Perusturvalautakunnan vuoden 2016 ensimmäisen kolmanneksen toteuma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunnan vuoden 2016 ensimmäisen kolmanneksen toteuma"

Tyyne Järvinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan vuoden 2016 ensimmäisen kolmanneksen toteuma 79/02.02/2016 Perusturvalautakunta Kiteen kaupunginhallituksen antamien vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupunginvaltuustolle ra por toidaan talousarvion toteutumisesta vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tu los aluekoh tai ses ti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen to teu ma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poik kea mat ja niiden syyt. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti on 33.3 %. Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2016 talousarvion huhtikuun lopun toimintatuottojen toteuma on / 34,9 % ja toimintakulujen / 35,3 %, toimintakate on / 35,3 %. Lautakunnan toimintakuluissa on loppuvuodelle kuuluvaa eri kois sairaan hoi don menoa ja katteesta puuttuu huhtikuulle kuu luvaa erikoissairaanhoidon ohilaskutusta noin sekä Hon kalam pi sää tiön laskuja noin Perusturvalautakunnan todellinen toimintakatteen toteuma olisi edellä mainitut menot huomioiden noin / 34,2 %. Toimintakatteen ylitys huhtikuun lopussa on 0,9 % / suurempi kuin se saisi olla tasaisen kertymän mukaisesti. Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvan hallinto: Toiminta- kate % ,7 % ,9 % ,9 % Palkat: Perusturvajohtajan avointa virkaa on hoitanut alkaen sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö. Palkkakulujen toteuma on huhtikuussa ,5 %. Toteumaan vaikuttaa kuluneen kolman nek sen aikana irtisanoutuneelle perusturvajohtajalle maksetut lo mat.

2 Huhtikuun toteuman perusteella voidaan arvioida kuitenkin, että hal lin non talousarvio tulee toteutumaan Sosiaali- ja perhepalvelut: Toimintakate % ,4 % ,9 % ,2 % Tulot: Paluumuuttajien toimeentulotuen tilitys tehdään kerran vuodessa, asiakkailta perittävät etuu det tulevat viiveellä ja kuntouttavan työtoiminnan valtion kor vaus ei vielä näy maalis- ja huhtikuulta. Puuttuvat tulot n Palvelujen ostot: Mielenterveys ja päihdepalvelujen asumispalvelut ylit ty vät, samoin kehitysvammahuollon Honkalammen osastohoito. Hon ka lam mel la osastolla olevista asiakkaista on asumiskokeiluja me neil lään. Kustannukset tulevat laskemaan loppu vuodelle. Muilta osin asumispalvelujen ostoa pyritään ra joit ta maan ja seu ra taan aktii vi ses ti. Huhtikuulta puuttuu Honkalampisäätön (Spesion) laskua n Huhtikuun toteuman ylitys on 1, 9 % eli ja ylitysuhka loppuvuodelle on noin euroa. Terveyspalvelut: Toimintakate % ,2 % ,8 % ,9 % Kun toimintakatteesta vähennetään erikoissairaanhoidon lop pu vuodel le kuuluva osuus ja lisätään arvioitu huhtikuulta vielä las kut ta ma ton ohilaskutus, noin , toimintakate on 33,0 %, Maksutuotot: ovat arvioitua suuremmat, koska terveyspalvelujen asia kas mak sui hin tuli huomattava korotus vuoden 2016 alusta ja

3 ham mas hoi don jonojen purkamisen seurauksena suun ter vey denhuol lon maksutuotot ovat / 53,8 %. Kuljetuspalvelut: määräraha (käyttö v ), huh ti kuun toteuma 48,8 % - vainajien kuljetus Lääkäripalvelujen ostot kokonaisuutena / 60,2 %, josta lää ke tie teel li set palvelut / 35,8 % ja suun ter vey den huollon lääkäripalvelujen ostot / 208 % prosenttiin vaikuttaa mer kit tä väs ti hammashoidon jonojen purkaminen. Huhtikuun toteuman mukaan arvioiden talousarvio tulee toteutumaan. Ikäihmisten palvelut: Tulot Menot Toimintakate / 32,1 % / 34,6 % / 35,5 % Ikäihmisten tulosalueen palvelujen ostot: kokonaisuudessaan / 37,0 % ja Asumispalveluissa ostopalvelut ovat ,9 %. Aineet ja tarvikkeet: aineet ja tarvikkeet / 39,1 %,: Kiteen hoivakodin irtaimiston lunastamisessa ollut alv-virhe ja li sä kustan nuk sia tulee Hoivakodin lämmityskulut 42,8 % / 3 kk (mennyt 7699 varattu ) Avustukset: Omaishoidon tuki toteuma on 30,3 %, Ylitys uh ka nykyisillä päätöksillä on euroa. Omaishoidon on mää rä ra ha si don nai nen ja ilman toimenpiteitä ylittyy. Ikä ih mis ten pal ve luis sa uusien omaishoidon tuen myöntämistä ra joi tet ta va loppu vuonna, toimitaan määrärahojen puitteissa. Kesälahtitalon ja Kiteen hoivakodin budjetoinneissa on tehty suunnit te lu vir hei tä, koska kokemusta yksiköiden toiminnasta ei ole ollut riit tä vän pitkältä ajalta arvioinnin taustalla. Ylitysuhkiin pyritään hake maan ratkaisuja tulosyksikön ja -alueen sisältä. Kokonaisuudessaan ikäihmisten tulosalueen huhtikuun toteuman ylitys on 2.2 % eli Ellei ostopalvelujen osalta tehdä erityistoimia nousee ylitysuhka pelkästään asumispalvelujen ostoissa noin euroon. Valmistelija / esittelijä: va.perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh , mervi.paddar@kitee.fi Päätösehdotus Ensimmäisen kolmanneksen toteuman perusteella pe rus tur va lau ta-

4 kun nan ylitysuhka on noin euroa, joka kate taan hal lin to kunnan sisältä.toimenpiteitä ylitysuhan kattamiseksi on aloitettu jo maalis kuus sa ja toimenpiteet jatkuvat edelleen. Esittelijä teki lisäyksen päätösehdotukseen niin, että elokuun kokouksessa arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta talouden toteumaan. Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan tulosalueita koskevan osavuosiraportin ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle. Päätös Keskustelun kuluessa Jaakko Uuksulainen esitti Arja Havukaisen kannattava päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesitykse, joka kuuluu seuraavasti: "Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2014 talouden tasapainottamisohjelman, jossa sovittiin toimenpiteistä joilla kahdella edellisellä valtuustokaudella syntyneet 11M :n alijäämät tulisi kattaa. Aikaa tälle ohjelmalle valtuusto päätti antaa 4,5 vuotta, eli vuoteen 2019 mennessä piti alijäämät olla katettuna. Kävi kuitenkin niin, että sovitusta säästöohjelmasta huolimatta säästötavoite tuli täytettyä vajaassa kahdessa vuodessa. Niinpä vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen Kiteen kaupungilla olikin jo useita miljoonia euroja ylijäämää. Tähän vaikutti myös merkittävästi suurentuneet verotulot näiltä vuosilta. Vuoden 2016 talousarviota valmistellessa ei ollut vielä varmuudella tiedossa, että olisimme saavuttaneet tavoitteet jo siihen mennessä ja siitä syystä toimialojen säästötavoitteet vuodelle 2016 hyväksyttiin alkuperäisen toimenpideohjelman mukaan. Siinähän oli vuosittainen säästö tavoite aina edellisen vuoden toimintakulujen tasosta tietyn verran alaspäin. Eli säästöä säästön päälle. Nyt kun on menty puolet vuotta 2016, niin on havaittu että perusturvassa rahat eivät yksinkertaisesti riitä kattamaan olemassa olevia toimintakuluja. Ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on näköpiirissä n. 0,7M :n vajaus vuoden loppuun asti peilattuna. Perusturvajohtaja esittää lautakunnalle, että tämä vaje tulisi kattaa toimialan sisältä karsimalla vanhusten hoivapaikkoihin pääsystä, omaishoidon tukirahoista ym. peruspalveluista, joita varten kaupunkilaisilta veroja kerätään. Kiteen kaupunki on saavuttanut säästötavoitteet lähes kolme vuotta etuajassa ja kaupungilla on valtakunnan korkein veroprosentti. Äskettäin julkaistun kuntien vetovoimaisuus tutkimuksen mukaan Kitee on pudonnut sijalle 291/ 313, joka ei todellakaan mairittele,

5 eikä tilanne ainakaan parane uusilla kovilla säästöpäätöksillä, joita nyt ollaan esittämässä perusturvan alibudjetoinnin kattamiseksi. Paljon huonokuntoisia vanhuksia on odottamassa hoivapaikkoihin pääsyä, mutta heille ei ole annettu maksusitoumuksia tämän alibudjetoinnin kattamisyrityksen takia. Tämä toiminta ei ole hyväksyttävää, vaan vanhuksille on varmistettava inhimillinen elämä ja hoivapaikka, kun siihen on tarvetta. Näennäisillä kriteerien kiristyksillä hoivapaikkaa ja maksusitoumusta ei saa jättää antamatta. Kiteen kaupungin on toimittava asianmukaisesti etenkin tämän vuoden suhteen perusturvassa, koska tämä palvelutaso ja toimintakulut jäävät ns. elämään tasona, johon uusi Siun Sote kuntayhtymä jatkossa tulee tähtäämään budjetissaan Kiteen kaupungin osalta. Pitää kuitenkin muistaa, että Kitee maksaa omat kulunsa ja päättää oman palvelutasonsa, jonka se haluaa kuntayhtymän jatkossa toteuttavan. Edellisen perusteella perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 0,5M :n lisämäärärahan perusturvalle arvioidun talousarvion ylityksen kattamiseksi. Lisämääräraha pienentää kaupungin vuoden 2016 ylijäämää." Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys ja asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä Puhenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että ensin nostavat kätensä ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja sitten ne, jotka kannattavat Jaakko Uuksulaisen tekemää ehdotusta Seuranneessa kättennostoäänetyksessä päätösehdotusta kannattivat Parkkonen Aki, Auvinen Seppo, Jumppanen Alpo, Pulkkinen Jouni, Ratilainen Liisa, Törönen Erja, Tuhkanen Henna ja Jaakko Uuksulaisen ehdotusta Havukainen Arja ja Uuksulainen Jaakko Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-2, päätösehdotus tuli perusturvalautakunnan päätökseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupuninjohtaja saapui kokoukseen pykälän käsittelyn ajan klo

Samankaltaiset tiedostot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.