Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta Rakennus- ja ympäristövalvonnan hallinto ja tekniset lakipalvelut 7000 RAKENNUS- JA YMP.VALVONTA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,0 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,9 MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 Rakennusvalvonta Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Vuonna aloitettu rakennusjärjestyksen uusimistyön myötä uusi rakennusjärjestys otetaan käyttöön. Siirrytään sähköiseen työmaa-aikaiseen valvontaan, lupa-asiakirjat ovat luettavissa sähköisessä muodossa ja tarkastusmerkinnät tehdään suoraan ohjelmaan työmaalla. Riskinä tässä toiminnassa on yhteyksien riittävyys sekä varsinkin suurten piirustusten luettavuus sähköisesti. Sähköinen asiakaspalvelu lisää ICT-menoja, tämä huomioidaan vuoden 2018 taksojen tarkastuksessa. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Uutena määrärahana (menotili 4940) hallintopakkotoimenpiteiden loppuunsaattaminen kaupungin kustannuksella (esim. rakennettua ympäristöä koskevat siivoukset ja kunnostukset). Jatketaan vuoden 2009 jälkeen saapuneiden paperisten lupa-asiakirjojen digitoinnin selvittelyä ja sitä edeltävää seulontaa ja metatietojen tarkistusta. Toimintamenot koostuvat pääosin henkilöstökuluista ja tulot rakennuslupamaksuista

3 RAKENNUSVALVONTA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT ,8 MUUT ,8 HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 Ympäristönsuojelu Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Valvonnan suunnitelmallisuus ja määrämittaisuus vahvistuu lakisääteisen valvontaohjelman v käyttöönotosta johtuen. Sähköiseen lupakäytäntöön siirtymisen aikataulu on tarkoituksenmukaista määritellä vuoden 2018 aikana. Henkilöstöresurssien niukkuudesta johtuva palvelutason aleneminen, toiminnan haavoittuvuus sekä ympäristön laadun vaarantuminen ovat nähtävissä oleva riski toiminnalle. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Valvontasuunnitelma toteutetaan mahdollisimman sujuvasti huomioiden riskikartoitus. Ylijäämämaiden hallittu sijoittaminen vaatii edelleen valvontaa ja tiedotusta. Tehtävien priorisointi sekä työhyvinvoinnin edistäminen ovat toiminnan ylläpidon kannalta oleellisia seikkoja. Talousarvioon menokohtaan 4344, muut asiantuntijapalvelut, on sisällytetty Valonian jäsenmaksu kokonaisuudessaan poiketen aiemmasta, jolloin määräraha oli jaettu kaupunginhallituksen ja ympäristönsuojelun osalle. Näin ollen se ei kasvata kaupungin kokonaisbudjettia. Sen sijaan uutuus budjettiesityksessä on samassa menokohdassa 4344 osallistuminen Valonian vesiensuojelu- ja vesihuoltoyhteistyöhön Salon kaupunki on useita vuosia saanut vesiensuojelu- ja vesihuoltoyhteistyöpalveluja osallistumatta kustannuksiin, asia tulisi saattaa vuonna 2018 asianmukaiseen tilaan. Toinen menoerä, jota raamibudjetissa ei ole huomioitu on Enäjärven pohjapadon rakentamiskustannuksiin osallistuminen, muut asiantuntijapalvelut Osallistuminen hankkeen kustannuksiin perustuu kaupungin sitoutuminen pohjapadon rakentamiseen jo ennen kuntaliitosta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 52, Toimintatuotot ovat raamissa esitettyä suuremmat johtuen valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten maksullisuudesta.

4 YMPÄRISTÖNSUOJELU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% MAKSUTUOTOT ,9 TUET JA AVUSTUKSET ,9 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET ,0 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 Ympäristöterveydenhuolto Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Riittävä riskiperusteisen valvonnan toteutuminen. Tavoitteena suunnitelmallisen valvonnan toteumaprosentti toimialoittain yli 90 %. Valmistaudutaan maakuntaan siirtymiseen ja osallistutaan aktiivisesti työryhmissä työskentelyyn. Merkittävimpänä riskinä yksikön henkilöresursseissa tapahtuvat yllättävät muutokset sekä maakuntavalmistelun edellyttämä lisätyö. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Toteutetaan valvontaa riskinarvioinnin perusteella laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on valvonnan vaikuttavuuden lisääminen. Valvonnan vaikuttavuutta parannetaan tarkastustoiminnan ohella käyttämällä valvontaa tukevia toimia, kuten kouluttamista ja tiedottamista sekä toiminnanharjoittajien kannustamista huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämiseen. Ympäristöterveydenhuollon maakuntaan siirtymiseen liittyvä valmistelutyö jatkuu. Terveysvalvonnan kalustomääräraha (menotili 4580) 7300 euroa sisältää uuden melumittarin hankinnan (alv 0 %). Edellinen mittari on hankittu 1987 eikä se vastaa nykyisen asumisterveysasetuksen 545/2015 vaatimuksia

5 YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% MYYNTITUOTOT ,9 MAKSUTUOTOT MUUT ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 AVUSTUKSET ,0 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5

6 5 Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% MYYNTITUOTOT ,9 MAKSUTUOTOT ,4 TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,0 MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0

7 6 Toimintatietokortti Toiminta TP 2016 TA +MRM HKE 2018 Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokoukset Käsitellyt asiat Kulut /asia /kokous Osaston hallinto Kulut Varhaiseläkemenoperusteisen määräraha Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0,5 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Lakipalvelut; tekninen sektori Kulut Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0,5 Tuotot Rakennusvalvonta Rakentamiseen liittyvät luvat, kpl Kulut /käsitelty lupa Vakinaista henkilöstöä Tuotot Ympäristönsuojelu Tarkastukset, luvat, lausunnot ja ilmoitukset Kulut /suorite Vakinaista henkilöstöä / asukas 9,22 9,20 9,62 Tuotot Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan tarkastukset ja luvat Kulut /tarkastus ja lupa Vakinaista henkilöstöä 6,5 6,5 6,5 Tuotot Eläinlääkinnän tarkastukset ja käynnit Kulut /tarkastus ja käynti 98,07 97,38 94,19 Vakinaista henkilöstöä 4,5 4,5 4,5 Tuotot Löytöeläimet Kulut /löytöeläin Lupa- ja valvontaosasto yhteensä Tuotot Kulut Netto