Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2016

Transkriptio

1 Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Julkaisuvapaa ti klo 9 Kuopion kaupunki Tilinpäätös 20 KUOPIO MENESTYY JA VARAUTUU TULEVAAN Kuva: HELT Arkkitehdit Oy

2 Kuopio menestyy HS

3 Arkielämän monet kasvot Hyvinvointikertomus Hyvää, kaikkia ikäryhmiä koskevaa: - Väestönkasvu on hyvällä tasolla. Maahanmuutto ja maastamuutto pysynyt tasaisena. Työttömyys on laskenut viime vuodesta. Koulutustaso on noussut vuosittain. - Kuopiolaisten elämänlaatu on parantunut tasaisesti. - Terveydenedistämisaktiivisuus on noussut vuosittain. - Kuopio on turvallinen kaupunki. - Tuloerot ovat pienet. Pienituloisten kotitalouksien osuus on pienempi kuin vertailukunnissa. - Asunnottomuutta on hyvin vähän. - Asuinalueeseen ja rakennusten kuntoon ollaan tyytyväisempiä kuin keskimäärin Suomessa. - Ilman ja veden laatu ovat hyvät. - Katujen kunnossapitoon ollaan tyytyväisiä ja joukkoliikennettä suositaan yhä enemmän. - Kansantautien tilanne on keskimääräistä parempi verrattuna muuhun Itä-Suomeen. - Asukkaat saavat liikuntapalveluista ja kulttuuripalveluista riittävästi tietoa ja palveluja sekä osallistuvat aktiivisesti. - Terve Kuopio kioskin toiminta on löytänyt paikkansa. - Asukastuvat ovat löytäneet asiakaskuntansa. Huolenaiheita, kaikkia ikäryhmiä koskevaa: - Huoltosuhde (lasten ja eläkeläisten määrä suhteessa työikäisiin) on jatkanut nousuaan koko maan ja vertailukuntien tavoin. - Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen lisääntynyt. - Ulkomaalaisten työllistyminen on vaikeaa. - Kotitalouksista kolmasosa kokee hankaluuksia kotitalouden menojen kattamisessa. - Alueen väestö on sairasta suhteessa koko maan väestön keskiarvoon ja kuopiolaisten sairastavuus on vertailukaupunkien suurinta. (Kelan sairastavuusindeksi.) - Huumausaine- ja seksuaalirikokset ovat kasvussa, samoin perheväkivaltatilanteet.

4 Väestönmuutokset ja rakentaminen Kuopion väestönmuutokset ,8% Luonn. muutos Muuttovoitto/-tappio Siirtolaisuus (netto) VUOSI YHTEENSÄ Kuopion asuntorakentaminen Valmistuneet uudet asunnot Myönnetyt luvat 1384 Tulomuutto Kuopioon hyvällä tasolla Kuopion väkiluku oli noin henkeä vuoden 20 lopussa. Väestönlisäys oli 896 henkeä (v ). Vertailukaupunkien joukossa Kuopion väestönkasvu 0,8 % oli keskitasoa (0,7 % v. 2015). Väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Maahanmuutto selittää noin % väestökasvusta. Kuopion muuttovoitto on kaupunkien kärkeä. Luonnollinen väestönkasvu (syntyneiden ja kuolleiden määrän erotus) pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna eli noin 40 henkeä. (Tilastokeskuksen väkiluku ja ennakkotieto 20.) Rakentaminen jatkui vireänä Vuonna 20 Kuopioon valmistui noin 880 asuntoa. Asuntojen rakennuslupia myönnettiin ennätysmäärä noin Lähteet: Tilastokeskus, ennakkoväkiluku Kuntarekisterit, rakennusvalvonta Kerrosalaa valmistui laajennukset huomioiden kerrosneliömetriä.

5 Työttömyys ja työpaikat Kuopion työttömyysaste 2014, 2015,20 (%) 13, Kuopion työttömien määrä kääntyi laskuun kevään 20 aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi kuitenkin edelleen. Joulukuussa 20 työttömiä oli noin 7400, joista pitkäaikaistyöttömiä noin Kuopion työttömyysaste on matala verrattuna muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin. Joulukuun 20 työttömyysaste oli 13,8 %. Kuopion työpaikkojen lisäys kymmenessä vuodessa ( ) oli Vuonna 2014 työpaikkoja oli noin Arvion mukaan työpaikkakehitys kääntyi vuonna 2015 pieneen kasvuun ja vuonna 20 työpaikkakasvu jatkui mutta ei vielä huippuvuosien tahtiin. Yritysten investointiaktiivisuus on lisääntynyt. Tilastokeskuksen uusin työpaikkatieto on vuodelta Kuopion työpaikkamuutokset yht työpaikkaa

6 Kaupungin kasvua ja elinvoimaa vahvistettiin 20 Ennätysmäärä kaupunkikehityshankkeita matkalla toteutukseen Savilahti, Kuopionlahti, Asemanseutu, Kuntolaakso-Hatsala, Mölymäki, Sairaalakatu Elinkeinojen kehittymistä edistettiin Finnpulpin biotuotetehtaan kaavoitus ja muu tuki hankkeelle Kokous- ja kongressimatkailun tueksi Kuopio Convention Bureau Oy Kuopio- Tahko Markkinointi Oy:n yhteyteen Yrityspalveluja koottiin Kuopio Innovation Oy integroitiin osaksi peruskaupunki, pienten yritysten palvelukokonaisuuden kehittäminen Aloitettiin Kumpusaarentien rakentaminen Monipuolisen asuntorakentamisen edellytyksistä huolehdittiin Pientaloalueet Hiltulanlahdessa ja Kurkimäessä, kerros- ja rivitaloalueet Saaristokaupungin Keilanrinteellä ja Matkusniemessä, täydennysrakentamisalueet Maljalahdessa, Puijonlaaksossa Yleiskaavoitettiin uusia asuntoalueita Neulaniemeen, Rauhalahteen ja Vanuvuoreen ja ostettiin uusia maa-alueita kaupungin kasvualueilla sekä Tahkolla Jatkettiin aktiivista markkinointia ja Kuopion kuvan kehittämistä

7 Palveluista ja asukkaista huolehdittiin Asukkaiden osallistumista elinympäristön ja palvelujen suunnitteluun lisättiin. Lähidemokratiamalli, pitäjäraadit, Kake ja Leader-ohjelma. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston toiminta käynnistyi. Kuopion seutu mukaan valtakunnalliseen kuntakokeiluun, joka tähtää pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Joukkoliikenteen käyttökertojen kasvu oli valtakunnallista kärkeä. Käärmelahden koulu valmistui ja Jynkän koulun rakentaminen eteni. Jynkän, Nilsiän ja Karttulan lähikirjastoja suunniteltiin omatoimikirjastoiksi Hyvinvointikorttikokeilu mahdollisti lapsille ja nuorille kaupungin uimahallien ja Kuopio-hallin käytön 20 eurolla 4 kuukauden ajan. Tiimityöhön siirtyminen aikuissosiaalityössä ja lapsiperhepalveluissa sekä terveydenhoidon palveluissa paransi palvelujen saatavuutta. Lastensuojelun ja avohuollon kokonaisuudistus toteutui. Virtuaalikotikäyntien kokeilu toteutui onnistuneesti. Yhteishanke kehitysvammaisten palvelukodista Vaalijalan kuntayhtymän kanssa.

8 Haasteisiin ja muutoksiin varauduttiin Haasteisiin varauduttiin Yksityisten liikuntatilojen tuottamisen periaatteet, Puijo-Areena- ja Tuplajäät Oy:n jäähallihankkeiden aiesopimukset sekä sopimus Tahko Spa Oy:n kanssa uimahallipalvelujen järjestämisestä Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden suunnittelu Koulutuspoliittisen ohjelman laadinta Palvelualoite käyttöön kokeiluajaksi Muutoksiin vastattiin Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto Lähidemokratiamalli hyväksyttiin Palveluorganisaation jatkokehittäminen Juankosken kuntaliitoksen valmistelu Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu

9 Kuopio-konsernin rakenne

10 Kuopio-konsernin tuloslaskelma, milj MUUTOS-% TOIMINTAKATE -534,5-531,0 0,7 % VEROTULOT 429,1 429,4-0,1 % VALTIONOSUUDET 244,7 226,2 8,2 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -12,6-14,0-10,3 % VUOSIKATE 126,8 110,6 14,7 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -99,4-99,1 0,4 % SATUNNAISET ERÄT 1,4 0,3 350,5 % TILIKAUDEN TULOS 28,8 11,9 142,8 % TULOKSEN KÄSITTELYERÄT -4,9-4,0 22,1 % Konsernitilinpäätöksessä konserniyhteisöjen väliset sisäiset tulot ja menot eliminoidaan pois. Konsernin tilikauden tulos on 23,9 milj. ylijäämäinen. Konsernitaseen kertynyt alijäämä on 15,8 milj.. Alijäämä pieneni 24,3 milj.. TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 23,9 7,9 204,0 %

11 Kuopio-konsernin tunnusluvut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ milj. 23,9 7,9 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 51,0 % 50,7 % Vuosikate / Poistot, % 127,6 % 111,7 % VUOSIKATE, /ASUKAS Rahavarojen muutos milj. 18,9 13,2 Nettoinvestoinnit milj. 119,3 111,9 Investointien tulorahoitus, % 91,2 % 73,7 % Konsernitaseen loppusumma milj KONSERNIN OMAVARAISUUSASTE, % 28 % 26 % Konsernin lainakanta milj. 906,6 908,5 KONSERNIN LAINAT, /ASUKAS Asukasmäärä Konsernin vuosikate riitti kattamaan konsernin poistot. Konsernin lainakanta väheni 1,9 milj. ja 79 / asukas. Suurimmat velat olivat: * Kuopion kaupungin 314,4 milj., * Niiralan Kulma Oy:n 187,0 milj., * Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lainan konserniosuus 157,0 milj..

12 Kuopio-konsernin vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin Konsernin vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit milj. euroa Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Nettoinvestoinnit

13 Keskeisten tytär- ja konserniyhteisöjen tilikauden 20 tulokset Tilikauden tulos Budjetti Kuopion Energia Oy, konserni 4,5 M 7,4 M Servica 3,7 M 0,9 M Savon Koulutuskuntayhtymä 1,6 M 0,8 M Niiralan Kulma Oy 1,6 M * 0,0 M Istekki Oy 1,2 M 1,2 M Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 1,0 M 1,1 M Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 0,9 M 1,0 M *) fuusiovoitto Nilsiän, Karttulan ja Maaningan vuokratalojen sekä Ki Oy Kuopion Ellankulman sulautumisesta Lähde: yhteisöjen tilinpäätökset 20

14 Konsernin keskeisimmät investointikohteet vuonna 20 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Nettoinvestoinnit 52,9 M, keskeisin Puijon sairaalan peruskorjaus, joka alkoi 2015 ja jatkuu 10 vuotta. Kuopion Energia Oy, Nettoinvestoinnit 14,4 M, keskeisin toimistorakennus Kuopion Energian ja Kuopion Veden käyttöön, kustannusarvio 6,8 M. Kuopion opiskelija-asunnot Oy, Nettoinvestoinnit 1,9 M, keskeisin Asuntola Samoilija. Ki Oy Kuopion Koulutilat, Nettoinvestoinnit 6,8 M, Jynkän koulu.

15 Kuopio-konsernin rakenne

16 Kuopion kaupungin tuloslaskelma Sisältää ydinkaupungin, liikelaitokset ja taseyksiköt, sisäiset erät on eliminoitu Tilinpäätösten vertailu milj. 20 MUUTOS % Toimintatuotot 183,6 185,8-1,2 % Valmistus omaan käyttöön 18,5 15,8 17,0 % Toimintakulut -776,2-764,3 1,6 % TOIMINTAKATE -574,1-562,7 2,0 % Verotulot 429,1 429,4-0,1 % Valtionosuudet 182,7 4,2 11,3 % Rahoitustuotot ja - kulut 6,4 5,9 9,5 % VUOSIKATE 44,2 36,7 20,3 % Poistot ja ja arvonalentumiset -51,2-50,5 1,5 % Satunnaiset erät 0,8 0,3 188,9 % TILIKAUDEN TULOS -6,3-13,5 53,5 % Tuloksen käsittelyerät 0,4 0,5-11,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5,8-13,0 55,1 % Vertailu vuoden 2015 tilinpäätökseen: Toimintatuotot laskivat 2,2 M, johtuen mm. kuntaliitosavustusten maksatuksen päättymisestä. Toimintakulut kasvoivat 11,9 M, merkittävin kasvu palvelujen ostoissa ja henkilöstökuluissa. Toimintakate kasvoi 11,4 M. Verotulot laskivat 0,3 M, vuoden 2015 kiinteistöveroon sisältyi aikaisempina vuosina saamatta jäänyt vero 1,4 M Valtionosuudet kasvoivat 18,5 M Vuosikate 44,2 M on 7,5 M parempi kuin edellisenä vuonna. Tulosta heikentävät kertaluontoiset omaisuuserien arvojen alaskirjaukset 6,4 M, joista suurin oli Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy 3,2 M. Ilman alaskirjauksia tulos olisi ollut 0,6 M ylijäämäinen.

17 Kuopion kaupungin tilinpäätöksen 20 tunnusluvut TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ MILJ. -5,8-13,0 Toimintakatteen kasvu milj. 11,4 49,8 Toimintakatteen kasvu, % 2,0 % 9,7 % Toimintatuotot/Toimintakulut, % 23,7 % 24,3 % Vuosikate/Poistot, % 86,3 % 72,8 % VUOSIKATE, / ASUKAS Rahavarojen muutos milj. -1,4-1,7 Nettoinvestoinnit milj. 40,7 33,0 Investointien tulorahoitus, % 78,4 % 79,4 % Rahavarat milj. 50,8 52,2 Kassan riittävyys, pv Taseen loppusumma milj OMAVARAISUUSASTE, % 56,3 % 56,4 % Lainakanta milj. 314,4 314,1 LAINAT, /ASUKAS Asukasmäärä (ennakko) Toimintakate kasvoi maltilliset 2 %. Edellisen vuoden suuren kasvuprosentin selittää Maaningan kuntaliitos Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset Maaningan kuntaliitoksesta johtuen. Vuosikate ei riittänyt kattamaan investointeja. Lainakanta kasvoi vain 0,3 milj.. Lainakanta asukasta kohti laski.

18 Kuopion kaupungin tilikauden tuloksen muodostuminen yksiköittäin 20 Milj Milj. Ydinkaupunki -7,4-13,4 Tilakeskus -0,9 0,5 P-S:n pelastuslaitos 0,2 0,2 Isäntäkuntapalvelut 0,0 0,0 Kuopion Vesi Liikelaitos 1,3 0,4 Kallaveden Työterveys Liikelaitos Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos 0,1 0,0 0,9-0,7 Yhteensä -5,8-13,0 Tilinpäätös 20 on 5,8 milj. alijäämäinen (v alijäämä oli 13 milj. ). Tulos on selvästi talousarviota parempi, sillä alkuperäinen talousarvio oli 20,5 milj. alijäämäinen. Taseen kertynyt ylijäämä on 111,2 milj..

19 KUOPION KAUPUNGIN INVESTOINNIT 20 Nettoinvestoinnit yhteensä 40,7 milj. Investointimenot 57,2 milj. Omaisuuden myynnistä saadut tulot ja rahoitusosuudet,5 milj. Investointien tulorahoitus 78,4 % Yhdyskuntarakentaminen, netto, yht. 18,1 milj. Liikunta- ja virkistysalueet, lähiliikuntapaikat, yleiset alueet ja puistot, mm. Nilsiä-Tahko matkailuympäristö, Puijon ja Antikkalan liikuntapaikat, Kumpusaaren ja Lehtoniemen pienvenesatama, Särkiniemen lähiliikuntapaikka, Saaristokaupungin uusien asuinalueiden puistot ja käytävät. Kunnallistekniikka mm. Maljalahti, Keilarinne ja Matkusniemi, Hiltulanlahti, Pieni Neulamäki ja Kumpusaarentie 5,1 milj. 13,0 milj. Talonrakennusinvestoinnit yht. 13,3 milj. Peruskorjaukset: Kuopiohallin vesikaton uusiminen ( 5,0 milj., kok.toteuma 3,6 milj. ) Pienet peruskorjauskohteet kh:n päätösten mukaisesti ( ta 20 6,0 milj. ) Uudisrakentaminen: Käärmenlahden koulu ja päiväkoti, valmistui 20 (5,5 milj., kok.toteuma 5,1 milj. ) Nilsiän terveys- ja palvelukeskus, valmistuu 2017 (7,0 milj., josta 20 2 milj. ) 1,1 milj. 6,0 milj. 2,5 milj. 2,0 milj. Kuopion Vesi liikelaitos yht. Verkostoinvestoinnit 7,1 milj. Laitosinvestoinnit 1,2 milj. 8,3 milj.

20 KUOPION KAUPUNGIN INVESTOINNIT 20 KOKO KAUPUNGIN INVESTOINNIT Nettoinvestoinnit yht. 40,7 milj. Investointimenot 57,2 milj. Investointitulot,5 milj. ELINKAARIMALLILLA RAKENNETTAVAT KOHTEET Hankkeiden kokonaiskustannusarvio yht. n. 24,3 milj. Jynkän koulu sisältäen esiopetuksen tilat Karttulan koulukeskus Lumit lukion toteutus ja aikataulutus selkenee arkkitehtikilpailutuksen ja alueen suunnittelun edetessä.

21 Kuopion kaupungin vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. *) Vuoden 2014 investointeihin sisältyy Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämiseen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyihin liittyviä tuloja. Ilman näitä eriä nettoinvestoinnit ovat 64,5 milj.. Poistot sisältävät kertaluontoista osuutta 1,9 milj.. **) Kuopion ja Juankosken kuntaliitos

22 Kuopio-konsernin rakenne

23 Palvelualueittain tuottojen, kulujen ja toimintakatteen toteuma (milj. ) suhteessa talousarvioon (sisältää sisäiset erät) TOIMINTATUOTOT, milj. TOIMINTAKULUT, milj. TOIMINTAKATE, milj. 20 MUUTETTU TA 20 TOT- % 20 MUUTETTU MUUTETTU TA 20 TOT- % 20 TA 20 TOT- % Vetovoimaisuuden pa 0,2 0,2 93,6 % -4,3-4,5 96,7 % -4,1-4,3 96,9 % Kaupunkiympäristön pa 48,8 47,2 103,4 % -48,6-49,7 97,9 % 0,2-2,4-9,2 % Hyvinvoinnin edistämisen pa 10,2 10,4 98,3 % -44,4-45,3 98,0 % -34,2-34,9 97,9 % Kasvun ja oppimisen pa 13,9 13,9 100,2 % -195,0-195,6 99,7 % -181,1-181,7 99,7 % Perusturvan pa 35,3 33,4 105,6 % -195,0-196,3 99,3 % -159,6-2,9 98,0 % Terveydenhuollon pa 14,8 14,2 104,4 % -237,6-240,2 98,9 % -222,9-226,1 98,6 % Tarkastustoimi 0,0 0,0 43,6 % -0,3-0,3 90,3 % -0,3-0,3 90,4 % Konsernipalvelu 14,1 15,1 93,5 % -19,3-20,7 93,3 % -5,2-5,6 92,7 % Yleishallinto 6,8 6,5 104,9 % -22,0-22,8 96,5 % -15,2 -,3 93,2 % Ydinkaupunki yhteensä 144,1 140,8 102,3 % -766,5-775,3 98,9 % -622,4-634,5 98,1 %

24 Palvelualueittain tuottojen, kulujen ja toimintakatteen toteuma Ydinkaupungin toimintatuotot toteutuivat 3,3 milj. talousarviota suurempana. Ydinkaupungin toimintamenot puolestaan toteutuivat 8,9 milj. talousarviota pienempänä. Siten toimintakate eli nettomenot toteutuivat 12,1 milj. talousarviota parempana. Palvelujen ostot alittivat talousarvion 3,5 milj.. Myönnetyt avustukset alittivat talousarvion 1,7 milj..

25 Henkilöstö Tehdyt henkilötyövuodet lisääntyivät 125 htv:tta. Sairauspoissaolot lisääntyivät 0,8 kalenteripäivää / htv. (20 17,0 kpv/htv, 2015,2 kpv/htv). Tämä vaikutti työkyvyttömyyskustannusten kasvuun. Henkilöstökulut alittuivat ydinkaupungissa 4,4 milj. budjettiin nähden ja koko kaupungissa 5,3 milj.. Henkilöstökulut vähenivät kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta 3,0 milj. ja lomarahavapaiden käytön vaikutuksesta 0,5 milj. euroa. Myös muu tuottavuuden kehittämistyö näkyy henkilöstökuluja alentavana tekijänä. Kuntien eläkevakuutuksen ennustetiedon mukaan varhaiseläkemaksujen ennakoidaan nousevan 0,3 milj. v verrattuna. Lähde: Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 20

26 KIITOS!