YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 1/2016 ( )

Transkriptio

1 Liite Yt 1 / YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 1/2016 ( ) TULOSYKSIKÖT: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntasuunnitteluja liikennejärjestelmäpalvelut Tntti- ja paikkatietpalvelut Jukkliikenne

2 KÄYTTÖTALOUSOSA Yhdyskuntatekniikan lautakunta Ti m in tatu tt Myyntltutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt TP2014 TP2015 TA2016 TOT4/2016 Ti % Päivitetty , , , ,0 Tlmintakulut ,5 Henkilstökulut Palkat ja palkkit ,4 Henkilösivukulut Palvelujen stt ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset O O Muut timintakulut *Timintakate (S) jsta 'Sisäiset tult Sisäiset ment , Tulsyksiköt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 4/2016 Tt% Kehittämis-ja yhteiset palvelut Ulkiset timi ntatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate ,8 Jukkliikenne Ulkiset timi ntatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timlntakate ,9 Taludellinen tulksellisuus TP 2014 TP 2015 TA 2016 Asukasmäärä TOT eura per asukas _-166 _ Asukasmäärä n ed. vuden tteama per Talusan/ivuden ja talussuunnitelmavusien asukasmäärä n Tilastkeskuksen vuden 2012 ennusteen mukainen krjattuna vuden 2014 tdellisen väkimäärän mukaiseksi.

3 -r^i 3 > m ^ r^ in M ^0 II t <D CM u> CM 10 ^ CM a. (D (D CM CM r c <N C^ <3- O 5 CM CO r O (D n r~r- ^ rsi (D in a> en c CO 0> r- CM in c ID a> 0^1 T r c <D td h~ rs~ en en 00 CO Csl rsl r"- r"- 1i l j 10 v g 5 O) 0> n <D OJ 0^ O) 01 t0 td l^) 10 in 10 Fsl CM Fsl T Oi 01 ^T t r c O) 0> O T CM c in r~- c c ^T cst r- O) (D n 00 LO en GO CM LO r-- ID 00 r~~- in m T- (D CD C\J OJ en en CM CM ^r ^r CM CM 000 rt c n c ]l f ; ' 0 <D s~ (M e <D C J; <u s -s;" CM ff -*?13 E 000 h- r- r- h~ (D <D "T ^l ^- f ^ -<r 00 0> r h- r- O) 00 CS c\j rsl rsl V ^ T -<T in i- c^ "- p cp en (D r-- '=3- (D <n i- c ^r c n GÖ 10 h- Csl r ' c r CN CM Csl Csl (D (O c in c ^ ci> T 000 in in O) 0>» ^ to t0 Cst CM (O <0 CO 00 r c CO 00 s ci^ ^ ^ f l <0 ^ N? en en ^ CM Csl T- <t ^ 10 i- <N t- p p 0> 10 ^r n r Cs( CM CM CM c c <0 'r O CD to ^t- ^ 00 CO n c c cp lc^- & i u> s 3 3 A: Ari c W 3 II -e, (B (O c m JC ^ s ~a s A: s >t y> * - 3 I- 3 d) j-l A: m l i l 9 s1 l <c 11 i 11 S :Ö 3 I3 ln i6 l- UI (O l v e s s s? l l ui F ^ z 3 l c c 3 3 m s 3 -»: (O >< ^ ^ ö -^ c 5 3 cu u> l- ^ Z ä 3 S» > s. w s N to s 0) ä> c l Q J -e. 3 ~> -e? l 3 ^l s ~s ^ S. z < ui z iy ui E I >- a D. ir^ ja ^0 r~in c^ 1 in u~l r~c (N r~t

4 OJ N i M ^0 c^ W-l (M n r-, n C4 CO <0 t0 10 O <D N to P> CO n r^. ^ n PO ö n n < > n O) <n Oi CO CM N fl- CO 10 c n CM w n c N h- 10 > N n ^ ^ 01 ^ T- <0 Ö> <* '<T CM n ö n 000 O O 01 0> ^ m v- O 1^ h- * c n» > 000 O <n > ^ " 7- e t^. h- i c n? 111 1= l l /") in t~~~ CN) CNt t-- t

5 KÄYTTÖTALOUSOSA Timiala Yhteenvet Yhdyskuntatekniikan lautakunnan timinnassa kunta-ja palvelustrategian näkökulmia ja päämääriä tteutetaan mm. talusarvin, kaavitushjelman, maapliittisen hjelman ja kehittämishjelmien kautta. Kunnan seudullinen vetvima kasvaa. Kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja kehitetään sekä elinkeinelämän timintaedellytyksiä parannetaan. Seudullisen yhteistyön merkitys kasvaa. Kirkknummi n situtunut Helsingin seudun muiden kuntien tapaan MAL-yhteistyössä yhteisesti hyväksyttyihin asunttutanttavitteisiin. Kuntauudistus ja metrplialueen kehittäminen tulevat vaikuttamaan kunnan timintaan tulevina vusina. Uusi MALspimus vusille ei edennyt spimuksen slmimiseen alkuvunna 2016, mutta spimusneuvttelut vat edenneet ja se allekirjitettaneen ennen lmakautta. Nykyisten taajamien vahvistamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamishankkeiden edistämisellä vaikutetaan kunnan taluden vahvistamiseen. Kunnan mistuksessa levaa kaavitettavaa maata n liian vähän. Raakamaan hankinta n tehstettava ja se tulisi khdentaa ensisijaisesti kunnan keskivyöhykkeelle palvelujen ja jukkliikenteen läheisyyteen sekä muille kehitettäville alueille. Kunnan maanhankintaa n tarkitus edistää vunna peratiivisen maanhankintahjelman avulla. Kunnan kaavavarant sinänsä n edelleen krkealla taslia mahdllistaen kdit nin 6000 asukkaalle. Myös liikerakentamisen kaavavarant n verraten hyvä. Kirkknummi n Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsen. Maaliskuussa valmistui HSLn tilinpäätös. Kirkknummen kuntasuus 2015 li 5,874 M eli 1,18 M arviitua pienempi. Tämä kerrytti ylijäämää jlla kunta vi pienentää tulevien vusien kuntasuutta. Subventiaste li 49,2 %. Yhdyskuntatekniikan timialan yleinen palvelutasn sekä viestinnän kehittäminen ulttuu myös yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaiseen timintaan. TULOSYKSIKÖT Yhdyskuntatekniikan lautakunta, vastuuhenkilö Raili Häkkinen Tehtäväalue käsittää yhdyskuntatekniikan lautakunnan kkustiminnan sekä kaavitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen ja tntti-ja paikkatietpalvelujen tulsyksiköt. Tehtäväalueelle n varattu eurn suuruinen määräraha Kirkknummen liikekeskuksen ideakilpailun vuden 2016 pulelle ulttuvaan saan. Vuden 2015 talusarvissa mainittu keskustan knseptikilpailu yhdistetään Tallinmäen maankäytön suunnittelukilpailuun elinkeinjen ja palvelujen kehittämisen salta. Näin menetellen yksi ideakilpailu riittää. Tavitteet vat tteutuneet suunnitelman mukaisesti ja määräraha n riittävä.

6 KÄYTTÖTALOUSOSA Kaavitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, vastuuhenkilö Ter Lumajärvi Yhdyskuntatekniikan lautakunta kehittää kunnan maankäyttöä viisivutisen kaavitushjelman mukaisesti. Kunnanvaltuust hyväksyy kaavitushjelman vusittain. Kevään 2016 aikana li tarkitus saada kaavitushjelman uudistaminen valmiiksi, mutta sen valmistelu n vielä kesken ja kaavitushjelma valmistellaan lautakuntaan syksyllä 2016; näin llen uusi kaavitushjelma tetaan käyttöön vielä tänä vunna. Lisäksi julkaistaan vusittain lakisääteinen kaavituskatsaus, jnka tavitteena n antaa kknaiskuva vireillä levista ja lähiaikina alitettavista sayleis- ja asemakaavahankkeista. Talussuunnitelma Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan Ulkiset muutkset Helsingin seudun yhteistyövaltuuskunta (HSYK) sekä KUUMA-kmissija KUUMAjhtkunta linjaavat metrplialueen suunnittelua. Keskeisiä seutusuunnittelun timijita vat Helsingin seudun kunnat ja erityisesti KUUMA-kunnat, lisäksi viranmaistahista Uudenmaan liitt, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun liikenne (HSL) vat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 (HLJ 2015) hyväksyttiin seudun timielimissä ja kunnissa vunna Mlemmat suunnitelmat vaikutiavat pitkällä aikavälillä Kirkknummen yhdyskuntarakenteeseen. Tavitteena n, että asemakaavjen asuntrakennusikeudesta vähintään 80 % sijittuu maankäyttösuunnitelman ensisijaisille khdealueille. Helsingin seudun kunnat vat tteuttaneet MAL-aiespimusta, jssa n määritelty mm. kuntien vusittaiset asunttutanttavitteet. Kirkknummen kunta n verraten hyvin nnistunut laskusuhdanteen aikana täyttämään suunnittelukaudelle asetetut tavitteet lukuun ttamatta ARA-asunttutanta. Vunna 2015 kunnan asunttutant nusi edellisvusista: uusia asuntja valmistui hieman yli 400. Asunttutannn ennustetaan säilyvän hyvällä taslla myös vunna 2016, tsin edellisvuden tasa ei saavuteta. Vunna 2015 ei saavutettu MAL-aiespimuksen asuinrakentamisen kerrstaltavitetta ( k-m2). Tavitteesta tteutui nin klmannes. Vunna 2016 kaavitustavitteen, mikäli se n edellisen spimuskauden suuruinen, dtetaan tteutuvan, sillä tavitteena n saada hyväksymiskäsittelyyn mm. asuinrakennusikeuksiltaan merkittävät Tinanpuistn ja Vesitrninmäen asemakaavat. Vuden 2015 lpussa asumisen kaavavarant li nin k-m2. Helsingin seudun kuntien ja valtivallan kesken ei nnistuttu slmimaan uutta MAL-spimusta spimuskaudelle vuden 2015 aikana. Tavitteena n slmia uusi spimus, siten että se lisi vimassa ennen kesälmakautta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen jatkuu vunna Lisäksi kevään 2016 aikana Uudenmaan liitt n alittanut valmistelun, jka tähtää strategisen maakuntakaavan ja kknaismaakuntakaavan uudistamisen panemiseen vireille. Sisäiset muutkset Kuntastrategia ja Kirkknummen kunnan maankäytön kehityskuva 2040 n tettava humin timinnassa. Luman alueen suunnittelutilanne n muuttunut merkittävästi kehityskuvan hyväksymisvaiheesta, kun lppuvunna 2015 HSL päätti lakkauttaa seisakkeen. Asematiminta lppuu seisakkeella keväällä Alkuvunna 2016 n pantu virille Luman sayleiekaavan laatimi nen, jssa Luman maankäyttö ratkaistaan. Vireillä levien sayleiskaavjen kehityskuvat laaditaan vuden 2016 aikana. Niistä ilmenee kunnan kehittämistavitteet sisältävät strategiset suunnitelmat, jissa eri alueiden maankäytön taviteltua kehitystä n hahmteltu yleispiirteisesti.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA Timiala Maankäyttö vaikuttaa kunnan taluteen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen n perusteltua keskustissa ja taajamissa sekä niiden lähialueilla sekä muutin liikenteellisesti hyvin saavutettavien alueiden ja lemassa levan kunnallistekniikan vaikutusalueilla. Jukkliikenteen merkitys kasvaa maankäytön suunnittelussa. Väestömäärän kasvu ja keskittyminen keskuksiin lisää elinkeinelämän kiinnstusta kuntaan: etenkin elinvimaiset keskustat tarjavat elinkeinelämälle timintamahdllisuuksiä. Kunnan n syytä varautua kuluvalla vusikymmenellä liikennehankkeiden nykyistä suurempaan rahittamiseen. Liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys sana yleiskaavitusta krstuu. Kunnan n pririsitava man maan kaavittamista. Kkemus n sittanut, että ns. maanmistajakaavitus n hidasta mm. haasteellisten spimusneuvttelujen takia. Kunnan mistuksessa levaa kaavitettavaa maata n enää vain nin kymmenen vuden tarpeisiin ja siksi kunnan n tehstettava maanhankintaansa turvatakseen mm. pientaltutannlle asetetut tavitteet pitkällä aikavälillä. Myös yritystiminnan tarpeisiin kehitettäviä alueita n kunnalla vähän. Talusarvi 2016 Palveluiden kehittämisen painpistealueet Yhdyskuntatekniikan timialan palvelujen tasa kehitetään timialan laajuisesti. Alueelliset sayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan, kaavituksen linjausten sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kknaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi. Tteutetaan kaavataludellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavja, jtka tukevat jukkliikenteen kehittämistä. Kehitetään sana yhdyskuntatekniikan paikkatiethanketta kaavatietjen tarjamista sähköisenä palveluna. Hanke jatkuu vunna Uudistuksen ansista asiakas vi itsenäisesti hakea tarvitsemaansa tieta esim. kunnan ktisivuilta. Kirkknummen arkkitehtuuripliittinen hjelma hyväksytään vunna 2016; sen jälkeen timenpiteet svelletaan käytäntöön timialalla ja asiakaspalvelussa. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö / Aktiivinen elinkeinplitiikka / Talus. Tavite 1 / Tavitetas v MAL-aiespimuksen tteuttaminen asunttutannn vusitavite k-m2 (asemakaavitus) asemakaavituksen sijittuminen MAL- ja MASU-khdealueille (asemakaavitus) sayleiskaavituksen mahdllistama asunttutant (k-m2) Seudullinen yhteistyö MAL-yhteistyö: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) MAL-yhteistyö: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu ja HSLn hankkeet KUUMA-yhteistyö: mahdlliset kehittämishankkeet Maakuntakaavitus Mitta ri/seurantatapa Tteutumisen seuranta (AK, AO, AP, k-m2, tteutumisaste asetetusta tavitteesta) Tilanne : Tinanpuistn asemakaava n hyväksytty kunnanvaltuustssa (as.tut k-m2). Vesitrninmäen asemakaava n hyväksytty lautakunnassa (as.tut k-m2). Bjönsinmäen asemakaavaehdtus n hyväksytty lautakunnassa (as.tut k-m2). Veikkla, krttelin 39 kaavaehdtus n hyväksytty kunnanhallituksessa (as.tut k-m2). Masalan urheilupuistn kaavaehdtus n hyväksytty lautakunnassa (as.tut k-m2). Kaikki edellä mainitu hankkeet sijaitsevat MASUkhdealueella. Raprtinti sallistumisesta seudulliseen yhteistyöhön savusikatsausten yhteydessä.

8 KÄYTTÖTALOUSOSA Tilanne : MAL-spimusneuvttelut vat jatkuneet kevätkauden Neuvtteluissa vat esillä kuntien asunttutanttavitteet sekä seudun liikennehankkeet. Neuvttelutuls n saavutettu KUUMA-yhteistyössä valmistellaan mahdllista maankäyttöön liittyvää mahdllista kehittämishanketta. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen jatkuu vunna Kevään 2016 aikana liitt n alittanut strategisen maakuntakaavan ja kknaismaakuntakaavan uudistamisen valmistelun. Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöan/t humiiva maankäyttö / Aktiivinen elinkeinplitiikka. Tavite 2 / Tavitetas v Maankäytön kehityskuvan ja kaavituksen linjausten tteutuminen keskuksissa Ja kehittämisvyöhykkeillä (hyväksytyt kaavat ja kaavaehd- (ukset) Asemakaavjen sijittuminen kehityskuvassa sitetulle maankäytön kehittämisen painpistealueille Mitta ri/seurantatapa Tteutumisen seuranta, asemakaavjen asumisen ja työpaikkatimintjen sijittuminen kehityskuvan painpistealueille (k-m2) Tilanne Kunnan timielimissä käsitellyt asemakaavahankkeet sijittuvat Lugnetin asemakaavaa lukuun ttamatta maankäytön kehityskuvan mukaisesti. Käsittelyissä levissa asumisen kaavahankkeissa (Tinanpuist, Vesitrninmäki, Bjönsinmäki, Veikkla k 39 ja Masalan urheilupuist) n uutta asuinrakennusikeutta nin k-m2. Käsittelyssä levien työpaikka-alueiden kaavahankkeissa (Lugnet) n uutta yritystiminnan rakennusikeutta nin k-m2, lisäksi Tinanpuistn asemakaavassa n uutta liike- ja timisttilaa nin 3500 k-m2 sekä liikuntapalveluille uutta tilaa nin k-m2, jsta yli pulet uutta. Bjönsinmäen asemakaavassa n uutta liikeja timisttilaa nin 500 k-m2 Asema kasvava ranta Tteutumisen seuranta ja asemakaavjen kaavavarant (k-m2, määrän seuranta) Tilannen : Asemakaavavarant n vähäisesti supistunut lppuvuden 2015 tilanteesta. Arvi varannsta n liki k-m2.

9 KÄYTTÖTALOUSOSA Timiala Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö. Tavite 3 / Tavitetas v Muu suunnittelu» laaditut yleissuunnitelmat (ei sis. liikennettä) laaditut liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat ja (melu, tärinä, liikenteenhjaus, katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnittelu jne.) muut mahdlliset M ittari/seurantatapa Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdllinen lyhyt kuvaus hankkeesta Tilanne : Vireillä levat tai valmistuneet yleissuunnitelmat (ei sis. liikennettä): Vesihultja hulevesien hallintasuunnitelma Tinanpuist Vesitrninmäki Gesterby Juhlakalli Tlsanmäki Kaapeli- ja jhtsiirtkartta Vesitrninmäki Vireillä tai valmistuneet liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat: Kadut ja pysäköinti: Tinanpuist Vesitrninmäki, lisäksi esteettömät reitit Gesterby Juhlakalli Tlsanmäki Kirkknummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Muuta mahdlliset vireillä levat tai valmistuneet Lähiympäristö- ja rakentamistapahje: Tinanpuist Vesitrninmäki Lunt: Sarvvikinranta Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma Tntti-ja paikkatietpalvelut, vastuuhenkilö Anna-Kaisa Kauppinen Talussuunnitelma Timinnan painpistealueet Maaplitiikan tteuttaminen Kunnan maanhankinta, tnttien luvutus, maa-alueiden vukralle antaminen Asemakaavitukseen liittyvät maankäyttöspimukset yksityisten maanmistajien kanssa Kunnan edustaminen maanmittaustimituksissa Tnttien luvutusten tehstaminen Kunnan paikkatietjärjestelmän ylläpit ja kehittäminen Karttatutant Paikkatietaineistt ja -hjelmistt Paikkatietihin liittyvien kuntarekisterien ylläpit ja kehittäminen Viranmais- ja maastmittaukset

10 KÄYTTÖTALOUSOSA Talusarvi 2016 Palveluiden kehittämisen painpistealueet Luvutetaan (myydään ja vukrataan) asunttntteja talusarvin tavitteiden mukaisesti. Tnttien luvutuksessa humiidaan Helsingin seudun kuntien ja valtin välisen MALaiespimuksen mukaiset asunttutanttavitteet. Tnttien markkinintia parannetaan. Lisätään yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa peratiivisen maanhankintasuunnitelman mukaisesti. Paikkatietjärjestelmää sekä -aineistja kehitetään eri timialjen käyttöön suunnittelun sekä päätöksen ten tueksi. Lisätään paikkatietaineistja kuntalaisten käyttöön kunnan internetkarttapalvelussa. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian strateginen menestystekijä Kehittyvät palvelut Tavite 1 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Kunnan paikkatietjärjestelmän sekä kunnan internetsivuilla levan karttapalvelun kehittäminen edelleen / Ovatk suunnitellut timenpiteet tteutuneet Timenpiteet Vunna 2016 internetkarttapalvelun aineistja päivitetään ja palveluun lisätään mm. kunnan myynnissä levat tntit. Lisäksi kuntalaisten paikkatietphjaista palautteenantjärjestelmää kehitetään edelleen. Tilanne : Kunnan myynnissä levien tnttien vieminen internetkarttapalveluun prjekti saatettiin lppuun ja käyttööntt tapahtuu ennen kesälmakautta. Palautejärjestelmään tehtiin versipäivitys, jka n mm. parantanut palautteiden käsittelyä. Kuntastrategian strateginen menestystekijä Talus Tavite 2 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Luvutetaan tntteja TA2016 tavitteiden mukaisesti / * 25 maktitnttia. *3-5 rivi- ja kerrstal- tnttia. Osa tnteista varataan ARA-asunttutantn. 'maktitntit ja muut luvutetut asunttntit Timenpiteet Parannetaan tnttien markkinintia Tilanne : Vukrattiin 7 maktitnttia. Rivi- ja kerrstaltntteja ei luvutettu. Valmisteltiin tnttien markkinintia ja sähköistä hakumenettelyä kunnan internetkarttapalvelun kautta.

11 KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Timiala Arvi myyntitulista lj l Myyntitult \ -r" T-- -i- -t>.^>.<^ -v<>.^> ^0 ^ -^> -<'> vo ^-'' ^ <3> ^^<^%^y Jukkliikenne, vastuuhenkilö Jari Tirkknen Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntasuudet sekä liityntäpysäköinnin ment. Talussuunnitelma Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan Kirkknummen kunta n Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL n Kirkknummen jukkliikenteen timivaltainen viranmainen. HSLn tehtävä n suunnitella ja järjestää timinta-alueensa jukkliikennekknaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkknummen kunnan tarvitsematjukkliikennepalvelut, jihin liittyvät spimukset näin llen vat HSLn ja liikennöitsijöiden välisiä. HSLn timinta-alueella n käynnissä suuria infrahankkeita, jista Länsimetrn ensimmäinen sa valmistuu elkuussa Tällaisten suurhankkeiden kustannukset kasvattavat HSL:n kustannusmekanismin kautta merkittävästi Kirkknummen kunnan maksamia HSLn kuntasuuksia tulevina vusina. Jukkliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa. Jukkliikenteen IIsääntynyt käyttö edellyttää riittäviä investinteja jukkliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen (mm. pysäkit, katkset ja kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille). Erityisesti pysäkkialueiden kehittäminen n sittautunut taludellisesti dttamattman haastavaksi. Timintaa jatketaan vunna HSL:n tilinpäätös 2015 mukainen HSL:n kuntasuuden kknaismäärä li vunna ,875 M. Talusarvin mukainen kuntasuus li 7,053 M. Maltilliset palkkaratkaisut ja erityisesti pltt-ja viteluaineiden sekä muun energian hintjen halpeneminen jhtivat siihen, että kustannustasn muuts keskimäärin li selvästi arviitua alhaisempi. Pienempi tteutuma ei näy suraan kunnan kassassa vaan siirtyy ylijäämätilille jlla kunta vi pienentää seuraavien vusien kuntasuuden määrää. Arviitua pienempi kuntasuus laski myös subventi-suuden (rahamäärä, jlla kunta jutuu tukemaan HSLää jukkliikenteen tuljen lisäksi) alle 50 prsentin. Vuden 2015 subventi-suus li 49,2%.

12 KÄYTTÖTALOUSOSA Kuntasuuden ja subventin määrään vidaan vaikuttaa lähinnä HSLn linjjen tiheyttä ja määrää muuttamalla, lippujen hintamuutksin sekä HSLn menja pienentämällä. Kirkknummen kunnanhallitus n antanut HSLn timinta-ja talussuunnitelmasta lausunnn, jssa edellytetään mm. subventi-suuden pitämistä 50%:n alla sekä HSLn kulujen karsimista. Kirkknummen äänisuus HSL:n hallituksessa n 7 %. Vuden 2015 aikana HSL:n linjihin tehtiin muutksiä kustannusten vähentämiseksi. Nämä muutkset tulevat vimaan 2016 kesäaikataulun myötä. Vuden 2016 aikana HSLn linjihin tehdään muutksia kustannusten vähentämiseksi. Kesäliikennettä tehstetaan ja käyttäjämääriltään vähäisiä syysvurja karsitaan. Junaliikenne lakkasi Luman seisakkeella maaliskuussa Liikennettä krvataan lisäämällä vurja alueen linjaautliikenteeseen. Valtuustn hyväksymän talusarvin mukainen sitva timinnallinen tavite vudelle 2016 n kuljetuspalveluiden yhteensvittaminen (sis. HSL). Selvitys valmistui 30.4 ja käsiteltiin kunnanhallituksessa 9.5. Talusarvi 2016 Palveluiden kehittämisen painpistealueet Kunta vaikuttaa aktiivisesti jukkliikenteen palvelutasn, mutta HSL suunnittelee ja järjestää Kirkknummen jukkliikenteen. Jukkliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa ja jukkliikenne humiidaan maankäytön suunnittelussa. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian strateginen menestystekijä Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö Tavite 1 / Tavitetas v Jukkliikenteen palvelutas asiakkaille tarjtaan laadukkaat, kustannustehkkaat ja khtuuhintaiset jukkliikennepalvelut jukkliikenne hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa Kuntasuuden kehitys * kunnan jukkliikenteen subventiaste saa lla enintään 50 % Mittari/Seurantatapa Kunta antaa vusittain lausunnn HSLn timintaja talussuunnitelmasta (TTS). Kunta antaa Tukkuussa lausunnn HSLn jukkliikenteen suunnitteluhjeesta ja palvelutasmäärittelystä vusille Jukkliikenteen käyttö: matkakrttien määrä ja nusujen määrä (lkm) kuntalaisten matkakrttien määrä li kpl ja nusujen määrä 2016 tammi-helmikuun aikanajunaliikenteessä sekä linja-autliikenteessä (sisäiset linjat). Kuntasuuden kehitys: kunnan subventiaste li vunna ,2 % ja subventi 152 eura/asukas.

13 KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Timiala INVESTOINTIOSA Vastuuhenkilö: Anna-Kaisa Kauppinen MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankeryhmään n tehtävätaslla budjetitu kunnan rahitussuus sellaisiin hankkeisiin, jtka eivät jää kunnan käyttömaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään n budjetitu asiantuntijapalveluhankinnista aiheutuvat tavanmaista suuremmat kartituskustannukset. Tehtävä (sitvuustas) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartituksetja paikkatietjen tuttaminen Vunna 2016 täydennyskartitusinvestintirahaa käytetään paikkatietaineistjen tuttamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietjärjestelmän päivittämiseen. Vunna 2016 kaavan suunnittelun phjakarttaa sekä laserkeilausaineista tutetaan Kaavituspalveluiden tarpeiden mukaan alueista, jissa phjakartta kaipaa päivittämistä ja, jista ei vielä le laserkeilaukseen perustuvaa lukiteltua pisteaineista. Kunnan internetkarttapalvelun aineistja päivitetään ja palveluun lisätään mm. kunnan myynnissä levat tntit. Lisäksi kuntalaisten paikkatietphjaista palautteen antjärjestelmää kehitetään edelteen. Tilanne : Kkkunnan kattava rtilmakuvaus n suritettu vunna 2015, mutta knsultista jhtuvista syistä lpullisen aineistn timitus viivästyi maaliskuulle 2016, mistä jhtuen prjektin kustannuksia ei pystytty maksamaan vuden 2015 investinneista. Investinnista n maksettu 8538,79 eura vuden 2016 määrärahasta. Kunnan myynnissä levien tnttien vieminen internetkarttapalveluun prjekti n saatettu lppuun ja käyttööntt tapahtuu ennen kesälmakautta. Palautejärjestelmään n tehty versipäivitys. IRTAIN OMAISUUS Tehtävä tsitvuustas) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Paikkatietpalveluiden GNSS-mittauslaitteiden hankinta Päivitetään kaksi kappaletta GNSS-vastaantinta sekä niiden maasttietkneet. Tilanne : GNSS-laitteiden hankinnan valmistelu n alitettu.

14 11 KÄYTTÖTALOUSOSA Suritteet 2016 Yhdyskuntasuunnittelu Kaavitus- ja liikennejärjestelmä palvelut TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2018 TS 2017 TS2018 Vuden aikana alitetut kaavahankkeet, OAS kpl Vuden aikana hyväksytyt (sa)yleiskaavahankkeet, kpl/ha 1/500 3/2700 1/1150 1/1300 1/1300 1/1300 Vuden aikana hyväksytyt asemakaavat-ja - muutkset, kpl/ha 4/90 8/100 9/150 9/150 9/150 8/150 Vuden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 1/10 3/40 3/40 2/30 2/30 2/30 Tntti-ja paikkatietpalvelut TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 Luvutetut AO-tntit, kpl Luvutetut yhtiömutiset asunttntit, kem

15 Kaavitushjelman vuden 2016 hankkeiden tavitteelliset aikataulut (1/3) yk tarkittaa sayleiskaavaa (ra) tarkittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkknummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe OAS (ytl) ehdtus (ytl, kh) OAS hyväks. ytl:ssa ehdtuksen laatiminen vireillä Keskusta, Munkinmäenpuist OAS, päivittäminen (ytl) kehittämissuunnitelma Keskusta, Kirkklaaksn OAS (ytl) kauppakeskus Keskusta, Gesterby maanmistajatahjen kanssa käyty neuvtteluja hyväks. v ei timenpiteitä lunns v ehdtus (ytl, kh, kv) ehdtuksen laatiminen vireillä lunns (ytl) Keskusta, Vesitrninmäki hyväks. (ytl) hyväks. (kh, kv) kaava hyväks. ytl:ssa maankäyttösp. laatiminen vireillä Heikkilä, Juhlakalli ehdtus (ytl, kh) ehdtuksen laatiminen vireillä Heikkilä, Tlsanmäki ehdtus (ytl, kh) ehdtuksen laatiminen vireillä Kuntakeskuksen 2. vaiheen yk kehityskuva (ytl, kh, kv) ehdtus v Eteläinen Kirkknummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Kantvik, Prikiranta ehdtus (ytl, kh) ehdtuksen laatiminen vireillä hanketta ei käynnistetä Kantvik, Strömsbyn tellisuusalue Prkkala, Lman (ra)* hyväks. (ytl, kh, kv) ei timenpiteitä Prkkala, Mössö (ra) ehdtus (ytl, kh) ei timenpiteitä Prkkala, Öfvergård (ra) OAS, päivittäminen (ytl) ehdtus (ytl, kh) ei timenpiteitä Prkkala, Karihlmen (ra) hanketta ei käynnistetä Näse, Rastiranta (ra) OAS (ytl) OAS:n laatiminen vireillä Kantvikin sayleiskaava kehityskuva (ytl) kehityskuva (kh, kv) lunns (ytl) kehityskuva hyväksytty ytl:ssa * hanke n vireillä, vaikka se ei le kaavitushjelmassa

16 Kaavitushjelman vuden 2016 hankkeiden tavitteelliset aikataulut (2/3) yk tarkittaa sayleiskaavaa (ra) tarkittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkknummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Masala, Tinanpuist hyväks. (kh, kv) kaava hyväksytty kv:ssa Masala, Bjönsinmäki ehdtus (ytl) ehdtus (kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdtus hyväks. ytl:ssa Masala, Masalan urheilupuist* ehdtus (ytl, kh) ehdtuksen laatiminen vireillä Masala, Masalanprtti OAS (ytl) lunns (ytl) käynnistyssp. hyväksytty kh:ssa OAS:n laatiminen vireillä Masala, Suvimäki ja Majvik OAS (ytl) käynn.spimuksen valmistelu vireillä lunns v Jrvas, Inkilänprtti hanke keskeytetty tistaiseksi Jrvas, Jrvaksenklmi OAS (ytl) lunns (ytl) OAS hyväks. ytl:ssa ehdtus ja Jrvas, Länsi-Jrvas ehdtus (ytl, kh) ehdtuksen laatiminen vireillä Sundsberg, Sarvvikinprtti OAS (ytl) lunns (ytl) OAS:n laatiminen vireillä Sundsberg, Länsiväylän työpaikkaalue lunns (ytl) lunnksen laatiminen vireillä (Riistametsä)* Sundsberg, Sarvvikinranta OAS (ytl) lunns (ytl) käynnistyssp. valmistelu vireillä OAS:n laatiminen vireillä Långvik, Tanskarla ei timenpiteitä Masalan yk kehityskuva (ytl, kh, kv) kehityskuvan (Masala ja Luma) laatiminen vireillä Luman yk OAS kehityskuva (ytl, kh, kv) OAS hyväks. ytl:ssa kehityskuvan (Masala ja Luma) laatiminen vireillä * hanke n vireillä, vaikka se ei le kaavitushjelmassa

17 Kaavitushjelman vuden 2016 hankkeiden tavitteelliset aikataulut (3/3) yk tarkittaa sayleiskaavaa (ra) tarkittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkittaa yleissuunnitelmaa Phjinen Kirkknummi (sis. Veikklan ja sen lähialueen), vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne Veikkla, Veikklanprtti ei timenpiteitä ehdtus v Veikkla, Veikklanpur II ehdtus (ytl, kh) ehdtuksen laatiminen vireillä Veikkla, Laguksenpuist ehdtus (ytl, kh) ehdtuksen laatiminen vireillä Veikkla, krtteli 39 OAS (ytl) ehdtus (ytl, kh) hyväks. (ytl, kh, kv) ehdtus hyväks. kh:ssa Veikkla, tellisuusalue* ei timenpiteitä Kylmälä, Lugnet hyväks. (ytl) hyväks. (kh, kv) kaava hyväks. ytl:ssa Veikkla, Hauklampi OAS (ytl) käynnistyssp. valmistelu vireillä OAS:n laatiminen vireillä Veikkla, Hauklampi OAS (ytl) OAS:n laatiminen vireillä Lapinkylä, keskusta OAS (ytl) ei timenpiteitä ehdtus v Vls, Kurkgård (ra) hyväks. (ytl, kh, kv) ei timenpiteitä Kylmälä yk Muut khteet, vuden 2016 suunnittelukhteet hanke tammikuu-huhtikuu tukkuu-elkuu syyskuu-julukuu tilanne järj. seminaari, jssa käsitellään hankkeen suunnitteluhaasteita (edellyttänee tarkistetun ehdtuksen laatimista) Arkkitehtuuripliittinen hjelma* lunns (kh) hyväksyminen v Kirkknummen liikekeskuksen ideasuunnitelma (ys) suunnitelmat vastaantettu arviintipöytäkirja laadittu Kirkknummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys) suunnittelu vireillä hyväks. (ytl) Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys) suunnittelu vireillä * hanke n vireillä, vaikka se ei le kaavitushjelmassa hyväks, (ytl)