Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

Transkriptio

1 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2012 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HENKILÖSTÖTALOUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan Palvelussuhteen mukaan työ ja virkasuhteet HENKILÖSTÖKULUT Noudatettavat virka ja työehtosopimukset TYÖNANTAJAN INVESTOINNIT HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN JA TYÖKYKYYN Koulutus ja kehittämishankkeet Koulutusapurahat Henkilökuntakorttietuudet Virkistysraha Liikuntailtapäivä Liikuntaryhmät Kuntoutus Työterveyshuolto HENKILÖSTÖSUUNNITTELU, HENKILÖSTÖRAKENNE JA IKÄJAKAUMA KESKI IKÄ IKÄJAKAUMA Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan Vakituisten ikäjakauma PALVELUSSUHTEIDEN KESTO, VAKITUISET ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYNEET HENKILÖSTÖN ELÄKEPOISTUMA, ARVIO VARHAISELÄKEMENOPERUSTEINEN MAKSU ELÄKETILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN KUNTALIITOSSELVITYKSESSÄ VERTAILUTIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ SUKUPUOLEN MUKAAN SUKUPUOLIJAKAUMA TOIMIALOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN KESKEYTYKSET SAIRAUSPOISSAOLOT POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ KOKO KAUPUNKI POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ TULOSALUEITTAIN POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ LIIKELAITOKSITTAIN SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ KESTON MUKAAN HENKILÖSTÖN PALKATTOMAT VAPAAT: SÄÄSTÖSYYT SEKÄ PALKATTOMAT YKSITYISASIAT Palkattomat vapaat säästösyistä Palkattomat yksityisasiat POISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET TYÖTAPATURMAT KAJAANIN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TYÖMATKATAPATURMAT KAJAANIN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY...30

3 Johdanto Kajaanin kaupungin tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja. Kajaanin kaupungilla on voimassa Kajaani-sopimus, jonka mukaan kaupunki työnantajana ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt toimivat yhteistyössä henkilöstöohjelman, talouden sopeuttamisohjelman, rakenteellisten muutosten ja henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi. Lisäksi sopimus sisältää tuottavuuden kasvuun, palvelujen parantamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen liittyviä kohtia. Henkilöstösuunnitelmat päivitettiin vuoden 2013 alussa. Jokaista uutta rekrytointia harkitessa mietitään, voidaanko tehtävät jakaa, tehdä toisella tavalla tai tuottaa ostopalveluina. Henkilöstösuunnittelussa on käyty läpi eläköityvät ja selvitetty, miten eläkkeelle lähtevien tehtävät hoidetaan ja mitkä voidaan jättää täyttämättä. Lopputuloksena on, että viiden poistuvan tilalle palkataan neljä henkilöä. Henkilömäärä on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa, koska vuonna 2012 perustettiin kaksi uutta päiväkotia. Vuonna 2012 valmisteltiin toisen asteen koulutusliikelaitoksen perustaminen sekä henkilöstön siirto Kainuun maakunta -kuntayhtymältä perustettuun Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokseen. Henkilöstön siirtoa koskevat asiat linjattiin henkilöstönsiirtosopimukseen, jota oli valmistelemassa sekä luovuttavan että vastaanottavan henkilöstön ja työnantajan edustajia. Henkilöstön siirto tapahtui ongelmitta. Palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa on toteutettu henkilöstömenosäästöjä tukevaa työnantajapolitiikkaa. Koko Kajaanin kaupunkia koskevat yt-neuvottelut käynnistettiin vuoden 2013 osalta vuoden 2012 talousarvion laadintaprosessin yhteydessä. Ammattikorkeakoululla käytiin tuotannollisten ja taloudellisten syiden johdosta yt-neuvottelut, joiden seurauksena jouduttiin joihinkin irtisanomisiin tuotannollisten syiden johdosta. Pääsopimuksen mukaiset neuvottelut työnantajan edustajien ja henkilöstöjärjestöjen kesken ovat toteutuneet hyvässä hengessä. Henkilöstöstrategian uusiminen aloitettiin vuonna 2012, uusimisen loppuvaiheessa nimi muutettiin henkilöstöohjelmaksi. Uutta henkilöstöohjelmaa on työstänyt työryhmä, johon on kuulunut kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstöjärjestöjen edustajaa. Yhteistyötoimikunta ohjeisti työyksikköjä työsuojelun toimintaohjelman päivittämiseen, keskeisinä asioina ovat työnyhteisön toimivuustutkimusten tuloksien hyödyntäminen sekä työsuojelun toimintaohjelman vaarojen arviointiin liittyvät asiat. Tavoitteena on vaarojen minimoiminen. Kaupunginhallitus hyväksyi Aktiivisen tuen toimintamallin. Laajasti ajateltuna malli on kaikkea sitä, mitä työnantaja tarjoaa ja järjestää työntekijöilleen työhyvinvoinnin ylläpitoon ja parantamiseen sekä työkykyriskien välttämiseen ja työkyvyn alenemisen estämiseen. Päihdeohjelma päivitettiin alkuvuodesta Ohjelma sisältää pelisäännöt hoitoonohjausjärjestelmään ja ohjeet huumausainetestauksesta. Pekka Sivonen henkilöstöpäällikkö 1

4 1 Henkilöstötalous 1.1 Henkilöstön määrä Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina HTV 2, vakituiset, määräaikaiset, työllistetyt sekä sivutoimiset, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Henkilötyövuosi HTV 2 = Palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 suhteutettuna ko. ajanjaksoon (vähennetty palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan) Tulosalueittain Kaupunginhallitus, projektit 2,77 3,71 Keskushallinto 50,49 51,93 Maahanmuuttajapalvelut 17,83 19,08 Varhaiskasvatus 335,12 316,59 Perusopetus 364,43 359,69 Liikunta- ja nuorisopalvelut 11,56 10,89 Kulttuuripalvelut 50,06 49,64 Kaukametsä 104,64 103,67 Ympäristö ja maankäyttö 30,75 34,74 Kunnallistekniikka 77,26 78,70 Tilapalvelu 68,78 69,58 Kainuun pelastuslaitos 67,12 69,22 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 14,07 16,20 Yhteensä tulosalueittain Kajaanin kaupunki 1 194, ,64 Toimialoittain Kaupunginhallitus, projektit 2,77 3,71 Keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut 68,32 71,01 Sivistystoimi 865,81 840,48 Ympäristötekninen toimiala 176,79 183,02 Kainuun pelastuslaitos 67,12 69,22 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 14,07 16,20 Yhteensä toimialoittain Kajaanin kaupunki 1 194, ,64 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 215,87 219,66 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,36 20,84 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 174,57 173,43 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 48,04 51,13 Liikelaitokset yhteensä 458,84 465,06 Yhteensä Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset 1 653, , mittauspalvelujen henkilöstöstä 8 siirtyi maankäyttöpalvelut -yksikköön, 2 kunnallistekniikan rakentaminen ja suunnittelu -yksikköön ja 2 kunnallistekniikan katuyksikköön Vuolijoen päiväkoti aloitti maaliskuussa 2012 Teppanan päiväkoti aloitti marraskuussa 2012 Koko kaupungin henkilöstön määrä (HTV) oli suurin piirtein vuoden 2011 tasolla. 2

5 Henkilötyövuosien mukaan Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Henkilötyövuodet, HTV Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 939,6 213,4 41, ,9 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 152,9 61,9 1,1 215,9 Kajaanin Vesi -liikelaitos 19,1 1,3 20,4 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 141,7 26,5 6,3 174,5 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 39,1 8,7 0,2 48,0 Yhteensä 1 292,4 311,8 49, , Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 925,0 211,3 47, ,6 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 152,5 66,5 0,8 219,8 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,1 0,7-20,8 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 142,1 25,6 5,7 173,4 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 38,5 12,7 0,0 51,2 Yhteensä 1 278,2 316,8 53, ,8 Vakituisia palvelussuhteita oli 14 henkilötyövuotta enemmän kuin v. 2011, määräaikaisia 5 vähemmän ja palkkatuella työllistettyjä 4,3 henkilötyövuotta vähemmän. Henkilötyövuodet Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Vakituiset, määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset Palkkatuettu työ ja palkkatuella työllistetyt yhteensä ,4 311,8 49, , ,1 316,8 53, , ,9 321,4 38, , ,2 312,5 37, , ,5 337,4 31, , Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrän kuukausivaihtelu 2012 Minimi/kk Maksimi/kk Keskimäärin/kk Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos

6 Taulukosta kuvastuu henkilöstömäärien kausivaihtelut kuukausittain. Kausivaihteluun vaikuttavat mm. opetustoimen lomat sekä ympäristöteknisen toimialan kesäaikaiset työt Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Toistaiseksi voimassa oleva Palkkatuettu työ Määrä- Oppilas/ Oppisopimus aikainen harjoittelija Yhteensä Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupunginteatteri Yhteensä Kajaanin kaupungilla ja liikelaitoksilla oli palvelussuhteita yhteensä (1 957 v. 2011), joista toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 80,3 % (81,5 % v. 2011) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 16,0 % (15,1 %). Harjoittelijoita, oppisopimuksella olevia ja palkkatuella työllistettyjä oli yhteensä 74, 3,74 % (3,5 %). Eniten määräaikaisia palvelussuhteita oli ammattikorkeakoulussa 34,5 % ja kaupunginteatterissa 26,7 %. Kaupungin palvelussuhteista oli määräaikaisia 12,9 % (11,7 %) Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Muu omasta pyynnöstä osaaikainen Osaaikaeläke Osaaikainen Osittainen hoitovapaa Sivutoiminen Kokoaikainen Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos 19 2 Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä

7 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koko henkilöstöstä työskenteli kokoaikaisessa palvelussuhteessa henkilöä (77,2 %), osa-aikaisessa 206 (10,4 %) ja sivutoimisessa palvelussuhteessa 245 henkilöä (12,4 %). Sivutoimisista palvelussuhteista 182 oli sopimuspalomiehiä Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Työsuhde Virkasuhde Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos 4 17 Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos 3 57 Yhteensä Henkilöstökulut Henkilöstökuluja nosti v erityisesti lomapalkkavelan kirjaustavan muutos. Vaikutus oli noin 1,1 milj. euroa. Kajaanin kaupungin henkilöstökulut Kajaanin kaupungin henkilöstökulut ilman liikelaitoksia nousivat noin 5,1 % vuodesta Liikelaitosten henkilöstökulut Vuodesta 2011 vuoteen 2012 henkilöstökulut nousivat Kajaanin ammattikorkeakoulussa noin 2,7 %, Kajaanin Mamsellissa noin 2,9 %, ja Kajaanin Vedellä noin 1,5 %. Kajaanin kaupunginteatterin henkilöstökulut vähenivät noin 2,3 %. 5

8 Kaupungin henkilöstökulut euroa Palkat ja palkkiot , ,16 * Henkilöstökorvaukset , ,41 Palkat ja palkkiot vähennettynä henkilöstökorvauksilla , ,75 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,23 * Muut henkilösivukulut , ,07 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,05 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,25 Henkilöstökulut yhteensä , ,30 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,49 * Henkilöstökorvaukset , ,35 Palkat ja palkkiot vähennettynä henkilöstökorvauksilla , ,14 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,66 * Muut henkilösivukulut , ,27 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,07 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,07 Kajaanin Vesi -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,01 * Henkilöstökorvaukset , ,25 Palkat ja palkkiot vähennettynä henkilöstökorvauksilla , ,76 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,27 * Muut henkilösivukulut , ,81 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,84 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 2 045, ,07 Henkilöstökulut yhteensä , ,91 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,78 * Henkilöstökorvaukset , ,30 Palkat ja palkkiot vähennettynä henkilöstökorvauksilla , ,48 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,66 * Muut henkilösivukulut , ,93 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,07 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,07 6

9 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,63 * Henkilöstökorvaukset , ,40 Palkat ja palkkiot vähennettynä henkilöstökorvauksilla , ,23 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,72 * Muut henkilösivukulut , ,19 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,14 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,14 Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut yhteensä euroa Palkat ja palkkiot , ,07 * Henkilöstökorvaukset , ,71 Palkat ja palkkiot vähennettynä henkilöstökorvauksilla , ,36 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,54 * Muut henkilösivukulut , ,27 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,17 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,32 Henkilöstökulut yhteensä , ,49 Kaupungin henkilöstökulut sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut sekä taseeseen aktivoidut henkilöstökulut. Kaupunki ja liikelaitokset Muutos Muutos % euroa Palkat ja palkkiot ,04 Palkat ja palkkiot henkilöstökorvauksilla vähennettynä ,66 Henkilösivukulut ,87 Yhteensä ,22 Kaupunki ilman liikelaitoksia Muutos Muutos % euroa Palkat ja palkkiot ,96 Palkat ja palkkiot henkilöstökorvauksilla vähennettynä ,58 Henkilösivukulut ,34 Yhteensä ,05 7

10 1.2.1 Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset Palkantarkistukset 2012 Raamisopimuksen mukaiset korotukset eri aloilla KVTES OVTES TS TTES Yleiskorotus 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,7 % 0,8 % 0,3 % 0,7 % Paikallinen järjestelyerä - - 0,4 % - Tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä Kertaerä Henkilöstö sopimusaloittain palvelussuhteiden mukaan KVTES Tekniset OVTES TuntiTes Näyttelijät Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos 209 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koulutuspäivät ja -kulut toimialoittain Koulutuspäivät kalenteripäivinä Palkkakulut Muut kulut 1 Kulut yhteensä Kaupunginhallitus, keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos Kajaanin kaupunki yhteensä Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupunginteatteri Liikelaitokset yhteensä Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Muihin kuluihin sisältyvät mm. osallistumismaksut, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat Koulutuspäiviin sisältyy vain ulkoinen koulutus. Työnantajan järjestämään sisäiseen koulutukseen käytettyjä koulutuspäiviä ei tilastoida. Sisäisen koulutuksen kustannukset sen sijaan sisältyvät kuluihin. Koulutuspäiviä oli kalenteripäivää, joka on 329 vähemmän kuin vuonna Kokonaiskustannukset olivat euroa, joka on euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. 8

11 1.3.1 Koulutus- ja kehittämishankkeet 2012 Kaupunki on mukana Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hallinnoimassa Menesty-hankkeessa, joka tähtää Kainuun seudun työyhteisöjen kehittämiseen ikääntymisen tuomia haasteita paremmin vastaaviksi. Hankkeen osatoteuttajana toimii Seniorpolis Oy sekä hankekumppaneina kilpailutetut Kainuun alueen koulutusorganisaatiot. Tavoitteena on juurruttaa työyhteisöihin toimiviksi havaittuja ikäjohtamisen käytänteitä, kehittää hiljaisen tiedon ja uuden tiedon siirron toimintamalleja, lisätä eri-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamista, motivaatiota ja oppimista sekä tukea työyhteisön jatkuvaa uudistumista ja turvata näin kilpailukyky. Hanke sisältää kolme eri koulutuskokonaisuutta: Ikäjohtaminen, Mentorointivalmennus sekä Puhu, kuuntele ja kirjoita Luovat menetelmät työyhteisössä. Kaupungin esimiehiä ja muuta henkilöstöä osallistuu koulutukseen 18 henkilöä. Koulutukset jatkuvat syksyyn 2013 saakka. Kahdeksas Kajaanin kaupungin esimiesvalmennus käynnistyi Seitsemäntoista osallistujaa perehtyy Kajaanin kaupungin johtamiskulttuuriin, saa valmiuksia toimia erilaisissa esimiestehtävissä ja perustietoa ihmisten johtamisesta ja itsetuntemuksesta sekä välineitä kehittää työyhteisönsä toimintaa. Lisäksi valmennettavat oppivat soveltamaan koulutuksessa käytettyjä ryhmätyömenetelmiä omassa esimiestyössään. Opinnot koostuvat seuraavista osioista: johtaminen ja esimiehenä kehittyminen, taloushallinto, viestintä ja vuorovaikutustaidot, hyvinvointi ja työkyky sekä asiakaslähtöisyys ja palvelukyky. Opintoihin sisältyy myös henkilökohtainen mentorointi. Kokonaislaajuus on 20 opintopistettä. Valmennuksen järjestää AIKOPA. Perusopetuksessa työssä jaksamisen tukeminen ja täydennyskouluttaminen on merkitty perusopetuksen strategiaan ja siitä johdettuihin lukuvuosisuunnitelmiin jo vuosien ajan. Täydennyskoulutus on keskeinen keino ylläpitää henkilöstön työkykyä ja ammattitaidon kehittämistä. Kajaanin kaupunki on edelleen vastuuvetäjänä Kainuun Osaajat -hankkeessa, jossa Kainuun perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan monipuolista, maksutonta täydennyskoulutusta lähikoulutuksena Kajaanissa ja Kainuussa. Hanke on saanut jälleen uuden jatkorahoituksen ( euroa) vuoden 2014 loppuun saakka. Kainuun Osaajat -hankkeen koulutuksissa on tarjottu koulutusta mm. johtamisen, vertaistuen, kehityskeskustelujen, pedagogisen kehittämisen, laatutyön ja muun opetusalan kehittämistyön alueilta. Jatkossa hankkeessa keskitytään uuden opetussuunnitelman valmisteluun ja käyttöön ottoon v Kajaanin perusopetuksessa on omana työnä tehty pedagogista kehittämistyötä. Pedagogisessa kehittämistyössä on tavoitteena tiimiyttää opettajia ja haastaa heidät keskustelemaan ajankohtaisista pedagogisista asioista yhdessä ja sitä kautta kehittää omaa työtä ja omaa työssä jaksamista. Lisäksi pedagoginen kehittäminen kohdistuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kehittämiseen. Pedagogisen kehittämistyön tiimoilta on tehty julkaisu: Tutkielma kajaanilaisesta opetuksesta ja kasvatuksesta vuonna Julkaisun ovat tehneet Tutkiva opettaja ryhmän jäsenet, ja sen ovat toimittaneet Mikko Saari ja Eija Heikkinen. Kajaanin perusopetus osallistuu lisäksi Sotkamon kunnan koordinoimaan Liikaha -hankkeeseen ja Suomussalmen kunnan johtamaan Kielitivoli-hankkeeseen. Liikaha -hankkeessa pyritään lisäämään oppilaiden liikunnallisuutta ja positiivista suhtautumista vapaa-ajan liikkumiseen. Kielitivolissa koulutetaan ja tiimiytetään Kainuun kuntien vieraiden kielten opettajia. Molemmat hankkeet jatkuvat edelleen vähintään v loppuun asti. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä (7 hlöä) osallistui Kainuun Liikunta ry:n HyvinvointiHyrräohjelmaan. Hanke kestää vuoden 2013 syksyyn saakka. Hyrrän palvelut sisältävät mm. työhyvinvointikartoituksen, testauksia, terveysmittauksia ja henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Lisäksi varhaiskasvatuksen kiertävät erityislastentarhanopettajat (3 hlöä) osallistuvat HyvinvointiHyrrä ohjelmaan. Ympäristötekninen toimiala järjesti yhdessä Kajaanin Vesi liikelaitoksen kanssa esimiehille koulutusta kehityskeskustelujen käymisestä. Koulutuksessa käsiteltiin myös Aktiivisen tuen toimintamallia ja kiusallisten asioiden puheeksi ottamista sekä hyvien vuorovaikutussuhteiden ylläpitämistä esimiestyössä. Lisäksi esimiehille järjestettiin suunnitteilla olevaa liike- 9

12 laitostamista koskeva esimiesseminaari Osallistujia oli 27. Maankäyttöpalvelujen henkilöstölle järjestettiin Microsoft Office ohjelmien peruskoulutusta, Tekla Gis paikkatietoohjelmiston käyttäjäkoulutusta sisäisenä koulutuksena sekä Tekla Webmap karttapalvelun sisäistä koulutusta. Kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakennuttaminen tulosyksikön esimiehet ja työntekijät (19 hlöä) osallistuivat Kainuun Liikunta ry:n HyvinvointiHyrrä hankkeeseen. Hanke jatkuu syksyyn 2013 saakka. Tavoitteena on henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen innostamalla heitä liikkumaan ja kiinnittämällä huomiota ravitsemukseen. Kainuun pelastuslaitoksella toteutettiin koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Koulutuksessa painottuu henkilöstön operatiivisten toimintavalmiuksien ylläpito ja kehittäminen. Koulutus jakaantuu peruskoulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Peruskoulutus jakaantuu vakinaisen henkilökunnan työpaikkakoulutukseen ja sopimushenkilökunnan ammatilliseen koulutukseen. Täydennyskoulutusta järjestää käytännössä Pelastusopisto. Kajaanin toimipisteessä jatkui syksyllä 2011 aloitettu projekti, jonka teemana on Ammatillista toimintaa hyvässä työilmapiirissä. Tavoitteena on, että Töihin on mukava tulla. Projektissa on mukana aluksi Kajaanin toimipisteen operatiivinen henkilökunta. Projekti on edennyt hyvin ja se kestää vuoden 2013 loppuun saakka. Kajaanin Vesi liikelaitoksessa vesihuollon ammattitutkinnon suoritti yksi putkiasentaja. Kaksi esimiestä ja yksi teknisessä asiakaspalvelussa toimiva henkilö suorittivat vesihuoltomestarin erikoisammattitutkintoa sekä vesihuoltosuunnittelija ympäristöalan ammattitutkintoa, jonka he saavat valmiiksi vuonna Kajaanin Vesi liikelaitos on ylläpitänyt henkilöstönsä normaaliin toimintaan liittyviä työturvallisuus-, ensiapu-, tulityövalmiuksia jne. päivittämällä henkilöstön ko. lupia ja yhtä lukuun ottamatta koko henkilöstö mm. suoritti vesihygieniapassin. Henkilöstölle on pidetty säännöllisesti työpaikkakokouksia sekä kaksi osin liikunnallista virkistyspäivää. Lisäksi noin puolet henkilöstöstä on osallistunut omalla ajallaan työnantajan osittain tukemaan Kainuun Liikunta ry:n toteuttamaan Hyvinvointi Hyrrä hankkeeseen. Kajaanin Veden hallintoa organisoitiin uudelleen kirjanpitäjän eläköidyttyä ja mm. kirjanpidon siirryttyä Kainuun maakunta kuntayhtymän vastuulle, mutta hallinnon organisointia on edelleen jatkettava, sillä käytettävissä oleville resursseille tehtävää on liikaa. Loppuvuodesta otettiin käyttöön mm. sähköisen vesimittarilukeman syöttämisen mahdollistava AquNet järjestelmä. Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa oli 14 henkilöä oppisopimuskoulutuksessa. Kaksi henkilöä suorittaa oppisopimuksella siivoustyönohjaajan, kolme kokin ja viisi laitoshuoltajan ammattitutkintoa. Yksi työntekijä suorittaa oppisopimuksella ympäristöalan erikoisammattitutkintoa. Mamsellin palvelupäälliköt (3 hlöä) suorittivat oppisopimuskoulutuksella tietoisen johtamisen opintokokonaisuuden. Ammattikeittiön ympäristöosaamista todistavan ympäristöpassin suoritti 48 mamsellilaista. Ympäristöosaamista vahvistamaan ja arjen tekemistä ohjaamaan laadittiin Mamselliin EcoStartympäristöohjelma. Mamsellissa huolehditaan jatkuvasti riittävästä ensiapuvalmiudesta. Vuonna 2012 kaksitoista työntekijää osallistui ensiapukoulutuksiin. Kaksi mamsellilaista suoritti omaehtoisesti vapaa-ajallaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Lisäksi yksi työntekijä aloitti oppisopimuksella omaehtoisen Jet-koulutuksen. Mamsellista osallistuu kaksi henkilöä Menestyhankkeen ikäjohtaminen ja mentorointi-koulutuksiin. Koulutukset päättyvät vuonna Mamsellissa jatkettiin aktiivista toimintojen ja tuotantoprosessien kehitystyötä. Organisaatiomallin muuttaminen kuuden toiminta-alueen mallista kolmen toimintamallin alueeseen näkyi tuotelaadun ja kustannustehokkuuden kasvuna. Organisaatiomuutoksen yhteydessä uudistettiin myös Mamsellin kokouskäytäntöjä. Uudistamisella parannettiin tiedonkulkua ja yhtenäisten toimintamallien käyttöönottoa. Toimintojen ja tuotantoprosessien kehitystyötä tuki myös PKY-laatu toimintajärjestelmän käytön aktivoituminen. Mamsellin tulospalkkiomalliin kuuluvat aluekohtaiset kehittämistehtävät toivat mukanaan hyviä arjen työtä helpottavia ja työtapoja kehittäviä toimintamalleja. 10

13 1.3.2 Koulutusapurahat Koulutusapurahamäärärahalla hankittiin työnohjausta 10 työnohjausryhmälle ja yksilötyönohjausta kolmelle (3) henkilölle. Työnohjauksen kustannukset olivat euroa. Työnohjaukseen haettiin ja myönnettiin enemmän tukea, mutta jostain syystä haetut työnohjaukset eivät toteutuneetkaan. Tulosyksiköt hankkivat myös omilla määrärahoillaan työnohjausta tarpeen mukaan. Koulutusapurahoja myönnettiin kuudelle (6) viranhaltijalle/työntekijälle ja neljälle (4) työyhteisölle. Koulutusapurahoja maksettiin yhteensä n euroa. Lisäksi koulutusapurahamäärärahasta maksettiin Asiakaspalvelun turvallisuuskoulutuksen sekä OVTES:n ja KVTES:n palvelussuhdekoulutuksien kustannuksia yhteensä euroa. Yhteensä koulutusapurahoja työnohjauksen kustannukset mukaan lukien käytettiin euroa Henkilökuntakorttietuudet Kaupungin henkilökuntakortti annetaan kaikille vakinaisille koko- ja osa-aikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille. Määräaikaisille viranhaltijoille/työntekijöille kortti annetaan silloin, kun palvelussuhde on päätoiminen ja jatkuu yli kuusi (6) kuukautta. Jos eri työsuhteiden välillä on enintään 30 kalenteripäivän tai opettajilla enintään koulun lomakauden pituinen katkos ja työsuhteet kestävät yhdessä yli kuusi (6) kuukautta, viranhaltija/työntekijä on oikeutettu saamaan henkilökuntakortin. Henkilökuntakortilla kaupungin henkilöstö saa alennusta erilaisiin liikunta- ja kulttuuritilaisuuksiin. Henkilökuntaetuuksia maksettiin vuonna 2012 yhteensä euroa Virkistysraha Työyksikkökohtainen virkistysraha on työpaikan omaa rahaa, jota käytetään noin 12 euroa/työntekijä työpaikkakokouksessa esimiehen ja työntekijöiden yhteisesti sopimalla tavalla Liikuntailtapäivä Työyksiköillä on mahdollisuus pitää kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, liikuntailtapäivä. Liikuntailtapäivän viettotavasta sovitaan työpaikkakokouksessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työntekijä voi osallistua liikuntailtapäivän viettoon Liikuntaryhmät Työnantaja järjesti henkilöstölle kuntojumppaa ja kehonhuolto liikuntaa kerran viikossa. Lisäksi allasjumppaa pidettiin kaksi kertaa viikossa. Ryhmiin osallistuivat myös Kainuun maakunta kuntayhtymän työntekijät, minkä vuoksi maakunta maksoi puolet kustannuksista. Lisäksi perhepäivähoitajilla oli oma liikuntaryhmä Kuntoutus Kaupunki haki yhdessä työterveyshuollon kanssa Kelalta kolmea eri Tyk-kuntoutusta, jotka kaikki hyväksyttiin. Kuntoutukset kohdennettiin johto-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville, muulle henkilöstölle ja erikseen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kuntoutukset alkoivat syksyllä 2012 ja ne jatkuvat vuonna Työhyvinvointi Henkilökuntakorttietuudet Koulutusapuraha (sis. työnohjauksen) Yhteensä

14 1.3.8 Työterveyshuolto Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta ennalta ehkäisevässä toiminnassa, KL I, eurolla (67,4 %). Sairaanhoidossa, KL II, kustannukset nousivat eurolla (17,29 %). Kainuun Työterveys liikelaitos korotti työterveyshuollon palvelujen hintoja n. 5 %:lla alkaen. Kaupungin henkilöstöön kohdistuvia työterveyshuollon toimenpiteitä oli ennalta ehkäisevässä toiminnassa huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Esimerkiksi työpaikkaselvityksiä tehtiin yht. 240,5 tuntia, kun niihin käytetty aika edellisenä vuonna oli 105 tuntia. Terveystarkastuskäyntejä oli vuonna 2012 kaikkiaan 721, kun niitä edellisenä vuonna oli 394 kpl. Tutkimuksia (laboratorio ja kuvantaminen) tehtiin kpl, kun niitä vuonna 2011 tehtiin kpl. Kaikkiaan eri toimenpiteitä oli vuonna ,5, mikä oli (71,8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan sairaanhoidon puolella toimenpiteiden määrä väheni 10 %:lla verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2012 toimenpiteitä oli yhteensä kpl, kun niitä edellisenä vuonna oli kpl. Käyntien määrä väheni kaikkien muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kohdalla, ainoastaan käyntejä erikoislääkärillä oli 19 kpl ja kuvantamista oli 136 kpl enemmän kuin edellisenä vuonna. Kela vahvistaa vuosittain laskennalliset enimmäismäärät, joita se käyttää korvaushakemusten ratkaisuissa. Kaupungin työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2012 suuremmat, kuin mitä Kela on vahvistanut kustannusten ja korvauksen enimmäismääräksi. Korvausluokka I:ssä kustannukset olivat 178,84 euroa henkilöä kohden, kun Kelan vahvistama kustannusten enimmäismäärä on 160,00 euroa henkilöä kohden. Korvauksen enimmäismääräksi Kela on vahvistanut 96,00 euroa henkilöä kohden, kun toteutuneiden kustannusten mukaan korvaus olisi 60 %:n mukaan 107,31 euroa henkilöä kohden. Korvausluokka II:ssa kustannukset olivat 277,81 euroa henkilöä kohden, kun Kelan vahvistama enimmäismäärä on 240,10 euroa henkilöä kohden. Korvauksen enimmäismääräksi Kela on vahvistanut 120,05 euroa henkilöä kohden, kun toteutuneiden kustannusten mukaan korvaus olisi 50 %:n mukaan 139,01 euroa henkilöä kohden. Kelan korvauksia jää edellä olevasta johtuen todennäköisesti saamatta noin euroa. Kajaanin ammattikorkeakoulun korvausluokka I:n kustannusten nousu johtuu pääasiassa YTprosessiin liittyvistä henkilöstön tukitoimista. Työterveyshuollon kustannukset v Korvausluokka I 12 Korvausluokka II Kajaanin kaupunki Kajaanin Ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä Henkilöstösuunnittelu, henkilöstörakenne ja ikäjakauma Henkilöstösuunnittelua toteutetaan toimiala- ja liikelaitoskohtaisesti. Toimialoilla on käytettävissä eläköitymistilastot henkilön tarkkuudella. Henkilöstösuunnittelutyöryhmään kuuluvat toimialajohtajat, liikelaitosten johtajat, henkilöstöpäällikkö ja kehityspäällikkö. Henkilöstösuunnittelutyöryhmässä on käsitelty auki tulevia työpaikkoja ja pyritty täyttämään ne organisaation sisältä. Lisäksi ryhmässä on käsitelty uudelleensijoitusasioita. 2.1 Keski-ikä Kunnallisen palvelutuotannon laajeneminen 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa näkyy tämän päivän ikäryhmätilastoissa. Henkilöstöä palkattiin lisää ja palvelutarjonta monipuolistui, koska kunnille tuli paljon uusia lakisääteisiä tehtäviä. Asia heijastelee hyvinvoinnin kasvua ja

15 suurten ikäluokkien osuutta luvun loppupuoli ja 1990-luku oli aikaa, jolloin uusia palveluja kuntapuolelle ei tullut niin merkittävässä määrin kuin aikaisemmin. Ajanjakso oli myös säästämisen aikaa, jolloin uusia työntekijöitä ei juurikaan palkattu. 2.2 Ikäjakauma Ikäjakaumasta näkyy, että uusia työntekijöitä ei ole palkattu siinä määrin kuin vuotta sitten. Nuorten osuus henkilöstöstä on vähäinen. 13

16 14

17 2.2.1 Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan alle v 24 v 29 v 34 v 39 v 44 v 49 v 54v 59 v 60 + Vakituiset Määräaikaiset Palkkatuella työllistetyt Oppilas, harjoittelija 3 Oppisopimussuhteiset Yhteensä Vakituisesta henkilöstöstä 135 (8,5 %) oli alle 30 vuotiaita. - Yli 45 vuotiaita oli henkilöä eli 65,2 % vakinaisista. - Vakinaisista suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 316 henkilöä, toiseksi suurin vuotiaat, 301 henkilöä, ja kolmanneksi suurin vuotiaat, 236 henkilöä. - Määräaikaisista suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 54 henkilöä (17,1 %). - Palkkatuella työllistetyistä suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 20 henkilöä (36,4 %), joista 11 oli velvoitetyöllistettyjä. - Nuoria alle 25 vuotiaita oli palkkatuella työllistetyistä 23 henkilöä (41,8 %). Lähes kaikki heistä oli päiväkotiharjoittelijoina varhaiskasvatuksessa Vakituisten ikäjakauma Palvelussuhteiden kesto, vakituiset alle 2 v 2-4 v 5-9 v v v v v Yli 30 v Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitos Yhteensä

18 Suurimman ryhmän, 347 henkilöä, palvelussuhde on kestänyt 5 9 vuotta. Seuraavaksi suurin ryhmä, 225 henkilöä, on ollut työssä yli 30 vuotta. Kolmanneksi suurin ryhmä on vuotta työssä olleet, joita oli 210 henkilöä. 3 Eläkkeelle siirtyminen 3.1 Eläkkeelle siirtyneet Vuonna 2012 jäi Kajaanin kaupungilta eläkkeelle 28 henkilöä, joiden keski-ikä oli 61,8 vuotta. Liikelaitoksista jäi eläkkeelle yhteensä 22 henkilöä, joiden keski-ikä oli 62,8 vuotta. Eläkkeelle jääneet Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu 5 2 Kajaanin Vesi -liikelaitos 1 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 14 4 Kajaanin kaupunginteatteri 2 1 Yhteensä

19 KuEL-eläkkeelle siirtyneet KuEL-eläkkeelle siirtyneiden määrä eläkelajeittain vuosina Vuosi Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Osaaikaeläke Yhteensä pois lukien osa-aikaeläke Kevan järjestelmästä johtuen tilastossa ei ole vuoden 2012 lukuja. 3.2 Henkilöstön eläkepoistuma, arvio Kaupungin eläkepoistumaennuste on keskimäärin yli 70 henkilöä/vuosi vuodesta 2012 vuoteen Vuoden 2026 jälkeen eläkepoistuma laskee, mutta se on edelleen noin 50 henkilön tasoa aina vuoteen 2030 saakka. Haasteena tulee olemaan osaavan ja kehityskykyisen henkilöstön palkkaaminen ja pitäminen kaupungin palveluksessa. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä vuoden väliltä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. 17

20 Eläkepoistuma Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuina. Eläkepoistuma henkilöä % henkilöä % henkilöä % henkilöä % Palomiehet , , , ,3 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset , , , ,4 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat , , , ,8 Henkilökohtaiset avustajat ym , , , ,8 Luokanopettajat , , , ,6 Ammattikorkeakoulun yliopettajat ja lehtorit , , , ,0 Lastentarhanopettajat , , , ,7 Aineenopettajat ja lehtorit , , , ,2 Perhepäivähoitajat ym , , , ,3 Siivoojat , , , ,2 Opettajat ja opetusalan erityisasiantuntijat ,8 8 16, , ,3 Kiinteistöhuoltomiehet , , , ,7 Sihteerit , , , ,8 Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat ,8 7 21,5 9 26, ,6 Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät , , , ,8 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksit.op , , , ,7 Kokit, keittäjät ja kylmäköt , , , ,8 Tuotanto- ja linjajohtajat ,4 4 16,4 9 35, ,7 Rakennus- ja palotarkastajat ,6 9 34, , ,2 Keittiöapulaiset , , , ,3 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym ,6 8 38, , ,2 Erityisopettajat ,2 3 13,2 4 21, ,1 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat ,3 4 18,7 8 38, ,8 18

21 Näyttelijät ,5 5 25,2 6 30,3 8 43,0 Muut toimistotyöntekijät ,8 6 36,1 9 50,5 9 55,7 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat ,9 8 50, , ,5 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat ,8 6 41, , ,3 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät ,6 8 55, , ,7 Arkkitehdit ja muut tekn. erityisasiantuntijat ,2 0 3,8 2 13,6 5 36,0 Toimistovahtimestarit ,8 7 54,5 9 70, ,4 Nuoriso-ohjaajat ,2 1 11,6 3 28,6 5 38,1 Muut , , , ,2 Henkilöstön työssä jatkamista pyritään mahdollistamaan vuonna 2012 hyväksytyn Aktiivisen tuen toimintamallin mukaisesti. 3.3 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa: työkyvyttömyyseläkkeelle yksilölliselle varhaiseläkkeelle työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin Vesi ja Kajaanin Mamselli maksoivat varhaiseläkemenoperusteista maksua seuraavasti: euro euro euro euro Vuoden 2012 taulukossa olevat varhe-maksut määräytyvät 87 henkilöstä, pelastuslaitoksen osuus yhteissummasta on noin euroa ja Kajaanin Mamsellin euroa. On ensiarvoisen tärkeää, että työuran loppupuolella tehtävät pystytään mitoittamaan sillä tavalla, että ne vastaavat henkilön fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jäljellä oleva työkyky hyödynnetään mahdollisimman pitkään. 3.4 Eläketilastojen hyödyntäminen kuntaliitosselvityksessä Kajaanin kaupungin henkilöstöstä jää eläkkeelle puolet seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tilanne on samansuuntainen Kainuun muissakin kunnissa. Henkilöstön suuri eläkepoistuma on osin hyödynnettävissä mahdollisissa kuntaliitoksissa. Asialla on suuri taloudellinen merkitys, jos poistumaa voidaan hyödyntää yhdistetyissä kunnissa. Eläkepoistuman suhteen aika on mitä otollisin kuntaliitoksille, kun suuret ikäluokat poistuvat työelämästä. Toisaalta sama joukko on osaksi sosiaali- ja terveystoimen palvelujen piirissä, joissa on odotettavissa työvoimapulaa. 19

22 4 Vertailutietoja henkilöstöstä sukupuolen mukaan Kajaanin kaupungin tasa-arvosuunnitelman mukaan henkilöstöraportissa on seurattava miesten ja naisten määrää sekä sukupuolijakautumaa organisaation kaikilla tasoilla. Lisäksi henkilöstöraportissa seurataan esimiestehtävien jakautumista naisille ja miehille. Tavoitteena on, että eri toimialoilla vähemmistönä olevan sukupuolen suhteellinen osuus esimiestehtävissä kasvaa. 4.1 Sukupuolijakauma toimialoittain ja tulosalueittain Sukupuolijakauma toimialoittain, tulosalueittain ja liikelaitoksittain palvelussuhteiden mukaan, koko henkilöstö ja esimiehet Koko henkilöstö (ml. esimiehet) Esimiehet Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Kaupunginhallitus ja projektit Keskushallinto Maahanmuuttajapalvelut Yhteensä kaupunginhallitus, projektit, keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut Tukityöllistäminen Sivistystoimiala 1 - Varhaiskasvatus Perusopetus Kulttuuripalvelut Kaukametsä Liikunta- ja nuorisopalvelut Yhteensä sivistystoimiala Ympäristö ja maankäyttö Kunnallistekniikka Tilapalvelu Yhteensä ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos Yhteensä Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä liikelaitokset Yhteensä Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset Vuonna 2012 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten esimiehistä oli naisia 44,85 %, vuonna 2011 heitä oli 42,34 % 20

23 Sukupuolijakauma kaupunki ja liikelaitokset % % Mies Nainen Mies Nainen Kajaanin kaupunki ,0 60,0 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos ,2 52,8 Kajaanin Vesi -liikelaitos ,2 23,8 Kajaanin Mamselli -liikelaitos ,3 95,7 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos ,7 53,3 Yhteensä ,7 62,3 5 Keskeytykset 5.1 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja kaupungin työntekijöillä oli keskimäärin 12,3 päivää henkilöä kohden. Kaupungin työntekijöiden korkea keski-ikä vaikuttaa sairastuvuuteen. Työkyky alkaa heiketä nopeammin noin 45 ikävuoden vaiheilla, jos ergonomiaan, liikuntaan ja tuki- sekä liikuntaelimistön huoltamiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Suurin vastuu fyysisen kunnon ylläpitämisestä on työntekijällä itsellään, mutta myös työnantaja voi vaikuttaa työkyvyn ylläpitämiseen panostamalla henkilöstön terveyteen, työoloihin ja liikuntapalveluihin. Henkilöstön ikärakenne ei kuitenkaan selitä kokonaan sairauspoissaolojen määrää. Paras tapa pyrkiä torjumaan ja vähentämään sairauspoissaoloja on kehittää työoloja ja työtä. Jäljellä olevan työkyvyn huomioon ottaminen työn mitoituksessa on tärkeää. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukevat riittävä ammatillinen osaaminen, työn sopiva kuormittavuus, kyky ja mahdollisuus säädellä omaa työtä ja kuormitusta sekä työyhteisön vuorovaikutus. Vuonna 2012 hyväksyttiin Aktiivisen tuen toimintamalli kaupungin työpaikoille. Toimintamallin tavoitteena on auttaa erityisesti esimiehiä tunnistamaan aikaisessa vaiheessa työkyvyn heikkeneminen, ottaa asia rohkeasti puheeksi ja toimimaan suunnitelmallisesti tilanteen parantamiseksi. Myös työterveyshuollon rooli on erityisen tärkeä varhaisessa vaiheessa työkyvyn ongelmiin puuttumisessa. Kajaanin kaupunki tukee hyvällä tavalla työntekijöiden osallistumista työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä ammatillisesti syvennettyyn lääketieteellisen kuntoutukseen (Aslak) ja Tykkuntoutukseen. Kyseisiin kuntoutuksiin työntekijät voivat osallistua täydellä palkalla. 21

24 Sairauslomien palkkakustannukset Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu - liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Yhteensä Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten sairauslomien palkkakustannukset vuonna 2012 olivat euroa enemmän kuin vuonna Poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö kaupunki ja liikelaitokset Sairauspoissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö Kajaanin kaupunki 12,3 11,1 9,8 10,4 10,9 12,3 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 5,1 4,9 3,4 4,0 4,5 5,4 Kajaanin Vesi -liikelaitos 10,2 6,4 10,0 6,1 10,3 29,0 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 16,6 15,3 19,0 20,7 20,2 24,6 Kajaanin kaupunginteatteri 3,8 3,8 6,8 1,9 3,0 3,4 Sairauspoissaolot yhteensä työpäivinä muutos työpäivät muutos % Kajaanin kaupunki ,8 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos ,5 Kajaanin Vesi -liikelaitos ,5 Kajaanin Mamselli -liikelaitos ,7 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos ,4 Yhteensä ,2 5.3 Poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö koko kaupunki Sairaus Koko kaupunki vuosi poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö (henkilömäärä ilman sopimuspalomiehiä) ,3 0,4 5,0 0,6 1,0 0,4 0,4 2,1 1,0 2,0 21,2 5,0 22 Työtapaturma Perhevapaa Tilapäinen hoitovapaa Koulutus Opintovapaa ,1 0,5 4,7 0,7 1,1 0,3 0,4 1,9 0,9 2,2 21,7 5, ,8 0,3 4,9 0,7 0,9 0,6 0,3 1,6 1,2 2,6 21,3 4, ,4 0,8 3,8 0,6 1,1 0,9 0,3 1,6 1,2 3,1 22,1 4, ,9 1,0 3,9 0,5 1,4 1,2 0,5 2,7 1,6 2,9 20,6 5,4 Muut vapaat sisältää: kuntoutukset, palkattomat säästösyyt, palveluaikavapaat, toisen viran hoito jäsenyhteisön ulkopuolella, toisen viran hoito jäsenyhteisössä, ves-vapaat ja virkamatkat. Lomautus Vuorotteluvapaa Yks/palkallinen Yks/palkaton Vuosiloma Muut

25 5.4 Poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö tulosalueittain Tulosalueittain Kaupunginhallitus ja projektit vuosi Sairaus Työtapaturma poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,0 5,0 0,5 64,5 17,5 Keskushallinto Perhevapaa Tilapäinen hoitovapaa Koulutus Opintovapaa ,4 1,0 0,2 41,2 10, ,8 0,8 31,4 15, ,0 0,6 2,4 38,0 16, ,0 0,8 2,7 1,5 35,0 12,5 poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,8 0,1 0,6 0,2 1,0 0,8 0,4 0,2 34,9 3,2 Sivistyspalvelukeskus siirtyi keskushallintoon ,1 2,4 0,3 0,3 1,7 1,4 0,4 1,2 35,3 3, ,4 0,2 0,3 1,0 1,8 1,0 1,3 1,8 33,4 2, ,0 3,0 0,1 1,6 3,6 1,1 1,9 33,1 3, ,8 2,3 0,1 2,9 3,8 2,1 0,3 30,0 2,8 Lomautus Vuorotteluvapaa Yks/palkallinen Yks/palkaton Vuosiloma Muut Maahanmuuttajat poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,8 12,6 1,1 1,8 8,0 3,9 26,1 3, ,7 19,3 1,5 3,1 4,8 3,3 0,7 10,6 37,2 26, ,0 26,8 0,7 2,7 2,4 0,7 2,6 30,9 7, ,9 18,3 1,4 1,7 0,3 9,6 0,2 3,1 29,2 3, ,4 0,7 17,5 0,6 5,5 2,2 2,0 3,0 27,8 27,6 Sivistyspalvelukeskus poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,7 0,2 0,6 1,2 35,5 32,4 24,3 Sivistyspalvelukeskus siirtyi keskushallintoon ,8 1,5 8,3 0,8 31,7 2,0 Varhaiskasvatus poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,6 0,3 7,7 0,8 0,8 0,2 3,9 1,7 3,0 28,3 8, ,0 0,1 6,4 0,9 0,8 0,3 1,2 1,8 1,3 28,0 8, ,1 0,2 5,9 0,9 0,6 0,6 2,3 2,2 1,9 29,3 6, ,2 0,9 3,3 0,7 1,1 0,9 2,2 2,8 2,8 29,1 6, ,3 0,9 1,8 0,7 1,3 1,6 0,9 5,5 2,2 3,7 28,3 6,7 Perusopetus poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,2 0,7 6,7 0,9 1,5 0,3 1,3 1,9 0,4 2,4 6,0 3, ,1 6,5 1,0 1,3 0,6 1,2 3,2 0,4 3,0 6,2 2, ,3 6,2 1,0 1,3 1,0 0,8 2,6 0,6 3,4 5,8 3, ,8 0,3 6,1 1,0 1,5 1,1 1,1 1,6 0,4 3,8 5,4 3, ,1 0,8 6,6 0,8 1,9 1,2 1,0 2,3 0,9 3,7 4,9 3,4 Nuoriso- ja liikuntapalvelut poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,2 0,5 0,2 1,5 4,8 0,5 2,2 26,3 6,5 Nuorisotyö ja liikuntapalvelut yhdistyivät v ,2 0,3 3,5 0,1 3,2 0,4 13,5 23,8 27, ,8 1,2 0,9 7,3 22,5 21, ,7 0,2 1,9 0,3 0,4 21,3 17, ,4 0,3 2,0 0,3 0,4 20,9 13,2 23

26 Kulttuuripalvelut (kirjasto, Kainuun museo, Taidemuseo) poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,5 2,7 0,4 0,8 0,4 35,2 3, ,7 0,5 1,0 0,6 34,4 3, ,3 0,1 3,4 0,4 0,7 0,4 3,0 36,5 2, ,8 0,5 0,2 0,8 1,4 0,5 3,2 34,0 2, ,0 2,5 0,1 0,5 2,2 0,9 2,5 34,2 3,6 Kaukametsä poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,1 0,3 0,1 0,6 0,2 0,2 6,2 3, ,5 0,1 3,4 0,1 0,9 2,1 0,1 2,2 6,8 8, ,1 8,5 0,1 0,5 0,1 0,3 3,4 6,9 4, ,9 7,2 0,1 0,6 1,5 0,1 5,1 7,6 1, ,1 6,6 0,2 0,7 2,5 2,7 0,4 3,3 7,3 9,7 Ympäristönsuojelu ja maankäyttö poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,5 0,1 1,1 0,5 2,2 1,9 0,5 36,7 3, ,6 0,3 2,5 1,2 1,1 34,3 2, ,7 0,1 1,3 0,5 2,2 2,2 33,6 2, ,2 0,4 0,1 1,2 2,9 2,2 0,1 40,6 1, ,2 0,7 3,3 0,2 2,9 6,1 33,2 1,4 Kunnallistekniikka poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,7 1,0 0,1 0,6 2,5 1,5 0,3 35,4 0, ,3 1,9 0,3 0,8 2,3 0,9 1,8 38,4 1, ,6 2,4 0,2 0,4 0,2 2,1 0,4 32,4 0, ,6 4,2 0,4 0,1 2,1 1,2 0,2 36,3 0, ,7 3,0 0,5 0,3 1,3 2,1 0,2 32,9 2,3 Tilapalvelu poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö ,4 0,2 0,8 0,2 0,3 3,0 1,1 0,9 32,6 2, ,2 1,5 0,6 0,1 0,3 1,5 1,0 2,1 29,9 2, ,8 0,1 0,4 0,1 1,7 3,9 30,6 1, ,7 0,8 1,1 0,4 0,1 1,1 0,8 3,8 34,5 6, ,4 2,9 3,3 0,2 0,2 2,0 2,5 3,3 27,5 4,7 Kainuun pelastuslaitos poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö (henkilömäärä ilman sopimuspalomiehiä) ,6 3,3 0,3 1,7 0,5 3,3 27,8 9, ,1 2,9 3,8 0,3 1,7 1,6 0,3 1,1 26,0 9, ,6 0,9 1,6 0,2 1,5 0,4 1,0 27,1 4, ,8 1,2 0,7 0,1 2,3 0,3 0,4 32,7 0, ,0 0,8 0,9 0,4 0,7 2,3 0,2 1,7 31,4 4,1 5.5 Poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö liikelaitoksittain Poissaolotyöpäivät keskimäärin/henkilö Kajaanin ammattikorkeakoulu - liikelaitos Sairaus 24 Työtapaturma Perhevapaa Tilapäinen hoitovapaa Koulutus Opintovapaa ,1 4,2 0,2 2,1 1,5 0,8 0,6 1,5 13,1 5, ,9 0,2 4,0 0,2 3,2 1,1 1,5 0,3 1,5 10,7 7, ,4 2,6 0,2 1,9 2,1 1,3 0,3 1,1 10,7 7, ,0 0,2 2,4 0,3 0,1 0,9 1,3 0,5 1,3 11,0 5, ,5 0,1 1,7 0,2 0,1 2,1 1,6 0,7 1,3 8,7 2,8 Lomautus Vuorotteluvapaa Yks/palkallinen Yks/palkaton Vuosiloma Muut