KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA Liite PatuL 1/ Palvelututannn jhtkunta KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelututannn jhtkunta Tekniset tutantpalvelut Pal- ja pelastustimi Rukapalvelut Vesihultlaits SIVU l INVESTOINTIOSA Talnrakennushankkeet Liikenneväylät ja puistt Liikunta-ja virkistysalueet Muut kiinteät rakenteet Vesihultlaitksen investinnit Investintien rahitustarvesuunnitelma Liite - Tutt/kulut

2 Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Talusarvin tteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v Timinnan kehittäminen ja tehkkuuden lisääminen Mittari/Seurantatapa Vuden 2015 asiakaskyselyn arvsanan saavuttaminen kerran vudessa tehtävällä sähköisellä asiakaskyselyllä. Asiakaskysely tehdään vasta lppuvudesta

3 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Tekniset tutantpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Rakennuskannan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Tekniset tutantpalvelut TP 2013 TA 2014 TA Tilahallint ia rakennuskannan kunnssapjtpalvelut Rakennusten ylläpit Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m Muu palvelutiminta Siivttava pinta-ala Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Kunnssapitpalvelut Hidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnssa-ja puhtaanapidettävät kadut, km ( Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) Katuvaljen määrä, kpl Hallint Hallintyksikkö timii kk yhdyskuntatekniikan timialan tukipalveluyksikkönä hulehtien yhteisistä kkus-, hallint- ja talustehtävistä sekä asiantuntijiden avustamisesta tehtävissään. Hallintyksikkö edistää yhteistyötä timialalla sekä tukee ja lu malta saltaan edellytyksiä timialan tulkselliselle timinnalle. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v Asiakaspalvelun parantaminen: Kk timialaa kskeva asiakaskysely ulkisten asiakkaiden tarpeiden kartittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vurvaikutuksen kehittämiseksi. Tavite: keskiarv 3,5 tai suurempi. (vunna 2014 keskiarv li 3,44 asteiklla 1-5). Mittari/Seurantatapa Kerran vudessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n hjelmalla kunnan ktisivujen kautta. Kyselyyn vi vastata myös paperilmakkeella. Kysely n parhaillaan meneillään. Tulkset tudaan lautakunnalle tiedksi elkuussa.

4 Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Tavitteisiin ja yhteistyöhön situtunut hyvinviva henkilöstö Tavite 2 / Tavitetas v Ammattitaitiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuttavaa työtä hyvin jhdetussa rganisaatissa. Henkilöstön työhyvinvinnista ja työturvallisuudesta hulehditaan siten, että työntekijät kkevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa Tavite 3 / Tavitetas v Timialan viestinnän kknaisvaltainen tehstaminen, viestintäsuunnitelman laatiminen Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty timialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälmia, viimeistään syksyllä 2015 Työyksiköt pitävät työpaikkakkuksensa säännöllisin väliajin; asian tarkistaminen timialan jhtryhmässä. Tteutumisesta raprtidaan työterveyshulln raprttien ja savusikatsausten yhteydessä seka työtyytyväisyyskyselyssä. Raprtinti savusikatsausten yhteydessä. Viestintäsuunnitelman valmiusaste ja tehdyt timenpiteet. Kehityskeskustelujen pitäminen n siirtynyt pääsin syksyyn, kska timialalle n lutu kevään aikana uusi kehityskeskustelumalli. Työpaikkakkuksia n pidetty säännöllisesti, samin yhdyskuntatekniikan yhteistimintaryhmä n kkntunut svitun aikataulun mukaisesti. Viestintäsuunnitelman laatiminen n meneillään. Myös esitteen tekeminen timialasta n meneillään. Investintipalvelut Kunnallistekniikan urakissa kilpailutilanne n kiristynyt viime vudesta ja sen vaikutuksesta sa tarjuksista n alittanut hankkeiden kustannusarvin. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 1 / Tavitetas v Uusiutuvalle energiatutannlle ja energiatehkkuudelle tulee antaa merkittävämpi rli rakennusten uudis- ja peruskrjaushankkeissa. Mitta ri/seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään tteutusvaihtehtjen energiatehkkuus ja elinkaarikustannukset. Selvitykset kirjataan suunnittelukkuspöytäkirjihin. Humiitu suunnitteluvaiheessa.

5 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Tilahallintja rakennuskannan kunnssapitpalvelut Rakennuskannan ylläpitmäärärahjen tteutuma kulujen salta n 33,8 % ( laskennallinen käyttöprsentti n 33,3 % ). Tteutuma n ajankhtaan nähden ja varsin sutuisaan talveen verrattuna krkeahk. Vuden aikana n kuitenkin suritettu runsaasti krjaustimenpiteitä rakennusten sisäilman laadun parantamiseksi. Timintatutt vat laskennallisen käyttöprsentin mukaiset. Krjaushjelman tteutuminen n nin 11,3 %, mikä ainakin sittain jhtuu siitä, että rakennusten krjaustiminta suurelta sin keskittyy kesäkauteen. Kesän aikana suritettavien krjausten suunnittelu n lähes valmis. Meneillään levia krjauskhteita vat mm. Burmaninkujalla sijaitsevan asuinrakennuksen julkisivujen kunnstusmaalaus, Kyrkslätt svenska sklcentrumin piha-alueen ja leikkivälineiden suunnittelu, sähköteknisiä asennustöitä sähköisesti suritettavia ylippilaskirjituksia varten sekä Papinmäen kulun hunetilamuutkset. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Investintihuippujen hallinta Tavite 1 / Tavitetas v Timitiljen tehkas käyttö: Opetuskäyttöön levat rakennukset: h-m2 / ppilas Päiväkdit: h-m2 / lapsi (Verrataan eräiden kuntien keskiarvihin ) Mittari/Seurantatapa Timitiljen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vudessa. Raprtti vuden 2015 tilinpäätöksessä Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v Timinnan tuttavuus sekä maisuuden arvn turvaaminen : Kiinteistöjen ylläpit: 4,88 / k-m2 / kk (2014= 4,80 /k-m2/kk) Kiinteistöjen krjaukset: 1,25 / k-m2 / kk ( Vunna 2014 = 1,24 / k-m2 / kk) Siivus: 2,24 /kk/m2 (vunna 2014 = 2,29 /m2/kk) Mitta ri/seurantatapa Ylläpit- ja krjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kknaiskerrsala / kuukausi. Seuranta savutiskatsauksissa sekä vuden 2015 tilinpäätöksessä. Kiinteistöjen ylläpit: 4,96 / k-m2 / kk ( sis. arava-asunnt). Kiinteistöjen krjaukset: 0,39 / k-m2 / kk Siivuskustannukset: Kustannukset / m2 / kk 2,24 /m2/kk Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 3 / Tavitetas v Energiatehkkuuden parantaminen ja energiatehkkuusspimuksen timintasuunnitelman täytäntöönpan: Kknaistavite : Säästöprsentti 9 Mittari/Seurantatapa Energiakatselmusten ja energiasäästöinvestintien tteuttaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Tteutumista raprtidaan savutiskatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tilanne 30.4 Hankkeita alitettu, raprtidaan vuden 2015 tilinpäätöksessä.

6 Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus Varikktiminta Talusarvin tteutuminen Liite Varikn käyttösuunnitelmassa ei le esitetty kne- tai laitehankintja vudelle Varikktiminnan ment vat suunnitelman mukaiset, mutta tult vat arviitua pienemmät, kuitenkin suuremmat kuin vastaavana ajankhtana vunna Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v Hyvä ilmanlaatu M ittari/seurantatapa Ajradat vat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Srateiden sulaukset(1 krt/v) Harjaukset n suritettu. Tavite 2 / Tavitetas v Metsänhittyöt/Metsästrategian mukaisesti Tavite 3 / Tavitetas v Urheilu-ja virkistysalueiden hit hitlukituksen mukaisesti Tavite 4 / Tavitetas v Katu- ja viherrekisterin käyttööntt Mittari/Seurantatapa Suritettu seuraavat metsänhittyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hit Tarjuspyynnöf n lähetetty. M itta ri/seu rantatapa Liikuntatimen surittama arviinti Mittari/Seurantatapa 30 % khteista tallennettu Tallentaminen n alitettu.

7 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Pal- ja pelastustimi Talusarvin tteutuminen Liite Suritteet / tunnusluvut Pelastustimen tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi Rakennuspalt, kpl/v Rakennuspalvaara, kpl/v Liikennennettmuudet, kpl/v TP TA TA Käyttösuunnitelma n tteutunut suunnitelman mukaisesti. Suritelukuja ei le vielä saatavilla. Rukapalveluyksikkö Talusarvin tteutuminen Käyttösuunnitelma tteutunut suunnitelman mukaisesti: Timintakulut 30,2 % ja timintatutt 31,8 % mennessä. Liite RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Rukapalveluyksikkö Tutettuja ateriita, petustimi Tutettuja ateriita, lasten päivähit Tutettuja ateriita, laitsrukailu Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu Tutettuja ateriita, palvelutal Ostpalvelujen suus tutetuista ateriista, % TP 2013 TA 2014 TA Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v Rukapalvelun laatutasn säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruka n hyvää/erinmaista tai khtalaista Mittari/Seurantatapa Asiakaskysely Rukapalvelun asiakaskysely järjestetty viiklla 19 ja kyselyn tulkset tudaan lautakunnalle syyskuussa. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v Timinnan tuttavuuden ylläpitäminen 2,40 /surite (v. 2014: 2,30 /surite) M ittari/seurantatapa Tutetut ateriavmäärärahan käytön tteutuminen käyttösuunnitelman mukaan 2 /surite

8 Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus Vesihultlaits Talusarvin tteutuminen Liite Vesihultlaitksen timintakulut vat 34,2 % ja timintatutt vat 26,4 %. Tuttjen salta n raprtitavissa tilanne (25 %). Timintakulut vat hieman arviitua krkeampana. Lppuvudelle kertyvien menjen takia timintakatteen saavuttaminen tulee lemaan vudelle 2015 haasteellista. Suritteet / tunnusluvut Tunnuslukujen perusteella varsinkin laskutetun jäteveden määrä n nussut humattavasti edellisestä vudesta. Syynä tähän nusuun n Siuntin jätevesien hjautuminen Kirkknummen verkstn, laskutetun jäteveden määrä kasvi 27 % edellisestä vudesta. Veden kuutiperusteinen myynti kasvi edellisestä vudesta 5,4 %. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut / Vesihultlaits TP 2013 TA 2014 TA Liittyneet kiinteistöt, kpl vuden aikana liittyneet Pumpattu vesimäärä, m3/vusi siitä stveden suus, m Myyty vesimäärä, m3/vusi Käsitelty jätevesimäärä, m3/vusi (stp.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vusi Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Palvelujen tutanttarpeisiin ja tapihin vastaaminen Tavite 1 / Tavitetas v Vesihultverkstn tulevaan saneeraustarpeeseen valmistautuminen ja verkstn hallinnan parantaminen Mittari/Seurantatapa Vesihultlaitksen teettämän vesihultverkstn tutkimus- ja saneeraushjelman käyttööntt Tutkimus-ja saneeraushjelman käyttööntt n edelleen käynnissä.

9 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkknen Varalla: Rakennuttamispäällikkö TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET Vanhan kunnantaln peruskrjaus Vanha kunnantal n suhteellisen hyvässä kunnssa ja kannattaa siksi krjata kunnan yksiköiden käyttöön. Khteessa n suritettava välttämättömiä ylläpitkrjauksia rakennuksen säilyttämiseksi. Lisäksi khteessa n tehtävä muutstöitä tiljen muuttamiseksi mnikäyttötiliksi. Khteen krjaus- ja muutskustannuksia varten n varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Vanhan kunnantaln kellarikerrksen ksteusvaurikunnstus tehty, rakennuksen krjaussuunnittelu alitetaan ennen kesälmia. Suunnittelukilpailufus ja suunnittelijiden valinta ennen kesälmia. sivisnrstoimi Pankkitaln muutkset lukin petustiliksi Kirkktallintiellä ns. Pankkitalssa (kiinteistönumer 10101) tyhjillään levia tilja muutetaan lukin petustiliksi. Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Pankkitaln muutssuunnitelmat vat valmistuneet. Urakkakilpailutus n käynnissä ja urakitsijiden valinta tukkuun lppuun mennessä. Gesterbyn kulun teknisten tiljen peruskrjaus VVinellska sklan teknisten petustiljen peruskrjaus- ja muutstyöt valmistuivat syksyllä Gesterbyn kulunteknisten petustiljen peruskrjaus-ja muutstöille n varattu määrärahaa vudelle Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Urakitsijavalinta n tehty. Peruskrjaus-ja muutstyöt alitetaan kesäkuussa TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTfVÄT HANKKEET PERUSTURVA Kirkknummen terveyskeskus, Jkiniitty Kunnanvaltuust teki päätöksen, että Kirkknummen terveyskeskuksen hankettä jatketaan uudisrakennuksena Jkiniityn tntille. Suunnittelutyö käynnistetään vunna 2015, ja khteen rakennustöiden arviidaan alkavan vunna Hankkeelle n talusarvissa varattu määrärahaa vudelle Hankkeen kknaiskustannuksiin talusarvissa ja talussuunnitelmassa määrärahaa n varattu yhteensä vusille Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Tilanne 30.4; Hankesuunnittelu n käynnissä, hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2015.

10 Palvelututannn lautakunta Osai/usffcafeaus SIVISTYSTOIMI Sjökulla skla, laajennus, peruskrjaus ja päiväkti Kunnanhallitus päätti , että tavitteena n luda kk Phjis- Kirkknummea palveleva päivähidn ja peruspetuksen ppimiskeskus, jka sijitetaan Sjökullan kulun yhteyteen. Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vunna Rakennustyöt alitetaan vunna Hankkeen tavitehinta n (alv O %, Tcman Oy:n kustannusselvitys , rakennuskustannusindeksi 118,5). Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2015, vudelle 2016 yht eura ja eura vudelle Tavitteena n tteuttaa hanke niin pitkälle kuin varatun määrärahan puitteissa n mahdllista. Mahdllinen kustannusten karsiminen khdistetaan pääsääntöisesti lemassa levista rakennuksista uudempaan. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Kunnanvaltuust myönsi hankkeelle lisämäärärahan vudelle Samalla kunnanvaltuust päätti hyväksyä Pyln Oy:n tarkennetun urakkatarjuksen alv 0%, jka perustuu käytyihin urakkaneuvtteluihin. Masalan kulun liikuntasali, rukala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiljen peruskrjaus sittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelututannn lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat krvataan uudisrakennuksella. Sumenkielinen varhaiskasvatus-ja petuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jssa humiidaan nykyinen ja lähivusien ppilasmäärä, jihin nykyiset tilat vat liian pienet. Hankkeen tarveselvitys ja hankesuunnitelma vat valmistuneet. Suunnitelmien laatiminen ja rakennustyöt alitetaan vunna Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2015 ja vudelle Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Hankkeen suunnittelu n käynnissä. Purku-ja väistötyöt alkavat kesäkuussa Varsinainen rakentaminen alkaa syksyllä Masalan kulun lattiavaurit Masalan kulun lattiavaurit krjataan liikuntasalin, rukalan ja keittiön uudisrakennustöiden yhteydessä. Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Ei muutksia Finnsbackan päiväkti Hankkeen rakentaminen alitetaan vunna Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2015, eura vudelle 2016 ja eura vudelle Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Finnsbackan päiväkdin purkutyöf vat käynnissä. Suunnittelu käynnistetään vuden 2015 lpussa.

11 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Sepänkannaksen päiväkti Kunnanhallitus n päättänyt kkuksessaan , että Sepänkannaksen päiväkti tteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväktina. Hankkeen suunnittelu n käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat vunna Hankkeelle varataan määrärahaa vudelle 2015 ja vudelle Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Urakitsijavalinta n tehty. Rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa Keskusta-alueen sumenkielinen kulu, uudisrakennus Vesitrninmäen asemakaavatyö n käynnissä. Keskusta-alueen sumenkielisen kulun uudisrakennuksen tteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö n edennyt. Kulu tteutetaan 1-9 vusilukkien yhtenäiskuluna (ppilasmäärä n ). Hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma 2015, suunnitellaan ja rakennetaan Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä hankesuunnitelman päivittämiseksi ja yhteensä vusille suunnitteluun ja rakentamiseen. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Hankesuunnittelu käynnistetään syksyllä Tarveselvitys tarkennetaan timintjen lisääntymisen vuksi ja ppilasmäärän kasvaessa n. 900 ppilaaseen. Pääkirjastn laajennus ja saneeraus Hankesuunnittelu ja alustava arkkitehtisuunnittelu Ll n käynnissä. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekhtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen yleis-, katu- ja rakennussuunnitteluja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien rakennussuunnittelu ja rakentaminen Talvivalaistuksen rakentaminen Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen * Vlsintien ja Lindalintien risteyksen jk+pp:n tukimuurin peruskrjaus Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Keskusta-alueen suunnitteluhankkeef vat käynnissä. Kirkknummentien painuman suunnittelu n käynnissä Ja krjaus tehdään vunna Tukimuurin krjauksen urakitsija n valittu. Gesterbyn asemakaava-alue Jlkbynjen kunnstuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuksu Aikataulu:

12 Palvelututannn lautakunta 11 Osavusikatsaus Tarjuspyyntö n timitettu. Vesitrninmäen asemakaava-alue Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: Suunnittelu ei le käynnistynyt sillä asemakaava ei le saanut lainvimaa. Laajakallin asemakaava-alue Ktitntunkujan peruskrjaus Aikataulu: Urakitsija n valittu Haapirinteen asemakaava-alue Katujen ja puistjen suunnittelu Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: Suunnittelu ei le käynnistynyt sillä asemakaava ei le saanut lainvimaa. Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantien yleissuunnittelu välillä Pulukkamäki-Rusthllintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Pulukkamäki-Köpaksenplku, Sepänkyläntien katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Masalan urheilupuistn liikennejärjestelyjen katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: Suunnitteluhankkeet eivät le käynnistyneet. Hmmaksenkujan viimeistelytyöt tehdään kesän aikana. Masalan Tinanpuistn alue » Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: Suunnittelu ei le käynnistynyt sillä asemakaava ei le saanut lainvimaa. Sarvvikin asemakaava-alue Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen Aikataulu: Tilanne Kaava-alueella Heinäkedntiellä n havaittu vanha ylijäämämaiden läjityspaikka. Maa-aineksen n havaittu sisältävän niin runsaasti elperäisiä aineksia että kadun rakentaminen n edellyttänyt mittavia massanvaihtja kk kadun alueella. Tämän vaikutuksesta talusarvissa hankkeelle sitetut määrärahat eivät riitä, mutta maanmistajalta vidaan laskuttaa ennen vuden lppua kaikki kustannukset tteutuman mukaisesti. Työ etenee aikataulussa ja valmistuu aikataulussa. Veikklan asemakaava-alueet Alueiden 15 ja 19 rakentaminen

13 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu välillä Välipurntie-Kaislammentie Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Kivikktien ja Kullervnkujan urakitsija n valittu. Rakentamista ei le vielä alitettu. Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu n käynnissä. Napparintien ja Saaristnkujan työt vat käynnissä, arviitu valmistuminen n kesällä. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue Katujen suunnittelu ja rakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Suunnittelu n käynnissä. Sadevesiviemäröinti O Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista sadevesiviemäröinnin salta (budjetidaan rahitussuutena vesihultlaitksen pulella) Aikataulu: Vesitrninmäen asemakaava-alueen, Haapirinteen asemakaava-alueen ja Masalan Tinapuistn asemakaava-alueen salta ei le rakentamista vunna Kaava-alueiden katujen perusparannus Aikataulu: Työt n alitettu palkkauksilla. Asfaltinnit tehdään kesän aikana. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Aikataulu: Työt ei le käynnissä. Katujen saneeraus: katuverkn kunttutkimuksen laatimisen alittaminen Aikataulu: Tarjuspyyntöä ei le vielä timitettu. Muut liikennealueet Tlsan asema Rakennushanke (kunnan suus 24 %) Aikataulu: Työt vat käynnissä. Aseman arviitu valmistuminen n elkuussa. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen M11131 Haapajärvi-Veikkla kevyen liikenteen väylän rakentaminen (kunnan suus 50%) Mt1130 jk+pp Lapinkylän khdalla, rakennussuunnittelu (kunnan suus 50%) Tlsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakallintie-Vanha Rantatie rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Vlsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-lngelsintie rakennussuunnittelu. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa mikäli Uudenmaan ELYkeskuksen ja kunnan välisessä neuvttelussa ELY-keskus sustuu 50/50 kustannusjakn

14 Palvelututannn lautakunta 13 Osavusikatsaus Mt 110 Turuntien kevyen liikenteen väylän tarveselvitys välillä Sidentaantie-Espn raja Aikataulu: Haapajärvi-Veikklan jk+pp:n urakitsija n valittu. Lapinkylän Jk+pp:n rakennussuunnittelu n käynnissä. Tlsantien jk+pp:n urakitsija n valittu. Tietimifus n suritettu Uudenmaan ELY-keskuksen timesta Vlsintien jk+pp:n jatksuunnittelua ei käynnistetä vunna Kunnan ja ELY-keskuksen välisessä neuvttelussa ELY n edellyttänyt!, että khdetta vidaan edistää ainastaan kunnan 100%rahituksella. Khteen jatksuunnittelua mietitään seuraavien talusarviehdtusten yhteydessä. Turuntien jk+pp:n tarveselvityksen laatiminen n käynnissä. Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvaljen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Sepänkannas III valaistuksen lppuunrakentaminen Framnäsinpuisttien valaistuksen rakentaminen Aikataulu: Valjen vaihtamine etenee suunnitelman mukaisesti. Sepänkannaksen valaistuksen rakentaminen n käynnissä. Framnäsinpuisttien valaistuksen rakentaminen n alitettu. Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuuskhteet n hyväksytty palvelututannn lautakunnassa tteutetaan ajhidasteita Kaskelantielle ja Huuhkajantielle laaditaan selvitys mt11 91 Upinniementien Naissaarentien ja Pranglintien sujateiden timivuudesta parannetaan valaistusta kulujen ja päiväktien läheisyydessä hankintaan 4 npeusnäyttöä hankitaan ja asennetaan keskustan juna-aseman eteläpulelle pyörätelineitä mikäli alueen mistajan kanssa päästään spimukseen hankitaan ajesteitä sijitettavaksi tarpeellisiin khteisiin sekä krvaamaan betniprsaita parannetaan mt110 bussipysäkkejä parantamissuunnitelmien mukaisesti rakennetaan mt1991 Upinniementie palaseman khdalle liikennevalin hjattu sujatie uusitaan sujatiemaalauksia Aikataulu: Npeusnäytöi n hankittu. Muilta sin khteet eivät le käynnissä.

15 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta LIIKUNTA- JAVIRKISTTSALUEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Liikunta-alueet Pallkenttien peruskrjaus Aikataulu: Työt ei le käynnissä. Virkistysalueet ja ulkilureitit Kuntratjen ja - latujen perusparantaminen Kuntiluvälineiden uusiminen Jeriknmäen sillan perusparantaminen Aikataulu: Kuntiluvälineiden asennus n kesken. Muilta sin työt ei le käynnissä. Muut hankkeet Framnäsin urheilupuistn hult-, pukuhune- ja varastrakennus Aikataulu: Suunnittelu ei le vielä käynnissä. Lähiliikuntapaikat Veikklan lähiliikuntapaikan rakentaminen Aikataulu: Khde ei le vielä urakkakyselyssä. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Strömsbyn maakaatpaikan viimeistelytyöt Aikataulu: Edennyt suunnitelman mukaisesti. Jukkliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Aikataulu: Bussipysäkkien rakentamisen hitaa kunnssapitpalvelut. Töitä ei le vielä alitettu.

16 Palvelututannn lautakunta 15 Osavusikatsaus VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: Aluekhtaiset verksthankkeet: Keskustan asemakaava-alueet ( , ) Aluerakentamisen edellyttämät muutkset vesihultn: Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen vesihulln suunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien vesihulln rakennussuunnittelu ja rakentaminen Asemankaaren alikulun ja Ratapuistn suunnittelu, vaihe 2, vesihult. Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen, vesihult Kska jhdilla n sittain muutinkin uusimistarvetta n arviitu investintiyksikön suuden levan 50 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: : Keskustan asemakaava-alueiden suunnittelu n käynnissä. Makasiinifien rakentaminen tulee ajankhtaiseksi syksyllä. Vesitrninmäen asemakaava-alue ( ) Katualueen vesihulln suunnittelu, jatkuu Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana. Aikataulu: : O Asemakaava ei le vielä lainvimainen. Suunnittelu käynnistetään kun kaava n lainvimainen. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue ( , ) Vesihulln rakentaminen. Kyrkvallan vesihulln saneerausselvitys ja mahdllinen suunnittelu. Investintiyksikön suus risteysalueen kustannuksista n arvilta 40 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: : Suunnittelu n käynnissä. Haapirinteen asemakaava-alue ( ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: : O Asemakaava n saanut lainviman. Suunnittelua ei le vielä käynnistetty. Masalan keskustan asemakaava-alue ( ) Masalantie 1. vaihe: väli Pulukkamäki-Sepänkylänkuja, saneerausten suunnittelu Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: : O Masalantien suunnittelu ei le vielä käynnistynyt. Hmmaksenkuja n vesihulln salta valmis.

17 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Masalan Tinapuistn asemakaava-alue ( ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: : O Asemakaava ei le vielä lainvimainen eikä suunnittelua le vitu käynnistää. Sarvvikin asemakaava-alue ( ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihulln rakentaminen. Aikataulu: : : Kaava-alueella Heinäkedntiellä n havaittu vanha ylijäämämaiden läjityspaikka. Maa-aineksen n havaittu sisältävän niin runsaasti elperäisiä aineksia että kadun rakentaminen n edellyttänyt mittavia massanvaihtja kk kadun alueella, näiden massanvaihtjen yhteydessä n juduttu siirtämään myös vesihulflaitksen jäteveden siirtviemäriä. Tämän vaikutuksesta talusarvissa hankkeelle sitetut määrärahat eivät riitä ja vesihultlaits tulee hakemaan hankkeelle ,00 lisämäärärahan. Työ etenee aikataulussa ja valmistuu aikataulussa. Veikklan asemakaava-alueet (40.000, ) Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien suunnittelu välillä Välipurntie - Kaislammentie, vesihult rakentaminen. Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen Investintipalveluiden kustannussuudeksi vesihulln investinneista arviitu 90 %. Aikataulu: Könninkujan vesihulln rakennussuunnittelu n käynnissä. Kivikktien ja Kullervnkujan urakka n kilpailutettu. Investintiyksikön kustannussuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta (O ) Näiden hankkeiden salta (Vesitrninmäen asemakaava-alue, Haapirinteen asemakaava-alue ja Masalan Tinapuistn asemakaava-alue) ei rakentamista Kustannussuudet n sisällytetty prjektisummiin. Runk- ja siirtjhdt: Runkventtiilien uusiminen ja mitta-asemat ( ) Timenpiteet vesijhtverkstn timintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksija vesikatksten rajittamiseksi. Khde valitaan saneeraushjelman perusteella. Aikataulu: : O Hankintaa ei le vielä käynnistetty. Jätevedenpumppaamiden saneeraus ( ) Kuuselan ja Hauklammen siirtviemäripumppaamn saneeraus ja paineviemärin laajentaminen. Aikataulu: : Kuuselan pumppaaman saneeraus n vastaantettuja Hauklammen saneeraus käynnistetty. Viemäriverkstn saneeraus ( ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Viemäriverkstn kuvaukset, sekä mittauspisteet.

18 Palvelututannn lautakunta 17 Osavusikatsaus Aikataulu: : Vesihultlaitksen verkstn tutkimus-ja saneeraushjelma n suunnittelussa ja se tetaan käyttöön tämän vuden aikana. Vesijhtjen saneeraus ( ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Aikataulu: : Vesihultlaitksen verkstn tutkimus-ja saneeraushjelma n suunnittelussa ja se tetaan käyttöön tämän vuden aikana. Yhdysvesijht Espsta Veikklaan ( ) Yhdysvesijhdn kapasiteettia lisätään rakentamalla uusi jht entisen rinnalle. Aikataulu: : Urakka n vastaantettu, viimeistelytyöt vat vielä kesken. Urakassa rakennettiin 3 km siirtvesijhtaaja uusittiin 855 m siirtviemäriä. Esp-Kirkknummen keskusta yhdysvesijhdn saneeraus ( ) Esp-keskusta päärunkvesijhdn saneerauksen vaiheen 5 rakentaminen 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Seuraavan saneerauksen suunnittelu, khde valitaan saneeraussuunnileiman perusteella ja mm. maanmistajaneuvtteluiden edetessä. Aikataulu: : Laajakallin suus yhdysvesijhdn saneerauksesta tteutettiin vuden 2015 alussa. Urakka n vastaantettu. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen ( ) Timinnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jrvakseen. Aikataulu: : Jrvaksen alavesisäiliön Ja paineenkrtusaseman rakennustyöt etenevät aikataulussa. Viimeisin arvi n että säiliö tetaan käyttöön heinäkuun lppuun mennessä. Vesihultverkstn pienet muuts-ja lisätyöt ( ) Vesihultverkstn kunnssapidn yhteydessä esiin tulevia saneerauksia, jtka edellyttävät välitönta uusimista. Aikataulu: : O Töitä ei le vielä käynnistetty. Vedenttamt: Meikn vedenttamn saneeraus ( ) Kemikaalien varastintitiljen ja syöttöjärjestelyiden muutkset. Aikataulu: : 7.344

19 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Suunnitelmat alkalinnin ja klrinsyötön muutksista n laadittuja muutstöiden tarjuspyyntö n julkaistu. Haja-asutusalueiden vesihult: Lapinkylä - Veikkla runkjhtjen rakentaminen ( ) Runkjhdn rasitespimusten laatiminen maanmistajien kanssa. Maanmittauslaits surittaa timitukset. Aikataulu: : O Rasitetimitukset n pyydetty Maanmittauslaitkselta.

20 Palvelututannn lautakunta 19 Osai/usftafsaus TILAHALLINNON INVESTOINNIT V RAHOITUSTARVESUUNNITELMA l KTS 2015 itt.

21 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Tutt/kulutC Liite 1 Tammikuu-Huhtikuu Palvelututannn jhtkunta Summatast: Tulsyksikkö TA2015 TOT- TOT2015 % TOT2014 TP Jhtkunta, hallint Tutt Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen Varalla: Jari Tirkknen Nett Investintipalvelut Tutt Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Nett Rak.kannan kunnspitpalvelut Vastuuhenkilö: Ralf Lönngren Tutt Varalla: Rist Utriainen Nett Siivuspalvelut Vastuuhenkilö: Nina Sandsträm-Laji Tutt Varalla: Jaana Eskeli Nett Yhdyskuntatekn.kunnssapitpalvelut Vastuuhenkilö: Kunnssapitpäälllkkö Tutt Varalla: Harry Eklund Nett Jätehult Tutt Vastuuhenkilö: Kunnssapitpäällikkö Varalla: Harry Eklund Nett Sisäiset palvelut Tutt Vastuuhenkilö: Ralf Länngren Varalla: Rist Utriainen Nett Pal-ja pelastuspalvelut Tutt Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen Varalla: Eer Vartiainen Nett Rukahultpalvelut Tutt Vastuuhenkilö: Tini Linnanmäkl Varalla: Elvi Ojala Nett Puhdasvesiyksikkö Tutt Vastuuhenkilö; Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Nett Jätevesiyksikkö Tutt

22 Palvelututannn lautakunta 21 Osavusikatsaus Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Nett Sadevesiyksikkö Tutt Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Nett Yhteiset timinnt Tutt Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Nett RAPORTTI YHTEENSÄ Tutt Nett Investintiraprtti Tammikuu-Huhtikuu Palvelututannn jhtkunta Summatast: Prjekti 3009 Terveyskeskus Jkiniitty Tutt Nett TA2015 TOT2015 TOT-% TOT TP Vanhan kunnantaln peruskrj Tutt O Nett Finnsbackan pk, peruskrjaus Tutt ,2 Nett , Kirkktallintien muutkset Tutt ,9 Nett , Tarveselvitykset Tutt Nett Sepänkannaksen pk Tutt

23 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta , Nett , Keskusta-alueen uusi kulu (ur Tutt 0000 O Nett Gesterbyn kk teknisen käsityön Tutt 0000 O , Nett , Masalan kulun II vaiheen p-la Tutt 0000 O , Nett , Pääkirjastn laajennus ja saan Tutt Nett Sjökulla skla, peruskrjaus Tutt , Nett , Keskustan asemakaava-alue Tutt , Nett , Gesterbyn asemakaava-alue Tutt , Nett , Vesitrninmäen asemakaava-alue Tutt O Nett Laajakallin asemakaava-alueet Tutt 0000 O , Nett , kantvikin asemakaava-alue Tutt

24 Palvelututannn lautakunta 23 Osavusikatsaus Nett O O Haapirinteen asemakaava-alue Tutt O Nett Masalan kesk. asemakaava-alue Tutt 0000 O , Nett , Tinapuist, Masala Tutt Nett Sarvvikin asemakaava-alue Tutt , Nett , Veikklan asemakaava-alueet Tutt , Nett , Jkiniityn ja Vesitrninmäen r Tutt , Nett , YT kust.s. sadevesiv. Tutt Nett Katujen saneeraus, kunttutkim Tutt O Nett *Kaava-al katujen perusparann Tutt O Nett Tlsan asema (kunnan suus) Tutt

25 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Nett ,7 0, Kevytliikenneväylien rakentam Tutt O O Nett ,4 1, Tie-ja katualueiden valaistuk Tutt O O O Nett O Liikenneturvallisuuden parant Tutt O O , Nett , *Pallkenttien rakent./pp Tutt O O O Nett O Lähiliikuntapaikkjen rakentam Tutt 0000 O ,5 0 0 Nett , Leikki-ja piha-alueiden rakent Tutt 0000 O Nett *Ulkreittien rakentaminen/p-k Tutt 0000 O , Nett , Muut hankkeet Tutt 0000 O O O Nett O O maakaatpaikan laajennus Tutt Nett ,5 17, Jukkliikenne infran rakentam Tutt

26 Palvelututannn lautakunta 25 Osavusikatsaus Nett , Keskustan asemakaava-alue Tutt Nett ,5 12, Vesijhtjen saneeraus Tutt Nett ,2 9, Vesitrninmäen asemakaavaalue Tutt Nett Haapirinteen asemakaava-alue Tutt O Nett Masalan kesk. rakennuskaava-al Tutt O Nett Tinapuist.Masala Tutt Nett Sarvvikin asemakaava-alue Tutt , Nett , Veikklan asemakaava-alue Tutt , Nett , Jkiniityn ja Vesitrninmäen Tutt , Nett , Runkventtiilisaneeraus ja mit Tutt

27 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Nett 'viemäriverkstn saneeraus Tutt ,2-888 Nett , 'jäteveden pumpp saneeraus Tutt , Nett , meikn vedenttamn saneeraus Tutt 0000 O , Nett , esp-veikkla yhdysvesijhdn Tutt 0000 O , Nett , esp-kirkknummen keskusta yh Tutt ,9 Nett , keskustan vesisäiliötilavuuden Tutt 0000 O , Nett , lapinkylä-veikkla runkjhtj Tutt Nett Vesih verk pienet muuts-ja li Tutt Nett RAPORTTI YHTEENSÄ Tutt ,7 Nett ,7