PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 2/2016 ( )

Transkriptio

1 Liite PatuL 7 / PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 2/2016 ( ) TULOSYKSIKÖT: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntasuunnittelu ja liikennejärjestelmäpalvelut Tntti- ja paikkatietpalvelut Jukkliikenne ^ ^-^SSs^ ~~.1-<- "-; y^^6 11 * S^^i^; ^^^. iirp ^W!^ W Q: IALA

2 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA Timintatutt Myyntitutt Maksutult Tuet ja avustukset Muut timintatutt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 Tt % % % % % Timintakulut Henktlöstökulut Palkat ja palkkit Henki lösivu kulut Palvelujen stt Aineet, tan/ikkeetja tavarat Avustukset Muut timintakulut % 66% 66% 67% 75% 58% % 76% Timintakate (S) jsta 'Sisäiset tult Sisäiset ment % Tulsyksiköt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 Tt % Tekniset tutantpalvelut Ulkiset timintatutt sisäiset timsntatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate Pal-ja pelastustimi V. Ulkiset timintatutt sisäiset fimintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate Rukahultpa! vel ut Ulkiset timintatutt sisäiset timinfatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate Vesihultlaits Ulkiset timi ntatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate % 407 S9 5 50» % S %

3 Tekniset tutantpalvelut Talusarvin tteutuminen: Tilanteessa arviidaan, että timintakate tulee ylittymään nin eurlla. Ylityksen syynä n rakennuskannan kunnssapidn määrärahjen riittämättömyys. Suurimpia ylityksiä tulee sisäilmakrjauksista sekä muista yllättävistä kiinteistöihin khdistuvista välttämättömistä krjauksista. Mittavia vesivahinkkrjauksia n juduttu tekemään Veikklan kulussa sekä työsuhdeasunnissa. Energiakustannukset ja ulkiset vukrakustannukset vat tteutuneet budjetitua suurempana. Ylityksen arviidaan levan nin eura. Ylityksen määrään vaikuttaa myös tuleva lämmityskausi. Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalveluiden käyttötalus tteutuu talusarvin mukaisesti, mikäli syystalvi n tavanmainen eikä lumisateinen talvi ala aikaisin. Tavitteiden tteutuminen: Sitva timinnallinen tavite Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Kehittyvät palvelut / Kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla. Tavite 1 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Sähköinen palautejärjestelmä / käytössä kesäkuun lppuun mennessä. Timenpiteet Otetaan sähköinen palautejärjestelmä käyttöön. Tilanne : Ulkisten asiakkaiden palautejärjestelmä n käytössä, sisäisten asiakkaiden salta vielä kesken. Tilahallintja rakennuskannan kunnssapitpalvelut Kirkknummen kunnan julkisten kiinteistöjen tekninen arv vunna 2015 n yhteensä n. 180 milj. eura ja krjausvelan kknaisarv n. 47 milj. eura, krjausvelan selvitys tehtiin vunna Siivuspalvelut Siivuspalvelun tteutuma , 29 % täydennetty stpalveluja ma palvelu 71 %. Siivuskustannukset2,1 /kk/m2. Suritteet: Siivttava pinta-ala TP 2014 TP 2015 TOT Sitva timinnallinen tavite Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Tasapaininen talus / Investintihuippujen hallinta Tavite 1 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Timenpiteet

4 Timitiljen tehkas käyttö: Opetuskäyttöön levat rakennukset: h-m2 / ppilas Päiväkdit: h-m2 / lapsi (Verrataan eräiden kuntien keskiarvihin) Tavitteiden tteutuminen: Timitiljen h-m2 / asiakas. Seurataan kerran vudessa (tilinpäätöksessä Tilanne : Ylläpitkustannukset = 1,78 /k-m2 / kk Krjauskustannukset = 0,91 / k-m2 /kk Siivuskustannukset = 2,1 / m2 /kk Tunnusluvut f Rakennuskannan kunnssapltpalvelut Tekniset tutantpalvelut Rakennusten ylläpit TP 2015 TA 2016 Tt 8(2016 Tt % Tt 8/2015 Muuts % Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m , ,9 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m , ,0 Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m , ,0 YHTEENSÄ: , ,8 Muu palvefutiminta Siivttava pinta-ala , ,5 Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Tasapaininen talus / Edistetään tuljen kasvua Tavite 2 / Mittari ja/tai Timenpiteet tavitetas v Parannetaan metsänhita / Nudatetaan metsänhitstrategiaa. Suritettu seuraavat metsänhittyöt: Tilanne : 26 ha, hakkuumäärä 2500 mvusien metsänhittöiden timenpidehjelmasta tehtiin 10 ha lähivirkistysmetsien ikaisuvaatimus. Syksyllä 2015 hyväksyttyyn timenpidehjelmaan haettiin hit maisematyölupa. jnka jälkeen metsänhittyöt n kilpailutettu.. Tavitteiden tteutuminen: Tunnusluvut l Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut TP Kunnssapitpalvelut 2015 TA 2016 Tt 8(2016 Tt % Tt 8/2015 Muuts % Hidetut metsäalueet, ha (1.12.) , ,0 Hidetut lähivirkistysalueet, ha (1.12.) , 56 0,0 Kunnssa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (1.12.) , ,4

5 Päällystetyt kadut, km ( , Liikennealueiden valaistusaste, % (1.12.) , Katuvaljen määrä, kpl , Pal-ja pelastustimi Talusarvin tteutuminen: VPK-rakennusten peruskrjauksia varten n varattu eurn avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkknummen Palkunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin krjaussuunnitelman perustee a. Tilitykset tulee timittaa marraskuun lppuun mennessä. Avustus maksetaan tilitysten perusteella. Tilanne : Määrärahan käyttöprsentti n elkuun lpussa 72. Tavitteiden tteutuminen: Pelastustimi TP 2015 TA 2016 Tt 8/2016 Tt % Tt 8/2015 Muuts % tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi , , Rakennuspalt. kpl/vusi ,7.7.5 Rakennuspalvaara, kpl/vusi ,0 11,1 Liikennennettmuudet ,2 5 9,4 Rukapalvelut Talusarvin tteutuminen: Tilanteessa arviidaan, että talusan/i tteutunee suunnitelman mukaisesti. Rukapalvelun timintament livat 58,1 % ja timintatutt 48, %. Kesäaika n rukatutannn kannalta hiljainen kausi Tavitteiden tteutuminen: Kk Masalan alueen rukatutannn yhdistäminen Kartannrannan tutantkeittiön hidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä. Sepänkannaksen päiväkti alittanut timintansa elkuussa 2016 Kantvikin päiväkdin väistötilana. Asiakaskysely tteutettiin viiklla 20. Kysely järjestettiin kulujen 4. ja 8. lukan ppilaille ja henkilökunnalle. Vastauksia tuli 707. Rukaa piti hyvänä tai khtalaisena 82 % ja erinmaisena 11 %. Tutetun aterian hinta tteuman mukaan n 2.26 / surite. Tunnusluvut Rukapalveluyksikkö TP 2015 TA 2016 Tutettuja ateriita, petustimi Tt 8/2016 Tt % Tt 8/2015 Muuts , Tutettuja ateriita, lasten päivähit , ,2

6 Tutettuja ateriita, laitsrukailu , ,7 Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu , , Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu , ,9 Tutettuja ateriita, palvelutal , ,9 Ostpalvelujen suus tutetuista ateriista, % 0,0 0,0 Vesihultlaits Vesihultlaits Timintatutt Myyntitutt Muut ti m intä tutt TP 2014 TP 2015 TA TOT 8/2016 Tt % % % Timintakulut Henkilöstökulut Palkat Ja palkkit Henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timinta kulut % % % % % % % *Timintakate (S) % jsta "Sisäiset tult "» Sisäiset ment Tavitteiden tteutuminen: Sitva timinnallinen tavite Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Timenpiteet Vesihulln timinnan varmistaminen, mahdllisten Laits kartittaa tärkeimmät vesijhdn vesikatksten rajaaminen mahdllisimman pienelle runkventtiilit sekä saneeraa klme tärkeintä asukasmäärälle sekä katksten kestn timlmatnta venttiiliä minimiminen Vesihultlaitksen työnjhtpäivystyksen alittaminen Tilanne 1.8.: Runkventtiilien kartitus n alitettu karttalyökalun käyttöä kehittämällä ja kahden alueen venttiilit n tarkastettu. Yhden kriittiseksi lukitellun ventliilin saneeraus n käynnistetty. Työnjhtpäivyslys alitettiin Talusarvin tteutuminen:

7 Vesihultlaitksen timintakulut tilanteessa vat 59 % ja timintatutt 48 %. Tuttjen salta n raprtitavissa tilanne 0.6. (50 %). Timintakulujen arviidaan tteutuvan budjetidun mukaisesti, mutta timintatuttjen tteutumaksi arviidaan nin alle suunnitellun. Timintakatteen (nett) arviidaan jäävän näin llen kk vuden salta nin eurn. Kate n kuitenkin pitkällä aikajänteellä tarkasteltuna riittävä. Timialan yhteisenä hankkeena laadittavasta hulevesihjelmasta n valmistunut laskentamalli. Suritteet / tunnusluvut Tunnusluvut / Vesihultlaits TP 2015 TA 2016 Tt 8/2018 Tt % Tt 8/2015 Mu uls % Liittyneet kiinteistöt, kp! % 85 2% - vuden aikana liittyneet <t1 26% % Pumpattu vesimäärä, m/vusi % % - siitä st veden suus, m % % Myyty vesimäärä, m/vusi % % Käsitelty jätevesimäärä, m/vusi (stp.) % % Laskutettu jätevesimäärä, m/vusi % % Uusien asiakkaiden määrä ei le tteutunut arviidun rakentamisen mukaisesti. Liittymismaksutuljen kertymä tilanteessa 1.8. n vain 4 %, ja vusikertymän arviidaan tteutuvan alle talusarvin. Tämä vaikuttaa kuluvan vuden rahitustilanteeseen. Talusveden hukkavesimäärä n nin 22 %, kun vutta aiemmin vastaavassa tilanteessa määrä li 25 %. Laskuttamatn jätevesimäärä n nin 29 % ( %).

8 INVESTOINTIOSA Investintisassa n esitetty kntitaulukssa investintihankkeiden tteutumatilanne sekä pikkeamat talusarvin. Lisäksi investintitaulukn jälkeen n kerrttu leelliset pikkeamat talusarvin sitvuustasittain. INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-8/2016 TAM2016 TOT 8/16 Pikkeama TOT% TALONRAKENTAMINEN (Sitva las) 009 Terveyskeskus Jkinlitty 057 Vanhan kunnantafn peruskrj 222 Kantvikin pk vanhan san purku 22 Tarveselvitykset 280 Sepänkannaksen pk 20 Veikklan alueen pk 402 Keskusta-alueen uusi kulu (ur 405 Gesterbyn kk teknisen käsityön 421 Masalan kulu 429 Masafan kulun II vaiheen p-la 450 Pääkirjastn laajennus Ja saan 462 Sjökulla skla, peruskrjaus 610 Tilahallinnn krjaushjelma TALONRAKENTAMINEN yhteensä ,4 % 6,9 % 4.4 % 62.8 % 25,9 % 1,0% 0.0 % 49,6 % 76.7 % 47.0 % 92,0 % 5.0 / Ll IKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT 4001 Keskustan asemakaava-alue % 4009 Vilhnkummu asemakaava-alue Gesterbyn asemakaava-a lue % 4014 Vesitminmäen asemakaava-alue % 4041 Sepänkannas III, asemakaava-al ,7 % 4074 Haapirinteen asemakaava-alue ,9 % 4102 Masalan kesk. asemakaava-alue ,9% 410 Tinaputst. Masata % 4108 sundet i asema-kaava-alue Sarvvikin asemakaava-alueet Veikklan asemakaava-alueet ,6 % 4154 veikktanprtti ,4 «A 4155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen r 4199 "Kaava-al kalujen perusparann % 6.2 % 4810 Jn/aksen asema (kunnan suus) 4879 Kevytliikenneväylien rakentam ,1 % 4886 Tie-ja katualueiden vafaistuk ,2 % 4889 Tievalaistus kaava-alueen utk ,8 % 4989 Liikenneturvallisuuden parani LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT yhteensä (s) % 27.2 %

9 INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-8/2016 TAM2016 TOTU16 Pikkeama TOT% LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET 540 'Pallkenttien rakent./pp 5445 Lähiliikuntapaikkjen rakentam 5460 Leikki-ja piha-alueiden rakent 5490 veikklan urheilupuist 5495 'Ulkreittien rakentaminen/p-k 5499 Muut hankkeet 5820 maakaatpaikan laajennus 5960 Jukkliikenne infran rakentam LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET yhteensä (s) % 9.6 % 76,7 % 11.6% 4.4 % 19,8 % 64,5 % VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 6001 Keskustan asemakaava-alue 600 Autmaatijärj.päivittäminen 6005 Vesijhtjen saneeraus 6006 Upinniemen vedenttamn saneer 6014 Vesitrninmäen asemakaava-afue 6074 Haapirinteen asemakaava-alue 6102 Masafan kesk. rakennuskaava-al 610 Tinapuist.Masala 6151 Veikklan asemakaava-alue 6155 Jkiniitynja Vesitrninmäen 6651 Veikklan ja keskustan vesitmien saneeraus 6697 Runkventtiilisaneeraus ja mit 6698 'viemäriverkstn saneeraus 6699 jäteveden pumpp saneeraus 6720 meikn vedenttamn saneeraus 6805 esp-veikkla yhdysvesijhdn 6807 esp-kirkknummen keskusta yh 6995 Vesih verk pienel muuts-ja ti VESILAITOKSEN KIINT.RAK JA LAI yhteensä (s) S ,5 % 97.2 % 56.8 % 9.2 % 1.0% 64,9 % 2.6 % 14. % 78.9 % 5.7 % 8,5 % 5,1 % 12, % 8.8 %.9 % INVESTOINNIT YHTEENSÄ PATU ,5 %

10 TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija Yhdyskuntatekniikan jhtaja Jari Tirkknen saakka ja alkaen Rakennuttamispäällikkö Jarn Köykkä Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet tilannekatsaus ja pikkeama-anatyysi Tilahallinnn investinneista rakentamisvaiheessa vat parhaillaan Masalan kulun laajennus, pääkirjastn krjaus ja laajennus sekä Sjökullan ppimiskeskus. Kantvikin päiväkdin rakentaminen alitetaan heti valtuustn hyväksymän lisämäärärahanpäätöksen saatua lainviman lkakuussa. Suunnitteluvaiheessa levia hankkeita vat Hyvinvintikeskus, Jkirinteen ppimiskeskus sekä Veikklan kulu ja päiväkti. Vusikrjausinvestintien nykyinen määräraha ei riitä välttämättömiin krjauksiin. Prjektille antaan lisämäärärahaa ,00 eura. Kknaisuudessaan talnrakentamisen investintimäärärahat eivät le ylittymässä. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eer Vartiainen Hankeryhmään budjetidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistjen sekä yhteistyöhankkeiden investintien määrärahat ja tularvit. Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet tilannekatsaus ja pikkeama-analyysi Tteutumaprsentti n 27,2 elkuun lpun tilanteessa. Tteutumaprsentti n alhainen, kska investinneista jää käyttämättä v käyttösuunnitelman mukaisista hankkeista Käyttämättä jääneet investintimäärärahat siirretään vudelle Lisäksi kunnallistekniikan rakentamisessa n tavanmaista, että suurimmat laskuerät khdistuvat lppuvuteen. Syyt alitukseen vat seuraavat: Elinkein-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) ei le saanut rahitusta Mt 10 kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Lapinjärven khdalla. Kyseinen hanke n ELY:n ja kunnan yhteishanke, jsta kunnan suudeksi rakentamisen kustannuksista n svittu 50 %. Jkiniityntien sillan j'a Kyrkvallantien rakentamista ei le vitu alittaa, kska suunnittelun aikana tdettiin, että hankkeen tteuttaminen vaatii vesilain mukaisen hakemuksen aluehallintvirastn (AVI). Hakemuksen käsittelyajan pituudesta jhtuen hankkeen tteuttaminen viivästyy. Asemankaaren, Asemapuistn, Rantapuistn, P-Veturitaltintien, Nummitienja Makasiinintien rakentamisen 1. vaiheen alittaminen siirtyy suunnittelussa tapahtuneen viivästymisen vuksi. Viivästyminen jhtuu siitä, että radan alittavan sillan ja ratapihalla tehtävien muutsten suunnittelu n tehty yhteistyössä LIVI:n kanssa. Tämä n edellyttänyt, että kaikki suunnitteluratkaisut n hyväksytty mlemmissa rganisaatiissa. Lisäksi radan alittavan sillan ptimaalisin sijittaminen kaava-alueelle n llut erittäin haasteellista ja hankealueen timivuus kknaisuudessaan n ltava riittävän tarkasti suunniteltu.

11 Käyttösuunnitelman muutksena investintihankkeisiin n lisätty maantien V sintien atankulku-ja plkupyörätien rakennussuunnittelun käynnistämisen yhteistyössä Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa (palvelututannn lautakunta 26.5, ). LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eer Vartiainen Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet tilannekatsaus ja pikkeama-analyysi Liikunta-ja virkistysalueiden kulujen tteuma li 64,5 % elkuun lpussa Veikklan lähilijkuntaalueen'rakentamiseen haettiin ja'saatiin eurn suuruinen lisämääräraha, kska hankkeen alittaminen vunna 2015 viivästyi. Hankkeelle vudelle 2015 varatusta eurn määrärahasta käytettiin vunna eura ja käyttämättä jäi eura. Vudelle 2016 hankkeelle li ennen määrärahamuutsta budjetitu eura. VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Anna Arsilta-Gurvits Hankeryhmään budjetidaan vesihultlaitksen investintien määrärahat ja tularvit. Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet tilannekatsaus ja pikkeama-analyysi Kulujen tteutuma n 21 % elkuun lpun tilanteessa. Vesihultlaitksen rakentamisessa n tavanmaista, että suurimmat laskuerät khdistuvat lppuvuteen. Samin useampi selvitys ja suunnitelma valmistuvat ja laskutetaan pääsin lppuvudesta. Investinneista jää käyttämättä v käyttösuunnitelman mukaisista hankkeista viivästysten vuksi Nämä vat kuntatekniikan kanssa yhteisesti tteutetut hankkeet 6155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue sekä~6001 Keskustan asemakaava-alueet. Viivästysten syyt n esitetty khdassa Liikenneväylät ja puistt. Muilta sin hankkeet tteutuvat sitvalla taslla suunnitellun mukaisesti.

12 10 t ^ ra 4-> (D ö (D s O) > (O a. ID r-1 Q IN re > 4-» 0) ai (S t/t i :ra U) -t r ai tt a. n. n? m > fl) V» :(0 t/> >/) «<-1 M E E :ra Stf al (C. : s _»: (V m +-> i0 > +- > (O > bfl ^C s ^ (L) f0 i- -^ li 4-' Q-.11 :(0 t/1 :re l-'.' Oj ;r *-' :1. ä "E: :r >- CL CL re ^ r : O) E a- t/1 (U - (D : ;i *- II i". l l t.e " 'a. V) Si <-. (O 4-f tn ^ -^ r E Q. == O (U l/) -= Q. Q. O) >. - s s > > ;(D :rt> (U E ;0.> aj V) -±. r Il". ^S ifl *-> 11:. S E.*;-' 2 ' - 5 Iti. ±' ;2 f^ -^ S m ~v s s u p "> K :ä i-e,s ä C: i/i s " in '/' a> r </> K S. ;r.s 01 (U u -^ u 4-' t/1 fo?. 1 l S S E.? 'V, :E aj (D ^ ^ l/) '^ S ;1. a. m ^ (O ^. > *-> ^ :(D CL (L> O) i:s 2 m -=. -^ O) l j (U :f0!ll 1/1 r v) '^i*/? lt! s II t/1 5 i.^ '0 D *-' v S C' O :TO TO O r r +^ -lt: r E :f0 O) -^ u (/1 E n TO 1/1 m O ;r ;f0 u E :0.>- ".u sl l s (D r *^ *- a» ^ m '^> ^ :f0 i2 r :r u < :( 4-^ ^ ;*_; S 2 S..2 2 Q. f0si il 5

13 a» < m l EU r+ {U f r+ u