Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 3,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 50,5 % verrattuna arvioituun ja vähentynyt 0,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvion mukaisina. Käyntimäärä on toteutunut 52,0 % mukaan ja kasvanut edellisen vuoden toteumaan verrattuna 2,1 prosenttia. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet jonkin verran arvioitua suurempina. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 49,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 %. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-6/2013 tulos oli +0,1 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +6,0 Me, SataDiag +2,1 Me ja sosiaalipalvelut +0,2 Me. Kesäkuun tuloksessa näkyvät jo maksetut lomarahat, ja lisäksi tulos normaalisti heikkenee vielä alkusyksyn aikana kesäajan tuotannon supistumisen vuoksi. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 50,4 %. Menokehitys on kesäkuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien toteuma on 34,8 %, joka on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Työpanosten määrä on laskenut 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Kesäkuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne toukokuu) ovat toteutuneet 53,6 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 12,1 %. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 8,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityistason ostopalveluiden kasvu on peräti 26,6 % (n. 3,4 Me), johon vaikuttaa mm. potilaan valinnanvapauteen liittyvä kuntalaskutuksen muutos. Palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan laskutus on tuottanut alkuvuonna arvioitua enemmän kuntatuloa, mikä selittää sairaanhoitopiirin ylijäämän kesäkuun tilanteessa. Effican käyttöönoton myötä voimaan astuvassa uudessa palveluhinnastossa on laskettu vuodeosastojen DRG-hintoja n. 1,0 prosenttiyksikön verran. Tiivistäen Vuoden 2014 tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteuma vastaa pääosin suunniteltua. Erityistason ostopalvelut ovat arvioitua suuremmat, minkä vuoksi kesäkuun yhtymävaltuusto on myöntänyt / 17 5,0 Me:n lisäyksen ostopalveluiden määrärahaan. Toiminnan ja talouden raportin 1-6 kk / 2014 perusteella esitetään sairaanhoidon sekä yleislääketieteen päivystyksen hyvitystä/palautusta palveluostojen suhteessa yhteensä 3,0 Me. Liikelaitos Satadiagin johtokunta on päättänyt 1,0 Me:n hyvityksestä /palautuksesta palveluostojen suhteessa johtokunnan kokouksessa

3 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Hoitopäivät ,5 % -3,5 % Hoitojaksot ,5 % -0,4 % Käynnit ,0 % 2,1 % Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 % -0,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tilikauden tulos -2,840 8, ,5 % Käyttötalouden menot 259, ,827 50,4 % Investoinnit 20,800 7,231 34,8 % Työpanokset 2 012, , ,8-21,4-1,1 % Henkilötyövuodet 3 800, , ,7-2,4-0,1 % Palvelumaksut ( Me) / *) 1-6/2014 % 2013/2014 Jäsenkunnat 262, , , ,539 53,6 % 12,1 % Palveluhinnaston mukaan 220, , , ,464 54,3 % 8,5 % Erityisvelvoitemaksut 12,614 4,322 11,252 5,601 49,8 % 29,6 % Erityistason ostopalvelut 29,766 12,722 31,750 16,112 50,7 % 26,6 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 3,000 1,362 45,4 % Muut 6,402 3,189 6,350 2,973 46,8 % -6,8 % Täyskustannusmaksut 1,672 0,664 1,950 0,894 45,9 % 34,7 % Muut palvelumaksut 4,729 2,525 4,400 2,079 47,3 % -17,7 % Palvelumaksut yhteensä 268, , , ,512 53,4 % 11,6 % *) sisältää valtuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan vuodelle 2014 Sivu 1

4 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Talous (Me) / *) 1-6/2014 % 2013/2014 Toimintatuotot 314, , , ,104 52,5 % 10,3 % Myyntituotot 297, , , ,433 52,9 % 10,4 % Lääkeh. ulk. myynti 5,916 2,982 6,399 2,927 45,7 % -1,9 % Lääkeh. sis. myynti 15,310 7,750 15,953 7,596 47,6 % -2,0 % Maksutuotot 10,684 4,776 10,966 5,448 49,7 % 14,1 % Tuet ja avustukset 2,427 0,639 2,386 0,423 17,7 % -33,7 % Muut toimintatuotot 3,729 1,657 3,783 1,800 47,6 % 8,6 % Toimintakulut 308, , , ,394 49,6 % 5,2 % Henkilöstökulut 174,155 87, ,525 88,983 50,1 % 1,5 % Palkat ja palkkiot 135,502 68, ,269 69,569 50,3 % 1,3 % Henkilösivukulut 38,653 18,973 39,256 19,414 49,5 % 2,3 % Materiaalit 55,099 27,825 57,077 27,731 48,6 % -0,3 % Apteekkivalmisteet 19,266 9,815 20,578 9,447 45,9 % -3,8 % Lääkkeet 14,976 7,456 7,216-3,2 % Palvelujen ostot 70,814 29,884 72,262 35,979 49,8 % 20,4 % Avustukset 0,248 0,141 0,222 0,116 52,4 % -17,9 % Muut toimintakulut 7,920 3,179 8,428 3,585 42,5 % 12,8 % Toimintakate 5,883 3,670 4,831 11, ,4 % 219,1 % Rahoitustuotot ja - kulut 0,308-0,065 0,495-0,062-12,6 % -4,2 % Vuosikate 5,575 3,735 4,336 11, ,5 % 215,2 % Poistot ja arvonalentumiset 7,577 3,607 7,176 3,437 47,9 % -4,7 % Tilikauden tulos -2,002 0,128-2,840 8, ,5 % 6411,1 % Sivu 2

5 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoito Alustava kuntalaskutus*) (Me) / **) 1-6/2014 % 2013/2014 Eura 12,810 5,816 14,606 7,059 48,3 % 21,4 % Eurajoki 5,676 2,785 6,681 3,135 46,9 % 12,6 % Harjavalta 10,136 5,028 9,133 5,096 55,8 % 1,4 % Honkajoki 2,053 0,990 2,156 1,176 54,6 % 18,8 % Huittinen 10,586 4,812 10,199 5,363 52,6 % 11,5 % Jämijärvi 2,158 1,042 2,188 1,007 46,0 % -3,3 % Kankaanpää 14,079 6,897 13,664 6,947 50,8 % 0,7 % Karvia 2,951 1,582 2,847 1,329 46,7 % -16,0 % Kokemäki 9,280 4,854 9,592 5,380 56,1 % 10,8 % Köyliö 2,191 1,079 2,944 1,179 40,0 % 9,2 % Lavia 2,105 1,013 2,153 1,066 49,5 % 5,3 % Luvia 4,004 1,947 3,461 1,890 54,6 % -2,9 % Merikarvia 3,615 1,756 3,847 2,106 54,8 % 20,0 % Nakkila 6,886 3,143 6,563 3,888 59,2 % 23,7 % Pomarkku 2,489 1,154 2,946 1,539 52,3 % 33,4 % Pori 95,166 47,873 98,516 52,131 52,9 % 8,9 % Rauma 31,067 14,752 32,048 17,305 54,0 % 17,3 % Siikainen 1,722 0,747 1,868 1,023 54,8 % 36,9 % Säkylä 3,759 1,745 3,968 2,592 65,3 % 48,6 % Ulvila 15,145 6,992 14,202 8,738 61,5 % 25,0 % Jäsenkunnat yht. 237, , , ,950 53,4 % 12,0 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan vuodelle 2014 Sivu 3

6 Kesäkuu 2014 / Sosiaalipalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 1,268 0,657 1,311 0,508 38,8 % -22,6 % Eurajoki 1,112 0,532 1,105 0,555 50,2 % 4,4 % Harjavalta 1,224 0,609 1,248 0,551 44,2 % -9,4 % Honkajoki 0,028 0,018 0,034 0,011 32,2 % -37,7 % Huittinen 1,359 0,628 1,325 0,775 58,5 % 23,3 % Jämijärvi 0,066 0,023 0,051 0,041 81,2 % 79,4 % Kankaanpää 0,827 0,407 0,811 0,549 67,7 % 35,1 % Karvia 0,065 0,037 0,073 0,030 40,5 % -20,8 % Kokemäki 1,521 0,727 1,507 0,729 48,4 % 0,3 % Köyliö 0,364 0,187 0,378 0,173 45,8 % -7,7 % Lavia 0,139 0,069 0,143 0,073 50,7 % 5,5 % Luvia 0,368 0,203 0,413 0,145 35,1 % -28,6 % Merikarvia 0,328 0,157 0,319 0,164 51,5 % 4,3 % Nakkila 0,818 0,406 0,810 0,415 51,3 % 2,2 % Pomarkku 0,136 0,063 0,130 0,090 69,6 % 43,9 % Pori 5,294 2,554 5,240 2,975 56,8 % 16,5 % Rauma 1,403 0,686 1,407 0,717 51,0 % 4,6 % Siikainen 0,025 0,013 0,025 0,002 9,7 % -81,2 % Säkylä 0,440 0,212 0,432 0,238 55,2 % 12,5 % Ulvila 2,032 0,993 2,042 1,007 49,3 % 1,4 % Jäsenkunnat yht. 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 4

7 Kesäkuu 2014 / Yleislääketieteen päivystys Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 0,212 0,094 0,181 0,160 88,5 % 70,7 % Eurajoki 0,146 0,073 0,141 0,095 67,0 % 28,8 % Harjavalta 0,198 0,098 0,189 0,123 65,2 % 25,6 % Honkajoki 0,012 0,006 0,012 0,007 59,6 % 12,2 % Huittinen 0,084 0,038 0,073 0, ,1 % 106,1 % Jämijärvi 0,017 0,007 0,013 0,012 90,5 % 76,9 % Kankaanpää 0,116 0,047 0,091 0,067 74,1 % 42,2 % Karvia 0,020 0,007 0,014 0,010 71,9 % 38,8 % Kokemäki 0,195 0,094 0,181 0,129 71,5 % 37,6 % Köyliö 0,026 0,013 0,026 0,021 80,6 % 55,7 % Lavia 0,071 0,035 0,068 0,039 57,9 % 11,1 % Luvia 0,097 0,048 0,092 0,067 72,9 % 39,7 % Merikarvia 0,127 0,065 0,125 0,091 72,4 % 39,6 % Nakkila 0,166 0,085 0,164 0,101 61,7 % 18,7 % Pomarkku 0,058 0,030 0,058 0,041 70,9 % 35,5 % Pori 3,714 1,880 3,620 2,457 67,9 % 30,7 % Rauma 0,049 0,021 0,040 0,024 59,8 % 14,4 % Siikainen 0,023 0,009 0,018 0, ,0 % 98,6 % Säkylä 0,037 0,018 0,035 0,023 65,1 % 26,7 % Ulvila 0,440 0,222 0,428 0,299 69,9 % 34,8 % Jäsenkunnat yht. 5,810 2,893 5,570 3,864 69,4 % 33,6 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 5

8 Kesäkuu 2014 / Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Hoitopäivät ,8 % 11,9 % Hoitojaksot ,8 % 10,5 % Käynnit ,7 % 0,6 % - josta yle päivystys ,7 % -2,0 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 13,436 7,153 53,2 % Nettoyksikön tulos / Yleislääketieteen päivystys 0,000 0,805 Nettoyksikön tulos / Ensihoitopalvelut 0,000-0,038 Työpanokset 99,0 96,3 101,1 4,8 5,0 % Henkilötyövuodet 181,7 90,5 95,5 5,0 5,5 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 27,049 12,601 27,846 15,780 56,7 % 25,2 % Palveluhinnaston mukaan 19,298 9,557 20,146 11,930 59,2 % 24,8 % Erityisvelvoitemaksut 7,752 3,044 7,699 3,850 50,0 % 26,5 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,087 0,455 1,153 0,568 49,3 % 24,8 % Täyskustannusmaksut 0,540 0,222 0,695 0,291 41,9 % 31,1 % Muut palvelumaksut 0,547 0,233 0,458 0,277 60,5 % 18,8 % Palvelumaksut yhteensä 28,137 13,056 28,998 16,348 56,4 % 25,2 % Sivu 6

9 Kesäkuu 2014 / Konservatiivisen hoidon toimialue Hoitopäivät ,5 % -2,3 % Hoitojaksot ,6 % -2,3 % Käynnit ,5 % -1,3 % -dialyysikäynnit ,7 % -7,4 % -sädehoitokäynnit ,5 % -14,4 % Sydäntoimenpiteet ,4 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 86,121 44,375 51,5 % Nettoyksikön tulos / Apuvälinetoiminta 0,000-0,088 Työpanokset 384,6 396,4 389,6-6,8-1,7 % Henkilötyövuodet 751,0 379,2 369,0-10,2-2,7 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 91,956 44,088 94,819 50,763 53,5 % 15,1 % Palveluhinnaston mukaan 74,076 36,611 75,940 40,991 54,0 % 12,0 % Erityisvelvoitemaksut 0,753 0,292 0,739 0,370 50,0 % 26,5 % Erityistason ostopalvelut 17,126 7,185 17,690 9,147 51,7 % 27,3 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,450 0,256 56,8 % 0,0 % Muut palvelumaksut 0,802 0,323 1,247 0,303 24,3 % -6,3 % Täyskustannusmaksut 0,227 0,085 0,213 0,086 40,3 % 1,1 % Muut palvelumaksut 0,575 0,238 1,034 0,217 20,9 % -9,0 % Palvelumaksut yhteensä 92,757 44,411 96,066 51,066 53,2 % 15,0 % Sivu 7

10 Kesäkuu 2014 / Operatiivisen hoidon toimialue Hoitopäivät ,1 % -5,7 % Hoitojaksot ,0 % -1,7 % Käynnit ,0 % 7,7 % Leikkaustoimenpiteet ,0 % - päiväkirurgia ,9 % -1,4 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 77,770 39,574 50,9 % Nettoyksikön tulos / Välinehuolto 0,000 0,039 Työpanokset 417,3 426,0 417,0-9,0-2,1 % Henkilötyövuodet 783,9 392,7 396,3 3,6 0,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 83,912 40,742 84,850 45,183 53,3 % 10,9 % Palveluhinnaston mukaan 69,683 35,396 68,206 37,166 54,5 % 5,0 % Erityisvelvoitemaksut 3,178 0,542 1,454 0,727 50,0 % 34,2 % Erityistason ostopalvelut 11,050 4,804 12,640 6,184 48,9 % 28,7 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 2,550 1,105 43,3 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,797 0,796 1,971 0,967 49,1 % 21,5 % Täyskustannusmaksut 0,916 0,357 1,042 0,517 49,6 % 44,9 % Muut palvelumaksut 0,881 0,439 0,929 0,450 48,5 % 2,4 % Palvelumaksut yhteensä 85,708 41,538 86,821 46,150 53,2 % 11,1 % Sivu 8

11 Kesäkuu 2014 / Psykiatrisen hoidon toimialue Hoitopäivät ,3 % -4,7 % Hoitojaksot ,9 % -9,2 % Käynnit ,3 % 2,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 32,919 16,453 50,0 % Työpanokset 285,0 287,8 282,1-5,7-2,0 % Henkilötyövuodet 556,3 277,0 268,0-9,0-3,2 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 39,922 21,024 40,331 21,437 53,2 % 2,0 % Palveluhinnaston mukaan 38,259 20,265 38,855 20,627 53,1 % 1,8 % Erityisvelvoitemaksut 0,074 0,026 0,056 0,028 50,0 % 7,5 % Erityistason ostopalvelut 1,589 0,733 1,420 0,781 55,0 % 6,5 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,001 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 0,975 0,618 0,529 0,311 58,7 % -49,7 % Täyskustannusmaksut -0,011 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,987 0,618 0,529 0,311 58,7 % -49,7 % Palvelumaksut yhteensä 40,897 21,642 40,861 21,747 53,2 % 0,5 % Sivu 9

12 Kesäkuu 2014 / Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 % -0,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Taseyksikön tulos / Sosiaalipalvelut 0,000 0,243 Työpanokset 292,8 220,9 216,3-4,6-2,1 % Henkilötyövuodet 521,6 203,9 210,1 6,2 3,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % Palveluhinnaston mukaan 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 0,997 1,450 0,825 56,9 % -17,3 % Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 0,997 1,450 0,825 56,9 % -17,3 % Palvelumaksut yhteensä 20,559 10,176 20,254 10,574 52,2 % 3,9 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 26,410 13,292 26,527 13,546 51,1 % 1,9 % -sisäiset 2,437 1,479 3,360 1,358 40,4 % -8,1 % Toimintakulut yhteensä 25,850 13,275 25,965 13,034 50,2 % -1,8 % Henkilöstökulut 16,460 8,250 15,089 8,201 54,3 % -0,6 % Aineet ja tarvikkeet 0,367 0,172 0,411 0,183 44,6 % 6,9 % Palvelujen ostot 1,973 0,875 2,086 0,907 43,5 % 3,7 % Muut kulut 1,512 0,752 1,707 0,767 44,9 % 2,0 % -sisäiset 5,537 3,226 6,671 2,975 44,6 % -7,8 % Toimintakate 0,560 0,017 0,562 0,512 91,1 % 2908,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,024 0,019 0,087 0,010 11,5 % -47,4 % Vuosikate 0,584-0,002 0,476 0, ,6 % ,7 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,895 0,253 0,476 0,259 54,4 % 2,2 % Tilikauden tulos -0,311-0,255 0,000 0,243 ########## -195,4 % Sivu 10

13 Kesäkuu 2014 / Liikelaitos SataDiag Laboratoriotutkimukset ,5 % 3,0 % Kuvantaminen ,2 % 6,3 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Liikelaitoksen tulos -0,500 2, ,6 % Työpanokset 184,1 183,8 190,9 7,0 3,8 % Henkilötyövuodet 352,6 176,0 181,5 5,4 3,1 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Erityistason ostopalvelut*) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 56,847 29,703 58,696 30,481 51,9 % 2,6 % -sisäiset 40,016 20,970 40,529 21,654 53,4 % 3,3 % Toimintakulut yhteensä 55,468 27,663 58,034 27,861 48,0 % 0,7 % Henkilöstökulut 17,698 8,994 18,776 9,272 49,4 % 3,1 % Aineet ja tarvikkeet 21,265 10,741 22,837 10,528 46,1 % -2,0 % Palvelujen ostot 6,391 2,780 5,365 2,641 49,2 % -5,0 % Muut kulut 1,081 0,537 1,438 0,798 55,5 % 48,7 % -sisäiset 9,033 4,612 9,618 4,622 48,1 % 0,2 % Toimintakate 1,379 2,040 0,662 2, ,4 % 28,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,282 0,141 0,282 0,141 50,0 % 0,0 % Vuosikate 1,097 1,899 0,381 2, ,0 % 30,5 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,887 0,463 0,881 0,400 45,4 % -13,5 % Tilikauden tulos 0,210 1,436-0,500 2, ,6 % 44,7 % Sivu 11

14 Kesäkuu 2014 / Huoltokeskus Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 36,487 17,015 46,6 % Taseyksikön tulos / Logistiikkakeskus 0,000 0,002 Nettoyksikön tulos / Hankintapalvelut 0,000 0,095 Työpanokset 275,5 277,5 271,5-6,0-2,2 % Henkilötyövuodet 514,0 256,1 253,4-2,7-1,1 % Sivu 12

15 Kesäkuu 2014 / Yhtymähallinto Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 12,186 5,905 48,5 % Työpanokset 74,4 76,4 75,2-1,2-1,6 % Henkilötyövuodet 139,3 69,7 69,0-0,7-1,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Sivu 13

16 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Hoitotakuu SAAPUNEET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,5 % Konservatiisen hoidon toimialue ,2 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,3 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,9 % HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ajanvarauskäyntiä odottavat (kpl) Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,9 % Konservatiisen hoidon toimialue ,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue Satakunnan sairaanhoitopiiri ,4 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,4 % Konservatiisen hoidon toimialue ,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,2 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,6 % Sivu 14

17 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Avohoitotoiminta Päivystyskäynnit ,1 1,2 josta yleislääketieteen päivystyskäynnit ,7-2,0 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,4 2,3 -Ensikäynnit ,0 -Uusintakäynnit ,7 -Toimenpidekäynnit ,4 -Päiväkirurgiset käynnit ,3 -Käynnin korvaavat soitot ,0 -Sarjahoitokäynnit ,7 josta dialyysikäynnit ,4 josta sädehoitokäynnit ,4 -Konsultaatiokäynnit ,9 -Muut ajanvarauskäynnit ,3 Käynnit yhteensä ,0 2,1 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,3 11,2 11,2-0,3 Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät ,5-3,5 Toimialueen hoitojaksot ,5-0,4 Päivystyssisäänotot yhteensä ,5 Sairaansijat käytössä keskim. 471 #JAKO/0! Kuormitusprosentti 87,0 #JAKO/0! Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,7 4,6-3,2 Laboratoriotutkimukset ,4 2,9 Kuvantaminen -MRI ,1 -CT ,0 -Angiografia ,7 -Varjoaine ,7 -Toimenpideradiologia ,6 -Ultraäänet ,8 -Muut (sis. natiivitutkimukset) ,7 Kuvantaminen yhteensä ,7-4,6 Päiväkirurgian hoitojaksot ,7-1,4 Sydäntoimenpiteet ,5 Leikkaustoimenpiteet Kaikki käynnit yhteensä ,4 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,1 - Käynneistä päiväkirurgiaa ,3 Päiväkirurgia/elekt, tmp:t (%) 52,2 53,8 52,3-2,8 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,4-70,6 Päiväosastopäivät ,5-12,0 Asuntolapäivät ,4 7,0 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen kpvät ,9 0,9 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,8-72,2 Työtoiminnan käyttöpäivät ,6-0,6 Sivu 15