Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma"

Teuvo Antti Lehtinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu

2 2 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE josta Sisäiset tulot Sisäiset menot TALOUDELLINEN TULOKSELLISUUS Asukasmäärä euroa per asukas Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto

3 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulosalue: vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja, varalla ympäristöpäällikkö Rakennusvalvonnan tulosyksikkö: vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja, varalla rakennustarkastaja Ympäristönsuojelun tulosyksikkö: vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö, varalla ympäristöpäällikön sijainen käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja edistää luonnon ja maisemansuojelua kunnassa. Edellisten lakisääteisten erityislakien tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena, ratkaisee ja käyttää kunnan päätösvaltaa, kun on kyse rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, poikkeamisasioissa, maisematyölupa-asioissa sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena. Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Ympäristönsuojelun lupa-asiointi tapahtuu Lupapisteen kautta %-osuus lähenee 100 % Palvelun aktiivista markkinointia jatketaan. Rakennusvalvonnan asioidaan sähköisesti Raportointi osavuosikatsauksissa Lupapiste-kaupan käyttöönoton edellytykset selvitetään ja palvelu otetaan käyttöön (rakennuspiirustusten tilaus internetistä mahdollista). Ympäristönsuojelu Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: ympäristöarvojen tunnistaminen ja huomioon ottaminen toiminnoissa Raportointi osavuosikatsauksessa Maankäytön suunnitteluun ja hankkeisiin liittyvien selvitysten ohjaaminen, selvitysten huomioon ottaminen, ollaan mukana hanke/ suunnitteluryhmissä Ympäristönsuojelu Strateginen tavoite: Ympäristö ja virkistysarvojen turvaaminen Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen Ympäristöä ja luontoa koskevien selvitysten määrä ja laatu Toteutetaan mm. seuraavat selvitykset hyvin ohjaten: Kirkkonummen järvien tilan seuranta,

4 4 KÄYTTÖTALOUSOSA ilmanlaadun seudullinen seuranta, kasvihuonekaasupäästöjen seuranta, Siuntionjoen yhteistarkkailuun osallistuminen Virtavesien ja pienvesikohteiden luontoselvityksiä hulevesiohjelmaa varten, luontoselvityksiä mm. tulevilla metsänhoito-ohjelman alueilla Luonnonsuojelualueiden hoitoja käyttösuunnitelmat Ympäristöriskikohteiden kartoitus mm. vesiensuojelullisesta näkökulmasta Rakennusvalvonta Strateginen tavoite: Asiakaslähtöiset rakennusvalvonnan palvelut Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Palvelun sujuvuuden vahvistaminen / palvelun tarjoaminen Rakennuslupien käsittelyaikojen lyhentyminen. Asiakastyytyväisyyskyselyt Lupapiste-kaupan käyttöönoton edellytykset selvitetään ja palvelu otetaan käyttöön. Asiakirjat siirretään massasiirtona Orbitista (tietovarasto) Lupapisteeseen.

5 5 KÄYTTÖTALOUSOSA YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä. 650 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2016 KSM 2017 KS 2018 Ero % TSS 2019 TSS YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT , MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , MUUT , , TOIMINTAKATE , Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan - Lainsäädännön muutokset vaikuttavat ympäristönsuojelun tehtäviin ja aiheuttavat jatkuvaa koulutustarvetta. Lainsäädännön sujuvoittaminen ja ympäristölainsäädännön muutospaketit ohjaavat työn painopistettä luvituksesta työllistävämpään jälkivalvontaan. Lisäksi mm. ministeriöt ja kuntaliitto antavat paljon uusia ohjeistuksia vuosittain. - Valtion ympäristöhallinnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat ympäristönsuojelun tehtäväkenttään. Uudenmaan ELY- keskuksen resurssien vähentyminen ja tulevan organisaatiouudistuksen aiheuttama epävarmuus lisäävät työtaakkaa kunnan ympäristönsuojelussa. Sähköisten palvelujen käyttöönotto valtion ympäristöhallinnossa heijastuu myös kuntasektorille, missä digitalisaatiossa ollaan jo pidemmällä.

6 6 KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelujen kehittämisen painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet Lupapiste sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön Palvelua markkinoidaan aktiivisesti asiakkaille ja tavoitellaan mahdollisimman kattavaa sähköisen asioinnin osuutta. Asiantuntijapalvelut Ympäristön tilan seuranta: Kirkkonummen järvien tilan seuranta, ilmanlaadun seuranta seudullisena yhteistyönä, kasvihuonekaasupäästöjen seuranta, osallistuminen Siuntionjoen yhteistarkkailuun. Asiantuntijapalveluihin talousarviossa varattu lisämääräraha käytetään Kirkkonummen elinvoimaisuutta ja luonnon monimuotoisuutta tukevien selvitysten ostoon, mm: - virtavesien ja pienvesikohteiden luontoselvityksiä hulevesiohjelmaa varten, luontoselvityksiä mm. tulevilla metsänhoito-ohjelman alueilla - luonnonsuojelualueiden hoitoja käyttösuunnitelmat - ympäristöriskikohteiden kartoitus mm. vesiensuojelullisesta näkökulmasta Osallistutaan Hinku- (hiilineutraalit kunnat) hankkeen valmisteluun. Ympäristönsuojelu- ja talkooavustuksin tuetaan ympäristön- ja vesiensuojeluun tähtääviä hankkeita ja toimenpiteitä. Osallistutaan seudullisen vesiensuojelun strategian valmisteluun. Lisäksi harjoittelijavoimin kehitetään luontoasioihin liittyviä paikkatietoaineistoja. Tunnusluvut Ympäristönsuojelu TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl Maisematyölupapäätökset, kpl Lausunnot, kpl Tarkastukset, kpl

7 7 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Rakentamispaine on säilynyt, jolloin neuvonnan ja ohjauksen tarve on kasvanut edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, energiatehokkaan ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansaamisessa. Tehokas ja vaikuttava asiakaspalvelu edellyttää riittävien asiantuntijahenkilöresurssien lisäksi tietojärjestelmien paikkatiedon helppoa saatavuutta. Rakennusvalvonnan tuottama lisäarvo on ennakoivaa, tasapuolista ja riippumatonta sekä kustannustehokasta. Luvattomaan ja luvanvastaiseen rakentamiseen on oltava edellytykset puuttua ajoissa. 650 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2016 KSM 2017 KS 2018 Ero % TSS 2019 TSS RAKENNUSVALVONTA TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT , MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 0 0 TOIMINTATUOTOT , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , , TOIMINTAKATE ,

8 8 KÄYTTÖTALOUSOSA Tunnusluvut Rakennusvalvonta Käsitellyt / Myönnetyt rakennusluvat, lkm 509 / Myönnetyt rakennusluvat, k-m Käsitellyt / Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS / YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveysvalvonnan tehtävänä on suojella ihmisiä terveyshaitoilta ja valvoa elinympäristöä siten, että jokaiselle kuntalaiselle turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan terveysvalvonta on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä, mistä kunta ostaa palvelut. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. 650 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2016 KSM 2017 KS 2018 Ero % TSS 2019 TSS TERVEYS- JA ELINTARVIKEVALVONTA PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2016 KSM 2017 KS 2018 Ero % TSS 2019 TSS ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , Tunnusluvut Ympäristöterveydenhuolto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Investointi ja projektinumero Kp Tili TA 2018 TSS 2019 TSS Rakennusvalvonta-arkiston digi Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi sähköiseen muotoon Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle.

Samankaltaiset tiedostot

KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta

KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta Osavuosikatsaus I 2018 Käyttötalousosa Investointiosa Tulos- ja rahoituslaskelma RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot