Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 3,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 50,5 % verrattuna arvioituun ja vähentynyt 0,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvion mukaisina. Käyntimäärä on toteutunut 52,0 % mukaan ja kasvanut edellisen vuoden toteumaan verrattuna 2,1 prosenttia. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet jonkin verran arvioitua suurempina. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 49,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 %. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-6/2013 tulos oli +0,1 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +6,0 Me, SataDiag +2,1 Me ja sosiaalipalvelut +0,2 Me. Kesäkuun tuloksessa näkyvät jo maksetut lomarahat, ja lisäksi tulos normaalisti heikkenee vielä alkusyksyn aikana kesäajan tuotannon supistumisen vuoksi. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 50,4 %. Menokehitys on kesäkuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien toteuma on 34,8 %, joka on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Työpanosten määrä on laskenut 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Kesäkuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne toukokuu) ovat toteutuneet 53,6 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 12,1 %. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 8,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityistason ostopalveluiden kasvu on peräti 26,6 % (n. 3,4 Me), johon vaikuttaa mm. potilaan valinnanvapauteen liittyvä kuntalaskutuksen muutos. Palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan laskutus on tuottanut alkuvuonna arvioitua enemmän kuntatuloa, mikä selittää sairaanhoitopiirin ylijäämän kesäkuun tilanteessa. Effican käyttöönoton myötä voimaan astuvassa uudessa palveluhinnastossa on laskettu vuodeosastojen DRG-hintoja n. 1,0 prosenttiyksikön verran. Tiivistäen Vuoden 2014 tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteuma vastaa pääosin suunniteltua. Erityistason ostopalvelut ovat arvioitua suuremmat, minkä vuoksi kesäkuun yhtymävaltuusto on myöntänyt / 17 5,0 Me:n lisäyksen ostopalveluiden määrärahaan. Toiminnan ja talouden raportin 1-6 kk / 2014 perusteella esitetään sairaanhoidon sekä yleislääketieteen päivystyksen hyvitystä/palautusta palveluostojen suhteessa yhteensä 3,0 Me. Liikelaitos Satadiagin johtokunta on päättänyt 1,0 Me:n hyvityksestä /palautuksesta palveluostojen suhteessa johtokunnan kokouksessa

3 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Hoitopäivät ,5 % -3,5 % Hoitojaksot ,5 % -0,4 % Käynnit ,0 % 2,1 % Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 % -0,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tilikauden tulos -2,840 8, ,5 % Käyttötalouden menot 259, ,827 50,4 % Investoinnit 20,800 7,231 34,8 % Työpanokset 2 012, , ,8-21,4-1,1 % Henkilötyövuodet 3 800, , ,7-2,4-0,1 % Palvelumaksut ( Me) / *) 1-6/2014 % 2013/2014 Jäsenkunnat 262, , , ,539 53,6 % 12,1 % Palveluhinnaston mukaan 220, , , ,464 54,3 % 8,5 % Erityisvelvoitemaksut 12,614 4,322 11,252 5,601 49,8 % 29,6 % Erityistason ostopalvelut 29,766 12,722 31,750 16,112 50,7 % 26,6 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 3,000 1,362 45,4 % Muut 6,402 3,189 6,350 2,973 46,8 % -6,8 % Täyskustannusmaksut 1,672 0,664 1,950 0,894 45,9 % 34,7 % Muut palvelumaksut 4,729 2,525 4,400 2,079 47,3 % -17,7 % Palvelumaksut yhteensä 268, , , ,512 53,4 % 11,6 % *) sisältää valtuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan vuodelle 2014 Sivu 1

4 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Talous (Me) / *) 1-6/2014 % 2013/2014 Toimintatuotot 314, , , ,104 52,5 % 10,3 % Myyntituotot 297, , , ,433 52,9 % 10,4 % Lääkeh. ulk. myynti 5,916 2,982 6,399 2,927 45,7 % -1,9 % Lääkeh. sis. myynti 15,310 7,750 15,953 7,596 47,6 % -2,0 % Maksutuotot 10,684 4,776 10,966 5,448 49,7 % 14,1 % Tuet ja avustukset 2,427 0,639 2,386 0,423 17,7 % -33,7 % Muut toimintatuotot 3,729 1,657 3,783 1,800 47,6 % 8,6 % Toimintakulut 308, , , ,394 49,6 % 5,2 % Henkilöstökulut 174,155 87, ,525 88,983 50,1 % 1,5 % Palkat ja palkkiot 135,502 68, ,269 69,569 50,3 % 1,3 % Henkilösivukulut 38,653 18,973 39,256 19,414 49,5 % 2,3 % Materiaalit 55,099 27,825 57,077 27,731 48,6 % -0,3 % Apteekkivalmisteet 19,266 9,815 20,578 9,447 45,9 % -3,8 % Lääkkeet 14,976 7,456 7,216-3,2 % Palvelujen ostot 70,814 29,884 72,262 35,979 49,8 % 20,4 % Avustukset 0,248 0,141 0,222 0,116 52,4 % -17,9 % Muut toimintakulut 7,920 3,179 8,428 3,585 42,5 % 12,8 % Toimintakate 5,883 3,670 4,831 11, ,4 % 219,1 % Rahoitustuotot ja - kulut 0,308-0,065 0,495-0,062-12,6 % -4,2 % Vuosikate 5,575 3,735 4,336 11, ,5 % 215,2 % Poistot ja arvonalentumiset 7,577 3,607 7,176 3,437 47,9 % -4,7 % Tilikauden tulos -2,002 0,128-2,840 8, ,5 % 6411,1 % Sivu 2

5 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoito Alustava kuntalaskutus*) (Me) / **) 1-6/2014 % 2013/2014 Eura 12,810 5,816 14,606 7,059 48,3 % 21,4 % Eurajoki 5,676 2,785 6,681 3,135 46,9 % 12,6 % Harjavalta 10,136 5,028 9,133 5,096 55,8 % 1,4 % Honkajoki 2,053 0,990 2,156 1,176 54,6 % 18,8 % Huittinen 10,586 4,812 10,199 5,363 52,6 % 11,5 % Jämijärvi 2,158 1,042 2,188 1,007 46,0 % -3,3 % Kankaanpää 14,079 6,897 13,664 6,947 50,8 % 0,7 % Karvia 2,951 1,582 2,847 1,329 46,7 % -16,0 % Kokemäki 9,280 4,854 9,592 5,380 56,1 % 10,8 % Köyliö 2,191 1,079 2,944 1,179 40,0 % 9,2 % Lavia 2,105 1,013 2,153 1,066 49,5 % 5,3 % Luvia 4,004 1,947 3,461 1,890 54,6 % -2,9 % Merikarvia 3,615 1,756 3,847 2,106 54,8 % 20,0 % Nakkila 6,886 3,143 6,563 3,888 59,2 % 23,7 % Pomarkku 2,489 1,154 2,946 1,539 52,3 % 33,4 % Pori 95,166 47,873 98,516 52,131 52,9 % 8,9 % Rauma 31,067 14,752 32,048 17,305 54,0 % 17,3 % Siikainen 1,722 0,747 1,868 1,023 54,8 % 36,9 % Säkylä 3,759 1,745 3,968 2,592 65,3 % 48,6 % Ulvila 15,145 6,992 14,202 8,738 61,5 % 25,0 % Jäsenkunnat yht. 237, , , ,950 53,4 % 12,0 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan vuodelle 2014 Sivu 3

6 Kesäkuu 2014 / Sosiaalipalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 1,268 0,657 1,311 0,508 38,8 % -22,6 % Eurajoki 1,112 0,532 1,105 0,555 50,2 % 4,4 % Harjavalta 1,224 0,609 1,248 0,551 44,2 % -9,4 % Honkajoki 0,028 0,018 0,034 0,011 32,2 % -37,7 % Huittinen 1,359 0,628 1,325 0,775 58,5 % 23,3 % Jämijärvi 0,066 0,023 0,051 0,041 81,2 % 79,4 % Kankaanpää 0,827 0,407 0,811 0,549 67,7 % 35,1 % Karvia 0,065 0,037 0,073 0,030 40,5 % -20,8 % Kokemäki 1,521 0,727 1,507 0,729 48,4 % 0,3 % Köyliö 0,364 0,187 0,378 0,173 45,8 % -7,7 % Lavia 0,139 0,069 0,143 0,073 50,7 % 5,5 % Luvia 0,368 0,203 0,413 0,145 35,1 % -28,6 % Merikarvia 0,328 0,157 0,319 0,164 51,5 % 4,3 % Nakkila 0,818 0,406 0,810 0,415 51,3 % 2,2 % Pomarkku 0,136 0,063 0,130 0,090 69,6 % 43,9 % Pori 5,294 2,554 5,240 2,975 56,8 % 16,5 % Rauma 1,403 0,686 1,407 0,717 51,0 % 4,6 % Siikainen 0,025 0,013 0,025 0,002 9,7 % -81,2 % Säkylä 0,440 0,212 0,432 0,238 55,2 % 12,5 % Ulvila 2,032 0,993 2,042 1,007 49,3 % 1,4 % Jäsenkunnat yht. 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 4

7 Kesäkuu 2014 / Yleislääketieteen päivystys Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 0,212 0,094 0,181 0,160 88,5 % 70,7 % Eurajoki 0,146 0,073 0,141 0,095 67,0 % 28,8 % Harjavalta 0,198 0,098 0,189 0,123 65,2 % 25,6 % Honkajoki 0,012 0,006 0,012 0,007 59,6 % 12,2 % Huittinen 0,084 0,038 0,073 0, ,1 % 106,1 % Jämijärvi 0,017 0,007 0,013 0,012 90,5 % 76,9 % Kankaanpää 0,116 0,047 0,091 0,067 74,1 % 42,2 % Karvia 0,020 0,007 0,014 0,010 71,9 % 38,8 % Kokemäki 0,195 0,094 0,181 0,129 71,5 % 37,6 % Köyliö 0,026 0,013 0,026 0,021 80,6 % 55,7 % Lavia 0,071 0,035 0,068 0,039 57,9 % 11,1 % Luvia 0,097 0,048 0,092 0,067 72,9 % 39,7 % Merikarvia 0,127 0,065 0,125 0,091 72,4 % 39,6 % Nakkila 0,166 0,085 0,164 0,101 61,7 % 18,7 % Pomarkku 0,058 0,030 0,058 0,041 70,9 % 35,5 % Pori 3,714 1,880 3,620 2,457 67,9 % 30,7 % Rauma 0,049 0,021 0,040 0,024 59,8 % 14,4 % Siikainen 0,023 0,009 0,018 0, ,0 % 98,6 % Säkylä 0,037 0,018 0,035 0,023 65,1 % 26,7 % Ulvila 0,440 0,222 0,428 0,299 69,9 % 34,8 % Jäsenkunnat yht. 5,810 2,893 5,570 3,864 69,4 % 33,6 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 5

8 Kesäkuu 2014 / Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Hoitopäivät ,8 % 11,9 % Hoitojaksot ,8 % 10,5 % Käynnit ,7 % 0,6 % - josta yle päivystys ,7 % -2,0 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 13,436 7,153 53,2 % Nettoyksikön tulos / Yleislääketieteen päivystys 0,000 0,805 Nettoyksikön tulos / Ensihoitopalvelut 0,000-0,038 Työpanokset 99,0 96,3 101,1 4,8 5,0 % Henkilötyövuodet 181,7 90,5 95,5 5,0 5,5 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 27,049 12,601 27,846 15,780 56,7 % 25,2 % Palveluhinnaston mukaan 19,298 9,557 20,146 11,930 59,2 % 24,8 % Erityisvelvoitemaksut 7,752 3,044 7,699 3,850 50,0 % 26,5 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,087 0,455 1,153 0,568 49,3 % 24,8 % Täyskustannusmaksut 0,540 0,222 0,695 0,291 41,9 % 31,1 % Muut palvelumaksut 0,547 0,233 0,458 0,277 60,5 % 18,8 % Palvelumaksut yhteensä 28,137 13,056 28,998 16,348 56,4 % 25,2 % Sivu 6

9 Kesäkuu 2014 / Konservatiivisen hoidon toimialue Hoitopäivät ,5 % -2,3 % Hoitojaksot ,6 % -2,3 % Käynnit ,5 % -1,3 % -dialyysikäynnit ,7 % -7,4 % -sädehoitokäynnit ,5 % -14,4 % Sydäntoimenpiteet ,4 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 86,121 44,375 51,5 % Nettoyksikön tulos / Apuvälinetoiminta 0,000-0,088 Työpanokset 384,6 396,4 389,6-6,8-1,7 % Henkilötyövuodet 751,0 379,2 369,0-10,2-2,7 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 91,956 44,088 94,819 50,763 53,5 % 15,1 % Palveluhinnaston mukaan 74,076 36,611 75,940 40,991 54,0 % 12,0 % Erityisvelvoitemaksut 0,753 0,292 0,739 0,370 50,0 % 26,5 % Erityistason ostopalvelut 17,126 7,185 17,690 9,147 51,7 % 27,3 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,450 0,256 56,8 % 0,0 % Muut palvelumaksut 0,802 0,323 1,247 0,303 24,3 % -6,3 % Täyskustannusmaksut 0,227 0,085 0,213 0,086 40,3 % 1,1 % Muut palvelumaksut 0,575 0,238 1,034 0,217 20,9 % -9,0 % Palvelumaksut yhteensä 92,757 44,411 96,066 51,066 53,2 % 15,0 % Sivu 7

10 Kesäkuu 2014 / Operatiivisen hoidon toimialue Hoitopäivät ,1 % -5,7 % Hoitojaksot ,0 % -1,7 % Käynnit ,0 % 7,7 % Leikkaustoimenpiteet ,0 % - päiväkirurgia ,9 % -1,4 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 77,770 39,574 50,9 % Nettoyksikön tulos / Välinehuolto 0,000 0,039 Työpanokset 417,3 426,0 417,0-9,0-2,1 % Henkilötyövuodet 783,9 392,7 396,3 3,6 0,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 83,912 40,742 84,850 45,183 53,3 % 10,9 % Palveluhinnaston mukaan 69,683 35,396 68,206 37,166 54,5 % 5,0 % Erityisvelvoitemaksut 3,178 0,542 1,454 0,727 50,0 % 34,2 % Erityistason ostopalvelut 11,050 4,804 12,640 6,184 48,9 % 28,7 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 2,550 1,105 43,3 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,797 0,796 1,971 0,967 49,1 % 21,5 % Täyskustannusmaksut 0,916 0,357 1,042 0,517 49,6 % 44,9 % Muut palvelumaksut 0,881 0,439 0,929 0,450 48,5 % 2,4 % Palvelumaksut yhteensä 85,708 41,538 86,821 46,150 53,2 % 11,1 % Sivu 8

11 Kesäkuu 2014 / Psykiatrisen hoidon toimialue Hoitopäivät ,3 % -4,7 % Hoitojaksot ,9 % -9,2 % Käynnit ,3 % 2,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 32,919 16,453 50,0 % Työpanokset 285,0 287,8 282,1-5,7-2,0 % Henkilötyövuodet 556,3 277,0 268,0-9,0-3,2 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 39,922 21,024 40,331 21,437 53,2 % 2,0 % Palveluhinnaston mukaan 38,259 20,265 38,855 20,627 53,1 % 1,8 % Erityisvelvoitemaksut 0,074 0,026 0,056 0,028 50,0 % 7,5 % Erityistason ostopalvelut 1,589 0,733 1,420 0,781 55,0 % 6,5 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,001 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 0,975 0,618 0,529 0,311 58,7 % -49,7 % Täyskustannusmaksut -0,011 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,987 0,618 0,529 0,311 58,7 % -49,7 % Palvelumaksut yhteensä 40,897 21,642 40,861 21,747 53,2 % 0,5 % Sivu 9

12 Kesäkuu 2014 / Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelujen suoritteet ,2 % -0,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Taseyksikön tulos / Sosiaalipalvelut 0,000 0,243 Työpanokset 292,8 220,9 216,3-4,6-2,1 % Henkilötyövuodet 521,6 203,9 210,1 6,2 3,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % Palveluhinnaston mukaan 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 0,997 1,450 0,825 56,9 % -17,3 % Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 0,997 1,450 0,825 56,9 % -17,3 % Palvelumaksut yhteensä 20,559 10,176 20,254 10,574 52,2 % 3,9 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 26,410 13,292 26,527 13,546 51,1 % 1,9 % -sisäiset 2,437 1,479 3,360 1,358 40,4 % -8,1 % Toimintakulut yhteensä 25,850 13,275 25,965 13,034 50,2 % -1,8 % Henkilöstökulut 16,460 8,250 15,089 8,201 54,3 % -0,6 % Aineet ja tarvikkeet 0,367 0,172 0,411 0,183 44,6 % 6,9 % Palvelujen ostot 1,973 0,875 2,086 0,907 43,5 % 3,7 % Muut kulut 1,512 0,752 1,707 0,767 44,9 % 2,0 % -sisäiset 5,537 3,226 6,671 2,975 44,6 % -7,8 % Toimintakate 0,560 0,017 0,562 0,512 91,1 % 2908,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,024 0,019 0,087 0,010 11,5 % -47,4 % Vuosikate 0,584-0,002 0,476 0, ,6 % ,7 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,895 0,253 0,476 0,259 54,4 % 2,2 % Tilikauden tulos -0,311-0,255 0,000 0,243 ########## -195,4 % Sivu 10

13 Kesäkuu 2014 / Liikelaitos SataDiag Laboratoriotutkimukset ,5 % 3,0 % Kuvantaminen ,2 % 6,3 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Liikelaitoksen tulos -0,500 2, ,6 % Työpanokset 184,1 183,8 190,9 7,0 3,8 % Henkilötyövuodet 352,6 176,0 181,5 5,4 3,1 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Erityistason ostopalvelut*) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 56,847 29,703 58,696 30,481 51,9 % 2,6 % -sisäiset 40,016 20,970 40,529 21,654 53,4 % 3,3 % Toimintakulut yhteensä 55,468 27,663 58,034 27,861 48,0 % 0,7 % Henkilöstökulut 17,698 8,994 18,776 9,272 49,4 % 3,1 % Aineet ja tarvikkeet 21,265 10,741 22,837 10,528 46,1 % -2,0 % Palvelujen ostot 6,391 2,780 5,365 2,641 49,2 % -5,0 % Muut kulut 1,081 0,537 1,438 0,798 55,5 % 48,7 % -sisäiset 9,033 4,612 9,618 4,622 48,1 % 0,2 % Toimintakate 1,379 2,040 0,662 2, ,4 % 28,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,282 0,141 0,282 0,141 50,0 % 0,0 % Vuosikate 1,097 1,899 0,381 2, ,0 % 30,5 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,887 0,463 0,881 0,400 45,4 % -13,5 % Tilikauden tulos 0,210 1,436-0,500 2, ,6 % 44,7 % Sivu 11

14 Kesäkuu 2014 / Huoltokeskus Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 36,487 17,015 46,6 % Taseyksikön tulos / Logistiikkakeskus 0,000 0,002 Nettoyksikön tulos / Hankintapalvelut 0,000 0,095 Työpanokset 275,5 277,5 271,5-6,0-2,2 % Henkilötyövuodet 514,0 256,1 253,4-2,7-1,1 % Sivu 12

15 Kesäkuu 2014 / Yhtymähallinto Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 12,186 5,905 48,5 % Työpanokset 74,4 76,4 75,2-1,2-1,6 % Henkilötyövuodet 139,3 69,7 69,0-0,7-1,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Sivu 13

16 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Hoitotakuu SAAPUNEET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,5 % Konservatiisen hoidon toimialue ,2 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,3 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,9 % HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ajanvarauskäyntiä odottavat (kpl) Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,9 % Konservatiisen hoidon toimialue ,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue Satakunnan sairaanhoitopiiri ,4 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,4 % Konservatiisen hoidon toimialue ,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,2 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,6 % Sivu 14

17 Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Avohoitotoiminta Päivystyskäynnit ,1 1,2 josta yleislääketieteen päivystyskäynnit ,7-2,0 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,4 2,3 -Ensikäynnit ,0 -Uusintakäynnit ,7 -Toimenpidekäynnit ,4 -Päiväkirurgiset käynnit ,3 -Käynnin korvaavat soitot ,0 -Sarjahoitokäynnit ,7 josta dialyysikäynnit ,4 josta sädehoitokäynnit ,4 -Konsultaatiokäynnit ,9 -Muut ajanvarauskäynnit ,3 Käynnit yhteensä ,0 2,1 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,3 11,2 11,2-0,3 Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät ,5-3,5 Toimialueen hoitojaksot ,5-0,4 Päivystyssisäänotot yhteensä ,5 Sairaansijat käytössä keskim. 471 #JAKO/0! Kuormitusprosentti 87,0 #JAKO/0! Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,7 4,6-3,2 Laboratoriotutkimukset ,4 2,9 Kuvantaminen -MRI ,1 -CT ,0 -Angiografia ,7 -Varjoaine ,7 -Toimenpideradiologia ,6 -Ultraäänet ,8 -Muut (sis. natiivitutkimukset) ,7 Kuvantaminen yhteensä ,7-4,6 Päiväkirurgian hoitojaksot ,7-1,4 Sydäntoimenpiteet ,5 Leikkaustoimenpiteet Kaikki käynnit yhteensä ,4 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,1 - Käynneistä päiväkirurgiaa ,3 Päiväkirurgia/elekt, tmp:t (%) 52,2 53,8 52,3-2,8 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,4-70,6 Päiväosastopäivät ,5-12,0 Asuntolapäivät ,4 7,0 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen kpvät ,9 0,9 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,8-72,2 Työtoiminnan käyttöpäivät ,6-0,6 Sivu 15

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Kuntakokous

Kuntakokous Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Satakunnan maakuntatilaisuus

Satakunnan maakuntatilaisuus Satakunnan maakuntatilaisuus 14.4.2016 Satakunnan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA?

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? 3.2.2011 APisto 2 Kaskinen TOIMIALUE JA TOIMIPISTEET 1.1.2011 Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190 km Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pomarkku

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Porin selvitysalueen vertailutilastoja

Porin selvitysalueen vertailutilastoja Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalueen vertailutilastoja Sisältö Taloudellisten tunnuslukujen vertailua Porin selvitysalueen kunnissa Väestörakenteeseen

Lisätiedot