PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013"

Väinö Aho
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 OHEISASIAKIRJA Pela PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013

2 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Perusturvan timiala Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Myyntitutt , Maksu tutt , Tuet ja avustukset , Muut timintatutt , Vukratutt , Muut tutt , Timintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkit , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut timintakulut , Vukrakulut , Muut kulut , Timintakate , Rahitustutt ja -kulut , Krkkulut ,0-8 0 Muut rahituskulut , Vusikate , Pistt ja arvnalentumiset , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) , qlz/perusraprtti.asp?rp=tul slaskelma&lm=o&

3 Perusturvan timialan timintatutt Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatuatt 86,1 % 82,9 % 82,7 % 87,8 % 119,1 % Perusturvan timialan timintakulut ~ _Ta + muuts. Tteutunut Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet Avustukset Muut ja tavarat timintakul ut 83,0% 85,0% 82,1 % 69,9 % 81,0 % 108,2 %

4 Perusraprtti Page 1 0 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Hallint- ja talus palvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts T!.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Myyntitutt , Tuet ja avustukset Muut timintatutt ,0 5 0 Muut tutt ,0 5 0 Timintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkit , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset , Muut timintakulut , Vukrakulut , Muut kulut Timintakate , Vusikate , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) , /tane qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=0&

5 Hallint- ja taluspalvelut timintatutt ~ ! I I t j t i ! I t-----"""""--i I t t t---- Timintatutt 112,6 % Myyntitutt 104,5 % Hallint- ja taluspalvelut timintakulut Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt, tarvikkeet Avustukset Muut ja tavarat timintakulut 86,5 % 91,8 % 72,3 % 101,3 % 97,8 % 83,3 %

6 Perusraprtti Page 1 af 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Vanhusväestön palvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Myyntitutt , Maksututt , Tuet ja avustukset ***** Muut timintatutt , Vukratutt , Muut tutt ***** 0 0 Timintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkit , Henkilösivukulut , Elakekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset ***** Muut timintakulut , Vukrakulut , Muut kulut , Timintakate , Rahitustutt ja -kulut ,0-8 0 Krkkulut ,0-8 0 Vusikate , Pistt ja arvnalentumiset , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) , slaskelma&lm=o&

7 )40 Vanhusväestön palvelut timintatutt , Timintatutt Myyntitutt Maksututt Muut timintatutt 81,4 % 80,7 % 81,3 % 729,0 % Vanhusväestön palvelut timintakulut Tl3OiM9~ Ta + muuts Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet Avustukset Muut ja tavarat timintakulut 80,8 % 84.S % 76,3 % S1,9% 0,0% 87,9 %

8 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Kehitysvammahulln palvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Myyntitutt Maksututt , Tuet ja avustukset Muut timintatutt Vukratutt Timintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkit , Henkilösivukulut EI~kekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut timintakulut , Vukrakulut , Muut kulut , Timintakate , Vusikate , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) , qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=0&

9 Kehitysvammahulln timintatutt ~ Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt 97,3 % 89,5% 83,8 % 220,8 % 98,8 % Kehitysvammahulln timinta kulut ~-n~~ , I Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut 81,2 % 87,4 % 76,6 % 60,3% 77,5%

10 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Vammaispalvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Maksututt , Muut timintatutt ***** 0 0 Muut tutt ***** 0 0 Timintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkit , Henkilösivukulut , Elakekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut timintakulut , Vukrakulut , Muut kulut ***** Timintakate , Rahitustutt ja -kulut , Muut rahituskulut , Vusikate , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) , qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=O&

11 Vammaispalvelut timintatutt , _Ta + muuts Timintatutt Maksututt 95,3 % 92,0% Vammaispalvelut timinta kulut ~~~~ Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut 78,3 % 41,8% 79,4 % 4420,0 % 78,5 % 128,6 %

12 Perusrapartti Page 1 af 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Ss.työn ja työ". palvelualue Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Myyntitutt , Maksututt *.*** 0 0 Tuet ja avustukset , Muut timintatutt , Vukratutt , Muut tutt , Timintakulut , Henkilöstöku lut , Palkat ja palkkit , Henkilösivuku lut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut timintakulut , Vukrakulut , Muut kulut , Timintakate , Rahitustutt ja -kulut , Muut rahituskulut , Vusikate , Pistt ja arvnalentumiset , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) , /tane06113qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=O&

13 Ss.työn ja työii. palvelut timintatutt ~ , Timintatutt Myyntitutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt 89,S % 85,9 % 85,4 % 120,9 % Ss.työn ja työii. palvelut timintakulut ~~~~ Timintakulut HenkiJöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet Avustukset ja tavarat 85,7 % 85,0 % 91,6 % 83,7 % 81,8 % Muut timintakulut 92,1 %

14 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Aikuisssiaalityö Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Myyntitutt , Tuet ja avustukset , Muut timintatutt , Muut tutt , Timintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkit , Henkilösivukulut , Elakekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut timintakulut , Vukrakulut , Muut kulut *** Timintakate , Vusikate , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) , I /tane06113qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=O&

15 Aikuisssiaalityön timintatutt , t--~~~w Timintatutt Myyntitutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt 84,9 % 80,6% 82.0 % 119,3 % Aikuisssiaalityön timintakulut Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt Avustukset Muut ja tavarat timintakulut ,9 % 87,2 % 65,7 % 34,7 % 80,0% 73,8 %

16 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Lastensujelu Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Myyntitutt Maksututt w** 0 0 Tuet ja avustukset , Muut timintatutt , Vukratutt , Muut tutt , Timintakulut , Henkilöstöku lut Palkat ja palkkit , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut timintakulut Vukrakulut , Muut kulut , Timintakate , Vusikate , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alii) ,

17 Lastensujelun timintatutt I l Timintatutt Myyntitutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt 112,9 % 101,1 % 122,1 % 121,9 % Lastensujelun timinta kulut r t-"""'''-'''''' ~ ~=OOL Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt ja tavarat Avustukset Muut timintakulut 89,9 % 82,8 % 93,3 % 69,9 % 134,2 % 88.5 %

18 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Työllisyyden hit Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt , Myyntitutt , Tuet ja avustukset , Muut timintatutt , Muut tutt , Timintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkit , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen stt , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut timintakulut , Vukrakulut , Muut kulut , Timintakate , Rahitustutt ja -kulut , Muut rahituskulut , Vusikate , Pistt ja arvnalentumiset , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) , q lzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=o&

19 Työllisyyden hidn timintatutt , "-'-""-''' Timintatutt Myyntitutt luet ja avustukset 87,5 % 83,6 % 95,0% Työllisyyden hidn timintakulut , au~u Tim intakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut 86,8% 86,3 % 96,9 % 94,8% 81,9 % 98,8 %

20 Perllsraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu Terveyspalvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts muuts Tt.2013 TA-% Tteutunut 2012 Lask. Arvi Timintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Elilkekulut Palvelujen stt Muut timintakulut Muut kulut , , , , , **** Timintakate , Vusikate , Tilikauden tuls , Tilikauden ylijäämä (alij) ,

21 Terveyspalvelut timintakulut ~ fj~~~ ~~~ Timintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Palvelujen stt Muut timintakujut 83,5 % 86,3 % 86,3 % 86,3 % 82,9 % 0,0%

Samankaltaiset tiedostot

ö^sh \r^t^imu Sivu 1/18 Tulslaskelma Tammikuu-Tammikuu 2019 5 3 2019 30 Perusturva Summatast: Vastuualue, Kustannuspaikka Ta Ta-muuts Tteutuma Tteutuma Tilinpäätös Tteutuman 2019 Jäljellä Tteutuma»/,,