45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista

Transkriptio

1 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset Vastaanotto / kuljetus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Kulut yhteensä Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle:

2 Tuottajan viesti tilaajalle: Kontiolahden terveysasemilla hyvästä lääkäritilanteesta johtuen asiakasmäärä on ylittynyt 173 asiakkaalla. Alkuvuoden tiukka lääkäriresurssi parani kevään aikana ja on säilynyt vuoden loppuun asti hyvänä. Lääkärivakanssien täyttöaste vuoden lopussa oli 100 %. Kontiolahden ja Lehmon terveysasemille siirtyi valinnanvapauden perusteella yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta 20 terveysaseman vaihtajaa, eniten Kontiolahden terveysasemalle. Helmikuulla aloitetaan Lehmon terveysasemalla lääkärin iltavastaanotto kuntalaisten lääkäripalvelujen parantamiseksi klo yhtenä päivänä viikossa. Tällä tavoitellaan osaltaan yhteispäivystyksen käytön hillitsemistä. Kontiolahden terveysasemilta tehtiin erikoissairaanhoitoon kpl lähetettä. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tehtiin ajanvarauslähetteitä kpl, päivystyslähetteitä 636 kpl ja ilman lähetettä tulleita oli kpl, yhteensä kpl. Vuoteen 2013 verrattuna erikoissairaanhoitoon tulleiden potilaiden määrä oli noussut 697 potilaalla, 9 %. Röntgentoiminta loppui alkukesästä Kontiolahdella, joka on näkynyt röntgentutkimusmäärän alittumisena. Oman röntgenin puuttuminen on tuonut haasteita päivystysluonteiselle toiminnalle. Puhelinpalvelussa on ollut ajoittain teknisiä häiriöitä, joten yhteistyössä PTTK:n ja Elisan kanssa on sovittu kehittämistoimenpiteistä vuoden lopulla. Sähköisinä palveluina on asiakkaille vaihtoehtona käytettävissä mm. sähköinen ajanvaraus ja Medinet. Avohoidossa mm. käyntimaksutulot, täyskustannus- ja kotikuntakorvaukset ylittyivät talousarviosta. Ulkokuntalaisia asiakkaita kävi terveysasemilla yhteensä 91. Kuluissa säästöä tuli mm. lääke-, laboratorio- ja röntgenkustannuksissa sekä hoitotarvikkeiden ilmaisjakelussa yht. n euroa. Avohoidossa kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2013 n euroa. Käytännössä nettomenojen kasvu on ollut suurempaa, koska v kustannukset sisältävät 3 kk päivystyksen ostopalvelua Joensuulta euroa. Lääkäritilanteen paraneminen on näkynyt palkkakustannusten kasvuna. Avohoidossa on vuoden 2015 talousarvio euroa suurempi kuin vuoden 2014 totema. Terveysneuvonnassa asiakastavoite jäi 189 asiakkaalla alle tavoitteen. Neuvolapalvelujen asiakasmääriä on vaikea arvioida, sillä lasten laajoissa terveystarkastuksissa voidaan arvioida myös vanhempien hoidon tarvetta, jolloin vanhemmatkin merkitään asiakkaiksi. Asetuksen mukaiset terveydenhoitaja- ja lääkäritarkastukset ovat toteutuneet. Neuvolassa on pilotoitu yhdellä ikäluokalla ryhmäneuvolatoimintaa, josta on saatu myönteiset kokemukset. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on ollut terveydenhoitajaresurssi riittämätön, joten loppuvuonna on terveydenhoitajan ns. sairasvastaanotot suunniteltu lopetettavan vuoden 2015 alussa ja tilalle otetaan huolivastaanotot. Sähköinen nuorten

3 hyvinvointikartta otetaan myös Kontiolahden peruskouluissa 8. luokan oppilailla vuoden 2015 aikana, koska Joensuun pilotointikokemukset ovat olleet myönteisiä ja käytännön toimintaa hyödyttäviä. HPV rokotuksissa luokan oppilaille on edetty suunnitelman mukaisesti ja ne ovat lisänneet käyntimääriä. Terveydenhoitajilla on keskimäärin asiakkaita 427/th ja käyntejä 1.173/th. Terveydenhoitajamäärä oli 11 ja laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Asiakas: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 22 % 19 % 19 % 26 % 7 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 68 % 80 % 80 % 68 % -12 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62 % 60 % 60 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Kaikkien Kontiolahden viiden hammaslääkärin viran täyttämisessä ei onnistuttu. Vuoden 2014 lopussa virkahammaslääkäreitä oli vain kaksi. Vajetta paikattiin ostopalveluin kahden hammaslääkärin verran lokakuusta 2014 alkaen. Lisäksi Kontiolahteen saatiin loppuvuodeksi kolmen kuukauden jaksolle yksi vastavalmistunut orientoivan vaiheen harjoitteleva hammaslääkäri. Kaikki hoitohenkilöstön vakanssit on onnistuttu täyttämään. Koska henkilöstötilanne Joensuussakin oli varsin heikko, ei puhelinpalvelun yhdistämistä koko yhteistoiminta -alueella toteutettu vielä kuluneena vuonna, vaikka se tietoteknisesti olisi ollut mahdollista, kun uusi potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko yhteistoiminta-alueella. Nettomenot alittuivat vuoden 2014 talousarvioon nähden huomattavasti. Huomattava talousarvion alitus selittyy pitkälti hammaslääkärivajeella ja palkkavarojen säästymisellä. Kuluneen vuoden tilinpäätös alittaa myös vuoden 2013 tilinpäätöksen.tuleva talousarvio vuodelle 2015 on vajaat euroa suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös. Tulevan vuoden 2015 talousarviossa on mukana kaikkien virkojen ja toimien palkkavaraukset, joten muilta osin tiukalla menokurilla talousarvion ylittyminen ei liene todennäköistä vuonna 2015 toiminnan jatkuessa nykylaajuudessaan. Huomattavaa on, että kiireellisen hoidon järjestämiseen uuden asetuksen määräämissä puitteissa talousarviossa ei ole varauduttu lainkaan. Tältä osin ylitysuhka on olemassa. Asiakasmäärä vuonna 2014 ylittyi vuoden 2013 tasosta lähes 500 asiakkaalla. Suun terveydenhuollon palveluita käytti 26 % Kontiolahden aikuisväestöstä. Alle 18-vuotiaista, jotka ovat kutsujärjestelmän piirissä, heistä 68 % käytti palveluita. Vuoden 2014 lopussa 87 Kontiolahden asukasta odotti pääsyä kiireettömään hoitoon. Kukaan heistä ei ole joutunut odottamaan hoitoon pääsyä yli kuutta kuukautta. Jonotusaika Kontiolahdella on 3-4 kuukautta.

4 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Aikuispsykososiaaliset 2013 alkup. TP 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Kontiolahden mielenterveystyön avohoidon tavoitteet olivat 280 asiakasta ja käyntiä. Asetetut tavoitteet on ylitetty asiakas- ja käyntimäärien osalta. Asiakkaita oli 364, joista kontiolahtelaisia 356. Käyntimäärä oli käyntiä, joista kontiolahtelaisia Palveluasumisen asiakastavoite oli 22, joka toteutui 20 henkilön osalta. Hoitopäivien tavoite oli 7.225, toteuma oli Hoitopäivien määrä on laskenut suhteessa asiakkaiden määrään. Kustannusten nousuun vaikutti tehostetun palveluasumisen käytön lisääntyminen. Päivätoiminnan asiakkaiden- ja hoitopäivien määrä on lisääntynyt, mutta kokonaiskustannukset ovat laskeneet. Osa asiakkaista on siirtynyt suoraan yrityksiin terapeuttisen työtoiminnan asiakkuuteen. Kontiolahden päihdetyön avohoidon tavoitteet olivat 80 asiakasta ja 366 käyntiä. Asetetut tavoitteet on ylitetty käyntimäärän osalta. Asiakkaita oli 72, joista Kontiolahtelaisia 72. Käyntimäärä oli 389, joista kontiolahtelaisia 381. Päihdehuollon polikliinisien asiakkaiden jakautuminen Kontiolahden oman päihdetyöntekijän ja Sovatekin välillä oli seuraavanlainen: 68 oman päihdetyöntekijän asiakasta ja 38 Sovatekin asiakasta. Aikuispsykososiaalisten palveluiden kokonaisbudjetti alittui :lla, vaikka asumispalvelut kustannuspaikkana ylitti asetetut tavoitteet. Asumispalveluiden ostoihin oli varattu ja toteuma oli n Ylitys johtui kolmen uuden potilaan sijoittamisesta palveluasumiseen. Psykologin suoritteet eivät sisälly tiimin lukuihin, vaan kirjautuvat kuntoutuksen psykologipalveluihin. Psykologilla oli vuonna 2014 asiakkaita 80 ja käyntejä 405 käyntiä. Päihdepalvelujen ostopalvelukustannukset on jaettu kunnittain asiakkaiden käytön suhteessa ja ne alittuivat budjetoidussa.

5 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat Kuntoutus / kuntoutusasiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Terapia-asiakkaita on tullut selvästi enemmän kuin ennakoitiin (+111), mutta kustannukset pysyivät budjetin sisällä. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt myös suunniteltua enemmän (+280), lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita taas ennakoitua vähemmän (-44). Fysioterapian osalta pysyttiin budjetissa, mutta ja lääkinnällisen kuntoutuksen osalta budjetti ylittyi vaikka asiakkaita oli suunniteltua vähemmän, mutta asiakkaiden vaatimat terapiat olivat ennakoitua kalliimpia ja budjetti ylittyi (+5976). Fysioterapian osalta pysyttiin budjetissa, ja huolimatta lääkinnällisen kuntoutuksen ylityksestä kuntoutuspalvelujen kokonaisbudjetti alittui. Terapioiden ostopalveluiden toteuttaminen ainakin osittain Joensuun kaupungin omien terapeuttien toimintana on suunnitelmissa. Tämä edellyttää sen että Joensuun omat virat saadaan täyteen ja työtilat asianmukaisiksi. Palvelusetelin käyttöönoton suunnittelu on käynnnissä ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen ostopalveluiden sopimuskauden loppuessa 2015 lopussa.

6 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 ESH ESH:n kulut yhteensä ESH Tuotot ESH Netto Tuottajan viesti tilaajalle: Yhteispäivystyksen kustannukset ovat 1 milj. euroa (114,3 %), määrärahan ylitys euroa. Yhteispäivystyksen käyttö on ollut arvioitua suurempi. Lääkäriresurssi parani terveysasemilla kevään aikana, joten päiväpäivystys terveysasemilla on tehostunut. Oman röntgentoiminnan loppuminen on voinut vaikuttaa yhteispäivystyksen käytön kasvuun. Kontiolahden terveysasemilta tehtiin erikoissairaanhoitoon 1604 kpl lähetettä. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tehtiin ajanvarauslähetteitä 2885 kpl, päivystyslähetteitä 636 kpl ja ilman lähetettä tulleet 3892 kpl. Kaikista erikoissairaanhoitoon tulleista kontiolahtelaisista oli Kontiolahden terveysasemilta lähetteellä tulleita vain 21,6 %. Vuoteen 2013 verrattuna erikoissairaanhoitoon lähetteiden kanssa tulevien määrä kasvoi 3,1% ja ilman lähetettä tulleiden määrä 17,9%. Koko erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä n.15 milj. euroa (114 %), ylitystä talousarvioon n. 1,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoito palautti kunnille 3,5 milj. euroa, josta Kontiolahden osuus on n euroa. Talousarvioon vuodelle 2015 on erikoissairaanhoitoon varattu 14,6 milj. euroa, josta yhteispäivystykseen 1 milj. euroa. Viime vuosien kasvuvauhdilla erikoissairaanhoidon määräraha vuodelle 2015 ei ole riittävä.

7 Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Hoito ja hoiva 2013 alkup. TP 2014 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,06 2,90 2,90 2,96 0,06 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,5% 3,2% 3,2% 3,1% -,1% Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,35 2,20 2,20 2,20 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 16,3% 19,1% 13,2% -5,8% 19,1% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,26 3,30 3,30 3,38 0,09 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,8% 9,1% 9,1% 8,1% -1,1% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,60 3,62 3,62 3,63 0,00 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,4% 2,6% 2,6% 1,9% -,7% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 1,8% 1,8% 2,0%,1% Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kulut yhteensä Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 97 % 97 % 98 % 1 %

8 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoidon tuessa asiakkaiden vaihtuvuus oli vähäistä. Omaishoidon tuessa oli vuoden lopussa yhteensä 52 tuen saajaa, heistä 19 (36 %) oli yli 75 -vuotiaita. Omaishoidon tuki pystyttiin myöntämään joulukuun alussa kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille, eikä jonossa ole ketään. Kotihoito: Talousarvio alitti tilauksen toimintakulujen osalta ja ylitti maksutuottojen ja asiakasmäärän osalta. Toimintakulujen alittumista selittää pääosin palvelusetelin määrärahojen vähentäminen säästösyistä ja lisääntyneet sairausvakuutuskorvaukset.tukipalveluasiakkaita ateriapalvelussa oli kuukausittain ja turvapuhelinasiakkaita Kotihoidon asiakkaiden määrä ylitti reilusti edellisen vuoden ja talousarvioennusteen. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä oli vähemmän asiakkaita edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tilapäisen kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntyi. Rava-indeksin tavoite oli 2,2. Toteutunut Rava oli 2,2, joten tavoite saavutettiin. Kotihoidon yhtenä tavoitteena oli välittömän asiakastyöajan nostaminen 55%:iin ilman mobiilia. Koko vuoden välittömän asiakastyöajan keskiarvo oli 50,1%, joten tavoitteesta jäätiin 4,9 %. Kotihoidon henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja osaamisen lisääminen oli myös tavoitteena. Kotihoidon lähihoitajia on lähtenyt suorittamaan vanhustyön erikoisammattitutkinnon osatutkintoa ja kaikille kodinhoitajille tarjottiin mahdollisuutta lähteä opiskelemaan oppisopimuksella lähihoitajaksi. Oppisopimuskolutukseen lähti yksi kodinhoitaja. Päiväkuntoutuksen hoitopäivät ylittyivät. Tämä selittyy tilastointitavan muutoksella. Tavoitteena oli päiväkuntoutuksen siirtyminen kolmesta yksiköstä yhteen yksikköön ja tähän tavoitteeseen päästiin keskittämällä toiminta Tähkäpihaan. Asumispalvelut: Talousarvio alitti tilauksen toimintakulujen ja hoitopäivien osalta. Vuonna 2014 aloitettiin tehostetun asumispalvelun yksityinen ostopalvelu viidellä paikalla. Vuoden lopussa yksityisissä hoivakodeissa oli 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Hoitopäivät alittuvat, koska ostopalvelupaikkojen ostoa porrastettiin ja yksi paikka jätettiin ostamatta säästösyistä. Toimintakulujen alittumista selittävät asetetut säästötavoitteet ja kustannustehokastoiminta.toimintakykyä mittaava Rava- indeksin keskiarvo oli syyskuussa 3,38. Tehostettuun asumispalveluun odotti vuoden lopussa 5 asiakasta. Lyhytaikaisasiakkaiden hoito siirrettiin Varparannan hoivakodista Rinnetien hoivakotiin. Huhtikuussa Kontiolahden neljän hoivakodin yöhoito vaihdettiin yksityisen ostopalvelun sijaan omaksi toiminnaksi. Henkilöstömitoituksen turvaamiseksi rekrytoitiin 7,5 lähihoitajaa. Loppuvuodesta perustettiin 4-paikkainen lyhytaikainen perhehoitokoti. Tk-sairaala: Terveyskeskussairaalan tilaus ylittyi toimintakulujen osalta. Ylitystä selittävät osastonhoitajan palkkarahojen puuttuminen talousarviosta, muiden henkilöstökulujen ylittyminen sekä ennakoitua alhaisemmat maksutuotot. Tuottojen alhaisuus johtuu Kontiolahden sairaalaan kuormituksesta, joka oli vuonna ,8 %. Myös hoitotarvike- ja lääkekustannukset ylittyivät, johtuen Kontiolahden sairaalan akuuttihoidon suuresta määrästä. Kontiolahden akuuttihoitopäivät toteutuivat 110 % ja pitkäaikaishoitopäivät 73 % (kokonaishoitopäivätoteuma 91,5 %). Akuuttihoitopäiviä muodostui ennakoitua

9 enemmän ja pitkäaikaishoitoa saatiin vähennettyä tavoitteiden mukaisesti. Kontiolahden sairaalassa hoidettiin myös joensuulaisia potilaita. Kontiolahden sairaalaan lisättiin 2 hoitajaa yöhoitoon keväällä 2014 turvaamaan viereisen hoivayksikön yöhoitojärjestelyt. Kuntouttavan hoitotyön kehittäminen aloitettiin sairaalassa syksyllä Toimintaa kehitetään ja hoitajien kuntoutuspassit otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Hoidon ja hoivan toimintakulut kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna. Nousua selittävät yksityisten asumispalvelupaikkojen ostaminen, kotihoidon palvelusetelin määräraha, omaishoidon tuen määrärahojen lisääminen sekä akuutihoidon lisääntyminen sairaalan osastolla. Vaikka toimintakulujen kasvua on, niin tulee huomioida, että omaishoidon tuen määrärahat riittivät kaikille kriteerit täyttäville hakijoille, tehostetun asumispalveluun odottajien määrä väheni, kotihoidon palveluseteli saatiin käyttöön (kustannustehokasta toimintaa omaan toimintaan verrattuna ja tuetaan yrittäjyyttä) ja akuuttihoito lisääntyi tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattaessa vuoden 2015 talousarviota, on mahdollisuus pysyä vuonna 2015 annetussa tilauksessa. Kontiolahden kotihoidon osalta on muutettu kirjaamiskäytäntöä niin, että vuonna 2013 aikuispsykososiaalisissa menoissa olleiden yksiköiden menot (Koivurinne ja Kotipolku) kirjautuvat vuoden 2014 alusta kotihoidon menoksi. Näiden vaikutus vuosien vertailuun on euroa.

10 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja 2013 alkup. TP 2014 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä kasvoi hienoisesti edellisvuodesta, mutta ei niin paljon kuin aluksi arvioitiin. Erityisesti täydentävää toimeentulotukea on myös myönnetty tavanomaista enemmän. Havaintojen mukaan pitkäaikaisasiakkuuksia on entistä enemmän ja tällöin samat asiakkaat saavat entistä useammin useampia eri toimeentulotukilajeja (perus-, täydentävä- ja ehkäisevä ttt). Perustoimeentulotuen kustannukset pysyivät talousarviossa, mutta täydentävään toimeentulotukeen varatut määrärahat ylittyivät. Toimeentulotuen kaikissa tukilajeissa on yleisestikin paljon kausittaista vaihtelua. Täydentävän toimeentulotuen menoja lisäsivät alkuvuonna Kontiolahden vuokratalojen vesilaskutus - vesimaksuja on laskutettu takautuvasti nyt myös aiemmilta vuosilta. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen lisää myös menoja. Alle 25-vuotiaita toimeentulotuen asiakkaita v oli 234, joista uusia 65 (27,7%). Ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat olleet arvioitua pienemmät. Lastensuojelussa on aikaisemmin käytetty ehkäisevää toimeentulotukea taloudellisen tuen välineenä, mutta nykyisin käytetään enemmän avohuollon tukitoimia. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat olleet käytännössä koko vuoden lain salliman 7 arkipäivän alapuolella. Ruuhka osuu aina kuukauden vaihteen molemmille puolelle, jolloin käsittelyaika venyy 1-2 päivästä lähelle 7 arkipäivää.välitystiliasiakkuudet ovat hienoisessa nousussa. Siihen on osasyy pitkittyneissä toimeentulotukiasiakkuuksissa. Kuntouttavassa työtoiminnassa kehitys on ollut positiivista ja kuntouttavaan työtoimintaa osallistuvien sijoittumista kunnan omiin yksiköihin on kehitetty. Toiminnassa on saavutettu ja ylitettykin vuodelle 2014 asetetut määrälliset tavoitteet. Lähes kaikki ylipäänsä aktivoitavissa olevat on käyty läpi ja palveluja suunnitellaan kunkin henkilön tarpeen mukaisesti. Nykyresurssilla aletaan olla siinä asiakasmäärässä, minkä paja/pajaohjaaja pystyy vetämään. Työtehtäviin ohjaamisen lisäksi asiakkaat tarvitsevat sosiaalista ohjausta. Sosiaalisessa asumisessa arvioitu asiakasmäärä ylittyi, mutta kustannukset pysyivät talousarviossa, sillä asiakkuudet eivät kestäneet lyhehköjä aikoja. Vuoden 2015 tilaus on pienempi kuin vuoden 2014 toteuma. Talousarvion ylittyminen on hyvin todennäköistä.

11 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja 2013 alkup. TP 2014 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen

12 Tuottajan viesti tilaajalle: Vammaispalvelun menot ylittyvät yhteensä 22 %. Vammaispalvelu asiakkaiden lukumäärä on vähentynyt vuoden 2014 aikana (yhteensä 9 asiakasta). Määrärahasidonnaisten palvelujen osalta talousarvio alittui ( euroa). Suurin menojen kasvu on tapahtunut vaikeavammaisten asiakkaiden osalta. Henkilökohtainen apu on järjestetty ostopalveluna, ostopalvelujen kilpailutuksen tuloksena henkilökohtaisen avun hinta/asiakas nousi huomattavasti. Vaikeavammaisten palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisena avun ostopalveluna on kallista, koska kilpailutuksen myötä myös palvelun ka. hinta kasvoi. Asiakkaat ovat vähitellen siirtymässä edullisemman tarjouksen tehneelle palvelujentuottajalle kalleimmalta palvelutuottajalta, jonka vertailutuntihinta on 10 kalliimpi (muutokset sovitaan palvelusuunnitelmien yhteydessä). Ko. paikallisen kalliin palveluntuottajan piirissä oli aikaisemmin suurin osa henkilökohtaisen avun ostopalveluista. Palveluasumisen järjestämistavan vaihtoehtoa ei ole tarjolla Kontiolahden kunnassa, eivätkä vaikeavammaiset henkilöt aina halua muuttaa muualle asumaan. Lisäksi palveluasumisen tuottaja valitsee asiakkaansa, liian hoidollinen ja hoivaa vaativa asiakas ei pääse yksityisen palveluntuottajan asumispalveluyksikköön. Toisaalta asiakkaan ei katsota täyttävän laitoshoidon perusteita, vaikka tarvitsee jatkuvasti toisen henkilön apua perushoitoonsa vuorokauden ympäri. Kehitysvammahuollossa avohuollon kustannukset ovat kasvaneet, vaikka asiakasmäärä on sama. Kustannuksia nostaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvu (= hoidon, hoivan ja valvonnan lisääntyminen mm. ikääntymisen myötä). Lisäksi kehitysvammaisia asiakkaita on siirtynyt ostopalveluihin, joissa hoitopäivän hinta arvioitua suurempi ( 16 e/pv arvioitua kalliimpaa). Omana toimintana järjestetty toiminta olisi edullisempaa: yhteisestä yksiköstä on keskustelu yhteistoiminta-alueen toiminnan ajan. Uusien asiakkaiden asumispalvelut on järjestetty palvelusetelin kautta. Kunnan oma asumispalveluyksikkö ei tarjoa ympärivuorokautista asumispalvelua, vaan hoidollisemmat asiakkaat ovat ostopalvelujen piirissä. Erityishuollon palvelujen kautta on myös mahdollistettu vaikeasti kehitysvammaisten lasten/nuorten asuminen kotona, perheiden osalta on tehty yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia, joilla on vältytty vielä kalliimmalta laitoshoidolta. Omaa työ- ja päivätoimintaa on kehitetty, mikä on mahdollistunut tilojen laajentamisen myötä. NUPA - päivätoimintaryhmän myötä on vähennetty PKSSK: n päivätoiminnan ostopalvelua. Kehitysvammahuollon laitoshoitopäivien määrä on laskenut ja myös talousarvio alittuu siltä osin. Kontiolahden vammaispalvelujen kulujen arvioitiin ylittyvän toisessa osavuosikatsauksessa ja siihen esitettiin lisämäärärahaa, jota tilaajajaosto ei kuitenkaan esittänyt eteenpäin. Vuoden 2015 budjetti vammaispalveluissa on n. 0,4 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2014 toteuma, joten talousarviossa pysymisessä on suuria haasteita. Vammaispalvelujen kustannukset koostuvat suurilta osin vaikeavammaisille henkilöille myönnettävistä subjektiivisten oikeuksiin perustuvista palveluista.

13 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja 2013 alkup. TP 2014 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Avohuolto, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä Perhepalvelut / hoitopäivä Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 7 % 6 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

14 Tuottajan viesti tilaajalle: Vaikka tavoitteena on ollut pitää lasten pitkäaikaiset sijoitukset raskaimpiin ja kalliisiin yksiköihin maltillisina, on lastensuojelun tarve näyttäytynyt Kontiolahdella tänä vuonna aikaisempaa suurempana. Asiakasmäärät sekä avo-että sijaishuollossa ovat kasvaneet. Lastensuojelussa yleensäkin kausittaiset vaihtelut voivat olla suuria, mutta Kontiolahdella työttömyys on ollut kasvussa ja lapsiperheiden pienituloisuus on yleisesti korreloinut sijoitusten määrän kanssa. Jälkihuollossa olevien nuorten palvelujen tarve on myös aiempaa suurempi, esimerkkinä asumispalvelut. Lisäksi sijoitettavien lasten/nuorten tilanne on ollut sellainen, että on jouduttu käyttämään entistä kalliimpia sijaishuoltopaikkoja. Kodin ulkopuolelle sijoitukset ovat painottuneet laitossijoituksiin, kun kevyemmät ratkaisut eivät ole olleet tilanteiden haasteellisuuden vuoksi mahdollisia. Sijaishuollon tarve oli arvioitu suuremmaksi jo talousarviota tehdessä, mutta tilaaja pienensi jo karsittua sijaishuollon määräarahaa Kasvatus- ja perheneuvola toimii Kontiolahdella tehokkaasti ja on pystynyt ottamaan hyvin asiakkaita. Työntekijävaihdosten vuoksi kesäaikana kasvatus- ja perheneuvolassa oli hiljaisempaa. Rekrytointia viivytettiin säästösyistä. Jonoja ei ole kuitenkaan päässyt muodostumaan. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden, erityisesti koulun, kanssa on ollut tiivistä. Sekä Nuorisoaseman että Kasvatus- ja perheneuvolan ostot ovat olleet ennakoitua suuremmat ja painetta terapiapalveluihin on edelleen. Perhepalvelujen kasvu edellisestä vuodesta ei ole vertailukelpoinen, koska kuntoutuksesta on siirretty toimintoja v alusta perhepalveluihin. Siirto näkyy kuntoutuksen menojen alentumisena. Nuorten terapiapalvelujen tarpeen kasvun voimakkuutta ei ole osattu ennakoida. Lastenvalvojan vahvistamien sopimusten määrässä on hienoista laskua. Lastenvalvojan asiakasmäärissä ja tehtävissä on suurtakin kausittaista vaihtelua. Perheiden erotilanteet ovat osin entistä riitaisampia ja lastenvalvojan työmäärä voi olla aiempaa suurempi, vaikka sopimuksia ei tehtäisi. Käräjäoikeuteen menevät huoltoriidat eivät näy tehtyjen sopimusten määrissä. Lastenvalvojien osalta tilastoidaan vain sopimusten määrä, sillä käytössä oleva ohjelmasta ei saa asiakastilastoa. Asiakasmäärä on tilinpäätöksessä arvionvarainen. Poikkileikkaustilanteessa oli perhehoidossa 8 lasta ja ammatillisessa perhekodissa 1. Lisäksi avohuollon tukitoimena sijoitettu ammatilliseen perhekotiin 1 lapsi, laitoksissa oli 2 nuorta ja lisäksi avohuollon tukitoimena sijoitettu laitoksiin 2 ja jälkihuollon tukitoimena laitoksiin 1 eli yhteensä laitoksissa 5 sijoitettua. Vastaanottokodilla kontiolahtelaisia on ollut vuoden aikana muutamia (1-4 kerrallaan, mutta ei joka kuukausi) ja Joensuun pitkäaikaista laitoshoitoa antavissa yksiköissä yksi. Lastensuojeluilmoituksen käsittelyajat v. 2014: 105 ilmoitusta, joita on ottanut vastaan yksi työntekijä puolella työajastaan. Ilmoituksista/ tiedonsaanneista ratkaistu 7 arkipäivässä 97 kpl, 8-14 arkipäivässä 7 kpl, 14pv tai yli 1 kpl. Selvityksistä valmistunut 3kk:ssa 27 kpl, yli kolme mutta alle 4 kuukaudessa 34 kpl ja yli neljä kk 7 kpl. Vuoden 2014 tilinpäätös on euroa suurempi kuin vuoden 2015 tilaus. Suurin ylitysuhka on sijaishuollon kustannuksissa.

15 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja 2013 alkup. TP 2014 Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinto-ja talouspalvelujen tulosalueella on yhteistoiminta-alueen keskitettyjen hallinto- ja talouspalvelujen lisäksi kehittämistoimintaa, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, talous- ja velkaneuvonta, hoitotarvikevarasto ja teknisen huollon palvelujen ostot. Vuoden 2014 aikana toteutettiin aikaisemmilta vuosilta jatkuvana yhteistoiminta-alueen yhteisenä hankkeena KASTE erillisrahoituksella VÄISTÖ- hanketta; Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa. Hankkeessa on mukana kaikki Pohjois-Karjalan kunnat. Koko yhteistoimitaalueetta hyödytti myös vuonna 2014 päättyneen ASSI-hankkeen toiminta, missä kehitettiin asikasalähtöisiä sähköisiä palveluja perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa.assi- hankkeen tulosten myötä Joensuussa käynnistyi vuonna 2014 ODA - Osaaminen ja digitaaliset arvopalvelut - hankkeen selvitysvaihe. Selvitysvaiheessa laadittiin yhdessä hankekumppaneiden kanssa kansalliset määritykset sähköisten SOTE-palvelujen kansalliseen kokonaisuuteen, ja käynnistettiin toteutusprojektin valmistelu. Tässä kansallisessa kehittämistyössä mukana oleminen hyödyntää koko yhteistoiminta - aluetta ja tulevaa maakunnallista SOTE- tuotantoaluetta. Vuoden aikana valmisteltiin osallistumista valtiovarainministeriön käynnistämiin kuntakokeiluihin asumispalvelujen -toimintamallin sekä hyvinvoinnin integroidun toimintamallin ja nuorisotakuun osalta osalta. Kontiolahti on mukana nuorisotakuun toimintamallikokeilussa. Hallinto- ja talouspalveluissa osallistuttiin kaupungin hankintaohjelman valmisteluun ja hankintaprosessin yhteistyön kehittämiseen. Kilpailuttamisten valmisteluun, hankintapäätöksiin, sopimuksiin sekä taloudenhoitoon, raportointiin ja asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa ohjeistettiin koko yhteistoiminta-aluetta toimintakäytänteistä. Tietosuojaan ja hallintokäytäntöihin liittyvien ohjeiden ja linjausten antaminen olivat keskeinen osa toimintaa. Yhteistyössä muiden keskusten kanssa tehtiin Dynastyn sopimushallinnan, intran uudistamisen ja sähköisen arkistoinnin kehittämiseen liittyvää työtä. Sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin vuoden 2014 aikana yhteyttä kertaa (vuonna 2013 yhteydenottoja oli 1.686). Kuntien julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia niistä oli 1.113, joista kontiolahtelaisten osuus 69 yhteydenottoa, v kontiolahtelaisilta 74 yhteydenottoa. Talous- ja velkaneuvonnasta tiedottamista on kehitetty v aikana. Prosessia sosiaalitoimen ja velkaneuvonnan välillä on käyty läpi ja sovittu sosiaalitoimen kanssa toimintamalli ennaltaehkäisevän talousneuvonnan lisäämiseksi, talous- ja velkaneuvonnasta tiedottamiseksi asiakasryhmille ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi. Asiakkaiden yhteydenottoja talous - ja velkaneuvojiin on vuoden 2014 aikana tullut kaikista kunnista yhteensä (vuonna 2013 yhteydenottoja oli 2.901). Kontiolahtelaisten yhteydenottoja v tuli 159 (v. 2013: 113). Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelle kirjattiin vuonna 2014 yhteistoiminta-alueen laajenemisen myötä sekä Joensuun että Kontiolahden osalta vuotta 2013 koskevat menot, jotka eivät ehtineet mukaan vuoden 2013 tilinpäätökseen. Tällä toimenpiteellä haluttiin turvata yhteistoiminta-alueen tasavertainen kustannustenjako vuonna 2014 yhteistoiminta-alueen laajentuessa. Kontiolahden nettomenot hallintopalveluissa jäivät alle arvion, vaikka v menojen osuus ylittyi budjetoidusta euroa. Kehitysvammaisten ateriapavelujen maksujen palautukset vuodelta 2013 nostivat myös kustannuksia, koska niihin ei oltu voitu varautua eikä niitä ollut budjetoitu vuodelle 2014 lainkaan.

16