Vuoden 2016 talousarvioesitys on (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle /22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on (ulkoiset menot, ilman poistoja). Palkankorotukset on budjetoitu voimassaolevien työehtosopimusten mukaisesti. Vuoden 2014 toteutuneet menot (tilinpäätös) olivat (ilman poistoja). Tulot Vuoden 2016 talousarvioesitys on Taksoja on korotettu kustannustason nousu huomioiden seuraavasti: - vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja ei ole korotettu - vesilaitoksen maksut n. 1 % - viemärilaitoksen maksut n. 1 % - sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksu n. 1 % - jätemaksut n. 1% - rakennusvalvonta-, maa-ainesten ottamislupa- ja ympäristölupamaksutaksat on päivitetty vuosille aiemmin, joten niitä ei koroteta Vuoden 2014 toteutuneet tulot (tilinpäätös) olivat Netto Vuoden 2016 talousarvioesityksessä netto on (ulkoiset, ilman poistoja)

2 Merkittävimpiä muutoksia ja huomioitavia asioita verrattuna talousarvioon 2015 ovat mm.: Käyttötalous Tohmajärven valuma-alueen kunnostushanke - kustannus avustus kunta muut Teknisen toimen johtamisjärjestelyt Teknisen johtajan palkkaaminen vuoden aikana. * kuntatekniikan päällikkö hoitanut tehtävää määräaikaisena alkaen. Jää osa-aikaeläkkeelle syksyllä v Muu henkilöstö * kunnaninsinööri jää lomalle joulukuussa v ja eläkkeelle kesällä v Tilalle ei palkata henkilöä. * toimistosihteeri jäi eläkkeelle , tilalle ei palkattu henkilöä, tehtävät hoidetaan teknisen toimiston sisäisin järjestelyin * jätevedenpuhdistamonhoitaja jäi eläkkeelle , tilalle ei palkattu henkilöä, tehtävät hoidetaan jätevesilaitoksen laitosmiehen toimesta kuntatekniikan työntekikijöiden avustaessa tarvittaessa * ruokahuollon-ja siivouksen henkilöstömitoitus yhden valmistuskeittiön mallin mukaisesti. Henkilöstövähennys aiemmasta 2,5 htv/vuosi. Henkilöstövähennykset hoidetaan eläköitymisjärjestelyin. Kolme vakituista henkilöä jää eläkkeelle v aikana, joiden tilalle ei palkata uutta henkilöstöä. Kaavoitus: - kaavoitukseen on varattu sisältää mm. Niiralan asemakaavan muutoksen jatkumisen, Niiralan ja Kemien osayleiskaavan laatimisen käynnistämisen

3 Liikenneväylät: - Yksityisteiden avustuksiin on varattu talousarvioesityksessä jaettavaksi kunnossapitoon. Peruskorjausavustuksiin ei ole varattu määrärahaa. Hankkeet: - Keski-Karjalan liikennejärjestelmätyö , joka jatkaa ja täydentää aikaisemmin tehtyä Keski-Karjalan kuntien yhteistä liikenneturvallisuussuunnitelmaa /v - Pohjois-Karjalan ilmanlaatuselvitys, seurantamittaus /v - Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke /v - liikennejärjestelmäkoordinaattorihanke (maksuosuus v : 1317, korotus 3 % vuositttain) - Vt 9 yleissuunnitelma, kunnan rahoitusosuus Ruokapalvelut - keittiön remontin aiheuttamat muutokset toimintaan ja henkilöstömitoitukseen aloitettu alkaen.toimintaa kehitetään ja henkilöstömitoitusta seurataan tarpeen mukaan. Toimitilat - Talousarvioehdotukseen on laskettu asuntojen vuokrat oletuksella, että keskimääräinen käyttöaste olisi 90 %, samoin liiketilojen osalta 90 %. - Attendo Oy:ltä aikaisemmin ulkoisesti perityt vuokrat laskutetaan sisäisesti. INVESTOINNIT talonrakennus: nimeämättömät kohteet Kunnallistalon julkisivukorjaus * vaihtoehto 1 (katon- ja julkisivujen maalaus sekä uudet ikkuna- ja nurkkalaudat * vaihtoehto 2

4 (perustusten,katon ja seinärak. sekä ikkunoiden,ovien ym. uusim.) Nordic Koivu Oy:n varaston laajennus (jos ei tot.kok. v.2015) kiinteät rakenteet: Niiralan Yritystie- ja liittymäjärjestelyt sekä yritystonttien kunnostus - Alatien peruskorjaus Takkunurmentien ja Antintien peruskorjaus Kirkkotien valaistus välille Takkunurmentie-Harjulantie Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille vesihuoltolaitos: jätevesihuollon ja vh-saneerauksen suunn (mm. Keski-Karjalan yhteisen jv-käsittelyn yleissuunn.) - runkojohtojen jatkaminen/verkostojen laajennus kunnallistekniikan rak. uusille kaavatonteille Tikkala- Onkamo (Hernevaara) siirtoviemäri, talojohdot tulot Onkamo-Kemie siirtoviemäri tulot Muut: Kemien keskusta-alueen yleisilmeen kohentaminen (suunn. ja selvitystyö mm. torialueen kunnostus sekä istutukset ja viheralueet ym. Asemantie, Kirkkotie) - Kiinteistöjen peruskorj.- ja jatkokäyttöhankkeiden suunn ( sisältää kuntotutkimukset): Kemien koulu, Käenpesä, kunnanvirasto, toimintakeskus, kirjasto ym. -Keskuspuiston lasten leikkipaikan kohentaminen (uudet leikkipaikkavälineet) Investointiosaan esitettyjen hankkeiden menot ovat yht ja tuloarvio eli nettoinvestoinnit Vuoden 2016 aikana tulee selvittää mahdollisuuksien mukaan säästöjen aikaansaamiseksi mm.: * kunnalle tarpeettoman entisen Patsolan koulukiinteistön myyntimahdollisuus (kiinteistö vuokrattu 8/ 2014 alkaen, vuokra ei vastaa kiinteistön ylläpitokuluja) * Risteenhovin käyttämättömien tilojen hyötykäyttö tai kiinteistön myynti ulkopuoliselle * henkilöstömitoitukset ruokahuolto-/siivouksessa ajan tasalle yhden valmistuskeittiön malliin siirtytymisen seurauksena henkilöstökulujen alentamiseksi tarvetta vastaaviksi

5 sekä tehdyn ilvestoinnin poistokulujen kattamiseksi Talousarvioehdotus, investointiosa ja investointiohjelma esityslistan liitteenä. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta käsittelee ja hyväksyy teknisen toimen laatiman v ympäristötoimialan talousarvioehdotuksen, investointiosan ja investointiohjelman vuosille sekä toimittaa ne taloustoimistolle tiedoksi ja kunnanhallitukselle talousarviokäsittelyn pohjaksi viimeistään perjantaina Käsittely: Ympäristölautakunta kävi eri osa-alueet yksitellen läpi: KÄYTTÖTALOUS Ruoka- ja siivouspalvelut - käsiteltiin ensin Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Marja-Leena Puolakka kertoi ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstömuutoksista ja terveyskeskuksen keittiön valmistumisen vaikutuksista henkilöstöön. Terveyskeskuksen uusien laitteiden käyttöönotto helpottaa toimintaa, kunhan laitteita opitaan käyttämään tehokkaasti ja saadaan niistä kaikki irti. Periaatteessa n. 3 henkilöä vähenee ruoka- ja siivouspalveluista luonnollisen poistuman kautta kun tehdään yhteistyötä. Keittiöhenkilökunnalle toivotaan aikaa uusien laitteiden opetteluun, jotta niistä saadaan täysipainoinen hyöty Marja-Leena Puolakka poistui kokouksesta klo Hallinto Yhdyskuntasuunnittelu

6 Liikenneväylät Aarne Laasonen kommentoi yksityistieavustuksia, että avustusten suuruus on vieläkin pieni verrattuna kunnan kaavatieinvestointeihin. Puistot ja muut yleiset alueet Sora-alueet Konekeskus Jätehuolto Kunnossapitopalvelut Palo- ja pelastustoimi Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Hankkeet Puhdas Tohmajärvi -hanke Vesilaitos* hyväksyttiin Viemärilaitos

7 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Ympäristölautakunta keskusteli Patsolan koulun ja Risteenhovin tulevaisuudesta. INVESTOINNIT Asuin- ja muut rakennukset Martti Haaranen ehdotti Kunnallistalon julkisivukorjaus kohtaan vaihtoehtoa 3 : Kunnallistalon purkaminen Aarne Laasonen ja Saara Heiskanen kannattivat esitystä. Keskustelun jälkeen ympäristölautakunta päätti lisätä Martti Haarasen esityksen vaihtoehto kolmesta ko. kohtaan. Kiinteät rakenteet Niiralan yritystie- ja liittymäjärjestelyt Ympäristölautakunta kävi laajan keskustelun asiasta. Lautakunnan mielestä tulisi olla tarkat ja kattavat selvitykset yrityshankkeiden toteutumisesta ennenkuin ko. urakkaa aloitetaan toteuttamaan. Kaavatiet Esittelijä ehdotti kokouksessa keskustelun jälkeen, että lisätään kohtaan Alatien peruskorjaus myös Lassintien peruskorjaus, eli se on Alatien ja Lassintien peruskorjaus, määräraha sama. Muut Kiinteistöjen peruskorjaus ja jatkokäyttöhankkeiden suunnittelu Ympäristölautakunta kävi pitkän keskustelun asiasta. Ympäristölautakunta odottaa sivistyslautakunnalta tietoa tilatarpeista ja niiden koosta, mitä mihinkin ja millä tavalla sijoitetaan, jotta suunnittelu voidaan kilpailuttaa. Lisäksi ympäristölautakunta totesi, että periaatteessa mihinkään ei voida ottaa lopullista kantaa ennenkuin Kemien koulun kuntotutkimus on valmistunut. * muutoin investoinnit hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

8