FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

Transkriptio

1 FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

2 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 300 HALLlNTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Hallint- ja taluspalveluihin kuuluu vuden 2014 ajan jarjestöavustukset vanhusneuvst, seudullinen vammaisneuvst seka Hykyn hallintn sijittuvat hallintjhtajan palkkauskulut. Palvelualueen talusarvilmake n lunteeltaan talusarvin mmr<'irahaa khdentava eikä palvelualue sisällä asiakaspalveluja. TALOUSARVIO 2014 Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Perusturvan hallint- ja taluspalveluihin vielä v sijittuneet palvelualueiden jhtajien paikkamäärärahat n siirretty palvelualueiden alle (vanhusväestön palvelut, työllisyyden hit, vammaispalvelut). Talus- ja velkaneuvnnan palvelu n siirretty aikuisssiaalityön vastuualueelle. Talussuunnitelma Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Vakanssit Täytetyt virat ja timet Tvöllistetvt, henkilötvövudet Tilat m'

3 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Neit Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+ ) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Elakkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut tim intakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) PMma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

4 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 320 VANHUSVÄESTÖN PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Vanhusväestön palvelut tuttaa, järjestää ja krdini palveluhjauksen keinin frssalaisille ikääntyneille ktna asumista tukevia palveluja ja maishidn tukea sekä tehstettua palveluasumista. Laadukas palvelutiminta perustuu kattavaan palvelutarpeen, elinympäristön ja asiakkaan timintakyvyn sekä vimavarjen arviintiin. Vanhuspalveluiden timinta perustuu ikääntyneen ktna asumista tukevaan timintakykyä yl läpitävään ja edistävään työtteeseen. Tavitteena n, että ikääntynyt selviytyy itsenäisesti ja turvallisesti massa kdissaan lähiverkstnsa, sekä ikea-aikaisten palvelujen turvin. Kaiken timinnan tavitteena n hyvä ja nnellinen vanhuus ikääntyneen mia valintja kunniittaen. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: IkMntyneiden palvelut perustu- Palvelutarvearviinti tteutetaan Uusien asiakkaiden palvelutarvat asiakaslähtöiseen ja yksi- hyödyntaen timintakykymitta- vearviinnissa käytetään systelöi liseen palveluhjaukseen ja reita. maattisesti timintakykymittareita palvelutarpeen arviintiin. ja palvelutarvearviinti tteutuu määräajassa. Asiakkaita sallistetaan palvelui- Tteutetaan asiakastyytyväisyys- Asiakastyytyväisyyskyselyt den suunnittelemiseen ja kehittä- kyselyt ja asiakasraatitiminta. tehdään kaikille ja tteutetaan miseen. kerran vudessa asiakasraatitimintaa. Prsessit ja rakenteet: Matalankynnyksen neuvntapal- Matalan kynnyksen neuvntapis- Ennaltaehkäisevien timintamal- veluiden käynnistäminen ja asi- tetimintaa kehitetään edelleen lien vahvistaminen vanhuspalve- akkaiden palveluhjauksen t- ja tteutetaan jalkautuvaa luiden timintaprsesseissa. teutuminen. matalan kynnyksen timintaa 6 kertaa vudessa. Palvelurakenne n tteutettu Ktna asumisen ensisijaisuus suunnitelman mukaan ja vastaa Ktna asuvien mäilrä n väasiakastarpeita. hintään 91 % 75 vutta täyttäneistä. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Ikääntyneiden hidn ja hivan Täydennyskulutussuunnitelman Täydennysku lutusvelvitteen saamisen vahvistuminen suun- laatiminen ja tteutuminen. Väh. tteutuminen. nitelmallisen täydennyskulutuk- 3 pv/hlö/vusi sen avulla. Henkilöstölle n tteutettu Muutkset viedään läpi hallitusti Henkilöstön työtyytyväisyys. työtyytyväisyyskyselyt. yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työpaikkakkusten ja Tiimipalaverit tteutuvat tiimipalavereiden tteutuminen. yksiköissä säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa.

5 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Taludelliset resurssit: Ikääntyneiden palveluita tute- Taludellisten resurssien ikea Talusarvin tteutuminen taan taludellisesti timinnan khdentam inen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti. vaikuttavuus humiiden. kantkyvyn mukaisesti. Taluden Lähiesimiesten saaminen seurannan ja raprtinnin tehs- vahvistuu ta luden seurannassa. taminen. EntYlsperustelut Ja keskeiset muutkset Talusarvin rakenteelliset muutkset: Talusarvin n perustettu uudet kustannuspaikat: Vanhuspalvelujen hallint, Amerikka, Lupiini, Tyykihvi ja Rimpikt. Aiemmat Heikanrinteen yhteiset sekä Tyykihvi ja Rimpikt pistuvat. Lisäksi n tettu uudelleen käyttöön kustannuspaikka Muu maishidntuki. Rakenteellisella muutksella selkiytetaän palvelujen tutteistamista ja kustannuslaskentaa. Lisäksi uudistus n linjassa tilastviranmaisille annettavien talustilastjen salta. Talusarvin siirtyy kustannuksia muilta palvelualueilta: Suurimmat kustannuserät vat henkilöstöpalkat yhteensä , maishidn tuki ja palveluseteli , 65 vutta täyttäneiden ssiaalihultlain mukaista asumista ja kuljetuspalveluja yhteensä , keskushallinnsta työterveyshulln kustannuksia ja henkilöstön virkistysrahja yhteensä 41150, tilapalveluista vukrakuluja nin 1 milj.. Yhteensä muilta palvelualueilta siirtyviä kustannuksia n nin Talusarvin siirtyviä tulja n tilapalveluista tiljen vukratulja nin 1 milj.. Uusina kustannuksina esitetään FSTKY:n timinnasta siirtyvään päivätimintaan kahden päivätiminnan hjaajan vakanssin perustamista. Timinnan keskeisimmät muutkset: Timinnan kehittäminen sana Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymää. Keskeiset muutkset phjautuvat Frssan kaupungin vanhuspalvelusuunnitelmaan vusille Ennaltaehkäisevien timintamallien vahvistaminen erityisesti ktna asuvien ikääntyneiden salta mm. ikääntyneiden palveluhjausta edelleen kehittämällä ja vahvistamalla ikääntyneiden liikkumista ja virikkeellistil arkea yhteistyössä ktihidn, palvelukeskusten ja liikuntapalvelujen ja klmannen sektrin kanssa. Ktihidn timinnan vahvistaminen ja tiimien vakiinnuttaminen. Tuetun palveluasumisen - käsitteen käytön lppuminen. Taltiimien siirtyminen saksi ktihidn timintaa. Hyvinvintiteknlgian laaja-alainen hyödyntäminen ktna asumisen mahdllistajana mm. turvapalveluja kehittämällä Tyykihvin avimen palvelukeskuksen timinnan edelleen kehittäminen. Palvelusetelin käyttööntt vaihtehtna tehstetun palveluasumisen stpalvelulle arviidaan hyvinvintikuntayhtymässä. Omaishitajan vapaan järjestelyjen mnipulistaminen mm. seudullista kiertävän perhe hitajan timintamallia kehittämällä Talussuunnitelma Talussuunnitelma Frssan kaupungin vanhuspalvelusuunnitelman vusille mukaisesti. Timinnan kehittäminen sana Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymää.

6 Frssan kaupu nki Talusarvi ja - suunn itelma Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Ikääntyneiden vukra asunnt (ennen palveluasunnt) Tehstetun 119/ / / / /148 palveluasumisen asunnt/asukkaat Tehstettu palveluasuminen (stpalv.) Tehstetun 8, palveluasumisen 75 vutta täyttäneet asiakkaat 31.12, % vastaavanikäisestä väestöstä Laitshit 3 2/4 1/2 1/1 0 asunnt/asukkaat Van hain kdissa tai 0,4 0,2 0,1 0 0 pitkäaikaisessa laitshidssa levat 75 vutta täyttäneet asiakkaat 3112, % vastaavanikäisestä väestöstä Hitpäivät/laitshit Hitpäivät/tehstettu palveluas. Hitpäivät/tehstettu palv as (stpalv.) Hitpäivät stettu Iyh ytaik tpa Ktihit/ktitaludet Ktihidn käyntimäärät (mukana palvelukeskukset ) Säannöllisen ktihidn 7, piirissä lleet 75 vutta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishidn tuen 65 vutta täyttäneet asiakkaat Omaishidn tuen 75 vutta 1, täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaka nssi! Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilötyövudet Tilat m'

7 Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tu ls

8 Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 330 KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Keh itysvammahult vastaa frssalaisten kehitysvammaisten palveluhjauksen järjestämisestä. Kaikkia avhulln asumispalvelumutja tutetaan asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Vaikeavammaisten päivätimintapalveluja tutetaan sekä frssalaisille että Frssassa asuville naapurikuntien kehitysvammaisille kuntien tekemän spimuksen mukaisesti. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky/vaikuttavuus: Kaikilla kehitysvammahulln Kehitysvammahulln pa lvelut Palvelusuunnitelmien määrä. palvelujen piirissä levilla n perustuvat asiakaslähtöiseen vimassaleva palvelusuunnipalveluhjaukseen. telma ja erityishult-hjelma. Tteutumaprsentti 100%. Ennaltaehkäisevän työn krsta- Palvelusuunnitelman maavaila Pitkäaikaisia kriisisijituksia minen asiakkaan palvelusuunnit- asiakkaalla tarvittavat timen- stpalveluna O. telussa. piteet asiakaslähtöisesti. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Keh itysvammatyön asiantu nti- Täydennyskulutusta vähintään T äyd en n ysku I utu svelvite juuden syventäminen ja laajen- 3pv/hlö/v. täyttyy. taminen. Prsessit ja rakenteet: Tuetun/itsenäisesti asu- Tuetun/itsenäisen asuvien Tuetun/itsenäisen asuvien vien hjauksen järjestäminen asiakkaiden hjausta asiakkaiden hjauskäyntien kunnan mana timintana. tehstetaan vuden 2014 aikana määrä. Tteutumaprsessi asiakkaan palvelutarpeen 100%. mukaisesti. Ohjauskäyntien määrä. Vaikeavammaisten päivätimin- Päivätimintapäivien lisääminen Asiakkailla 3-5 timintapäivää nan kehittäminen. asiakkaille vastaamaan palvelu- viikssa. tarvetta. Taludelliset resurssit: Kehitysvammahulln vastuu Talusarvin varatut määrä- Talusarvi tteutuu suunniteltiminnan tuttamisesta talu- rahat riitt.:iv.:it ja henkilöstön man mukaisesti. Lähiesimiehet dellisesti. tietisuus taludellisuudesta seuraavat yhdessä muun henkasvaa. kilöstön kanssa talusarvi n tteutumista.

9 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Frssassa n 123 kehitysvammaista henkilöä (9/2013), jista alle 18-vutiaita n 32 henkilöä. Ktna vanhempien luna asuu 26 yli 18-vutiasta kehitysvammaista henkiläa (19-55-vutiasta), jista arvin mukaan kahdeksan henkilöä n tulevaisuudessa tehstetun palveluasumisen tarpeessa. Ohjatun asumisen paikkjen tarve n arvin mukaan neljä paikkaa ja tuetun asumisen paikkjen tarve 9 paikkaa. Palveluasumisen piirissä (tehstettu ja hjattu palveluasuminen) n tällä hetkellä 42 kehitysvammaista. Kehitysvammahulln kehittämistyöryhmän (v. 2012) esityksen mu kaisesti Frssan seudulle tarvitaan lähivusina uusi hjatun/tuetun palvelu asumisen järjestämiseen tarkitettu asumisyksikkö. Tuetustilitsenäisesti asuvien asiakkaiden hjaus lisääntyy merkittävästi seuraavien 1-3 vuden aikana. Arvin mukaan klmellatista tällä hetkellä ktna vanhempiensa luna asuvalla kehitysvammaisella syntyy lähivusina tarve hjattuun/tuettuun/itsenäisen asumiseen (iäkkäät vanhemmat, itsenäistymishalu). Ohjauksen tarpeessa levat asiakkaat vat nuria, itsenäistä elämää alittelevia, paljn tukea ja erilaista apua tarvitsevia kehitysvammaisia. Ohjaustarpeiden lisääntyminen edellyttää lisäresursintia tuetun asumisen hjaukseen. Vaikeavammaisten päivätiminnan asiakasmäärät vat kasvaneet ja palvelun kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisten päivätimintaa tulee mahdllisuuksien mukaan järjestää viitenä päivänä viikssa. Vaikeavammaisten päivätiminnan lisääminen edellyttää lisäresursintia. Kehitysvammahulln palvelualueelle tulee yksi uusi kustannuspaikka lisää vuden 2014 alusta lähtien. Hyvinvintikuntayhtymä staa jatkssa kehitysvammaisten työtiminnan palvelut Frssan kaupungilta, minkä vuksi kehitysvammahulln stpalveluihin n varattu n suuruinen st palvel u määrä ra ha.. Talussuunnitelma Kehitysvammahulln kehittämistyöryhmän lppuraprtin mukaisesti uuden 15 palveluasunta käsittävän palveluasumisyksikön rakentaminen seudullisesti 1-4 vuden sisällä. Timintaa tullaan kehittämään sana hyvinvintikuntayhtymää. TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 stettu työ- ja päivätiminta (timintapäivä) stettu perhektihit (hpv) stettu palveluasuminen (hpv) tehstettu palveluasuminen (hpv) hiattu palveluasuminen (hpv) tuettu /itsenäinen asuminen (käynti) kuntutushjaus (käynti) päivätiminta (timintapäivä) perhehit (hpv) Vakanssit Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilötyövudet Tilat m' TS

10 Frssan kaupunki Talusarvi ja - su unnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tim intatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+ ) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) Pääma-arvn krk (-) Tilikau den tuls

11 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 340 VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujhtaja PALVELUN KUVAUS Vammaispalvelut tuttaa yksilökhtaiset vammaispalvelut kuten kuljetuspalvelut, asunnn muutstyöt, henkilökhtaisen avun, palveluasumisen sekä määrärahaperusteiset vammaisten avustukset. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut mahdllistavat tavanmaisen arjen myös vaikeavammaiselle henkilölle. Mielenterveys- ja päihdekuntutujille järjestetään asumis palveluita, minkä tavitteena n vähentää erikissairaanhidn tarvetta. Alle 65-vutiaiden maishidntuki n pääsääntöisesti vaihteht tehstetulle palvelu asumiselle. Omaishidn tuella mahdllistetaan se, että henkilöt vivat asua ktilissa vaikean sairauden tai vamman aiheuttamasta alentuneesta timintakyvystä hulimatta. Omaishidn tuella turvataan myös maishitaian iaksaminen. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Vammaispalvelut ja maishi- Palvelusuunnitelmien määrä. Kaikilla henkilökhtaista apua, dntuki järjestetään suunnitel- palveluasumista ja maishidnmallisesti ja asiakaslähtöisesti. tukea saavilla n vimassa leva palvelusuunnitelma. Henkilökhtaisen avun saajien Palvelun arviintimenetelmän Tteutuma 100% palveluntarve arviidaan käyttö, TOIMI / ASTA, jkaiselle tasapulisesti ja yksilöllisesti henkilökhtaista apua saavalie Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Henkilöstön asiantuntemuksen T äyd ennysku lutusvelvite Täydennyskulutusta 3 syventäminen. täyttyy. pv/hlö/vusi. Ssiaalityöntekijän ja -hjaajan pystyttävä sijaistamaan tisiaan. Prsessit ja rakenteet: Riittävän npea vastaaminen Yhteydentsta palvelutarpeen Palvelutarpeen selvittäminen palvelutarpeeseen. selvittämisen alkamiseen ja pää- alkanut 7 arkipäivän kuluessa ja töksen tekemiseen kulunut aika. päätös tehty 3 kk kuluessa. Ssiaalihulln Mielenterveyskuntutujien Pulikuun kaltaisen asumispalveluiden järjestäminen asumispalveluiden asumispalvelun järjestäminen taludellisesti järjestäminen Rimpikdn Lupiinilta vapautuneisiin tilihin. Resurssit ja talus: Määrärahjen khdentaminen Talusarvissa myönnetyt mää- Talusarvi tteutuu suunnitelkustannustehkkaasti. rärahat riittävät. man mukaisesti.

12 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Krkeimman hallint-ikeuden henkilökhtaista apua kskevien ennakkpäätösten perusteella henkilökhtaisen avun myöntämistä kskevia rajituksia ei tule tulkita liian tiukasti vaan perusikeusmyönteisesti. Tämä lain sveltaminen tu henkilökhtaisen avun piiriin lism asiakkaita. Talusarvin siirtyy kustannuksia muilta palvelualueilta: Suurimmat kustannuserät vat henkilöstöpalkat yhteensä , keskushallinnsta työterveyshulln kustannuksia ja henkilöstön virkistysrahja yhteensä Yhteensä muilta palvelualueilta siirtyviä kustannuksia n nin 15 OOO. Talussuunnitelma Henkilökhtaisen avun käyttö lisääntyy vusi vudelta. Timintaympäristön muuts lisää tarvetta jarjestm ssiaalihult- ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluita. Mielenterveyskuntutujien asumispalveluiden järjestämisessä hyödynnetään Rimpikdssa vapautuneita tilja. Hvvinvintikuntayhtymän vaikutukset humiitava palvelujen kehittämisessä. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Asiakkaat: Kulietuspalveluasiakkaat Palveluasumisasiakkaat ASPA-Palvelut Oy:n asiakkaat SHL:n mukaisten asumispalveluiden asiakkaat alle 55v Henkilökhtaisen avun asiakkaat Omaishidn tuen saajat alle 55v Vakanssit 31.12: 1 Täytetyt virat ja timet Työllistetyt. henkilötyövudet Tilat m'

13 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintaku lut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) PMma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

14 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 350 SOSIAALITYÖN JA TYÖ LLISYYDEN PALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Aikuisssiaalityön palveluilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämän hallintaa, ssiaalista timintakykyä ja terveyttä sekä timeentula. AikuisssiaalityösSä suunnitelmallinen palveluhjaus hjaa asiakasta mnipulisesti eri palveluihin ikea-aikaisesti. Työllisyydenhidn palvelut järjestää asiakaslähtöisesti työllistymistä, työhön kuntutumista ja elämänhallintaa edistävää työtä, työtim intaa ja valmennusta eri asiakasryhmille. Painpisteenä työllisyydenhidssa n nurten työllistymistä tukeva ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevä palvelu. Lastensujelu tuttaa ikea-aikaisia ja palvelutarpeen mukaisia palveluja lapsille ja perheille. Lastensujelun painpiste n avhulissa ja perhehidssa. Palveluyksiköt tekevät yhteistyötä asiakasrajapinnilla ja eri sidsryhmien kanssa. Kanta-Hämeen svittelutimist tuttaa riksja riita-asiiden svittelun Kanta-Hämeen alueelle. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Asiakaspalautteiden kerääminen Asiakasraadit kkntuneet ja ja analysinti. jhtpäätökset tehty, vähintään 1 krtlvusi/vastuualue. Ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan kehittäminen. Ostpalveluna hankittu vähintään klme ryhmämutista kuntuttavan työtiminnan ryhmää. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessikuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Työllisyyspalvelujen kehittäminen Työllisyydenhidn timintahjelma Työllisyydenhidn palvelut vat rganisitu saman timia lan alaisuuteen Nurten työpajan kanssa. Prsessien ja rganisaatin selvitystyö tehty. Timintahjelman vaiheittainen ja suunnitelmallinen tteutuminen. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusilhlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä

15 Frssan kaupunki Talusarvi ja - suunnitelma Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Aikuisssiaalityö: Hyvinvintikuntayhtymä Talus- ja velkaneuvnta siirretäan vastuu alueelle. Lisäksi Työviman palvelukeskuksen kaksi ssiaalityön vakanssia siirretään vastuualueelle. Työllisyydenhit: Työviman palvelukeskus siirtyy kahden vakanssin salta Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymäiln aikuisssiaalityön pa lvelualueelle Työllisyydenhidn vastuualue siirtyy nykyisen sivistystimen alle Lisäksi sii rretään perusturvan hallinnsta ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyydenhidn hallintn työllisyydenhidn jhtajan vakanssiksi. Työllisyydenhidn timintahjelman mukaisesti lisätään työvalmennusresurssia 1-2 henkilötyövutta. Jatketaan ja kehitetään edelleen vunna 2013 piltituja ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan jaksia. Alitetaan eläkeselvitykset, iihin varattu myös määräraha. Talussuunnitelma Talussuunnittelu ja timinnan tteuttaminen tehdään Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän tavitteiden ja palvelualuejan mukaisesti. Työllisyydenhit: Organisaatimuutksen myötä tteutetaan talussuunnittelua ja työllisyydenhidn timintahjelmaa tämän hetkisen sivistyslautakunnan alaisuudessa. Vaikutetaan eri keinin ja kehitetään palvelujärjestelmää kuntarahitteisen tvömarkkinatuen vähentämiseksi. Tunnusluvut TP TA 2013 TA 2014 T52015 T H ustassa levat lapset Lastensujelutarpeen selvitys tehty 3 kk:n määräajassa (%).100 Perhehitn/laitshitn sijitetut lapset..40/10 Kdin ulkpulelle sijitetut 0-17 v. lapset (% ikälukasta) <2,0 Asiakaslapset per vastuutyöntekijä.40 Lastenhulta/asumista/tapaamisikeutta kskevat lausunnt käräjäikeudelle (kpl/asiakas Ikm).2/2 T imeentu ltu ki ktital u det Timeentultukihakem ukset ratkaistu 7 arkipäivän aikana (%) Timeentultuki perus/täydentävä /300/ 2100/350/ /350/350 /ehkäisevä brutt/ktitalus ( ) /350/350 Kuntuttavaan työtimintaan sallistujat Palkkatukitvöllistettvjen mäarä Työmarkkinatuen ku ntasu us ( /kk) Työmarkkinatuen kuntasuuden 195 pii rissä levat henkilötlkk 200 Kesätyöntekijät Svittelun jutut vudessa (kpl) Vakanssit Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilötyövudet Tilat m'

16 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukra tutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

17 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3500 Aikuisssiaalityö TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Aikuisssiaalityön palveluilla tuetaan yksilöiden ja perheiden elämänhallintaa, ssiaalista timintakykyä ja terveyttä sekä timeentula. AikuisssiaalityösSä suunnitelmallinen palveluhjaus hjaa asiakasta mnipulisesti eri palveluihin ikea-aikaisesti. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Ssiaalityön asiakasraati Asiakasraadit kkntuneet ja palveluja kehittämässä jhtpäätökset tehty, vähintään 1 krvvusi/vastuualue. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessi kuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintaän 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpllvusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krvvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Hyvinvintikuntayhtymän perustamisen aiheuttamat muutkset kustannuspaikissa ja kulujen jakautumisessa. Talus- ja velkaneuvnta siirretään vastu ualueelle. Lisäksi Työviman palvelukeskuksen kaksi ssiaalityön vakanssia siirretäan vastuualueelle. Timistsi hteerin resurssia siirretään perusturvan hallinnsta 0,5 henkilötyövutta. Talussuunnitelma Mututuu hyvinvintikuntayhtymän timinnan käynnistymisen aikana.

18 Frssan kaupunki Talusarvi ja - su unnitelma Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Ti meentultu kiktital udet Timeentultukihakemukset ratkaistu 7 arkipäivän aikana (%) Timeentultuki perus/täydentävä /950/ /1000/400 lehkäisevä brutt/ktita lus ( ) /1200/450 Vakanssit Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilötyövudet Svittelun jutut vudessa (kpl) Talus ja velkaneuvnnan piiriin päässyt kahdessa kuukaudessa (%) Tilat m' MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment NeU Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukra tutt (+) 0 0 Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Muut timintakulut (-) Vukrat (-) Muut kulut Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 Paäma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

19 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3550 Lastensujelu TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Lastensujelu tuttaa ikea-aikaisia ja palvelutarpeen mukaisia palveluja lapsille ja perheille. Lastensu jelun painpiste n avhulissa ja perhehidssa. Palveluyks iköt tekevät yhteistyötä asiakasrajapinnilla ja eri sidsryhmien kanssa. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Asiakaspalautteiden keräaminen Asiakasraadit kkntuneet ja ja analysinti. jhtpäätökset tehty, vä hintäan 1 krtlvusi/vastuualue. Prsessit ja rakenteet: Palvelu prsessien hallinta. Prsessi kuvausten päivittäminen Hyvinvintikuntayhtymän kerran vudessa, niiden mukai- rganisaatin valmistelu. nen timinta. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Palvelut tutetaan määrarahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Hyvinvintikuntayhtymän perustamisen aiheuttamat muutkset kustannuspaikissa ja kulujen jakautumisessa. Lastensujelun tarve eri palvelumudt humiiden n kknaisuutena nussut. Ssiaalipäivystys muuttuu pysyväksi timinnaksi ja Ankkurin tteuttama päivystyssuus lpetetaan ja krvataan. Lisäksi timistsihteerin resurssia siirretään perusturvan hallinnsta 0,5 henkilötyövutta. Talussuunnitelma Mututuu hyvinvintikuntayhtymän timinnan käynnistymisen aikana.

20 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Tunnusluvut TS TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS H ustassa levat lapset Lastensujelutarpeen selvitys tehty 3 kk:n mmraajassa (%) Perhehitnilaitshitn sijitetut lapset 40/10 50/8 50/7 50/6 Kdin ulkpulelle sijitetut 0-17 v. lapset (% ikalukasta) <2,0 <2,0 <1,8 <1,7 Asiakaslapset per vastuutyöntekiiä Lastenhulta/asumista/tapaamisikeutta kskevat lausunnt karäjaikeudelle (kpl/asiakas Ikm) 2/2 2/2 2/2 2/2 Vakanssit Täytetyt virat ja timet Tilat m' MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut tutt Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Elakkeet (-) Muut henkilöstäsivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-)

21 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 Pääma-arvn krk (-) 0 0 Tilikauden tuls

22 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA VASTUUALUE 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 3570 Työllisyyden hit TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Työllisyydenhidn palvelut järjestää asiakaslähtöisesti kuntutumista, valmentautumista ja työllistymistä sekä elämänhallintaa edistävää työtä, työtimintaa ja hjausta eri asiakaskhderyhmille. Painpisteenä työllisyydenhidssa n työllisyydenhidn timintahjelman tteuttaminen ja erityisesti nurten työllistymistä tukeva sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevä palvelu. TALOUSARVIO 2013 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2013 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Palvelut vat asiakaslähtöisiä. Ryhmämutisen kuntuttavan Ostpalveluna hankittu vähintään työtiminnan kehittäminen. klme ryhmämutista kuntuttavan työtiminnan ryhmäa. Prsessit ja rakenteet: Palveluprsessien hallinta. Työllisyyspalvelujen kehittäminen Työllisyydenhidn palvelut vat rganisitu saman timialan alaisuuteen Nurten työ pajan kanssa. Prsessien ja rganisaatin selvitystyö tehty. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky: Työllisyydenhidn timintahjelma Timintahjelman vaiheittainen ja suunnitelmallinen tteutuminen. Osaamisen syventäminen ja Täydennyskuluttautuminen ja Kulutuspäivät vähintään 3 elinikäisen ppimisen tukeminen. man työn jatkuva kehittäminen. kpl/vusi/hlö, kehityskeskustelut vähintään 1 krtlvusi/hlö. Taludelliset resurssit: Resurssien khdentaminen ja Pa lvelut tutetaan määrärahjen Talusarvi ja tavitteet tteukäyttö n kustannustehkasta. puitteissa, lähiesimiesten vastuu tuvat suunnitellusti ja hallitusti. taludesta tteutuu. Esimiehet vastaavat tteumasta ja ennakivat tteumaa sekä tteuttavat timenpiteitä. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Työviman palvelukeskus siirtyy kahden vakanssin salta Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymään aikuisssiaalityön palvelualueelle Työllisyydenhidn vastuualue siirtyy nykyisen sivistystimen alle Lisäksi siirretään perusturvan hallinnsta ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyydenhidn hallintn työllisyydenhidn jhtajan vakanssiksi. Työllisyydenhidn timintahjelman mukaisesti lisätään työvalmennusresurssia 1-2 henkilötyövutta. Jatketaan ja kehitetään edelleen vunna 2013 piltituja ryhmämutisen kuntuttavan työtiminnan jaksja. Alitetaan eläkeselvitykset, jhn varattu määräraha. Kunrarahitteisen työmarkkinatuen kasvu n jatkunut ja tähän varaudutaan. Vuden 2013 pilteista vakiinnutetaan ryhmämutiset kuntuttavan työtiminnan iakst.

23 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Talussuunnitelma Organisaatimuutksen myötä tteutetaan talussuunnittelua ja työllisyydenhidn timintahjelmaa tämän hetkisen sivistyslautakunnan alaisuudessa. Vaikutetaan eri keinin ja kehitetään palvelujärjestelmää kuntarahitteisen työmarkkinatuen vähentämiseksi. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 T52015 KuntuUavaan työtimintaan sallistujat PalkkatukityöllisteUyjen mmrä Työmarkkinatuen kuntasuus ( /kk) Työmarkkinatuen kuntasuuden piirissä levat henkilöukk Kesätyöntekijät T Vakanssit Täytetyt virat ja timet Työllistetyt, henkilöt yö vudet Tilat m MÄÄRÄRAHAT eurt Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Nett Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut tutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-)

24 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Muut kulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) 0 PMma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

25 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU 30 PERUSTURVAN TOIMIALA 380 TERVEYSPALVELUT TILIVELVOLLINEN PALVELUN KUVAUS Terveyspalveluihin sisältyvät perusterveydenhult, smaatlinen ja psykiatrinen erikissairaanhit, ensihit, ympäristöhult, perheneuvla, ppilashult ja A-klinikka. Terveydenhulln palvelut hankitaan Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän kanssa tehtävällä spimuksella. TALOUSARVIO 2014 Kriittiset menestystekijät Arviintikriteerit Tavitetas 2014 Palvelukyky ja vaikuttavuus: Spimushjauksen timivuus Tarve- ja ikävakiidut kustannuk- Tarve- ja ikävakiidut terveyssekä kustann usten kasvun set suhteessa kk maan keski- palvelujen kustannukset vat hallinta. arvn. maan keskiarva pienemmät. Prsessit ja rakenteet: Hittakuun tteutuminen Hitnpääsyajat. Hidn arviinti ja hitn pääsy lainsäädännön edellyttämissä lain edellyttämässä määräajassa. määräajissa siltä sin kuin niistä vastaa FSTKY. Uudistuminen ja työkyky: Asiakas n tyytyväinen saa- As iakastyytyväisyys kysely. Asiakastyytyväisyyden pitäminen maansa hitn. Saatujen asiakaspalautleiden vähintään nykyisellä taslla. analysinti ja määrä. Palvelutyytyväisyyskyselyt. Taludelliset resurssit: Määrärahjen khdentaminen Talusarvissa myönnetyt mää- Talusarvi tteutuu suunnitelkustannustehkkaasti. rärahat riittävät. man mukaisesti. Erikissairaanhidssa ei mudstu siirtviivemaksuia. Erityisperustelut ja keskeiset muutkset Valm istellaan ssiaali- ja terveystimen integraatita edelleen. Kaikki terveyspalvelut stetaan Frssan seudun hyvinvintikuntayhtymän (FS HKY) kanssa tehtävällä yhdellä spimuksella, jka perustuu hyväksyttyihin spimushjausmenettelyn periaatteisiin. Sisältilä myös kasvatus- ja perheneuvlan, ppilashulln, A-klinikan. Frssan kaupungin kuntasuusmaksu kasvaa vudesta 2013 vuteen %.

26 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma Talussuunnitelma Seurataan hyvinvintikuntayhtymän perus- ja siirtspimuksessa määritettyjä suuntaviivja, jtka tähtäävät Frssan seudulla hyvinvinti palveluiden uudelleen järjestelyyn asiakaslähtöisesti krstaen ssiaali- ja terveydenhulln integraatita, kuntien tilaajarlia ja kuntayhtymän tehkasta palvelujen tuttajatehtäväil. Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Frssan seudun terv hul. ky: Yleissairaudet: pliklinikkakäynnit hitjakst Psykiatria: pliklinikkakäynnit hitpäivät 4022 Kansanterveystyö: avhidn käynnit vudesastjen hitpäivät 5461 päiväsairaalakäynnit sairaansijjen määrä Ympäristöterveydenhult: terveystarkastukset eläin lääki ntä h u Itkäyn n it eläinsujeluasiakkaat Kanta-Hämeen keskussairaala: Yleissairaudet: pliklinikkakäynn it hitjakst Psykiatria: pliklinikkakäynnit hitpäivät

27 Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma MÄÄRÄRAHAT Eurt 4. lkakuuta 2013 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tult Ment Neit Talus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Timintatutt yhteensä Myyntitutt (+) Maksututt (+) Tuet ja avustukset (+) Vukratutt (+) Muut timintatutt (+) Timintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkit ja henkilöstökrv (-) Henkilöstösivukul ut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen stt (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vukrat (-) Muut timintakulut (-) Timintakate Suunnitelman mukaiset pistt (-) Pääma-arvn krk (-) Tilikauden tuls

28 Tulslaskelma paivämaarä : 4. lkakuuta 2013 Rapnliphjan nimi : LTK-raprtti 2014 Raprtin n lunut : Piia Frsman Hallint- ja ta luspalvelut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP TA LTK20,. LTK l<ula 13 0% O '/~ 0% 0% 0% 0% 0% TS 2015 TS 2016 Timintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkit ~k Henkilösivukulut "k Eläkekulut % _44720 Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet Ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut % 6% 30% 106% 67% 71 % 13% Timintakate ,,% Va nhusväestön palve lut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuut ja <lvustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP , TA LTK LTK 14fTA % 101 % 102% 0% % % 0% 1S 2015 TS TJmintakulut % Henkilöstökulut _ " Palkat ja palkkit % Henkilösivukulut -' % Eläkekulut ' % Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut "/0 105% 64% 0% 393% 391 % 1622% _ _ Tim intakate % Kehitysvammahulln palvelut Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP TA LlK LlK,.fTA % 145"/0 100% 204'/0 119% 119"1. 0% TS 2016 Timintakulut HenkilöslökuJul Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut _ _ % 106% 106% 107% 106%

29 Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut tjmintakulut Vukra kului Muut kulut , , ";' 125% 106% 0% 114% 113% 142"" TJmintakate % Vammaispalvelut TJmintatutt Myyniitutt Maksututt Tuel ja avustukset Muut timintatuli Vukratult Muut tuti TP TA L TK LTK 14fTA 13 88% 0"/, 88";' 0'. 0% 0% 0' Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekului Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet Ja tavarat Avustukset Muut timintakulut Vukrakulut Muut kulut % 288% 0% 88% 77'" 0% 95% 1 182";' 91 % 274% 274% 0% Timintakate % Ss.työn ja työll. palvelualue Timintatuti Myyntitult Maksulutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukralutt Muut luti TP TA LTK LTK 14fTA % 142"" 0'. 113% 145% 156% 145% T Timintakulut Henkilöstökului Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat % 104% 105% 10" ;' 102% 97';. 122% 103';' S ' Avustukset Muut timiniakulut Vukrakului Muut kulut % 95% 115% 7% Timintakate % Terveyspalvelut Timiniatutt Myyntilutt MakSututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Muut tutt TP 2012 TA 20\3 LTK 2014 LTK 14fTA 1) 0% 0% 0% 0% 0% 0'. 0' &

30 Timintakulut % 0 0 Henkilöstöku!ut % 0 Pa!kat ja palkkit % 0 0 Henkilösivukulut % 0 0 Eläkekulut % 0 0 Muut henkilösivukulut % 0 0 Palvelujen stt % 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat % 0 0 Avustukset % 0 0 Muut timintakulut % 0 0 Vukrakulut % 0 0 Muut kulut % 0 0 Timintakate % 0 0 Kaikki yhteensä TP TA 2013 LTK 2014 LTK HfTA13 TS2015 TS 2016 Timintatuti % Myyntitutt % MakSUlutt % Tuet ja avustukset % Muut timintatuolt % Vukratutt % 0 0 Muut tutt % Timintakulut % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkit % Henkilösivukulut % EläkekuluI % Muut henkilösivukulut % Palvelujen OSlt % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut timintakulut % Vukrakulut % Muut kulut % Timintakate %

31 FORSSAN KAUPUNKI LOMAKE 2 D sisältää liitteen Timielin Perusturvalautakunta Palvelu: VIRKA-/TYÖSUHDE-ESITYS VUOSILLE Virka-Ityösuhdenimike: Yksikön nimi, jhn työntekijä/viranhaltija sijitetaan: Työllisyyden hidn palvelut Täyttämisajankhta Lakkauttamisajankhta Q Nimikkeen muuts N k. k ssiaalipalvelujhtaja, y Ylnen nimi e vakanssi nr 3224 Palvelussuhde!;JJOhtavassa tai siihen rinnastettavassa asemassa leva D Itsenäisessä asemassa leva Gpäävirka DSivuvirka DTilapäinen virka DTYÖSUhde DTuntiPalkkainen Työaika x Kkaikainen Osa-aikainen h/vk tai % Palkka Spimuskhta Palkkarajat Arviitu palkka, eura 04S0S030 ei palkkavaikutuksia Pääasiallinen tehtävä Työllisyyden hidn palvelualueen jhtaminen. Vähimmäiskelpisuusvaatimus Sveltuva ylempi krkeakulututkint. Tarpeen perustelu Työllisyyden hidn vastuualue siirtyy vuden 2014 alusta lukien perusturvasta tisen timielimen alaisuuteen. Ssiaalipalvelujhtaja timii työllisyyden hidn vastuualueen jhtajana asti. Vastuualue mudstaa uuden timielimen alla palvelualueen, jnka asianmukainen jhtamisjärjestelmä mudstetaan muuttamalla ssiaalipalvelujhtajan vakanssi työllisyyden hidn jhtajan vakanssiksi. Esityksen edellyttämä muuts hallintsäänlöön Hallintsäännön muuts: