TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)

Transkriptio

1 TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso) Vastuualue: 6100 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa ja määräyksissä säädetään tai määrätään. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, rakennuslupavalmistelun sekä rakentamisen katselmusten ja valvonnan avulla terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa. Oleellista talousarvion toteutumisessa on lupamaksuna saadut tulot. Rakentamisen määrään taas vaikuttaa mm. kuntien tonttitarjonta ja -kysyntä, maailman ja Suomen talousennusteet ja- tilanne. - rakennuslupamaksujen maksutuottoarviota laskettu vuodelle Sähköisten palvelujen ylläpito - Henkilöstön koulutus RAKENNUSVALVONTA TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä

2 Osaava ja asiantunteva henkilöstö Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö Toimenpiteet/TA2019 Toteuma/TP2019 Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen Rakennuslupaprosessin sujuva eteneminen alusta aina päätökseen asti Rakennuslupaprosessin läpimenoaika enintään 2kk Sähköisen lupapistepalvelun käyttö sekä siihen liittyvä koulutus ja kehittäminen Sähköisten palvelujen ylläpito 100% myönnetyistä luvista käsitelty lupapistepalvelun kautta Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen Rakennuslupien määrä sekä niistä aiheutuvat tuotot Maksutuottoarvion täyttyminen lupataksojen ajanmukaisuus sekä tehdyn työn optimointi Vastuualue: 6200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kaikessa toiminnassa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien alueella. Ympäristönsuojelu tarjoaa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä johtosäännössä sille määritellyt lupa- ja valvontapalvelut. Kuntien ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, mutta osa viranomaisen toimivallasta on delegoitu johtosäännössä ympäristönsuojelusihteereille. Käyttötalousmenot pääosin ennallaan 2018 verrattuna. Maksutuottojen määrää ei voida varmasti arvioida, sillä riippuu jätettyjen hakemusten määrästä, mikä voi vaihdella vuosittain paljonkin. Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena nousevat maksutuotot. Suunnitelmallisen ympäristön valvonnan sekä maa-aineslain mukaisen valvonnan laadun parantaminen. Sähköisten palvelujen kehittäminen edelleen.

3 YMPÄRISTÖNSUOJELU TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä Henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Toimenpiteet/TA2019 Toteuma/TP2019 koulutuspäivien määrä väh. 2 pv / henkilö Työskentelyolosuhteiden ja työvälineiden parantaminen sekä koulutus Jäsenkunnat saavat sovitut palvelut Sähköisten palvelujen tehokas hyödyntäminen Valvonnan toteutuminen valvontasuunnitelman mukaisesti, lupahakemusten käsittelyajat Lupapisteeseen jätettyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista vähintään 75% Valvontasuunnitelmaa noudatetaan, riittävä resurssointi valvontaan ja hakemusten käsittelyyn Palvelut kautta linjan käytössä. Hakemusten ja sitä kautta lupapäätösten määrä Pysytään talousarviossa, maksutulot vähintään budjetoidun suuruiset Tiukka taloudenpito Taksojen päivitys

4 Vastuualue: 6300 Aluearkkitehti Toiminnan palveluajatus on yhdyskuntarakenteen kehittäminen tuottamalla veronmaksajille, uusille asukkaille ja yrittäjille, laadukkaita rakennuspaikkoja kulttuuriympäristöltään korkealaatuiseen maisemaan. Aluearkkitehti hoitaa asetuksen 409/2000 mukaiset asiantuntijatehtävät Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa - talousarviossa ei mainittavia muutoksia vuodelle toiminnassa ei muutoksia esitettynä ajankohtana ALUEARKKITEHTI TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä

5 Osaava ja asiantunteva henkilöstö Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Toimenpiteet/TA2019 Toteuma/TP2019 koulutuspäivien määrä 2-4 pv / henkilö Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen -Str- ja poikkeamislausuntojen sujuva käsittely - asemakaavaprosessin sujuva eteneminen - aikaraja 1kk - aikahaarukkatavoite 6-12kk Entistä tiiviimpi yhteistyö kunnan ja rakennusvalvonnan välillä Koulutus ja sähköisten palvelujen kehittäminen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö Koulutus (tietotekniset sovellukset) Konsulttien käytön minimoiminen Talousarviossa pysyminen Tiukka talouskuri Vastuualue: 6400 Kiinteistöveroprojekti Rakennettujen kiinteistöjen tietojen ajantasaistamisprojekti Askolan, Pukkilan ja Pornaisten kunnissa. - avustavan mittamiehen kustannuksia lisätty vuodelle 2019 (2kk) - toimintaa kehitetään projektin edetessä tarpeen mukaisesti

6 KIINTEISTÖVEROPROJEKTI TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Myyntituotot Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä Tiedotus infokirje lomake Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Lomakkeiden palautus määräaikaan mennessä (50%) Toimenpiteet/TA2019 Toteuma/TP2019 Postitus palautuskirje oikea-aikaisesti Aloitetaan vuoden 2019 valmistelu jo nyt Mitattujen kiinteistöjen määrä 8 kiinteistöä / pv Perusteellinen valmistelu Koulutus/pysyä ajan tasalla verottajan ohjeistuksen kanssa koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö Henkilöstön koulutus Oikein mitoitettu henkilöstö ja välineet Talousarviossa pysyminen Tiukka talouskuri