Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen strategia

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KRUUNUPYYN KUNTA KRONOBY KOMMUN Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen strategia

2 Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Osaava henkilöst stö ja uudistuminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Visio Elinvoimainen ja oppiva kaupunki Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Kestävä talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit

3 Kestävä talous 1/2 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 1. Talouden tasapaino 1.1 Talousarvion suunnittelun kehittäminen: realistiset talousarviotavoitteet sekä avoin ja toimiva budjettiprosessi 2012 TA:n suunnittelun alkamiseen mennessä Jussi Salminen, Jari Saarinen ja talousyksikkö Selkeä budjettiprosessi, realistinen TA 1.2 Realistisen talousarvion noudattaminen J. Salminen, ltk TA, osavuosikats. Seurantajärjestel mä 2. Palvelujen tuottavuuden parantaminen 2.1 Terveyshyöty ajattelun huomioivan palvelujen tuotteistamisen jatkaminen Jari Saarinen, toimialajohtajat Tuotteistettuja palveluita 2/ vuosi/ toimiala. 2.2 Ydinprosessien nimeäminen ja resurssien tarkastelu ja systemaattinen kohdentaminen toimivien asiakaspalveluketjujen aikaansaamiseksi. Erillinen aikataulu ja toimintasuunnitelma Jussi Salminen, palvelujohtajat/ ydinprosessien Tehokkuuden, tuottavuuden, tiedonkulun, toimialojen ja yksiköiden välisen yhteistyön paraneminen. 2.3 Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Määritelty tuottavuusohjelmassa. Tuottavuusohjelman toteutuminen. Benchmarking

4 Kestävä talous 2/2 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 3. Toimiva ja vaikuttava talousohjaus ja tuloksellisuuden seuranta 3.1 Avoimen ja hyväksytyn talouden sekä toimintojen seuranta- ja palautejärjestelmän rakentaminen Toimialajohto ja keskushallinto, asteittainen käyttöönotto 2010 alkaen. Seuranta- ja palautejärjestelmän toimiva tuotanto-käyttö Talouskoulutuksen järjestäminen esimiehille Jari Saarinen, Esimiehistä osallistunut koulutukseen 100 % 4. Investointien oikeaaikaisuus 4.1 Palveluiden tarvearviointi ja ennakoiva palvelusuunnittelu, esim. uudet ja laajenevat asuinalueet sekä muutokset asuinalueilla Jussi Salminen ja palvelujohtajat Esim. asuntomessualueen palvelusuunnittelun onnistuneisuus, palvelualueiden tarkistus. 4.2 Yhteistyön laajentaminen erikoissairaanhoidon kuntayhtymän kanssa esim IT-hankintojen ja ruokapalvelujen osalta. Jussi Salminen, Timo Mämmi ja palvelujohtajat Onnistuneet investoinnit 5. Liikelaitosten ja yhtiöiden kannattavuus Omien toimialojen ja liikelaitosten sekä yhtiöiden, kuntayhtymien ja yhteisöjen toimiva ohjaus 6.1 SoTe toimialan sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymän ohjauksen toimivuuden varmistaminen. Huomioidaan lainsäädäntömuutokset Salminen ja palvelujohtajat Ohjaus-järjestelmä ja uusi rakenne käytössä Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu Kaupunkitason toimenpideohjelmaan osallistuminen Jussi Salminen

5 Osaava henkilöstö ja uudistuminen 1/4 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 1. Johtamis-, esimies- ja alaistaitojen kehittäminen 1.1 Johtamis- ja esimieskoulutuksen järjestäminen johdolle ja esimiehille JET koulutus johdolle 2010 Esimieskoulutus 2011 Läpäistyjen JETtutkintojen määrä 80% 2010 Toteutunut esimieskoulutus , osallistumis% > 80% 1.2 Työyhteisökoulutusten järjestäminen Raija Eskola Järjestetyt koulutukset/v Osallistuneiden määrä 1.3 Perehdyttämisoppaiden ja ohjelmien laatiminen toimialoille. 1.4 Henkilöstökyselyn 2009, 2011 ja 2013 tulosten hyödyntäminen työyksiköissä ja toimialoilla Perehdyttämisoppaan pohja: kevät 2010, hlöstöyksikkö. Palvelualakohtaiset perehdyttämisoppaat ja ohjelmat 2011, palvelujohtajat ja Raija Eskola/ Johto ja esimiehet Perehdyttämisoppaat ja ohjelmat kattavasti käytössä Toimivuuden seuranta kohdennetussa henkilöstökyselyssä uudelle henkilöstölle 2011 ja Henkilöstökysely 2011, 2013

6 Osaava henkilöstö ja uudistuminen 2/4 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 2. Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus 2.1 Työnkierron ja yksilöllisen urakehityksen mahdollistaminen: - Työntekijän urakehitys ja mahdollisuus työnkiertoon otetaan yhdeksi teemaksi kehityskeskusteluissa - Lääkäreille mahdollistetaan suuntautuminen erityisaloille oman kiinnostuksen mukaan Vuosittain.. Reijo Autio Työnkiertojen määrä/v. 2.2 Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluiden kattava käyttö toimialoilla. Kerran vuodessa ryhmä- tai yksilökehityskeskustelu Vuosittain. Toteutuu 90 %. Hlöstökertomus. 2.3 Viestinnän tehostaminen: SoTen viestintäsuunnitelman laatiminen ja toimenpiteiden täytäntöönpano. Kaksikielisyyden huomioiminen viestinnässä Viestintätyöryhmä Tehdyt toimenpiteet 2.4 Johdon katselmusten käyttöönotto 2010 ja toteutus vuosittain Johdon katselmusten toteutuminen suunnitelman mukaisesti. 2.5 Säännölliset henkilöstökyselyt 2011, 2013 Kyselyjen toteutuminen, vastaus% > 65% 2.6 Yhden kehittämispäivän tai kahden kehittämisiltapäivän järjestäminen työyksiköittäin. Vuosittain Kehittämispäivien toteutuminen > 80%. Hlöstökertomus.

7 Osaava henkilöstö ja uudistuminen 3/4 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 2. Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus (jatkoa) 2.7 Sairauspoissaolojen seurannan ja varhaisen tuen mallin kattava käyttö toimialoilla Jari Saarinen Tavoitteena sairauspoissaolojen määrän vähentyminen 10% vuoden 2009 tasosta valtuustokaudella. Varhaisen tuen mallin keskustelujen määrän kehitys ja kattavuus, vuosittain, Hlöstökertomus. 2.8 Työyhteisön toimivuuden ja yksiköiden/tulosalueiden välisen yhteistyön parantaminen: - Laatujärjestelmän rakentaminen SoTe toimeen , erillinen toimintasuunnitelma Tehdyt toimenpiteet Terveyspalveluiden ulkoinen auditointi vuosittain. 3. Työnantajakuvan vetovoimaisuus 3.1 Rekrytoinnin tehostaminen: - Rekrytointisuunnitelman laadinta osana henkilöstösuunnitelmaa - Rekrytointiohjelman käyttöönotto Raija Eskola 2011, SoTetoimi ja henkilöstöyksikkö Rekrytoinnin onnistuminen: hlöstökertomus. Ohjelman käyttöönotto 3.2 Laatujärjestelmän rakentaminen SoTe toimeen , erillinen toimintasuunnitelma Tehdyt toimenpiteet Terveyspalveluiden ulkoinen auditointi vuosittain.

8 Osaava henkilöstö ja uudistuminen 4/4 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 4. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus ja vaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito ja kehittyminen 4.1 Henkilöstösuunnittelun, -seurannan ja raportoinnin kehittäminen: - SoTe henkilöstö-, rekrytointi- ja koulutussuunnitelman laatiminen kaupungin henkilöstöstrategian mukaisesti. -Henkilöstöosion liittäminen seuranta- ja palautejärjestelmään. Vuosittain /jokat. Vuosi??? Raija Eskola -HRM järjestelmän kattava käyttö -SoTe henkilöstökertomuksen laadinta osana toimintakertomusta. Vuosittain Raija Eskola 4.2 Henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestäminen suositusten mukaisesti Täydennyskoulutuksen toteutuminen ammattiryhmittäin Hlöstökertomus 4.3 Omaehtoisen koulutukseen tukeminen Johto ja esimiehet Omaehtoisen koulutuksen toteutuminen Hlöstökertomus 4.4 Toimenkuvien ajantasaistaminen Toimenkuvat ajantasalla ja tarkistetaan väliajoin

9 Toimivat palvelujen järjestämistavat 1/3 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 1. Uskottava ydinkunta palvelujen järjestäjänä ja strategisena päätöksentekijänä 1.1 Laaditaan SoTen strategiat tulosalueittain tai ydinprosessien mukaan 1.2 Yksiköiden toimintasuunnitelmien laatiminen strategian perusteella 2010 Palvelujohtajat, ltk Palvelujohtajat Laaditut ja päivitetyt strategiat Yksiköiden osavuosikatsaukset, toimintakertomukset 1.3 Strategisessa päätöksenteossa huomioidaan tarvelähtöisyys sekä taloudellisten resurssien vaikutus palveluiden määrään ja laatuun. Palvelujohtajat, ltk. Osavuosikatsaukset, toimintakertomukset 2. Toimiva organisaatio- ja johtamisrakenne 2.1 Laatujärjestelmän rakentaminen SoTe toimeen , erillinen toimintasuunnitelma Tehdyt toimenpiteet Terveyspalveluiden ulkoinen auditointi vuosittain. 2.2 Avoimen ja hyväksytyn talouden sekä toimintojen seuranta- ja palautejärjestelmän rakentaminen Palvelujohtajat ja keskushallinto Seuranta- ja palautejärjestelmän toimiva tuotantokäyttö Toteutetaan ydinprosessiajattelun ja lainsäädäntömuutosten aiheuttamat mahdolliset muutokset organisaatiorakenteisiin. J. Salminen Ydinprosessien ja toimintatapojen kuvaamisen johtopäätökset

10 Toimivat palvelujen järjestämistavat 2/3 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 3. Palvelujen tuottavuuden parantaminen 3.1 Ydinprosessien nimeäminen ja resurssien tarkastelu sekä systemaattinen kohdentaminen toimivien asiakaspalveluketjujen aikaansaamiseksi. Erillinen aikataulu ja toimintasuunnitelma Jussi Salminen, palvelujohtajat Tehokkuuden, tuottavuuden, tiedonkulun, tulosalueiden ja yksiköiden välisen yhteistyön paraneminen. 3.2 Prosessien aukikirjaaminen: -prosessi- ja prosessimallinnuskoulutuksen järjestäminen - vastuuhenkilöiden nimeäminen toimialoilta prosessien mallintamiseksi Palvelujohtajat Läpikäytyjen prosessien määrä/vuosi 3.3 Teknologian hyödyntäminen. (Esim: sähköiset lomakkeet ja kirjaaminen, sähkölukko, sähköiset asiakirjat ja lomakkeet, rekrytointiohjelmat) Toimialajohto & keskushallinto Toimintakertomukset ja osavuosikatsaukset 3.4 Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Määritelty tuottavuusohjelmassa. Tuottavuus- ohjelman toteutuminen. Tuottavuuskehityksen vertailu verrokkikaupunkeihin. 3.5 Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palvelujen määrä ja laatu valtuustokausi Toimialan itsearviointi toimintakertomuksessa sekä asiakastyytyväisyysmittaukset

11 Toimivat palvelujen järjestämistavat 3/3 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 4. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus 4.1 Omien ja ostopalveluiden roolin selkiinnyttäminen ydinprosesseissa. Ostopalveluiden hyödyntäminen ruuhkahuippujen ja hoitoketjujen toimivuuden säätelyssä. 4.2 Painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Palvelujohtajat/ ydinprosessien Valtuusto, ltk ja khall, toimialajohto ja erikoissairaanhoidon johto. Toimintakertomukset ja osavuosikatsaukset Muutos resurssien ja tehtävien jakautumisessa. 4.3 Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan toiminnallisten muutosten aiheuttamat muutokset koko palveluketjussa. Ydinprosessien Palveluketjujen toimivuus

12 Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen 1/3 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 1. Laaja-alainen sidosryhmien kanssa toteutettava hyvinvointipolitiikka sekä hyvinvointia edistävien palveluiden kehittäminen 1.1 Kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen poikkihallinnollisesti Kokkolassa ja Kruunupyyssä sekä sen seuranta ja arviointi. 1.2 Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan sosiaaliset ja terveysvaikutukset laajasti Kokkolan sekä Kruunupyyn kuntalaisten elinympäristössä koko elinkaaren ajalla. Erillinen suunnitelma Jussi Salminen Valtuusto, khall, ltk, Palvelujohtajat Suunnitelman mukaisesti Osavuosikatsaukset Toimintakertomuk set 1.3 Elinkaaren eri vaiheet huomioiva terveyttä ja hyvinvointia edistävä/ennaltaehkäisevä toiminta nostetaan keskeiseksi tavoitteeksi SoTen tulosaluekohtaisissa/ydinprosessien strategioissa Palvelujohtajat Osavuosikatsaukset Toimintakertomuk set 2. Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy hyvinvointia edistävien sidosryhmien kanssa 2.1 Painopisteen siirtäminen varhaisen tuen antamiseen eri ydinprosesseissa 2.2 Mahdollistetaan asiakasryhmien ja vertaisryhmien antama keskinäinen tuki yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Ydinprosessien Ydinprosessien Syrjäytymistä kuvaavat eri tunnusluvut Aloitetut ryhmät, toiminnot 2.3 Turvallisuuspoliittisen ohjelman laatiminen maakunnallisesti ja edelleen työstäminen Kokkolan ja Kruunupyyn olosuhteisiin Saara Lång Ohjelman laatiminen

13 Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen 2/3 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 3. Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen 3.1 Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa Osav.katsaukset Toim.kertomukset 3.2 Asiakaskontaktin onnistuneisuus ja toimiva vuorovaikutteinen viestintä: -Kattavan asiakaspalautejärjestelmän rakentaminen - Asiakaspalautteiden käsittely - Asiakastyytyväisyyskyselyiden suunnitelmallinen ja säännöllinen toteutus 2011 Vuosittain Asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyiden kattavuus ja tulokset. Kasvava jatkuvan palautteen määrä. Muistutusten, kanteluiden ja valitusten vähenevä määrä. 3.3 Kuntalaisen hoitoon/palveluun osallistumismahdollisuuksien parantaminen lisäämällä sähköistä asiointia Kaupungin viestintätyöryhmän sähköisen asioinnin työryhmä Sähköisen asioinnin järjestelmien käyttöönotto 3.4 Soten kotisivujen ajan tasalla pitäminen: -Tulosalueille/yksiköihin nimetään kotisivujen vastuuhenkilöt. - Vastuuhenkilöt huolehtivat suomen ja ruotsinkielisten kotisivujen ajantasaisuudesta - Kotisivuja koskevan palautteen keskittäminen laatu- ja kehittämispäällikölle Kevät 2010 Palvelujohtajat Kotisivujen vastuuhenkilöt Kotisivujen kattavuus sekä saadun palautteen määrä. 3.5 KAMPA-hankkeeseen osallistuminen Jouko Klemola KAMPA ohj.ryhmä

14 Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen 3/3 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 4. Monipuoliset asumismahdollisuudet 4.1 Ylläpidetään monipuolisesti erilaisia asumismuotoja kuntalaisille eri elämäntilanteissa eri vaiheissa elämänkaarta. Ydinprosessien Toimintakertomus 4.2 Palveluasumisen ja asumispalveluiden strategian laatiminen vanhuksille ja erityisryhmille 2011 Ydinprosessien Strategian laatimisen toteutuminen 5. Kestävä kuntarakenne ja elävä kaupunkikeskus sekä kaavoituksen ajantasaisuus 5.1 Ylläpidetään kuntalaisten tarvitsemia lähipalveluita kunnan eri osissa palveluiden tarve ja resurssit huomioiden. Ydinprosessien Toimintakertomus 6. Ympäristövastuullisuus ja ilmastostrategia 6.1 Kokkolan kaupungin ohjeiden ja strategioiden laadintaan osallistuminen ja niiden noudattaminen. Palvelujohto Osallistuminen ilmastostrategiatyöhön

15 Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu 1/2 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 1. Osaava työvoima 1.1 Lääkärien rekrytointi / yliopistoyhteistyöhanke Ylempi AMK, sosiaalialan maisteritutkintohanke 1.3 Verkostoituminen alan organisaatioiden ja oppilaitosten kanssa Reijo Autio Yliopistokeskus AMK, yliopistokeskus Sote-jory Kunnallisen virkalääkärijärjestelmän toimivuus. Täyttämättä olevien virkojen määrä vähenee Pätevien viranhaltijoiden määrä Yhteistyön ja verkostoitumisen onnistuneisuus 2.Yritysläheinen elinkeinopolitiikka Innovatiivinen alueellinen toimintaympäristö yrityksille. 3.1 Osallistuminen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Jussi Salminen, kehittämisjohtaja Toteutuneet hankkeet 4. Asema kansainvälisenä toimijana ja kansainvälisyyden edistäjänä 4.1 Monikulttuurisuuden edistäminen toimialoilla. Palvelujohtajat ja esimiehet 5. Politiikan luominen vaihtoehtoisille energiateknologiamuodoille Maaseutuelinkeinojen kehittäminen 6.1 Ylläpidetään kuntalaisten tarvitsemia lähipalveluita kunnan eri osissa palveluiden tarve ja resurssit huomioiden. Ydinprosessien Toimintakert. 6.2 Osallistutaan KAMPA-hankkeeseen Jouko Klemola

16 Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu 2/2 kriittinen menestystekijä Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 7. Tavara- ja matkustajaliikenteen kasvun turvaaminen 7.1 Osallistutaan keskushallinnon projektiin kuljetuspalvelujen kehittämisessä sotekuljetusten osalta Palvelujohtajat / Ilkka Kangas Sotekuljetuspalvelujen toimivuuden arviointi 8. Lentoaseman toiminnan kehittäminen Kaupunkiseutuyhteistyön kehittyminen 10. Aseman vahvistuminen kaupunkiseutujen joukossa ja valtionhallinnon yhteistyön kehittyminen 9.1 ja 10.1 Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Pietarsaaren ja JYTA-alueen kanssa SoTe palveluiden osalta Jussi Salminen Palvelujohtajat Yhteistyön kehittymisen arviointi, toimintakertomukset 11. Koulutus- ja osaamisyksiköiden ja verkostojen vahvistaminen 11.1 Yhteistyö alueen koulutus- ja osaamisyksiköiden kanssa sekä osallistuminen mahdollisiin hankkeisiin. Jussi Salminen palvelujohtajat Yhteistyön toimivuuden arviointi ja hankkeiden tulokset. 12. Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 12.1 Kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen poikkihallinnollisesti Kokkolassa ja Kruunupyyssä sekä sen seuranta ja arviointi. Erillinen suunnitelma Jussi Salminen, Timo Mämmi Suunnitelman mukaisesti 12.2 Osallistuminen asiantuntijatahona erityisryhmien kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittämishankkeisiin Sivistystoimi Kehittämishankkeisiin osallistuminen 13. Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen 13.1 Monikulttuurisuuden huomioiminen palvelujärjestelmässä, asiakasviestinnässä, henkilöstökoulutuksessa sekä rekrytoinnissa. Palvelujohtajat ja esimiehet