YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 2/2016 ( )

Transkriptio

1 Liite Yt 2, YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 2/2016 ( ) TULOSYKSIKÖT: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntasuunnittelu ja liikennejärjestelmäpalvelut Tntti- ja paikkatietpalvelut Jukkliikenne

2 YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT8f2016 Tt% ,8 % 52.8 % Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muuttimintakuiut ,6 % 64,6 % 65,3 % 61,7% 68,2 % 45,2 % 65,9 % "Timintakate (S) ,3% jsta *Sisäiset tult Sisäiset ment Tulsyksiköt TP 2014 TP 2015 TA 2016 Kehittämis-ja yhteiset palvelut Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timinta kate Jukkliikenne Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate f TOT 8/2016 Tt% ,4 % ,9 % Taludellinen tulksellisuus "Asukasmäärä eura per asukas TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 4/

3 Tunnusluvut Kehittämis- ja yhteiset palvelut Yhdyskuntasuunnittelu Vuden aikana alitetut kaavahankkeet, OAS, kpl Vuden aikana hyväksytyt (sa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha Vuden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutkset, kpl/ha Vuden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha Tntti-ja paikkatietpalvelut Luvutetut/varatut AO-tnfit, kpl Luvutetut tuttaja mu liset tntit, rakennusikeus k-m2 Tt l l Tt TP 2015 l TA 2016 l 8/2016 l Tt % l 8/2015 Tulslaskelma Yhdyskuntatekniikan lautakunnan timintakate tteutunee talusarvin mukaisesti. Tilanteessa lautakunnan timintakatteen tteumaprsentissa 66,3% ei le merkittävää pikkeavuutta talusarvilukujen nrmaalitteumasta (tammi-elkuu 66,6 %). Kehittämis-ja yhteiset palvelut -tulsyksikön timintament ylittyvät palvelujen stmäärärahjen salta (kaavituksen ja tntti- ja paikkatietpalveluiden timintaan liittyvät tarvittavat asiantuntijapalvelut ja hjelmistjen lisenssi- ym. maksut). Timintatuttjen arviidaan tteutuvan vastaavasti jnkin verran talusarvita krkeampana. Kaavituksen knsulttimäärärahja n kuluttanut vuden 2016 aikana erityisesti suuret selvityshankkeet, jista suurimpina Kirkknummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä Masalan laatu-ja ympäristösuunnitelma. Tavitteiden tteutuminen : Kaavitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Palveluiden kehittämisen painpistealueet Yhdyskuntatekniikan timialan palvelujen tasa kehitetään timialan laajuisesti. Alueelliset sayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan, kaavituksen linjausten sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kknaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi. Tteutetaan kaavataludellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavja, jtka tukevat jukkliikenteen kehittämistä. Kehitetään sana yhdyskuntatekniikan paikkatiethanketta kaavatietjen tarjamista sähköisenä palveluna. Hanke jatkuu vunna Uudistuksen ansista asiakas vi itsenäisesti hakea tarvitsemaansa tieta esim. kunnan ktisivuilta. Kirkknummen arkkitehtuuripliittinen hjelma hyväksytään vunna 2016; sen jälkeen timenpiteet svelletaan käytäntöön timialalla ja asiakaspalvelussa. Sitvat timinnalliset tavitteet Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Tehkas ymparistöarvt humiiva maankäyttö / Aktiivinen elinkeinplitiikka / Talus. Tavite 1 / Mittari jartai tavitetas 2016 MAL-spimuksen tteuttaminen asunttutannn vusitavite lähes k- m2 (asemakaavitus) Timenpiteet Tteutumisen seuranta (AK, AO, AP, tteutumisaste asetetusta tavitteesta) k-m2,

4 asemakaavituksen sijittuminen MAL- MASU-khdealueille (asemakaavitus) sayleiskaavituksen asunttutant (k-m2) ja mahdllistama Seudullinen yhteistyö MAL-yhteistyö: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) ja Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnittelu ja HSLn hankkeet KUUMA-yhteistyö: mahdlliset kehittamishankkeet Maakuntakaavitus Tilanne : Tinanpuistn asemakaava n hyväksytty^ kunnanvaltuustssa (as.tut k-m2). Vesitrninmäen asemakaava n hyväksytty lautakunnassa (as.tut k-m2). Bjönsinmäen asemakaavaehdtus n hyväksytty lautakunnassa (as.tut k- m2). l Veikkla, krttelin 39 kaavaehdtus n hyväksytty kunnanhallituksessa (as.tut k-m2). Masalan urheilupuistn kaavaehdtus n hyväksytty lautakunnassa (as.tut l<-m2) Juhlakallin asemakaavaehdtus n hyväksytty ] lautakunnassa (as. tut., uusi k-m2). Tlsanmäen asemakaavaehdtus n hyväksytty lautakunnassa (as. tut., uusi k-m2). Kaikki edellä mainitut hankkeet sijaitsevat MASU-khdealueella. Mikäli Tinanpuistn ja Vesitrninmaen asemakaavat hyväksytään ja ne saavat lainviman v. 2016, MAL-spimuksen tavite saavutetaan. Raprtidaan sallistumisesta seudulliseen yhteistyöhön savusikatsausten yhteydessä. Tilanne : MAL-spimus n hyväksytty Helsingin seudun kunnissa. KUUMA-yhteistyössä valmistellaan mahdllista maankäyttöön liittyvää mahdllista kehittämishanketta. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen jatkuu vunna Kevään 2016 aikana liitt n alittanut strategisen maakuntakaavan ja kknaismaakuntakaavan uudistamisen valmistelun.

5 <ijä ja päätimenpiteet _ ^ _,^, s^tegl"e^men,^reh^a^^aank^t^ Tavite 2 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Maankäytön kehityskuvan ja kaavituksen linjausten tteutuminen keskuksissa ja kehittamisvyöhykkeillä / hyväksytyt kaavat ja kaavaehdtukset Asemakaavjen sijittuminen kehityskuvassa sitetulle maankäytön kehittämisen painpistealueille Timenpiteet Tteutumisen seuranta, asemakaavjen asumisen ja työpaikkatimintjeri sijittuminen kehityskuvan painpistealueille (k-m2) Tilanne Kunnan timielimissä käsitellyt asemakaavahankkeet sijittuvat Lugnetin asemakaavaa lukuun ttamatta maankäytön kehityskuvan mukaisesti. Käsittelyissä levissa asumisen kaavahankkeissa (Vesitrninmäki, Bjönsinmäki, Veikkla k 39 ja Masalan urheilupuist, Prikiranta, Juhlakallija Tlsanmäki) n uutta asuinrakennusikeutta liki k-m2. Käsittelyssä levien työpaikka-alueiden kaavahankkeissa (Lugnet ja Prikiranta) n uutta yritystiminnan rakennusikeutta liki k-m2, lisäksi Bjönsinmäen asemakaavassa n uutta liike- ja timisttilaa nin 500 k-m2 sekä Juhlakallin asemakaavassa n uutta palvelutilaa nin 4000 k-m2. Asemakaavavarant Tteutumisen seuranta ja asemakaavjen kaavavarant (k-m2, määrän seuranta) Tilannen : Asemakaavavarant n vähäisesti supistunut lppuvuden 2015 tilanteesta. Arvi varannsta n nin k-m2. Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Tehkas ymparistöarvt humiiva maankäyttö Tavite 3; Mittari ja/tai tavitetas 2016 Muu suunnittelu laaditut yleissuunnitelmat (ei sis. liikennettä) Timenpiteet Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdllinen lyhyt kuvaus hankkeesta Tilanne : Vireillä levat tai valmistuneet yleissuunnitelmat (ei sis. liikennettä); Vesihult ja hulevesien hallintasuunnitelma Vesitminmäki Gesterby Juhlakalli Tlsanmäki Kaapeli- ja jhtsiirtkartta Vesitrninmäki

6 Vireillä tai valmistuneet liikenteeseen liittyvät laaditut liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat yleissuunnitelmat: ja" (melu tärinä, l"l<entee" h)au^ Kadut ja pysäköinti:. 'katujen 'ja pysäköintialueiden yleissuunnittelu Vesitrninmäki, lisäksi esteettömät reitit jne.) Gesterby Juhlakalli Tlsanmäki Kirkknummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma muut mahdlliset Muut mahdlliset vireillä levat tai valmistuneet Lähiympäristö- ja rakentamistapahje: Vesitrninmäki Lunt: Sarvvikinranta Suvimäki ja Majvik Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Tntti-ja paikkatietpalvelut Timinnan painpistealueet. Luvutetaan (myydään ja vukrataan) asunttntteja,talusarwn0vittejde^kai^ ' ^tt^vvut'jkyse ssajhumikiaan' Helsingin ^seudun kuntien ja valtin välisen MALaiespimuksen mukaiset asunttutanttavitteet. Tnttien markkinintia parannetaan.._,._;._..,. ;»; '. L^n'^skârakentaniiseen'tarvittavanmaanhankintaal<unt^rateg^^s^^ \ ^Seêsteimaäseka aineistja kehitetään eri timialjen käyttöön suunnittelun sekä. ^s^äseêk ^ttet!ineistja kuntalaisten käyttöön kunnan internetkarttapalvelussa. Sitvat timinnalliset tavitteet Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Talus / Edistetään tuljen kasvua Tavite 1 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Luvutetaan tntteja TA2016 tavitteiden mukaisesti / * 25 maktitnttia. *3-5 rivi-ja kerrstal-tnttia. Osa tnteista varataan ARA-asunttutantn. maktitntit ja muut luvutetut asunttntit Timenpiteet Parannetaan tnttien markkinintia Tilanne : Vukrattiin 10 ja myytiin 1 maktitntti. Rivi-ja kerrstaltntteja ei luvutettu. Kunnan internetkarttapalveluun lisätty valmius tnttien sähköiseen hakumenettelyyn ja markkinintiin.

7 Omaktitnttien määrällistä luvutustavitetta ei saavutettane, sillä kunnalla n enää yksittäisiä tntteja vapaana ja seuraavat tntit saadaan myyntiin vasta 2017 Haapirinteen ase'makaava-alueelta, kun kuntatekniikan rakentaminen mahdllistaa tnttien luvuttamisen. Arvi myyntitulista 2016 inyyntituit.<>»'..o A» /<^%%^%->w/ Jukkliikenne Palveluiden kehittämisen painpistealueet. Kunta vaikuttaa aktiivisesti jukkliikenteen palvelutasn, mutta HSL suunnittelee ja tää Kirkknummen jukkliikenteen.,.,-,...,:.,.,..:. ;.. S^kennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa ja jukkliikenne humiidaan maankäytön suunnittelussa. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö Mittari/Seurantatapa Tavite 1 / Tavitetas v Jukkliikenteen palvelutas. asiakkaille tarjtaan laadukkaat, kustannustehkkaat ja khtuuhintaiset jukkliikennepalvelut. jukkliikenne hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa Kunta antaa vusittain lausunnn HSL:n timintaja talussuunnitelmasta (TTS). Kunta antaa Tkkuussa lausunnn HSLn jukkliikenteen suunnitteluhjeesta ja palvelutasmäärittelystä vusille

8 Knntansuuden kehitys kunnan jukkliikenteen subventiaste saa lla enintään 50 % Tilanne : Jukkliikenteen käyttö: matkakrttien määrä ja nusujen määrä (lkm) kuntalaisten matkakrttien määrä li kpl ja nusujen määrä 2016 tammikuun - elkuun aikana junaliikenteessä sekä linja autliikenteessä (sisäiset linjat), (seutulinjat). Kuntasuuden kehitys: kunnan subventiaste lasketaan vusitaslla, vunna 2015 subventiaste li 49,2 %. INVESTOINTIOSA, yhdyskuntatekniikan lautakunta Muut pitkävaikutteiset ment Hankeryhmään n tehtävätaslla budjetitu kunnanjah^sûsêllaisiin hankkeisiin, jtka eivät äss=sä S^SS SS:^^,,u.^nn... Tehtävä fsitvuustas Kehittämis-ja yhteiset palvelut (Teh). Tävdennvskartitukset ja paikkatietjen tuttaminen ^^^Slev,entnttienînen^^^^^^^^^P^velunia â's'k'a'rta'^pai'v?tyksetnisaatettu lppuun. Investinnista n maksettu eura. Kaavan suunnittelun phjakartan ja laserkeilausaineistn hankinnan kilpailutus n alitettu. Tehtävä (sitvuustas Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) _^ _ ^ ^. Paikkatietalveluiden GNSS-mittauslaitteiden Tilanne : GNSS-laitteiden hankinnan kilpailutus n alitettu.

9 Kaavitushjelman vuden 2016 hankkeiden tavitteelliset aikataulut (1/3) yk tarkittaa sayleiskaavaa (ra) tarkittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkknummi (sis. kuntakeskuksen a sen lähialueet), vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe OAS (ytl) ehdtus (ytl, Rh) OAS hyväks. ytl:ssa Keskusta, Munkinmäenpuist Keskusta, Kirkklaaksn kauppakeskus Keskusta, Gesterby kehittämissuunnitelma OAS (ytl) ehdtuksen laatiminen vireillä laaditaan mahdll. uusi OAS, jssa hankkeelle uusi aikataulu ei timenpiteitä lunns (ytl) ehdtus (ytl, kh, kv) valmistumassa Keskusta, Vesitminmäki hyväks. (ytl) hyväks.(kh,kv) lpull. kaava hyväks. ytl:ssa tarkistukset yleissuunnitelmiin vireillä maankäyttösp. laatiminen vireillä Heikkilä, Juhlakalli ehdtus (ytl, kh) ehdtus hyväksytty ytl:ssa Heikkilä, Tlsanmäki ehdtus (ytl, kh) ehdtus hyväksytty ytl:ssa Kuntakeskuksen 2. vaiheen yk kehityskuva (ytl, kh, kv) kehityskuvan laatiminen vireillä ei muita timenpiteitä Eteläinen Kirkknummi (sis. Kantvikinja sen lähialueen), vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Kantvik, Prikiranta ehdtus (ytl, kh) ehdtus asetettu nähtävillä Kantvik, Strömsbyn tellisuusalue hanketta ei käynnistetä Prkkala, Lman (ra)* hyväks. (ytl, kh, kv) ei timenpiteitä Prkkala, Mössö (ra) ehdtus (ytl, kh) ei timenpiteitä Prkkala, Ofvergärd (ra) laaj. OAS (ytl) ehdtus (ytl, kh) laaj. OAS hyväks. ytl:ssä Prkkala, Karihlmen (ra) hanketta ei käynnistetä Nase, Rastiranta (ra) OAS (ytl) OAS hyväks. ytl:ssa Kantvikin sayleiskaava kehityskuva (ytl) kehityskuva (kh, kv) lunns (ytl) kehityskuva hyväksytty kv:ssa lunnksen laatiminen vireillä hanke n vireillä, vaikka se ei le kaavitushjelmassa

10 Kaavitushjelman vuden 2016 hankkeiden tavitteelliset aikataulut (2/3) yk tarkittaa sayleiskaavaa (ra) tarkittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkknummi (sis. Masalanja sen lähialueen), vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Masala, Tinanpuist hyväks.(kh,kv) kaava hyväksytty kv:ssa kaava lainvimainen Masala, Bjönsinmäki ehdtus (ytl) ehdtus (kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdtus llut nähtävillä kaava jaetaan kahdeksi erilliseksi Masala, Masalan urheilupuist' ehdtuksen laatiminen vireillä Masala, Masalanprtti OAS (ytl) lunns (ytl) OAS hyväksytty ytl:ssa selvitysten ja lunnksen laatiminen vireillä Masala, Suvimaki ja Majvik OAS (ytl) käynn.spimus hyväksytty kh:ssa OAS:n laatiminen vireillä Jrvas, Inkilänprtti hanke keskeytetty tistaiseksi Jrvas, Jrvaksenklmi OAS (ytl) lunns (ytl) OAS hyväks. yti:ssa Jrvas, Länsi-Jrvas ehdtus (ytl, kh) ei timenpiteitä kaava jaetaan kahdeksi erilliseksi ei timenpiteitä Sundsberg, Sarvvikinprtti OAS (ytl) lunns (ytl) OASinja lunns hyväks^ ytl:ssa Sundsberg, Länsiväylän työpaikka- lunns (ytl) lunns hyväksytty y11:ssa alue (Riistametsä)* Sundsberg, Sarvvikinranta OAS (ytl) Längvik, Tanskarla Masalan yk kehityskuva (ytl, kh, kv) Luman yk OAS kehityskuva (ytl, kh, kv) * hanke n vireillä, vaikka se ei le kaavitushjelmassa lunns (ytl) kaynn.spimus hyväks. kh:ssa OAS hyväks. ytl:ssa selvitysten ja lunnksen laatiminen vireillä ei timenpiteitä kehityskuva (Masala ja Luma) hyväks. kh:ssa lunnksen laatiminen vireillä OAS hyväks. ytl:ssa kehityskuvan (Masala ja Luma) hyväks. kh:ssa lunnksen laatiminen vireillä

11 Kaavitushjelman vuden 2016 hankkeiden tavitteelliset aikataulut (3/3) yk tarkittaa sayleiskaavaa (ra) tarkittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkittaa yleissuunnitelmaa Phjinen Kirkknummi (sis. Veikklan ja sen lähialueen), vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Veikkla, Veikklanprtti tiesuunnitelman muuts vireillä ei multa timenpiteitä Veikkla, Veikklanpur II ehdtus (ytl, kh) selvitysten ja ehdtuksen laatiminen vireillä Veikkla, Laguksenpuist ehdtus (ytl, kh) selvitysten ja ehdtuksen laatiminen vireillä Veikkla, krtteli 39 OAS (ytl) ehdtus (ytl, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdtus llut nähtävillä lpull. kaavan laatiminen vireillä Veikkla, tellisuusalue' ei timenpiteitä Kylmala, Lugnet hyväks. (ytl) hyväks.(kh,kv) kaava hyväks. kv:ssa Veikkla, Hauklampi OAS (ytl) kaavasta n valitettu käynn.spimus hyväks. kh:ssa OAS hyväks. ytl:ssa selvitysten ja lunnksen laatiminen vireillä Lapinkylä, keskusta DAS (ytl) hanketta ei käynnistetä Vis, Kurkgärd (ra) hyväks. (ytl, kh, kv) ei timenpiteitä Kylmäla yk kh hyväksynyt kaavituperiaatteet tark. ehdtuksen laatiminen vireillä Muut khteet, vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Arkkitehtuuripliittinen hjelma' lunns(kh) hanke jatkuu v Kirkknummen liikekeskuksen kehittäminen (ys) Kirkknummen keskeisen taajama vyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys) Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys) suunnitelmat vastaantettu * hanke n vireillä, vaikka se ei le kaavitushjelmassa tehtaväant ratkaistu hankkeeseen liittyvät kaavitusalitteet käsitellään kaavitushjelman yhteydessä suunnittelu vireillä hyväks. (ytl) suunnittelu vireillä suunnittelu vireillä hyväks, (ytl) suunnittelu vireillä

12 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Sisäisen valvnnan painpiste- ja kehittämisalueet vunna 2016 Yt Painpistealue Kehittämisalue Timenpiteet 2016 Tilanne Spimukset ja niiden hallinta Spimusprsessien valvnta * Päivitetään hankintjen Päivitys alitetaan lkakuussa, kun Claudian spimus rekisteri spimusrekisteri tetaan käyttöön * Kullekin spimukselle nimetään Vastuuhenkilö ja varahenkilö n nimetty vastuuhenkilö ja varahenkilö spimusta tehtäessä * Vastuuhenkilö seuraa spimuksen Spimusten tteutumista n seurattu; ei tteutumista ja ryhtyy tarvittaessa reklamitavaa timenpiteisiin Keskeisten prsesslkuvausten päivittäminen Riskien tunnistaminen * päivitetään keskeiset prsessit Prsessien päivitys n meneillään, samin keskeisissä * listataan ja analysidaan keskeisten riskitekijöiden listaus ja analysinti prsesseissa prsessien riskitekijät Kaavitushjelman tteuttamnen Kaavitushjelman realistinen tteutettavuusja seuranta kaavitushjelma uudistetaan, Kaavitushjelman uudistamistyö n parhaillaan samalla arviidaan hjelman menssa tteutumisen riskejä sekä käytäntöä hjelman tteuttamisen seurantatavasta