Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus. Liite Yt 2 /

Transkriptio

1 Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuden 2016 talusarviehdtus Liite Yt 2 /

2 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhteenvet talusarviehdtuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunnan timinnassa kunta- ja palvelustrategian näkökulmia ja päämääriä tteutetaan mm. talusarvin, kaavitushjelman, maapliittisen hjelman ja kehittämishjelmien kautta. Kunnan seudullinen vetvima kasvaa. Kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja kehitetään sekä elinkeinelämän timintaedellytyksiä parannetaan. Seudullisen yhteistyön merkitys kasvaa. Kirkknummi n situtunut Helsingin seudun muiden kuntien tapaan MAL-yhteistyössä yhteisesti hyväksyttyihin asunttutanttavitteisiin. Kuntauudistus ja metrptialueen kehittäminen tulevat vaikuttamaan kunnan timintaan tulevina vusina. Uusi MALspimus vusille n hyväksytty vunna Nykyisten taajamien vahvistamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamishankkeiden edistämisellä vaikutetaan kunnan taluden vahvistamiseen. Kunnan mistuksessa levaa kaavitettavaa maata n liian vähän. Raakamaan hankinta n tehstettava ja se tulisi khdentaa ensisijaisesti kunnan keskivyöhykkeelle palvelujen ja jukkliikenteen läheisyyteen sekä muille kehitettäville alueille. Kunnan maanhankintaa n tarkitus edistää vunna peratiivisen maanhankintahjelman avulla. Kunnan kaavavarant sinänsä n edelleen krkealla taslia mahdllistaen kdit yli 6000 asukkaalle. Myös liikerakentamisen kaavavarant n verraten hyva. Kirkknummi n Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsen. HSL:n lipputuen määrä kasvaa vudesta 2015 vuteen eurlla, mikä tulee ttaa humin kunnan talusarvissa. Yhdyskuntatekniikan timialan yleinen palvelutasn sekä viestinnän kehittäminen ulttuu myös yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaiseen timintaan.

3 Timiala Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tehtäväalue käsittää yhdyskuntatekniikan lautakunnan kkustiminnan sekä kaavitus-ja liikennejärjestelmäpalvelujen ja tntti- ja paikkatietpalvelujen tulsyksiköt. Tehtäväalueelle n varattu eurn suuruinen määräraha Kirkknummen liikekeskuksen ideakilpailun vuden 2016 pulelle ulttuvaan saan. Vuden 2015 talusarvissa mainittu keskustan knseptikilpailu yhdistetään Tallinmäen maankäytön suunnittelukilpailuun elinkeinjen ja palvelujen kehittämisen salta. Näin menetellen yksi ideakilpailu riittää. Kaavitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Yhdyskuntatekniikan lautakunta kehittää kunnan maankäyttöä viisivutisen kaavitushjelman mukaisesti. Kunnanvaltuust hyväksyy kaavitushjelman vusittain. Lisäksi julkaistaan vusittain lakisääteinen kaavituskatsaus, jnka tavitteena n antaa kknaiskuva vireillä levista ja lähiaikina alitettavista sayleis- ja asemakaavahankkeista. Talussuunnitelma Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan Ulkiset muutkset Helsingin seudun yhteistyövaltuuskunta (HSYK) sekä KUUMA-kmissi linjaavat metrplialueen suunnittelua. Keskeisiä seutusuunnittelun timijita vat Helsingin seudun kunnat ja erityisesti KUUMA-kunnat, lisäksi viranmaistahista Uudenmaan liitt, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun liikenne (HSL) vat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) hyväksyttiin seudun timielimissä ja kunnissa vunna Mlemmat suunnitelmat vaikuttavat pitkällä aikavälillä Kirkknummen yhdyskuntarakenteeseen. Tavitteena n, että asemakaavjen asuntrakennusikeudesta vähintään 80 % sijittuu maankäyttösuunnitelman ensisijaisille khdealueille. Helsingin seudun kunnat vat tteuttaneet MAL-aiespimusta, jssa n määritelty mm. kuntien vusittaiset asunttutanttavitteet. Kirkknummen kunta n verraten hyvin nnistunut laskusuhdanteen aikana täyttämään suunnittelukaudelle asetetut tavitteet lukuun ttamatta ARAasunttutanta. Helsingin seudun kuntien ja valtivallan kesken n vimassa uusi MAL-spimus spimuskaudelle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen jatkuu vunna Sisäiset muutkset Kuntastrategia ja Kirkknummen kunnan maankäytön kehityskuva 2040 n tettava humin timinnassa. Kehityskuva n kunnan kehittämistavitteet sisältävä strateginen suunnitelma, jssa kunnan maankäytön taviteltua kehitystä n hahmteltu yleispiirteisesti. Kehityskuva n pyritty laatimaan siten, että se vi timia myöhemmin kunnan yleisen kehityskuvan sana. Maankäyttö vaikuttaa kunnan taluteen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen n perusteltua keskustissa ja taajamissa sekä niiden lähialueilla sekä muutin liikenteellisesti hyvin saavutettavien alueiden ja lemassa levan kunnallistekniikan vaikutusalueilla. Jukkliikenteen merkitys kasvaa maankäytön suunnittelussa. Väestömäärän kasvu ja keskittyminen keskuksiin lisää elinkeinelämän kiinnstusta kuntaan: etenkin elinvimaiset keskustat tarjavat elinkeinelämälle timintamahdllisuuksiä. Kunnan n syytä varautua kuluvalla vusikymmenellä liikennehankkeiden nykyistä suurempaan rahittamiseen. Liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys sana yleiskaavitusta krstuu.

4 Kunnan n pririsitava man maan kaavittamista. Kkemus n sittanut, että ns. maanmistajakaavitus n hidasta mm. haasteellisten spimusneuvttelujen takia. Kunnan mistuksessa levaa kaavitettavaa maata n enää vain nin kymmenen vuden tarpeisiin ja siksi kunnan n tehstettava maanhankintaansa turvatakseen mm. pientaltutannlle asetetut tavitteet pitkällä aikavälillä. Myös yritystiminnan tarpeisiin kehitettäviä alueita n kunnalla vähän. Talusarvi 2016 Palveluiden kehittämisen painpistealueet Yhdyskuntatekniikan timialan palvelujen tasa kehitetään timialan laajuisesti. Alueelliset sayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan, kaavituksen linjausten sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kknaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi. Tteutetaan kaavataludellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavja, jtka tukevat jukkliikenteen kehittämistä. Kehitetään sana yhdyskuntatekniikan paikkatiethanketta kaavatietjen tarjamista sähköisenä palveluna. Hanke jatkuu vunna Uudistuksen ansista asiakas vi itsenäisesti hakea tarvitsemaansa tieta esim. kunnan ktisivuilta. Kirkknummen arkkitehtuuripliittinen hjelma hyväksytään vunna 2016; sen jälkeen timenpiteet svelletaan käytäntöön timialalla ja asiakaspalvelussa. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö / Aktiivinen elinkeinplitiikka / Talus. Tavite 1 / Tavitetas v MAL-aiespimuksen tteuttaminen asunttutannn vusitavite k-m2 (asemakaavitus) asemakaavituksen sijittuminen MAL- ja MASU-khdealueille (asemakaavitus) sayleiskaavituksen mahdllistama asunttutant (k-m2) Seudullinen yhteistyö MAL-yhteistyö: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) MAL-yhteistyö: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu ja HSLn hankkeet KUUMA-yhteistyö: mahdlliset kehittämishankkeet Maakuntakaavitus Mittari/Seurantatapa Tteutumisen seuranta (AK, AO, AP, k-m2, tteutumisaste asetetusta tavitteesta) Raprtinti sallistumisesta seudulliseen yhteistyöhön savusikatsausten yhteydessä. Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö / Aktiivinen elinkeinplitiikka. Tavite 2 / Tavitetas v Maankäytön kehityskuvan ja kaavituksen linjausten tteutuminen keskuksissa ja kehittämisvyöhykkeillä (hyväksytyt kaavat ja kaavaehdtukset) Asemakaavjen sijittuminen kehityskuvassa Mittari/Seurantatapa Tteutumisen seuranta, asemakaavjen asumisen ja työpaikkatimintjen sijittuminen kehityskuvan painpistealueille (k-m2) Tteutumisen seuranta ja asemakaavjen

5 Timiala sitetulle maankäytön kehittämisen painpistealueille kaavavarant (k-m2, määrän seuranta) Asemakaavava ranta Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö. Tavite 3 / Tavitetas v Muu suunnittelu laaditut yleissuunnitelmat (ei sis. liikennettä) * laaditut liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat ja selvitykset (melu, tärinä, liikenteenhjaus, katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnittelujne.) muut mahdlliset selvitykset Mittari/Seurantatapa Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdllinen lyhyt kuvaus hankkeesta Tntti-ja paikkatietpalvelut Talussuunnitelma Ydintiminnt Maaplitiikan tteuttaminen Kunnan maanhankinta, tnttien luvutus, maa-alueiden vukralle antaminen Asemakaavitukseen liittyvät maankäyttöspimukset yksityisten maanmistajien kanssa Kunnan edustaminen maanmittaustimituksissa Kunnan paikkatietjärjestelmän ylläpit ja kehittäminen Karttatutant Paikkatietaineisttja -hjelmistt Paikkatietihin liittyvien kuntarekisterien ylläpit ja kehittäminen Viranmais- ja maastmittaukset Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan Ulkiset muutkset EU:n INSPIRE-direktiivin vaatima paikkatietjen yhteiskäyttöön liittyvä kansallinen lainsäädänt edellyttää paikkatietaineistjen levan sähköisten palvelujen piirissä v Tämä edellyttää kunnan paikkatietaineistjen ja -järjestelmän kehittämistä. Helsingin seudun kuntien ja valtivallan välisessä MAL-aiespimuksessa määritellyt asunttutanttavitteet hjaavat saltaan kunnan tntinluvutusta. Sisäiset muutkset Tekniikan kehittyminen aiheuttaa muutksia työprsesseihin ja tietjärjestelmiin kk timia Iällä. Paikkatietpalvelut -yksikkö timii kunnan yhteiskäyttöisten paikkatietjen ja yhdyskuntatekniikan käyttämien järjestelmien aineistjen tuttajana sekä tietjärjestelmien it-tukena. Yksikön mniultteista rlia tulee selkeyttää.

6 Henkilöstömuutkset Talusarvissa 2015 lähtökhtana li klmen tuntipalkkaisen henkilön siirtäminen kk-palkkaiseksi. Käydyissä paikallisneuvtteluissa päätettiin kuitenkin säilyttää henkilöt tuntipalkkaisina. Talusarvi 2016 Palveluiden kehittämisen painpistealueet Luvutetaan (myydään ja vukrataan) asunttntteja talusarvin tavitteiden mukaisesti. Tnttien luvutuksessa humiidaan Helsingin seudun kuntien ja valtin välisen MALaiespimuksen mukaiset asunttutanttavitteet. Tnttien markkinintia parannetaan. Lisätään yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa vunna 2015 laaditun peratiivisen maanhankintasuunnitelman mukaisesti. Paikkatietjärjestelmää sekä -aineistja kehitetään eri timialjen käyttöön suunnittelun sekä päätöksen ten tueksi. Lisätään paikkatietaineistja kuntalaisten käyttöön kunnan internetkarttapalvelussa. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian strateginen menestystekijä Kehittyvät palvelut Tavite 1 / Tavitetas v Kunnan paikkatietjärjestelmän sekä kunnan internetsivuilla levan karttapalvelun kehitettäminen edelleen. M ittari/seurantatapa Ovatk suunnitellut timenpiteet tteutuneet Vunna 2016 internetkarttapalvelun aineistja päivitetään ja palveluun lisätään mm. kunnan myynnissä levat tntit. Lisäksi kuntalaisten paikkatietphjaista palautteenantjärjestelmää kehitetään edelleen. Tavite 2 / Tavitetas v Mittari/ Seurantatapa Viranmaismittausten (rakennuksen paikan ja krkeusaseman merkinnän sekä sijaintikatselmuksen surittamisen) kustannukset sekä tult vat tasapainssa. Vunna 2016 viranmaismittauksista syntyviä kustannuksia verrataan mittauksista saataviin tulihin. Tavitteena n saada kustannukset ja tult tasapainn miettimällä töiden surittamistapja sekä tarkistamalla taksja. Ovatk suunnitellut timenpiteet tteutuneet Kuntastrategian strateginen menestystekijä Talus Tavite 3 / Tavitetas v Mittari/Seurantatapa Kunta luvuttaa tntteja talusarvin tavitteiden mukaisesti.

7 Timiala Vunna 2016 luvutetaan 25 maktitnttia. Vunna 2016 luvutetaan 3-5 rivi-ja kerrstaltnttia. Osa tnteista varataan ARA-asunttutantn. Luvutettujen maktitnttien määrä, kpl Muiden luvutettujen asunttnttien määrä, kpl, Luvutettujen ARA-rahitteeseen tutantn luvutettujen tnttien määrä, kpl Jukkliikenne Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntasuudet sekä liityntäpysäköinnin ment. Talussuunnitelma Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan Kirkknummen kunta n Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL n Kirkknummen jukkliikenteen timivaltainen viranmainen. HSLn tehtävä n suunnitella ja järjestää timinta-alueensa jukkliikennekknaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkknummen kunnan tarvitsemat jukkliikennepalvelut, jihin liittyvät spimukset näin llen vat HSLn ja liikennöitsijöiden välisiä. HSLn timinta-alueella n käynnissä lukuisia suuria infrahankkeita, mm. Länsimetr. Tällaisten suurhankkeiden kustannukset kasvattavat HSLn kustannusmekanismin kautta merkittävästi Kirkknummen kunnan maksamia HSLn kuntasuuksia tulevina vusina. Jukkliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa. Jukkliikenteen lisääntynyt käyttö edellyttää riittäviä investinteja jukkliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen (mm. pysäkit, katkset ja kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille). Erityisesti pysäkkialueiden kehittäminen n sittautunut taludellisesti dttamattman haastavaksi. Timintaa jatketaan vunna HSLn talusarvin mukainen HSLn kuntasuuden kknaismäärä n vunna ,779 M, mikä nstaa kuntasuutta vuteen 2015 nähden Vunna 2016 Kirkknummen HSLn subventi-suus (rahamäärä, jlla kunta jutuu tukemaan HSLää jukkliikenteen tuljen lisäksi) kasvaa tdennäköisesti yli 50 prsentin tavitemaksimin jpa 53,4 prsenttiin. Kuntasuuden ja subventin määrään vidaan vaikuttaa lähinnä HSLn linjjen tiheyttä ja määrää muuttamalla, lippujen hintamuutksin sekä HSL:n menja pienentämällä. Kirkknummen kunnanhallitus n antanut HSL:n timinta-ja talussuunnitelmasta lausunnn, jssa edellytetään mm. subventi-suuden pitämistä 50%:n alla sekä HSLn kulujen karsimista. Kirkknummen äänisuus HSLn hallituksessa n 7 %. Vuden 2015 aikana HSLn linjihin tehtiin muutksiä kustannusten vähentämiseksi.

8 Talusarvi 2016 Palveluiden kehittämisen painpistealueet Kunta vaikuttaa aktiivisesti jukkliikenteen palvelutasn, mutta HSL suunnittelee ja järjestää Kirkknummen jukkliikenteen. Jukkliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa ja jukkliikenne humiidaan maankäytön suunnittelussa. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö ( Tavite 1 / Tavitetas v Jukkliikenteen palvelutas asiakkaille tarjtaan laadukkaat, kustannustehkkaat ja khtuuhintaiset jukkliikennepalvelut jukkliikenne hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa Kuntasuuden kehitys kunnan jukkliikenteen subventiaste saa lla enintään 50 % (HUOM. HSLn timinta-ja talussuunnitelma :n kunnassa lausunnlla llut lunns ei tue tätä tavitetta) M ittari/seurantatapa Kunta antaa vusittain lausunnn HSLn timintaja talussuunnitelmasta (TTS). Tilannekuvaus. Jukkliikenteen käyttö: matkakrttien määrä ja nusujen määrä (lkm). Kuntasuuden kehitys: kunnan subventiaste (%) ja subventi eura/asukas.

9 Tulslaskelma/tulslaskelmat Sivu 1/2 Tulslaskelma Yhdyskuntatekniikan lautakunta TP 2014 TA 2015 Timintatutt Myyntitutt Maksututt Muut timintatutt Vukratutt Muut timintatutt /2015 KEHYS LTK 2016 TA 2015% TS , , , , ,0 0 O -10 O TS2018 Valmistus maan käyttöön Timintakulut ,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkit O ,1 Henkilösivukulut Elakekulut ,2 Muut henkilösivukulut Palvelujen stt ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat O ,5 Muut timintakulut ,6 Vukrakulut ,8 Muuttimintakulut Timintakate ,8 Rahitustutt ja -kulut Muut rahituskulut -1-1 O O Vusikate ,8 Pistt ja arvnalentumiset O Yhdyskuntatekniikan lautakunta&yks=4&ulk=0&gp=tili&rk=0&

10 Tulslaskelma/tulslaskelmat Sivu 1/4 Tulslaskelma 6100 Hallint Timintatutt Myyntitutt Muut timintatutt Muut timintatutt TP 2014 TA /2015 KEHYS O O LTK 2016 TA 2015% TS2017 O O O O O O O O TS2018 Valmistus maan käyttöön Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muuttimintakulut Muut timintakulut , , , , , , , , Timintakate ^ ,2 Vyörytysment Vyörytystult Tilikauden yli-(alij.) +lask.erät ,2 Tulslaskelma Yhdyskuntasuunnittelu Timintatutt TP 2014 TA /2015 KEHYS LTK 2016 TA 2015 % TS TS /budnetti257h3k/tulslaskelma.asp?YNMI=6100Hallint&YKS=2&ULK=0&GP-tili&RK-0&MONI=l&TILIT=0&

11 Tulslaskelma/tulslaskelmat Sivu 2/4 Myyntitutt Maksututt , Valmistus maan käyttöön Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut Vukrakulut Muut timintakulut ,0 0,7 0,3 2,1 4,5-6,2-3,4-26,1 O -10 O -10 O Timintakate ,0 Rahitustuttja -kulut Muut rahituskulut - - Vusikate ,0 Vyörytystult Tilikauden yli-(alij.) +lask.erät ,0 Tulslaskelma Tntti-ja mittauspalvelut Timintatutt TP 2014 TA /2015 KEHYS LTK 2016 TA 2015 % TS ,2 0 TS

12 Tulslaskelma/tulslaskelmat Sivu 3/4 Myyntitutt Maksututt Muut timintatutt Vukratutt Muut timintatutt O ,9 O ,9 O ,8 O ,0 O O -10 Valmistus maan käyttöön Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut Vukrakulut Muuttimintakulut ,4-0,5-0,5-0,2 1,8-6,9-4,4 2,2 54,7 64,3-2,0 Timintakate ,0 Rahitustutt ja -kulut Muut rahituskulut -1-1 Vusikate ,0 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk. pistt Tilikauden tuls ,

13 Tulslaskelma/tulslaskelmat Sivu 4/ O O Tilikauden yli-(alij.) +lask.erät O ,0 Tulslaskelma Jukkliikenne Timintakulut Palvelujen stt Muut timintakulut Vukrakulut TP 2014 TA /2015 KEHYS LTK 2016 TA 2015% TS , , , ,1 0 TS