KH liite n:o 22 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Transkriptio

1 1 KH liite n:o 22 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

2 2 Henkilöstöraportin laadinta perustuu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositukseen, alun perin vuodelta 2004 ja sittemmin uuteen suositukseen vuodelta Viimeisimmän suosituksen nimenä on Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Huomioiden laadinta-ajankohdan resurssit, suositusta on sen laajuuden vuoksi käytetty tässä raportissa soveltuvilta osin. 1. HENKILÖSTÖOHJELMAN KÄSITTELY Valtuusto on hyväksynyt Kaavin kunnan ensimmäisen varsinaisen henkilöstöohjelman. Henkilöstöohjelmaa seurataan henkilöstötyytyväisyyskyselyissä sekä käsitellään henkilöstötilinpäätöksessä (sittemmin henkilöstöraportti). Uudenlainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu vuoden 2015 alkupuolella ja käsitelty YT-toimikunnassa huhtikuussa Tämä suunnitelma sisältää henkilöstön rakenteen ja määrän selvityksen, periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä, työkykyä edistävät toimenpiteet (yleiset periaatteet) sekä koulutussuunnitelman. Suunnitelman laatimiseen velvoittaa laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Ensiksi mainitun henkilöstöohjelman osa-alueet ovat seuraavat ja eri osa-alueita on huomioitu vuonna 2016 seuraavasti: 1. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen - kehityskeskustelujen käytäntöjä on muutettu pidettäviksi aina tarvittaessa; aikaisemmin pidettiin kerran vuodessa - henkilöstökysely tehtiin viimeksi syksyllä 2016; kyselyn tulokset on annettu osastoille tiedotettaviksi 2. Henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi - henkilöstön vaihtuvuus on ollut hieman suurempaa kuin edellisenä vuonna; eläkkeelle on vuonna 2016 jäänyt 10 henkilöä, vuonna 2015 eläkkeelle jäänyt 7 henkilöä. Uutta henkilöstöä on palkattu heidän tilalleen, joskaan ei kaikkiin vapautuneisiin tehtäviin: kyläkoulujen lakkautusten myötä henkilöstö väheni eläköitymisten seurauksena kolmella henkilöllä. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen yhteistyön lakkaamisen myötä henkilöstöä siirtyi Kaavin kunnan palveluksesta Kuopion kaupungin palvelukseen. Lisäksi kaksi henkilöä irtisanoutui siirtyäkseen työlomalta muualle työhön. - sijaisten palkkauskustannukset kasvoivat vuonna 2016 n. 17% edellisvuodesta; muiden tilapäisten palkkausmenot pienenivät 10% edellisvuodesta: työllistämistuella palkattujen määrä pieneni edelleen työvoimahallinnon määrärahojen puutteen takia - osa-aikaista työtä on henkilökunnalle näiden omasta pyynnöstä pystytty järjestämään; vakinaisen henkilökunnan kohdalla vain joitakin työntekijöitä on muutoin osa-aikaisesti työssä 3. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito - henkilöstökoulutusta on toteutettu talousarvion määrärahojen puitteissa 4. Tulosta arvostava palkkaus ja kannustava palkitseminen - henkilökohtainen lisä otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa vuonna 2005 ja työn vaativuuden arviointi suoritettiin Teknisten sopimuksen osalta vuonna 2003, KVTES:n osalta vuonna 2006 ja OVTES:n (opettajien) osalta vuonna 2007; KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön työn vaativuuden arviointityö tehtiin keväällä pitkästä työurasta ja 50- ja 60-vuotispäivistä on henkilöstöä muistettu muistamissäännöstön osoittamalla tavalla

3 3 5. Aloitetoiminnassa on vuonna 2014 aloitettu palkitsemismenettely ja vuosittain on palkittu kolme parasta aloitetta 1000/500/300 euron rahapalkinnoin. V palkittiin yksi ehdotus. 6. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen - TYHY-toiminnalla on edesautettu työyhteisön jaksamista; ks. Henkilöstöraportin luku 8 7. Yhteistoiminta - Yhteistoimintaelimenä toimii kunnassa YT-toimikunta; vuoden 2009 alusta lukien YTtoimikuntaan on yhdistetty myös työsuojelutoimikunnan ja TYHY (työhyvinvointi) - työryhmän tehtävät. - Työpaikkakokouksia on pidetty tarvittaessa ja mm. sosiaalitoimessa tiimipalavereita pidetään säännöllisesti. 8. Tiedottaminen - Henkilöstön tiedotuskanavana on otettu vuonna 2009 käyttöön intranet, jossa julkaistaan henkilöstölle tärkeät tiedotteet ja mm. johtoryhmän pöytäkirjat; osastopäälliköillä on vastuu tiedottamisesta henkilöstölleen osastoittain; mm. osastopalavereissa ja työpistekohtaisissa kokouksissa. - Verkkosivujen uusimisen myötä (v keväällä) tulee harkittavaksi tiedotuskanava intranetin jäädessä uusittavilta sivuilta pois. Kaavin kunnan tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ja se on osa Kaavin kunnan henkilöstöohjelmaa. 2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ Seuraavassa taulukossa on esitetty syksyn 2016 (ja 2015) tilanteen mukainen poikkileikkaus henkilöstömäärästä hallintokunnittain. Osa-aikaiset ovat taulukossa mukana kukin yhtenä henkilönä eli osa-aikaisuuksia ei ole erikseen huomioitu. Keskushallinnon luvut sisältävät myös ateria- ja puhdistuspalveluiden henkilöstömäärät. Päivähoidon henkilöstö sisältyy opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstöön. Henkilöstö ( ) Vakinaiset Yhteensä ilman työllistettyjä 32 (29) 69 (68) 53 (56) 13 (16) 167 (169) Keskushallinto 25 (23) Sosiaalitoimi 49 (50) Opetus- ja 40 kulttuuritoimi (42) Ympäristö- ja 10 tekn. palvelut (10) Yhteensä 124 (125) Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt 4 (3) 3 (3) (-) (12) (6) (-) (5) (9) (2) 3 1 (1) (5) (-) (21) (23) (2) Yhteensä 32 (29) 71 (68) 55 (58) 14 (16) 172 (171)

4 4 Henkilöstön määrä vaihtelee; mm vakinaisten määrä oli 2 henkilöä pienempi kuin edellisessä taulukossa. Määräaikaisia oli vuoden viimeinen päivä yhteensä 41, kun yllä on määräaikaisia yhteensä 48. Osa-aikainen henkilöstö, Vakinaiset osa-aikaiset, yhteensä joista osa-aikaeläkkeellä muusta syystä osa-aikaisia Määräaikaiset osa-aikaiset, yhteensä mm. henkilökohtaisia avustajia Vakinaisista (muu syy) puolet on osa-aikaisina omasta pyynnöstään. Henkilöstön määrä tarkemmalla jaotuksella (virat ja työsopimussuhteiset tehtävät sekä määräaikaiset työntekijät ilman sijaisia) - taulukko ei sisällä työllistämisvaroin palkattuja henkilöitä Yleishallinto Ateria- ja puhdistuspalvelut Hallinto-osasto yhteensä Sosiaalitoimi: - hallinto, sosiaalityö, mielenterveystyö, lastensuojelu; ma. yksilövalmentaja (lis. v. 2014), ma. työvalmentaja (lis. v. 2015) vammaisten päivähoito, henk.koht.avustajat vanhustyö Sosiaaliosasto yhteensä Sivistystoimi: - opettajat rehtori 1 - koulunkäynnin ohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminta muu vapaa-aikatoimi 4 4 5

5 - lasten päivähoito Sivistysosasto yhteensä Tekninen toimi: - hallinto kiinteistön-, liik.al.hoitajat yms vesi- ja viem.lait.hoit., rak.miehet Tekninen osasto yhteensä Kaikki yhteensä Henkilöstön sukupuolijakauma ( ) (sis. vakinaiset, määräaikaiset, sijaiset ja työllistämisvaroin työllistetyt työntekijät) Hallinto-osasto Sosiaaliosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Naiset 29 (28) 59 (71) 46 (47) 2 (5) Miehet 1 (1) 6 (6) 7 (7) 13 (11) Yhteensä 30 (29) 65 (77) 53 (54) 15 (16) Henkilöstöä yhteensä 163 (176). Sosiaaliosaston suuri poikkeama johtuu pääosin sijaisten määrästä: vuoden 2016 lopussa merkittävästi vähemmän kuin 2015 lopussa. Ostopalveluina/sopimuksiin perustuen on vuonna 2016 hankittu mm. seuraavat palvelut: alkaen Kuopion kansalaisopiston palvelut: Koillis-Savon alueopisto; jo tätä ennen Koillis-Savon kansalaisopiston kautta palvelujen osto lukien kirjastopalvelut Kuopion kaupungilta - talous- ja palkkahallinnon palveluja JUKA-tilit tilitoimistolta vuodesta 2007 alkaen; JUKAtilien kanssa yhteistyö päättyi , jolloin tilinpäätös valmistui; Kuhilas Oy:ltä on ostettu alkaen taloushallinnon palveluja - palkkahallinnon palvelut Kuhilas Oy:ltä 2013 alkaen - maaseutuasiamiehen palvelut vuodesta 2012, Siilinjärvi isäntäkuntana - perhe- ja päihdetyön psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut - yöhoito palvelukeskuksella - ICT-tukihenkilön palvelut - kiinteistötoimen päivystyspalvelut - palvelusetelin kautta vanhustyön palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta - isommista kokonaisuuksista ostetaan ulkopuolelta mm. terveydenhoitopalvelut (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä, ympäristöterveydenhuolto Siilinjärven kunnalta ja työterveyshuolto Soisalon Työterveydeltä)

6 6 - Yläkouluopetusta koskien viimeisin sopimus on Tuusniemen kunnan kanssa tehty sopimus lukien; yläkouluopetus Kaavin kunnan koulukeskuksessa on päättynyt v. 2010, jolloin jo oli sopimus voimassa Juankosken kaupungin kanssa (päättyi kesällä 2015). Lukiota ei Kaavin kunnassa ole. Maatalouslomituksen on myös kaavilaisten osalta hoitanut Juankosken kaupunki vuodesta 2004 lähtien, sitten vuodesta 2011 lähtien Maaningan kunta ja vuodesta 2015 lähtien Kuopion kaupunki Maaningan liityttyä Kuopioon. Syyskuusta 2007 lähtien on Kaavin kunta myynyt ympäristöpalvelut (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) Juankosken kaupungille. Tämä yhteistyö päättyi Juankosken liityttyä Kuopion kaupunkiin. Kaavin kunnan palveluksessa oleva toimistosihteeri hoitaa Kaavin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajan, vuokralaispalveluiden sekä talous- ja hallintotehtävien hoidon. Kaavin Vuokratalot Oy:llä on sopimus Kaavin kunnan kanssa ko. palveluista; vuodesta 2012 lähtien yhtiö on vapautettu korvauksen suorittamisesta, joskaan pysyvää päätöstä asiasta ei ole tehty. 2. HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ JA IKÄJAKAUMA Vakinaisen henkilöstön keski-ikä Kaavin kunnassa oli 48,4 vuotta, kun se oli 49,0 vuotta. Koko maassa kuntasektorin vakinaisen henkilöstön keski-ikä v oli 47,9 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tarkemmalla jaotuksella Hallinto-osasto 52,8 54,7 Lasten päivähoito 43,4 46,1 Sosiaalipalvelut 46,6 47,5 Sivistysosasto, pl. lasten päiväh. 48,0 46,8 Tekninen osasto 55,6 54,1 Seuraavissa kaavioissa on esitetty osastoittain sekä koko kunnan osalta (Yhteensäkaaviokuva) vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Kaavin kunnassa. Hallinto-osaston henkilöstö sisältää paitsi hallintohenkilöstön myös ateria- ja puhdistuspalvelun työntekijät/viranhaltijat.

7 Sivistysosaston henkilöstö sisältää myös päivähoidon henkilöstön. 7

8 8 Vakinaista henkilöstöä oli yhteensä 122. Kaavin kunnan vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2016 oli vuotiaita 42,6%, kun edellisvuonna vastaavan ikäisiä oli 42%. Alle 30-vuotiaita oli Kaavin kunnan vakinaisesta henkilöstöstä 4,9% (edellisvuonna samoin 4%) ja vähintään 50-vuotiaita 52,5% vakinaisesta henkilöstöstä (edellisvuonna 54%).

9 9 5. SAIRAUSPOISSAOLOT (koko henkilöstö) vv , kalenteripäiviä Hallinto-osasto, virasto ei eriks. ei eriks. ei eriks. ei eriks. Hallinto-osasto, sis ateria- ja puhdistuspalv. Sosiaaliosasto - vanhustyö sosiaalitoimisto, yht. yht. yht. yht. toimintakeskus, vamm.,ym Sivistysosasto - lasten päivähoito osasto + kirjasto opettajat kouluavustajat yht. yht. yht. yht. - koulut yht Tekninen osasto Yhteensä Vuonna 2016 yli sata päivää sairauslomalla ko. vuoden aikana olleiden sairauslomapäivät olivat yht päivää. Yli 100 päivää sairauslomalla olleita oli seuraavasti: henkilöä v v v v v v Edellä oleviin sairauspäiviin sisältyy tapaturmasairauspäiviä seuraavasti: kalenteripäivää v v (työmatkatapaturmia) v (työmatkatapaturmia) v (työmatkatapaturmia) v v Sairauslomien määrä työntekijää kohden (jakajana koko henkilöstön määrä ): kalenteripäivää v v ,4 v ,3 v ,1 v ,0 v ,5

10 10 Jos eliminoidaan määräaikaisen kuntoutustuen kalenteripäivät ja palkattomien kuntoutusten kalenteripäivät, yht. 265 päivää, niin sairauslomissa päädytään vain 17,4 kalenteripäivään/työntekijä vuonna Määräaikainen kuntoutustuki ja palkattomat kuntoutukset olivat vuonna 2015 yht. 160 kalenteripäivää. Em. päivät eliminoiden vuonna 2015 sairauslomia oli 16,5 kalenteripäivää/työntekijä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa työkyvyn hallintaan ja varhaiseen tukeen kiinnitetään huomiota. Kaavin kunnassa on käytössä sairauspoissaolojen seurantamalli ja siihen liittyen työkyvyn tukemisen periaatteet malli (varhaisen puuttumisen malli). 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE Seuraavassa taulukossa on esitetty vakinaisen henkilöstön koulutustaso pohjakoulutuksen kertomiseksi henkilöstöhallinnon järjestelmästä saadun jaon mukaan. Aikaisempina vuosina on käytetty kolmijakoa järjestelmätoimittajan vanhemman taulukkopohjan mukaan. Koulutusaste: Vakinainen henkilöstö Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkea-aste Ylempi korkea-aste Kunnanvirasto 50 % 25 % 25 % Ateria- ja puhd.palv. 14 % 64 % 15 % 7 % Koulut 23 % 14 % 63 % Sosiaaliosasto 86 % 8 % 2 % 4 % Muut (mm.kiint.toimi, liikunta-alueet) 17 % 83 % Yhteensä 6 % 57 % 12 % 9 % 16 % Kuntasektorin henkilöstö on keskimäärin hyvin koulutettua. Koko maan tasolla kuntien henkilöstö koulutusasteittain v oli seuraava: perusaste 5%, keskiaste 40%, alin korkea-aste 15%, alempi korkeakouluaste 19% ja ylempi korkeakouluaste 20%; lisäksi tutkijakoulutus 1%. 6. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN TYÖHISTORIA Kaavin kunnassa alle 5 vuotta 5 v tai enemmän alle 5 vuotta 5 v tai enemmän Hallinto-osasto, virasto 100 % 10 % 90 % Ateria- ja puhdistuspalvelut 14 % 86 % 7 % 93 % Vanhustyö 10 % 90 % 12 % 88 % Muu sosiaalitoimi 14% 86 % % Päivähoito 29 % 71 % 29 % 71 % Muu sivistystoimi 4 % 96 % 4 % 96 % Tekninen osasto 20 % 80 % 30 % 70 %

11 11 Alle 5 vuotta työhistoriaa omaavien osuus on tulkittu henkilöstöhallinnon järjestelmän antaman raportin mukaan. Viime vuosina vakinaistettuja (jotka ovat olleet aikaisemmin kunnan palveluksessa määräaikaisina) on useita eri hallintokunnissa ja näin ollen taulukossa yli 5 vuotta tai enemmän työhistoriaa omaavien joukossa. 7. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus ja lähtövaihtuvuus raportoidaan vuoden aikana palvelukseen tulleiden (tai vakinaistettujen) ja palveluksesta eronneiden henkilöiden lukumäärinä; eläkkeelle siirtyneitä (10 henk.) ei huomioitu taulukossa alla Vakinaisiksi palvelukseen tulleet näistä määräaikaisina jo aik. vuosina olleet 7 6 Palveluksesta eronneet vakinaiset 2 1 Vuoden 2016 kohdalla ei ole taulukkoon merkitty koulutoimen sisäisiä siirtoja kyläkouluilta kirkonkylän koululle. Palvelukseen tulleita/vakinaistettuja on päivähoidossa, kiinteistötoimessa, ateria- ja puhdistuspalveluissa sekä sosiaalipalveluissa. Vuonna 2015 taulukon seitsemästä henkilöstä neljä on sivistystoimen puolelta: kolme vakinaistettua ja yksi sisäinen siirto (viimeksi mainittu myös eronneiden kohdalla taulukossa). Muut ovat lähihoitajan tehtäviä vanhustenhuoltoon ja päivähoitoon. 8. TYÖKYKY, TERVEYS JA ELÄKÖITYMINEN Kaavin kunnassa on hyväksytty työterveyshuollon toimintasuunnitelma, samoin kuin työsuojelun toimintaohjelma. Työterveyshuoltoon on sisällytetty alkaen yleislääkäritasoinen työterveyshuolto kunnan henkilöstölle. Työterveyshuollon menot vuonna 2016 olivat n euroa, samoin kuin vuonna Työterveyshuollon kustannuksiin saadaan 50-60%:n korvaus KELA:lta, joskin vuonna 2014 ensimmäisen kerran kustannukset olivat niin korkeat, että täysimääräistä KELA-korvausta ei saatu. Kaavin kunnassa on käynnistetty varsinainen TYHY-toiminta (työkykyä edistävä toiminta, sittemmin työhyvinvointia edistävä toiminta) jo vuonna Vuoden 2009 alusta TYHYryhmä on yhdistetty YT-toimikuntaan. TYHY-suunnitelmasta vuonna 2016 toteutettiin mm. seuraavaa: edelleen kunnan oman kuntosalin käyttö ilmaisena kunnan työntekijöille, kuntotestauksia terveystarkastusten yhteydessä tai tarpeen mukaan on tehty; mahdollisuus pitää henkilöstön virkistystilaisuuksia työyksikkökohtaisesti; annettiin kuntoilupalkintoja kuntokorttien palauttajille; työfysioterapeutti on käynyt työpisteissä työergonomiaan liittyen ja mm. sähköisiä pöytiä on hankittu; TYHYtoimintana annettiin henkilökunnalle mahdollisuus valita kolmesta vaihtoehdosta yksi/vuosi valinnaisena palveluna: kansalaisopiston kurssi, uimahalliliput Outokumpuun tai hieronta, enintään 30 euron arvosta/vuosi. Ylivoimaisesti suosituin edellä mainituista oli hieronta (käyttö vuonna 2016: 1350 euroa, vuonna 2015: euroa).

12 12 Eläköityminen Osa-aikaeläkkeellä/osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuonna 2016 kaksi henkilöä, vuonna 2015 kolme henkilöä, vuonna 2014 neljä henkilöä ja vuonna 2013 viisi henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jäi vuonna 2016 kymmenen henkilöä, vuonna 2015 seitsemän henkilöä, kuten myös vuonna 2014; vuonna 2013 kolme henkilöä. Aikaisemmin esitetyn ikäjakauma-tarkastelun mukaan oli 60-vuotiaita tai sitä vanhempia kaikkiaan 14 henkilöä eli 11% vakinaisesta henkilökunnasta. Vuodesta 2005 lähtien ei ole ollut varsinaista vanhuuseläkeikää, joskin kullekin on määritelty ns. henkilökohtainen eläkeikä. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63 vuotta täytettyään tai olla työssä jopa 68-vuotiaaksi tai sovittaessa jopa vanhemmaksi. Ennen vuoden 2005 eläkeuudistusta kunnan palveluksessa olleilla voi olla 63 vuotta alhaisempi henkilökohtainen vanhuuseläkeikä. Vuoden 2017 eläkeuudistus muuttaa eläkeikiä porrastetusti työntekijän syntymävuosi huomioiden. 9. PALKKAKUSTANNUKSET Palkkakustannukset, euroa (käyttötalous, maksetut palkat) Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot , ,98 Kuukausipalkat , ,42 Palkkiot ja työkorvaukset ,14-137,55 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset , ,77 Erilliskorvaukset , ,57 Tuntipalkat ,65 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset , ,65 Tilapäiset palkat , ,32 Työllistämistukilaiset , ,25 Muut palkat , ,49 Maksetut palkat ja palkkiot , ,00 Palkkakustannukset eivät millään tehtäväalueella poikenneet merkittävästi edellisvuodesta. Kortteisen ja Luikonlahden koulujen lakkauttaminen ei vielä näkynyt palkkamenoissa, koska koulujen varsinainen toiminta siirtyi vasta lokakuussa 2016 syysloman jälkeen kirkonkylän koululle.