Perusturvan tulosalueen osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvan tulosalueen osavuosikatsaus / /2015 Petu Selostus talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta Tulosalueen ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt talousarvioon nähden enemmän. Toimintatuottoja tulee kertymään vähintään edellisen vuoden tasolla eli noin 4,1 milj.. Talousarviovaraus on noin 3,8 milj.. Maksutuottoja on kertynyt arvioitua paremmin palveluiden volyymin edelleen kasvaessa. Tulosalueen ulkoista menokehitystä voidaan karkeasti tarkastella seuraavien talousarvioon varattujen kuluerien pohjalta; henkilöstökulut 15,7 milj., palveluiden ostot 21,9 milj., josta kuntayhtymien ostot 14,7 milj. (Sairaanhoitopiirin osuus 13,5 milj. ) ja muiden asiakaspalveluiden ostot 4,8 milj. sekä muut ostot 1,3 milj. ja avustukset noin 2 milj.. Henkilöstökuluja on analysoitu tarkemmin kohdassa 2. Erikoissairaanhoidon käyttötilastot osoittavat Eura osalta käytön vähentymistä usealla erikoisalalla, mutta vastaavasti erityistason ostot ja ulkopuoliset ostopalvelut eli sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hankitut palvelut ovat Eurankin osalta lisääntyneet merkittävästi. Sairaanhoitopiirin antaman toukokuun ennusteen perusteella Euran laskutus noudattelisi kuitenkin kokonaisuutena talousarvioon varattua tasoa. Euran kokoluokassa peruspalveluita kehittämällä voidaan vaikuttaa eräisiin erikoissairaanhoidon erikoisaloihin niiden tarvetta vähentävästi. Tämän vuoksi on jatkettu panostamista perustason palveluihin erityisesti lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalveluissa. Tämä panostus näkyy selvästi sairaanhoitopiirin käyttötilastoissa. Samoin on panostettu edelleen vanhusten kotiin annettavien palveluiden laadun parantamiseen ja vaikutta-vuuteen, jolla on pystytty hillitsemään vanhusten asumispalveluiden tarvetta. Lisäksi on tavoitteiden mukaisesti pystytty lisäämään käyttöastetta asumispalveluyksiköissä. Terveyskeskussairaalassa on tavoitteiden suuntaisesti pystytty paikkamäärän pudottamisesta huolimatta vähentämään ulkopuolisia hoitovuorokausia ja vastaamaan erikoissairaanhoidon jälkeiseen jatkohoidon tarpeeseen. Muiden palvelujen ostossa on pystytty kaikilla vastuualueilla säästämään edellisestä vuodesta. Kaiken kaikkiaan tulosalueen ostoissa on kesäkuun loppuun mennessä vähennystä viime vuoden vastaavaan aikaan noin Palvelun ostoihin oli asetettu kuitenkin hyvin tavoitteellinen taso 21,9 milj.. ( TP 2014 noin 23,8 milj. ), joten käyttösuunnitelmassa kuvattuja toimenpiteitä on pystyttävä vuoden loppupuoliskolla tekemään. Ilman rakennemuutoksia nykykehitys johtaisi noin 22,4 milj. ostoihin eli euron ylitykseen.

2 Toinen taloudellinen haaste liittyy avustusten kasvuun, joka selittyy työmarkkinatuen kuntaosuuden merkittävällä kasvulla lakimuutoksen jälkeen. Ylitys tulee olemaan noin euroa, koska talousarvion euroa tulee olemaan riittämätön. Työllistämistoimenpiteistä pyritään kehittämään loppuvuoden aikana kuntayhteistyönä toteutettavan hanketoiminnan kautta perusturvalautakunnan tekemien päätösten mukaisesti. Kaikilla kustannuspaikoilla on jatkettava toimintaprosessien ja palveluketjujen tarkistamista sekä oman osaamisen ja työmenetelmien uudistamista, jotta kustannusrakenteen keventäminen ostopalveluissa saadaan vakiinnutettua alhaisemmalle tasolle. 2. Arvio palkkamäärärahojen toteutumisesta Henkilöstökulujen kasvu Euran perusturvassa on ollut tietoinen strateginen valinta tilanteessa, jossa peruspalveluihin on tarvittu palveluvalikoiman laajentamista ehkäisemään vielä kalliimpien ostopalveluina hankittavien erityispalveluiden tarvetta. Ammattirakennetta on pitänyt perustellusti monipuolistaa perustasolla aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Tavoitteessa uudistaa työotteita, kehittää uusia palvelukonsepteja ja kehittää palvelukulttuuria joustavammaksi on saatu jo myönteisiä tuloksia aikaan. Tähän osavuosikatsaukseen on otettu henkilöstömenojen osalta huomioon myös heinäkuun palkkatoteuma. Kesäkuussa lomarahojen maksaminen vääristää loppuvuoden ennustetta. Lisäksi heinäkuun mukaanotto arvioon antaa luotettavamman kuvan kesälomakauden sijaisten palkkauskustannusten kokonaisuudesta. Heinäkuun lopun henkilöstömenojen perusteella voidaan ennustaa, että muut vastuualueet noudattelevat talousarviotasoa ja terveyspalveluiden vastuualueella noudatetaan edellisen vuoden palvelurakennetta ja siten myös kulurakennetta, joten säästöä henkilöstökuluissa kertyy noin euroa. Tämä on siirrettävä katteeksi vastaavan työpanoksen hankintaan ostopalveluna. 3. Arvio koko vuoden tulojen ja menojen toteutumisesta Ulkoiset tulot näyttävät ylittyvän arvioidusta euroa. Ostopalveluissa on euron ylityspaine, joka oli nähtävissä jo käyttösuunnitelmaa tehtäessä. Toistaiseksi rakenteelliset uudistukset ovat olleet riittämättömiä tämän ylityksen kiinnikuromiseksi. Henkilöstömenoissa säästyy arviolta noin euroa. Sen sijaan avustuksiin tarvitaan noin lisää työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Yhteensä perusturvan ulkoisten menojen ylitykset tulevat olemaan euroa vuoden 2015 talousarvioon nähden. Tämä laskelma edellyttää, että sairaanhoitopiiri pysyy ennusteessaan eikä Euralle koidu lisälaskutusta ns. kalliin hoidon tasausjärjestelmästä, vaan pikemminkin Euran tulisi saada jonkin verran hyvitystä järjestelmästä

3 alkuvuoden korkean erityistason käytön perusteella. Nettoylitysarvio tulosalueella on siis euroa, jos erikoissairaanhoito pysyy ennusteessaan. 4. Selvitys muista toimenpiteistä, joilla tuetaan talousarvion toteutumista talouden ja toiminnallisten tavoitteiden osalta Perusturvan hallinnon ja talouden vastuualueen sitovana tavoitteena vuodelle 2015 on edelleen organisaatiorakenteen tarkistaminen palvelutarpeiden edellyttämällä tavalla. Tämän tavoitteen mukaisesti organisaatiota on kehitetty. Toiminnalliset kokonaisuudet eli Ikäkeskus, Perhekeskus, Terveyskeskus ja Toimintakeskus vaativat vielä kaikki jatkokehittämistä. Organisaatiota on uudistettava, jotta saadaan aikaan yhteistyötä lisääviä suurempia toimintakokonaisuuksia ja vastaavasti päästään eroon osaoptimointiin ohjaavista rakenteista kuten sektorirajoista tulosalueen sisällä. Kustannusten hallinnan näkökulmasta tätä uudistamistyötä on jatkettava ja uutena näkökulmana on hakea tehostamismahdollisuuksia ylikunnallisesta yhteistyöstä niillä vastuualueilla, joissa oma kokoluokka ei riitä riittäviin rakenteellisiin uudistuksiin ja joilla on vakavia rekrytointihaasteita eli sosiaalityön ja terveyspalveluiden vastuualueilla. 5. Tarkastelu vastuualueittain talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta Hallinnon ja talouden vastuualue Pysytään talousarviossa, koska loppuvuonna henkilöstörakenteessa on muutoksia. Eläköitymiseen vastataan uusin työjärjestelyin. Organisaation tehtäväkuvia ja työjärjestelyjä on tehty tavoitteiden mukaisesti. Toimeentulotuen etuuskäsittelyyn osallistumiseen hallinnon työntekijöiden toimesta ei ole pystytty vastaamaan sairauspoissaoloista johtuen. Vanhuspalvelujen kehittämisasiantuntija on laatinut sovitun loppuraportin, joka viedään lautakunnalle tiedoksi. Perhekohtaisen ohjausjärjestelmän tuotekehitystyöhön on osallistuttu ja käyttöönottoa aloitettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon työprosesseja ja työsisältöjä on pyritty kehittämään muuttuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käräjämäki-hankkeen väistöissä on onnistuttu hyvin eikä palvelutuotannon toimivuus ole merkittävästi hankkeen aikana kärsinyt. Terveyspalvelujen vastuualue Talousarvioon varatut henkilöstömäärärahat alittuvat jonkin verran, mutta vastaavasti ostopalveluna hankitut lääkäriresurssit ylittävät menoarvion loppuvuoden aikana, kun kapasiteettia lisätään, jotta pystytään vaikuttamaan mm. erikoissairaanhoidon kysyntään ja vanhusten

4 ympärivuorokautisen hoivan tarpeeseen vähentävästi. Tavoitteen mukaisesti on pystytty loppukeväästä parantamaan sekä yhteydensaantia terveyskeskukseen että pääsyä vastaanotolle. Hoitotakuu on toteutunut. Geriatrinen vastuulääkärimalli ja mielenterveys- ja päihdepoliklinikka on otettu uusina toimintoina käyttöön suunnitellusti. Työterveyshuollon tulevaisuuden järjestämistapoja ei ole toistaiseksi tavoitteesta huolimatta ryhdytty valmistelemaan. Määräaikaisen henkilöstön määrää on pystytty tavoitteen mukaisesti vähentämään. Henkilökunnan täydennyskoulusta on toteutettu palvelujen uudistamiseen liittyen. Terveyskeskuksen paikkamäärää on supistettu tavoitteiden mukaisesti ja sairaala on onnistunut uudistamaan toimintakäytäntöjään ja vastaamaan palvelutarpeeseen hyvin paikkaluvun laskusta huolimatta. Erikoissairaanhoidon vastuualue Sairaanhoitopiirin antamaan toukokuun lopun ennusteeseen verrattuna Euran kunnan erikoissairaanhoitoon varaama määräraha tulisi riittää. Erikoissairaanhoidon käytön alentamiseksi on jatkettu vanhusväestön hyvää hoitoa panostaen merkittävästi geriatriseen vastuulääkärimalliin. Toisena toimenpiteenä on talousarviossa mainitulla tavalla perustettu vuoden alusta terveyskeskuksen yhteyteen mielenterveys- ja päihdepoliklinikka sekä jatkettu lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin panostamista. Näillä toimenpiteillä on pystytty vaikuttamaan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon toimialueelta tarvittavien palvelujen käyttöön siten, että käynnit ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta peräti 540 käyntiä toukokuun loppuun mennessä. Sairaanhoitopiiriltä ostettavia sosiaalipalveluja on niin ikään pystytty vähentämään tavoitteiden mukaisesti omaan palvelutuotantoon panostamisen kautta nyt jo kolmantena vuonna peräkkäin. Vanhusten ja vammaisten palvelujen vastuualue Vastuualueen tulot kehittyvät myönteisesti palvelutuotannon volyymin voimakkaasta kasvusta johtuen. Myös menokehitys noudattelee pitkälti talousarviota, joten vastuualueen nettotulos tullee noudattamaan hyvin talousarviota. Uusista ns. välimuotoista palveluista esimerkkinä voidaan mainita perhehoito, joka on käynnistynyt Euran perusturvan vetämänä pilottina Satakunnassa ja on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa Euran palvelujärjestelmässä. Oman palvelutuotannon tehostamista on tapahtunut myös kotihoidossa ja asumispalveluissa. Ostopalveluja on pystytty tavoitteiden mukaisesti karsimaan.

5 Palvelurakenne on kaikkiaan kehittynyt talousarviossa sivulla 46 asetettujen valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Sijaisten käyttöä on pystytty vähentämään ja henkilöstösuunnittelussa on saatu kokonaisuutta haltuun. Kotihoitoon on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jolla henkilöstöresurssit pyritään kohdentamaan kasvavaan kysyntään nähden optimaalisesti. Lisäksi mobiilit kirjaamisjärjestelmät hankitaan kotihoidon työntekijöiden käyttöön suunnitellulla aikataululla vuoden 2015 aikana. Sosiaalityön vastuualue Vastuualueella on lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon palvelujen ostoja pystytty edelleen vähentämään viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta loppuvuonna kustannuksia tiedetään kertyvän alkuvuotta enemmän, joka vaikeuttaa talousarviossa pysymistä. Talousarviosta tehtiin todella tavoitteellinen, koska vastuualueella on suuria kasvupaineita johtuen lakiuudistuksesta työmarkkinatuen kuntaosuuksissa. Avustukset, eli työmarkkinatuen kuntaosuus uhkaakin ylittyä vähintään eurolla arvioidusta. Talousarvioon on sisällytetty tavoitteita kuntouttavan työtoiminnan volyymin kasvattamiseen ja muiden aktivointitoimenpiteiden lisäämiseksi, jotta pystyttäisiin hallitsemaan työmarkkinatuen kuntaosuudesta kunnalle koituvia kustannuksia. Ryhmämuotoisen toiminnan osallistujamäärä on saatu kasvamaan. Lisäksi volyymia kasvatetaan ylikunnallisen Party hankkeen (parempaa työllisyyttä) kautta, joka käynnistyy varsinaisesti Euran osalta elokuusta 2015 lukien. Talousarvion tavoitteesta poiketen lapsiperheiden kotipalvelua ei ole pystytty tarjoamaan toivotussa laajuudessa tai sen tarjoaminen on vienyt resursseja muulta perhetyöltä. Jälkihuollossa olevien nuorten ja muiden haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten henkilökohtainen tuki on käynnistetty uutena omana palveluna ja kokemukset ovat hyviä. Samoin perhekeskuksen uudentyyppinen kesätoiminta onnistui tavoitteissaan. Talousarvion vertailutiedot (ulkoiset menot) vastuualueittain ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, puh Ehdotus Päätös Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee talouskatsauksen ajalta tiedoksi. Perusturvalautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6