 23 080 936 23 237 144 17 394 080 75 % 15 449 004 15 688 212 11 716 709 75 % 5 051 293 4 927 958 3 623 901 74 % 2 404 036 2 496 456 1 951 210 78 % - vanhuspalvelun yksiköt 15 853 623 15 866 201 11 787 414 74 % 9 534 969 9 476 163 7 148 461 75 % 3 996 298 3 910 052 2 920 460 75 % 2 178 233 2 366 413 1 638 233 69 % - osasto 5 2924165 2 914 726 2 284 764 78 % 2 210 876 2 290 248 1 713 646 75 % 532 141 520 941 386 025 74 % 162 309 92 592 163 093 176 % - osasto 6 2881597 2 962 862 2 207 979 75 % 2 331 851 2 471 463 1 756 895 71 % 473 082 453 948 303 556 67 % 63 023 37 451 147 528 394 % - ostopalvelut 1421551 1 493 355 1 113 923 75 % 1 371 308 1 450 338 1 097 707 76 % 49 772 43 017 13 860 32 % 471 2 356 /hoitopäivä 157 160 161 101 % 160 160 161 101 % 157 167 168 100 % 140 143 149 104 % - vanhuspalvelun yksiköt 141 142 144 101 % 142 139 142 102 % 142 152 153 101 % 133 139 137 98 % - osasto 5 290 296 293 99 % 290 296 293 99 % 290 296 293 99 % 290 296 293 99 % - osasto 6 273 284 274 97 % 273 284 274 97 % 273 284 274 97 % 273 284 274 97 % - ostopalvelut 103 109 111 102 % 102 109 110 102 % 126 118 137 116 % 236 262 Hoidetut asiakkaat - osasto 5 589 - osasto 6 246 Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto 5 13 - osasto 6 33 Tuotot 5 204 410 4 851 757 3 858 151 80 % 3 340 174 3 219 720 2 529 918 79 % 1 103 419 963 074 729 024 76 % 561 190 560 382 404 879 72 % - vanhuspalvelun yksiköt 4 234 992 3 874 108 3 051 022 79 % 2 516 790 2 361 894 1 892 029 80 % 999 946 865 644 664 918 77 % 541 283 549 001 378 106 69 % - osasto 5 271758 279 480 239 640 86 % 194 055 211 744 167 605 79 % 46 708 48 163 37 756 78 % 14 246 8 561 15 951 186 % - osasto 6 263503 223 100 221 259 99 % 209 445 186 098 128 288 69 % 42 492 34 182 22 166 65 % 5 661 2 820 10 772 382 % - ostopalvelut 434157 475 069 346 230 73 % 419 884 459 984 341 996 74 % 14 273 15 085 4 184 28 % 50 Netto 17 876 526 18 385 387 13 535 929 74 % 12 108 829 12 468 492 9 186 791 74 % 3 947 874 3 964 884 2 894 877 73 % 1 842 846 1 936 074 1 546 331 80 % - vanhuspalvelun yksiköt 11 618 631 11 992 093 8 736 392 73 % 7 018 178 7 114 269 5 256 432 74 % 2 996 352 3 044 408 2 255 542 74 % 1 636 950 1 817 412 1 260 127 69 % - osasto 5 2 652 407 2 635 246 2 045 124 78 % 2 016 821 2 078 504 1 546 041 74 % 485 433 472 778 348 269 74 % 148 063 84 031 147 142 175 % - osasto 6 2 618 094 2 739 762 1 986 720 73 % 2 122 406 2 285 365 1 628 607 71 % 430 590 419 766 281 390 67 % 57 362 34 631 136 756 395 % - ostopalvelut 987 394 1 018 286 767 693 75 % 951 424 990 354 755 711 76 % 35 499 27 932 9 676 35 % 471 0 2 306 11
Kuntoutus Vertailutaso sta sta sta sta Terapia-asiakkaat 483 534 389 73 % 393 419 304 73 % 51 60 52 87 % 36 51 32 63 % / terapia-asiakas 710 741 680 92 % 709 739 680 92 % 715 744 680 91 % 713 743 680 92 % jonotusaika kk - - - - - - - - - - - - Kulut 343 000 395 427 264 502 67 % 278 620 309 793 206 690 67 % 36 482 44 651 35 369 79 % 25 680 37 875 21 768 57 % Tuotot 16 886 20 400 13 098 64 % 15 171 16 314 6 480 40 % 1 752 2 149 1 171 54 % 1 284 1 878 731 39 % Netto 326 114 375 027 251 404 67 % 263 449 293 479 200 210 68 % 34 730 42 502 34 198 80 % 24 396 35 997 21 037 58 % Kuntoutus/fysioterapia 1 083 909 1 206 950 770 123 64 % 791 754 947 746 570 758 60 % 164 852 142 612 116 282 82 % 127 303 115 242 79 421 69 % Kulut 1 494 129 1 622 414 1 147 288 71 % 1 091 404 1 273 985 857 517 67 % 227 242 191 703 170 551 89 % 175 483 154 911 114 162 74 % Tuotot 410 220 415 464 287 693 69 % 299 355 323 098 210 969 65 % 62 329 48 618 42 981 88 % 48 132 39 287 29 358 75 % Netto 1 083 909 1 206 950 859 595 71 % 792 049 950 887 646 548 68 % 164 913 143 085 127 571 89 % 127 351 115 624 84 804 73 % Rintamaveteraani 211 211 136 64 % 141 141 82 58 % 50 50 40 80 % 20 20 14 70 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas 328 280 290 104 % 276 271 301 111 % 464 264 221 84 % 355 378 419 111 % Kulut 69 189 58 988 39 402 67 % 38 859 38 229 24 710 65 % 23 221 13 207 8 824 67 % 7 109 7 552 5 869 78 % Tuotot 42 278 15 000 53 441 356 % 20 720 0 36 109 0 % 17 723 15 000 12 133 81 % 3 835 0 5 200 0 % Netto 26 911 43 988-14 039-32 % 18 138 38 229-11 399-30 % 5 498-1 793-3 309 185 % 3 275 7 552 669 9 % Rintamaveteraani 136 0 104 0 % 82 0 81 0 % 40 0 16 0 % 14 0 7 0 % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kustannukset yhteensä 1 906 317 2 076 829 1 451 193 70 % 1 408 882 1 622 007 1 088 917 67 % 286 945 249 561 214 744 86 % 208 273 200 338 141 799 71 % Kustannukset yhteensä ilman 1 906 317 2 076 829 1 451 193 70 % 1 408 882 1 622 007 1 088 917 67 % 286 945 249 561 214 744 86 % 208 273 200 338 141 799 71 % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa 469 383 450 864 354 232 79 % 335 246 339 412 253 559 75 % 81 803 65 768 56 285 86 % 53 251 41 165 35 288 86 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 436 934 1 625 965 1 096 961 67 % 1 073 636 1 282 595 835 358 65 % 205 141 183 794 158 459 86 % 155 021 159 173 106 510 67 % Ulkokuntien osuus - - - 2 320 316-2 536-802 % 472 49-500 -1028 % 343 39-330 -846 % Netto ilman valtion määrärahaa - - - 1 075 956 1 282 911 832 822 65 % 205 614 183 842 157 959 86 % 155 364 159 212 106 180 67 % ulkokunt. jälkeen 12
Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 462 360 432 120 % 360 280 320 114 % 71 45 81 180 % 31 35 31 89 % / asiakas 195 707 377 53 % 248 656 362 55 % 1 799 276 35 % 16 1 002 799 80 % Kulut 89 965 254 598 162 805 64 % 89 424 183 552 115 687 63 % 51 35 976 22 358 62 % 490 35 070 24 761 71 % Tuotot 6 925 6 200 6 134 99 % 6 222 5 900 4 709 80 % 379 300 1 168 389 % 325 0 257 0 % Netto 83 040 248 398 156 671 63 % 83 202 177 652 110 977 62 % - 328 35 676 21 190 59 % 166 35 070 24 504 70 % Sosiaalityö, asiakas 909 799 817 102 % 666 610 577 95 % 168 115 162 141 % 75 59 45 76 % / asiakas 728 836 604 72 % 727 839 615 73 % 742 830 630 76 % 701 788 656 83 % Kulut 661 531 668 189 493 394 74 % 484 320 511 612 354 815 69 % 124 631 95 505 101 985 107 % 52 580 46 463 29 542 64 % Tuotot 3 705 1 300 3 784 291 % 2 712 996 797 80 % 699 185 188 101 % 294 89 34 38 % Netto 657 826 666 889 489 610 73 % 481 607 510 616 354 018 69 % 123 933 95 319 101 797 107 % 52 286 46 374 29 508 64 % Avohuolto, asiakas 343 373 409 110 % 242 277 286 103 % 68 57 75 132 % 33 39 48 123 % / asiakas 3 264 2 580 2 080 81 % 3 918 2 907 2 366 81 % 1 518 1 588 1 240 78 % 2 066 1 706 1 689 99 % Kulut 1 119 579 962 425 850 849 88 % 948 167 805 335 676 795 84 % 103 238 90 542 92 965 103 % 68 174 66 547 81 089 122 % Tuotot 8 010 7 700 3 883 50 % 7 522 7 300 3 883 53 % 243 200 0 0 % 244 200 0 0 % Netto 1 111 569 954 725 846 966 89 % 940 645 798 035 672 911 84 % 102 995 90 342 92 965 103 % 67 929 66 347 81 089 122 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 117 93 102 110 % 94 75 80 107 % 17 13 17 131 % 4 3 3 100 % asiakkaat Hoitopäiviä 26 189 28 040 21 995 78 % 21 315 22 250 17 471 79 % 3 471 3 965 3 224 81 % 673 1 095 815 74 % / hoitopäivä 125 111 128 115 % 131 118 133 113 % 90 67 98 146 % 108 134 133 99 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 110 % 2 % 1 % 1 % 107 % 1 % 1 % 1 % 131 % 1 % 0 % 0 % 100 % / asiakas 27 909 33 519 27 573 82 % 29 662 34 943 29 085 83 % 18 382 20 391 18 502 91 % 18 146 48 857 36 061 74 % Kulut 3 265 411 3 117 248 2 812 412 90 % 2 788 225 2 620 717 2 326 810 89 % 312 497 265 077 314 537 119 % 72 585 146 572 108 184 74 % Tuotot 224 053 215 000 174 467 81 % 132 028 132 674 108 287 82 % 15 019 10 000 18 155 182 % 0 0 0 0 % Netto 3 041 358 2 902 248 2 637 945 91 % 2 656 196 2 488 043 2 218 522 89 % 297 477 255 077 296 382 116 % 72 585 146 572 108 184 74 % Jälkihuolto, asiakkaat 28 32 18 56 % 25 25 15 60 % 3 4 3 75 % 0 0 0 0 % / asiakas 7 087 6 948 8 886 128 % 7 823 7 452 8 265 111 % 954 4 225 11 988 284 % 0 0 0 0 % Kulut 198 444 222 323 159 940 72 % 195 583 186 294 123 975 67 % 2 862 16 901 35 965 213 % 0 0 0 0 % Tuotot 4 790 0 10 045 0 % 4 790 0 6 589 0 % 0 0 3 455 0 % 0 0 0 0 % Netto 193 654 222 323 149 895 67 % 190 793 186 294 117 385 63 % 2 862 16 901 32 510 192 % 0 0 0 0 % 13
Perhepalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat 447 405 470 116 % 316 285 355 125 % 68 60 74 123 % 46 45 24 53 % Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 6 % 116 % 5 % 5 % 6 % 125 % 4 % 4 % 5 % 123 % 6 % 6 % 3 % 53 % / asiakas 1 240 1 481 781 53 % 1 228 1 482 778 52 % 1 248 1 480 796 54 % 1 312 1 490 787 53 % Kulut 554 123 599 831 367 088 61 % 387 987 422 244 276 097 65 % 84 882 88 793 58 931 66 % 60 369 67 071 18 896 28 % Tuotot 35 985 1 800 5 635 313 % 3 972 1 267 0 0 % 810 266 0 0 % 404 202 0 0 % Netto 518 137 598 031 361 453 60 % 384 015 420 977 276 097 66 % 84 072 88 527 58 931 67 % 59 965 66 869 18 896 28 % Lastenvalvoja, asiakas 492 560 399 71 % 379 450 320 71 % 73 60 58 97 % 40 25 21 84 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 619 700 399 57 % 483 580 320 55 % 85 80 58 73 % 51 40 21 53 % / sopimus 94 90 112 125 % 93 87 112 129 % 101 84 112 133 % 93 70 112 160 % / asiakas 118 112 112 100 % 118 112 112 100 % 118 112 112 100 % 118 112 112 100 % Kulut 58 080 62 790 44 721 71 % 44 740 50 456 35 866 71 % 8 618 6 728 6 501 97 % 4 722 2 803 2 354 84 % Tuotot 261 200 0 0 % 201 161 0 0 % 39 21 0 0 % 21 9 0 0 % Netto 57 819 62 590 44 721 71 % 44 539 50 296 35 866 71 % 8 579 6 706 6 501 97 % 4 701 2 794 2 354 84 % Kulut yhteensä 5 947 134 5 887 404 4 891 208 83 % 4 938 445 4 780 210 3 910 044 82 % 636 778 599 522 633 241 106 % 258 920 364 526 264 825 73 % Tuotot 283 729 232 200 203 948 88 % 157 449 148 298 124 266 84 % 17 188 10 973 22 966 209 % 1 288 500 291 58 % Netto 5 663 404 5 655 204 4 687 260 83 % 4 780 997 4 631 912 3 785 778 82 % 619 590 588 548 610 276 104 % 257 632 364 026 264 535 73 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 4 390 58 849 21 690 37 % 566 7 381 3 513 48 % 230 4 488 1 469 33 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 785 386 4 690 761 3 807 468 81 % 620 156 595 929 613 788 103 % 257 862 368 514 266 004 72 % 14
Suunterveydenhuolto Vertailutaso sta sta sta sta Hammashuollon asiakkaat 13 877 13 625 11 435 84 % 10 094 9 400 8 522 91 % 2 280 2 340 1 760 75 % 1 271 1 600 986 62 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 28 % 26 % 91 % 30 % 25 % 27 % 105 % 30 % 33 % 22 % 66 % 28 % 42 % 24 % 57 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 73 % 55 % 76 % 72 % 75 % 56 % 75 % 70 % 65 % 57 % 88 % 73 % 70 % 50 % 71 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 56 % 60 % 107 % 58 % 53 % 61 % 116 % 58 % 53 % 61 % 116 % 58 % 53 % 61 % 116 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 111,67 0,00 55,00 0 % 111,67 0,00 55,00 0 % 111,67 0,00 55,00 0 % 111,67 0,00 55,00 0 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut yhteensä 4 147 992 4 347 926 3 049 049 70 % 3 042 104 3 218 573 2 255 976 70 % 632 002 605 038 421 667 70 % 408 692 444 520 328 276 74 % Tuotot 895 268 898 380 641 848 71 % 642 468 647 663 470 636 73 % 135 762 150 156 84 824 56 % 78 026 62 202 59 691 96 % Netto / asiakas 234 253 211 83 % 238 274 209 77 % 218 194 191 98 % 260 239 272 114 % Netto / asukas 94 100 70 70 % 94 101 70 69 % 89 81 60 74 % 99 114 80 70 % Netto 3 252 725 3 449 546 2 407 201 70 % 2 399 635 2 570 909 1 785 339 69 % 496 241 454 882 336 842 74 % 330 666 382 318 268 585 70 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 19 509 31 247 12 334 39 % 4 053 5 874 2 305 39 % 2 621 4 316 1 795 42 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 2 419 144 2 602 157 1 797 673 69 % 500 294 460 756 339 148 74 % 333 287 386 634 270 380 70 % 15
Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat 25 25 22 88 % 18 17 15 88 % 5 6 6 100 % 2 2 1 50 % / asiakas 5 028 5 710 3 724 65 % 4 724 5 371 3 686 69 % 7 477 7 838 3 830 49 % 1 635 2 208 3 654 165 % Kulut 125 694 142 749 81 920 57 % 85 040 91 303 55 285 61 % 37 384 47 030 22 981 49 % 3 270 4 416 3 654 83 % Tuotot 0 0 1 680 0 % 0 0 0 0 % 0 0 1 680 0 % 0 0 0 0 % Netto 125 694 142 749 80 240 56 % 85 040 91 303 55 285 61 % 37 384 47 030 21 301 45 % 3 270 4 416 3 654 83 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 255 248 254 102 % 195 186 200 108 % 43 45 34 76 % 17 17 20 118 % / asiakas 5 230 5 523 3 942 71 % 5 865 6 177 4 375 71 % 2 668 2 927 2 815 96 % 4 430 5 237 1 530 29 % Kulut 1 333 664 1 369 691 1 001 260 73 % 1 143 645 1 148 926 874 954 76 % 114 708 131 735 95 713 73 % 75 311 89 030 30 593 34 % Tuotot 3 416 0 2 454 0 % 897 0 595 0 % 2 520 0 1 859 0 % 0 0 0 0 % Netto 1 330 247 1 369 691 998 805 73 % 1 142 748 1 148 926 874 358 76 % 112 188 131 735 93 854 71 % 75 311 89 030 30 593 34 % Vaikeavammaisten 4 745 4 745 3 238 68 % 3 650 3 650 2 419 66 % 1 095 1 095 819 75 % 0 0 0 0 % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä 129 124 129 104 % 121 109 116 106 % 157 173 168 97 % 0 0 0 0 % Kulut 612 570 587 294 416 750 71 % 440 268 397 666 279 549 70 % 172 302 189 628 137 201 72 % 0 0 0 0 % Tuotot 46 469 46 600 29 045 62 % 46 469 46 600 29 045 62 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 566 102 540 694 387 706 72 % 393 800 351 066 250 505 71 % 172 302 189 628 137 201 72 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 2 1 1 100 % 0 0 0 0 % 2 1 1 100 % 0 0 0 0 % / asiakas 1 973 0 5 396 0 % 0 0 0 0 % 1 973 0 5 396 0 % 0 0 0 0 % Kulut 3 946 0 5 396 0 % 0 0 0 0 % 3 946 0 5 396 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 3 946 0 5 396 0 % 0 0 0 0 % 3 946 0 5 396 0 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 161 112 141 126 % 121 80 91 114 % 26 20 32 160 % 14 12 18 150 % / asiakas 368 823 494 60 % 368 823 494 60 % 368 823 494 60 % 368 823 494 60 % Kulut 59 205 92 199 69 684 76 % 44 496 65 856 44 974 68 % 9 561 16 464 15 815 96 % 5 148 9 878 8 896 90 % Tuotot 514 40 110 275 % 386 29 71 248 % 83 7 25 350 % 45 4 14 328 % Netto 58 692 92 159 69 574 75 % 44 110 65 828 44 903 68 % 9 478 16 457 15 790 96 % 5 104 9 874 8 882 90 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 135 079 2 191 933 1 575 010 72 % 1 713 449 1 703 751 1 254 762 74 % 337 901 384 857 277 106 72 % 83 730 103 324 43 142 42 % Vammaispalvelun tuotot 50 399 46 640 33 289 71 % 47 751 46 629 29 711 64 % 2 603 7 3 564 49897 % 45 4 14 328 % Vammaispalvelun NETTO 2 084 680 2 145 293 1 541 721 1 665 698 1 657 123 1 225 051 74 % 335 298 384 850 273 542 71 % 83 685 103 320 43 128 42 % 16
Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 279 295 293 99 % 185 202 198 98 % 68 69 67 97 % 26 24 28 117 % / asiakas 5 436 5 789 4 302 74 % 5 611 5 837 4 436 76 % 5 835 5 819 4 593 79 % 3 151 5 290 2 658 50 % Kulut 1 516 664 1 707 624 1 260 507 74 % 1 037 946 1 179 147 878 377 74 % 396 779 401 514 307 710 77 % 81 939 126 963 74 420 59 % Tuotot 124 881 105 885 69 376 66 % 79 704 73 651 45 038 61 % 42 280 30 788 23 451 76 % 2 896 1 446 887 61 % Netto 1 391 783 1 601 739 1 191 131 74 % 958 241 1 105 496 833 338 75 % 354 499 370 726 284 259 77 % 79 043 125 517 73 533 59 % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 41 582 43 803 31 762 73 % 27 204 28 078 20 832 74 % 10 028 10 701 7 614 71 % 4 044 4 659 3 316 71 % / hoitopäivä 124 122 126 103 % 125 125 124 99 % 128 129 138 107 % 109 96 105 110 % Kulut 5 164 731 5 360 951 3 986 921 74 % 3 413 137 3 514 067 2 589 939 74 % 1 286 515 1 376 027 1 048 368 76 % 439 780 445 113 348 614 78 % Tuotot 950 572 999 778 719 056 72 % 546 054 607 163 432 142 71 % 269 776 252 070 205 405 81 % 105 468 111 060 81 508 73 % Netto 4 214 159 4 361 173 3 267 865 75 % 2 867 082 2 906 904 2 157 796 74 % 1 016 739 1 123 958 842 963 75 % 334 312 334 053 267 106 80 % Kehitysvammaisten 365 365 181 50 % 0 0 0 0 % 365 365 181 50 % 0 0 0 0 % laitoshoitopäivät / hoitopäivä 600 593 617 104 % 0 0 0 0 % 600 593 617 104 % 0 0 0 0 % Kulut 219 096 216 287 111 613 52 % 0 0 0 0 % 219 096 216 287 111 613 52 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 219 096 216 287 111 613 52 % 0 0 0 0 % 219 096 216 287 111 613 52 % 0 0 0 0 % Kehitysvammahuollon kulut 6 900 490 7 284 862 5 359 041 74 % 4 451 082 4 693 214 3 468 315 74 % 1 902 390 1 993 828 1 467 692 74 % 521 719 572 076 423 034 74 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon 14 376 15 208 11 165 73 % 13 684 14 699 10 932 74 % 17 369 17 187 12 914 75 % 12 266 13 474 8 361 62 % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot 1 075 453 1 105 663 788 432 71 % 625 759 680 814 477 181 70 % 312 056 282 858 228 856 81 % 108 363 112 506 82 395 73 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO 5 825 038 6 179 199 4 570 609 3 825 324 4 012 400 2 991 135 1 590 334 1 710 970 1 238 835 413 355 459 570 340 639 Kaikkien vammaispalveluiden kulut 9 035 570 9 476 795 6 934 051 73 % 6 164 531 6 396 965 4 723 077 74 % 2 240 291 2 378 685 1 744 797 73 % 605 448 675 400 466 176 69 % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 1 125 852 1 152 303 821 721 71 % 673 510 727 442 506 892 70 % 314 659 282 865 232 420 82 % 108 408 112 510 82 409 73 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 7 909 718 8 324 492 6 112 330 73 % 5 491 021 5 669 523 4 216 185 74 % 1 925 632 2 095 820 1 512 377 72 % 497 040 562 890 383 767 68 % NETTO Ulkokuntien osuus - - - - 2 719-2 532 0 0 % - 988-942 0 0 % - 267-267 0 0 % NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 5 488 302 5 666 991 4 216 185 74 % 1 924 643 2 094 878 1 512 377 72 % 496 773 562 623 383 767 68 % 17
Vastaanottopalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 930 26 400 18 976 72 % 14 457 18 000 13 035 72 % 3 303 4 100 2 878 70 % 2 280 2 700 1 927 71 % / yhteistoiminta-alueen asukas 243 249 180 72 % 224 231 169 73 % 223 244 160 65 % 244 258 201 78 % / asiakas 382 325 326 100 % 395 327 332 101 % 377 333 310 93 % 360 321 350 109 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 62 % 64 % 51 % 80 % 62 % 64 % 52 % 81 % 57 % 66 % 48 % 74 % 65 % 58 % 51 % 88 % Kulut 8 375 701 8 589 269 6 195 617 72 % 5 706 505 5 889 178 4 322 755 73 % 1 245 141 1 365 874 892 850 65 % 820 430 867 043 674 368 78 % Tuotot 808 583 704 850 566 538 80 % 356 030 330 522 253 281 77 % 67 408 73 762 51 099 69 % 51 908 51 228 38 120 74 % Netto 7 567 118 7 884 419 5 629 079 71 % 5 350 475 5 558 656 4 069 474 73 % 1 177 733 1 292 111 841 751 65 % 768 522 815 815 636 248 78 % Terveysneuvonta-asiakkaat 15 883 16 596 10 231 62 % 11 866 12 144 7 084 58 % 2 567 2 806 1 968 70 % 1 130 1 469 951 65 % / yhteistoiminta-alueen asukas 55 58 45 77 % 52 57 44 77 % 63 63 47 75 % 56 52 38 73 % / asiakas 119 121 150 124 % 112 120 158 131 % 137 127 135 106 % 165 119 135 113 % Kulut 1 896 811 2 007 158 1 538 962 77 % 1 323 129 1 457 410 1 117 519 77 % 350 888 355 135 264 956 75 % 186 887 175 365 128 085 73 % Tuotot 9 268 8 489 2 512 30 % 6 374 6 906 1 835 27 % 1 397 1 050 459 44 % 937 461 178 39 % Netto 1 887 543 1 998 669 1 536 450 77 % 1 316 754 1 450 504 1 115 684 77 % 349 491 354 086 264 498 75 % 185 950 174 904 127 907 73 % Kulut yhteensä 10 272 512 10 596 427 7 734 578 73 % 7 029 634 7 346 588 5 440 274 74 % 1 596 028 1 721 009 1 157 806 67 % 1 007 317 1 042 409 802 453 77 % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 298 308 224 73 % 276 288 213 74 % 285 308 207 67 % 300 311 239 77 % asukas Tuotot 817 851 713 339 569 049 80 % 362 404 337 428 255 116 76 % 68 805 74 812 51 557 69 % 52 845 51 690 38 298 74 % Netto 9 454 661 9 883 088 7 165 529 73 % 6 667 230 7 009 160 5 185 158 74 % 1 527 223 1 646 197 1 106 249 67 % 954 472 990 719 764 155 77 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 223 109 172 228 80 839 47 % 50 655 40 346 17 204 43 % 31 971 24 437 11 924 49 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 6 890 339 7 181 388 5 265 996 73 % 1 577 879 1 686 543 1 123 453 67 % 986 443 1 015 157 776 079 76 % 18
Tili Tilinimi Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA 1 Yhteensä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT vuoden alusta vuosi 13/14 Tot * Myyntituotot 85 399 195,08 115 123 365 81 639 907,06 104,60 74,18 - jäsenkuntien maksuosuudet 80 287 785,79 107 443 960 76 912 308,35 104,39 74,73 * Maksutuotot 5 166 654,70 6 661 119 5 216 847,25 99,04 77,56 * Tuet ja avustukset 1 108 650,60 1 565 950 866 027,07 128,02 70,80 * Vuokratuotot 1 666 624,64 2 177 325 1 596 433,84 104,40 76,54 * Muut toimintatuotot 321 324,13 480 045 271 328,45 118,43 66,94 **** TOIMINTATUOTOT 93 662 449,15 126 007 804 89 590 543,67 104,55 74,33 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -32 570 011,46-44 244 102-32 046 448,26 101,63 73,61 Henkilösivukulut * Eläkekulut -6 109 657,22-8 380 970-6 027 964,45 101,36 72,90 * Muut henkilösivukulut -1 993 172,08-2 646 802-1 913 746,71 104,15 75,30 * Henkilöstökorvaukset 775 159,54 482 400 776 754,43 99,79 160,69 ** Henkilöstömenot yhteensä -39 897 681,22-54 789 474-39 211 404,99 101,75 72,82 * Palvelujen ostot -41 870 959,86-54 753 403-39 387 403,67 106,31 76,47 * Aineet,tarvikkeet, tavarat -4 513 075,16-6 413 350-4 638 191,67 97,30 70,37 * Avustukset -3 956 802,33-5 491 007-3 974 209,20 99,56 72,06 * Vuokrat -1 906 539,29-2 523 137-1 753 727,31 108,71 75,56 * Muut toimintakulut -150 721,87-226 425-118 793,21 126,88 66,57 **** TOIMINTAKULUT -92 295 779,73-124 196 796-89 083 730,05 103,61 74,31 TOIMINTAKATE 1 366 669,42 1 811 008 506 813,62 269,66 75,46 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 132,08 10 400 218,42 60,47 1,27 * Muut rahoitustuotot 18 937,78 6 500 4 444,46 426,10 291,35 * Korkokulut -25 058,05-130 000-35 117,10 71,36 19,28 * Muut rahoituskulut -1 563,06-1 200-6 404,94 24,40 130,26 VUOSIKATE 1 359 118,17 1 696 708 469 954,46 289,20 80,10 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -1 198 847,37-1 720 149-1 313 928,51 91,24 69,69 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 160 270,80-23 441-843 974,05-18,99-683,72 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 160 270,80-23 441-843 974,05-18,99-683,72