Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Transkriptio

1 Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari

2 Toimintaympäristö 2

3 Väestö Väestön kasvun osatekijät henkilöä Nettomuutto Syntyneiden enemmyys väestö maaliskuussa väestön kasvu Lähteet: Tilastokeskus, Tampereen kaupungin väestösuunnite 3

4 Väestö Väestön kasvun osatekijät vuotta täyttänyttä vuoteen 2030 mennessä vuotta täyttäneet 0-6-vuotiaat 7-15-vuotiaat alle kouluikäistä vuoteen 2030 mennessä kouluikäistä vuoteen 2030 mennessä Lähteet: Tilastokeskus, Tampereen kaupungin väestösuunnite 4

5 Työttömyys pitkäaikaistyöttömät nuoret työttömät työttömyysaste, %, asteikko oikealla Lähteet: Tilastokeskus, Pirkanmaan ELY-keskus 5

6 Toimeentulo 6

7 Aluetalous Työpaikkakehitys eri toimialoilla Viennin arvo Pirkanmaalla, milj. Vähennystä 1,5 Mrd vuodesta 2007! 7

8 TOP Sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos 2. Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta kotihoitoon 3. Palveluverkon uudistaminen 4. Varhaiskasvatuksen monipuolistaminen 5. Lastensuojelun rakennemuutos 6. Hankinnan ja markkinoiden kehittäminen 7. Hallinnon ja muiden tehtävien keventäminen 8. Tiedolla johtaminen 9. Uusien työpaikkojen luominen 10.Kaavoitusprosessin nopeuttaminen Rakennemuutoksilla on pystytty hillitsemään palvelutarpeiden kasvun kustannuksia. Vuonna 2015 rakennemuutosten arvioidaan pienentävät ydinprosessien menojen kasvupainetta 6,5 milj. 8

9 Ydinprosessien näkymät vuoteen

10 Näkymät vuodelle 2015 Lanu Päivähoitotarpeen kasvua hillitään jatkamalla varhaiskasvatuksen monipuolistamista tavoitteena on kasvattaa avoimen varhaiskasvatuksen osuutta prosenttiyksiköllä suhteessa päiväkotihoidossa oleviin lapsiin Perheiden tukeminen ennaltaehkäisevillä peruspalveluilla on keskeinen keino vähentää liukumaa raskaampiin palveluihin Lastensuojelun onnistuneiden rakennemuutosten myötä sijaishuollon menoja voidaan vähentää PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ LANUN MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 3,076 milj. 10

11 Lanu Lastensuojelun sijaishuollon hoitomuodot ja osuus hoitovuorokausista 11

12 Näkymät vuodelle 2015 Teto Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua hillitään vahvistamalla perusterveydenhuoltoa sekä tehostamalla hoitoketjuja ja kehittämällä erikoissairaanhoidon sisäistä hoidonporrastusta Työttömyyden kasvu ja pitkittyminen sekä valtionhallinnon päätökset lisäävät työmarkkinatuki- ja toimeentulotukimenoja Rakenteellisia muutoksia ja kustannussäästöjä haetaan kaikista mahdollisista palveluista mm. vammaispalveluissa lisätään perhehoitoa asumispalvelujen tarpeen vähentämiseksi, pitkäaikaisasunnottomuutta vähennetään ja sosiaalista kuntoutusta lisätään PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ TETON MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 20,25-21,25milj. 12

13 Teto Milj. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 PSHP:n tilauksen kasvu Milj. euroa % % 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 13

14 Näkymät vuodelle 2015 Iki Sairaalasta kotiin -rakennemuutosta tuetaan lisäämällä kotiin annettavia palveluja mm. kotihoidon geriatripalvelujen, perhehoidon ja omaishoidon tuen vahvistamisella Raskaampiin palveluihin siirtymistä ehkäistään Vuonna 2015 paikkoja tehostetun palveluasumisen paikkoja valmistuu huomattavasti vähemmän, kuin mikä vähentää myös rakennemuutoksesta saatavaa taloudellista hyötyä. Paikkoja tulee lisää taas vuonna 2016 PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ IKIN MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 3,08 milj. 14

15 Iki Laitoksesta kotiin -rakennemuutos 10% 8% 6% 4% 2% 92% 91% 91% 90% 90% 0% 89% Kotona asuvat, asteikko oikealla Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen laitoshoito 15

16 Sive Näkymät vuodelle 2015 Liikkumisen edistäminen ja yhteisöllisyyden ja kansalaistoiminnan vahvistaminen strategisena painopisteenä osana ennaltaehkäisyä Vähiten vaikuttavista palveluista luopuminen käynnistetään, jotta resursseja voidaan kohdentaa strategisesti tärkeisiin palveluihin PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ SIVEN MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 1,91 milj. 16

17 Sive Vain 1/4 liikkuu terveytensä kannalta riittävästi Tampereen kaupungin hyvinvointikertomus 17

18 Näkymät vuodelle 2015 Ose Kehyspäätösten vaikutukset vielä epäselviä (oppivelvollisuusikärajan nostaminen, työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutokset) Nuorisotakuuta toteutetaan moniammatillisella yhteistyöllä sekä toimintaprosesseja ja viranomaisten välistä viestintää kehittämällä Elinkeinopoliittisten toimien painopisteenä on kehittää osaamiseen, innovaatioihin ja kansainvälisyyteen pohjautuvan uuden ja uudistuvan liiketoiminnan edellytyksiä 0,591 milj. menolisäyspaine lukiokoulutukseen ja elinkeinopalveluihin. Tredun 50 opiskeljapaikan lisäys kasvattaa kehystä 0,5 milj.. 18

19 Ose Työmarkkinatuki pv työmarkkinatuk ea saaneet (vasen akseli) Kaupungin kustannus (M, oikea akseli)

20 Näkymät vuodelle 2015 Kuva 1 Kake Kaupungin voimakkaan kasvun aiheuttama kaupunki-infran laajentaminen merkitsee sekä investointeja että kunnossapidettävien alueiden laajenemista Käynnissä monta merkittävää suunnitteluhanketta, joilla haetaan ratkaisuja kasvun hallintaan, kuten maakuntakaava, kaupunkiseudun rakennemalli, kaupungin yleiskaava ja keskustan strateginen osayleiskaava. Ratkaisuja haetaan mm. läntiseen oikorataan, tavarajärjestelyratapihan siirtämiseen, kehä 2:n linjaukseen ja raitiotieliikenteeseen. PALVELUTARPEIDEN KASVUN MYÖTÄ KAKEN MENOJEN KASVUPAINE 2015 on 0,65 milj. 20

21 Kake 21