Henkilöstöraportti Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

2 Johdanto Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Henkilöstöohjelma korvaa aikaisemman henkilöstöstrategian. Henkilöstöohjelman sisään on kirjoitettu työhyvinvointiin liittyvät asiat. Yksi keskeisistä osioista henkilöstöohjelmassa on johtaminen, jossa tavoitteena on tasa-arvoinen, kannustava ja yksilöllistä osaamista arvostava oikeudenmukainen johtaminen, johon kuuluu tiedon varmistaminen jo valmisteluvaiheessa. Hyväksytyssä henkilöstöohjelmassa painotetaan hyviä työyhteisötaitoja, joilla tarkoitetaan vastuun ottamista työstä, sovittujen periaatteiden noudattamista, työskentelyä kehityskeskustelussa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, hyvää käyttäytymistä työkaveria kohtaan ja lojaalisuutta esimiehille. Uutena osana henkilöstöohjelmassa on henkilöstösuunnittelu sekä aktiivinen tuki työssä jatkamisen mahdollistamiseksi työkyvyn aletessa. Toimialat ja liikalaitokset laativat/toteuttavat omat henkilöstöohjelmansa toimenpidetasolle kaupunginhallituksen hyväksymän henkilöstöohjelman pohjalta. Henkilöstöohjelman mukaan henkilöstösuunnitelmat tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä toimialoittain ja liikelaitoksittain. Kajaani-sopimus 2013 Toimintakertomusvuonna uusittiin Kajaani-sopimus vuodelle Sopimuksella Kajaanin kaupunki työnantajana ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt toimivat yhteistyössä seuraavien asiakirjojen toteuttamiseksi käytännössä: 1. Henkilöstöohjelma Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kirjattujen rakenteellisten muutosten toteutus 3. Henkilöstösuunnitelman toteutus niin, että poistuma hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 4. Tuloksellisuutta koskevan suosituksen käytännön toteutus Lisäksi Kajaanin kaupunki lupaa työntekijöilleen sopimuksen mukaan kannustustavat palkkausja palkitsemisjärjestelmät, haasteellisen työn, terveellisen ja turvallisen työympäristön, sovitut henkilöstöetuudet, toimivan työterveyshuollon ja kuntoutuksen täydellä palkalla Aslak- ja Tyk - kursseilla sekä kehitysmahdollisuudet omassa työssään. Sopimus yhteistoimintaorganisaatiosta uusittiin toimintakertomusvuonna. Kajaanin ammattikorkeakoulu osakeyhtiöksi Kajaanin kaupungin omistama Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos aloitti toimintansa Kajaanin ammattikorkeakoulu -osakeyhtiönä. Osaksi liikkeenluovutusasiakirjoja valmisteltiin yhteistyössä työnantajan edustajien ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa asiakirja Henkilöstösiirtoa koskevat periaatteet henkilöstön siirtyessä Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksesta osakeyhtiön palvelukseen. Asiakirjan toteutus mahdollisti joustavan henkilöstösiirron. Henkilöstön siirtäminen toisen asteen koulutusliikelaitoksen palvelukseen alkaen Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti perustettu Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti toimintansa Henkilöstön siirtämisestä koulutusliikelaitoksen palvelukseen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä kaupunginhallitus teki päätöksen Henkilöstöä siirtyi noin

3 Palkkaus ja palvelussuhdeasiat Palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa toteutettiin henkilöstömenosäästöjä tukevaa työnantajapolitiikkaa. Pääsopimusten mukaiset neuvottelut työantajan edustajien ja henkilöstöjärjestöjen välillä käytiin hyvässä hengessä. Kajaani-sopimus auttoi yhteisen näkemyksen muotoutumiseen henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan edustajien välillä. YT-neuvottelut Kajaanin kaupungilla päättyivät YT-neuvottelut käynnistettiin marraskuussa 2012 ja ne päättyivät Perusteena oli kaupungin taloudellinen tilanne ja tuolloin luonnosvaiheessa olleen talousarvioesityksen 1,5 miljoonan euron säästöt. Säästötavoite tarkentui joulukuussa 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä. Säästöjä löytyi YT-prosessin aikana noin miljoonan euron edestä. YT-neuvottelut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksessa: YT-neuvottelut käytiin opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittaman valtionosuusrahoituksen euron ennakoitua suuremman leikkauksen toteuttamiseksi. Käydyissä neuvotteluissa säästöt löytyivät ammattikorkeakoulun osalta niin, että YT-neuvottelujen päättyessä ammattikorkeakoulun rehtorin oletus oli, että oppilaitos päässee vuonna 2013 nollatulokseen. Työnantaja- ja henkilöstöjärjestöjen yhteinen toteamus toteutetuista YT-neuvotteluista 2013 Kajaanin kaupungilla on YT-prosessissa kahden vuoden sisällä onnistuttu jo toisen kerran löytämään tarvittavat säästöt. Tämä on ollut mahdollista siten, että asioiden käsittely on viety työpaikkatasolle asti. Viime vuosikymmenten aikana toteutetut säästöt on tehnyt entistä vaikeammaksi löytää uusia säästökohteita. Neuvotteluosapuolilla on ollut käytettävissä sama tietoaineisto ja lähtökohtaisesti ongelma on ollut yhteinen työnantajan edustajien ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten välillä. Lopputulos YT-neuvotteluissa on ollut yhteinen onnistuminen. Työyhteisön toimivuuskyselyn 2013 tulokset Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin samanmuotoisena viidennen kerran. Toimivuuskysely tehtiin tulosyksiköittäin, ja työyhteisöt käynnistävät omia kehittämistoimenpiteitä kyselyn tulosten pohjalta. Arviointiasteikko kyselyssä on 1 4. Kokonaistulos 3,29 on erittäin hyvä. Tulokset esitetään tarkemmin kohdassa 7. Pekka Sivonen henkilöstöpäällikkö 2

4 1 Henkilöstötalous 1.1 Henkilöstön määrä Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina HTV 2, vakituiset, määräaikaiset, työllistetyt sekä sivutoimiset, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Henkilötyövuosi HTV 2 = Palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 suhteutettuna ko. ajanjaksoon (vähennetty palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan) Tulosalueittain Kaupunginhallitus, projektit 1,99 2,77 Keskushallinto 47,32 50,49 Maahanmuuttajapalvelut 17,79 17,83 Varhaiskasvatus 327,42 335,12 Perusopetus 365,81 364,43 Liikunta- ja nuorisopalvelut 11,88 11,56 Kulttuuripalvelut 47,92 50,06 Kaukametsä *) 112,56 104,64 Ympäristö ja maankäyttö 28,45 30,75 Kunnallistekniikka 72,71 77,26 Tilapalvelu 63,20 68,78 Kainuun pelastuslaitos (ilman sopimuspalomiehiä) 69,93 67,12 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 9,55 14,07 Yhteensä tulosalueittain Kajaanin kaupunki 1 176, ,88 Toimialoittain Kaupunginhallitus, projektit 1,99 2,77 Keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut 65,10 68,32 Sivistystoimi 865,59 865,81 Ympäristötekninen toimiala 164,36 176,79 Kainuun pelastuslaitos 69,94 67,12 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 9,55 14,07 Yhteensä toimialoittain Kajaanin kaupunki 1 176, ,88 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 188,55 215,87 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,43 20,36 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 182,60 174,57 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 48,67 48,04 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 488,81 Liikelaitokset yhteensä 929,06 458,84 Yhteensä Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset 2 105, ,72 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti *) Kaukametsän henkilötyövuosiin sisältyy yksi sivistyspalvelukeskuksen henkilö (1 htv). Yksi osa taloutta tukevaa henkilöstöpolitiikkaa on ollut tarkka henkilöstösuunnittelu, jota on toteutettu toimialoilla ja liikelaitoksissa. Vuonna 2013 Kajaanin kaupungilla ilman liikelaitoksia tehtiin henkilötyövuosia 18,35 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin Veden, Kajaanin Mamsellin ja Kajaanin kaupunginteatterin henkilötyövuodet yhteensä vähenivät 18,59:lla vuodesta 2012 vuoteen Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti

5 Merkittävä muutos on varhaiskasvatuksessa, jossa aikaisempien vuosien kasvu kääntyi henkilöstön vähennykseksi 7,7 henkilötyövuotta tarkasteluajanjaksona. Varhaiskasvatuksen ja myös Kajaanin Mamsellin henkilöstömäärään vaikuttaa kysyntä ja tarjonta. Ammattikorkeakoulun henkilöstömäärän muutoksissa näkyy toteutetut säästötoimet ja yt-neuvottelujen jälkeen toteutettu henkilömäärien alentaminen. Henkilöstömäärään vaikuttaa luonnollisesti, mitä palveluja on vara tuottaa. Kun henkilöstömäärää suunnitelmallisesti vähennetään, on entistä enempi kiinnitettävä huomiota jäljellä olevien työntekijöiden jaksamiseen ja työhyvinvoinnin sekä tuloksellisuuden yhteyteen. Henkilötyövuosien mukaan Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Määräaikaisia työ- ja virkasuhteita käytetään ainoastaan silloin kun niihin on laillisuusperuste. Henkilötyövuodet, HTV Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 936,0 205,5 35, ,5 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 135,4 53,1 188,6 Kajaanin Vesi -liikelaitos 19,4 1,1 20,4 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 139,2 37,6 5,8 182,6 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 36,4 12,1 0,2 48,7 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 364,1 123,5 1,3 488,8 Yhteensä 1 630,5 432,9 42, , Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 939,6 213,4 41, ,9 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 152,9 61,9 1,1 215,9 Kajaanin Vesi -liikelaitos 19,1 1,3 20,4 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 141,7 26,5 6,3 174,5 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 39,1 8,7 0,2 48,0 Yhteensä 1 292,4 311,8 49, ,7 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti Henkilötyövuodet Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Vakituiset, määräaikaiset Vakituiset Määräaikaiset Palkkatuettu työ ja palkkatuella työllistetyt yhteensä ,5 432,9 42, , ,4 311,8 49, , ,1 316,8 53, , ,9 321,4 38, ,5 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti

6 1.1.2 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrän kuukausivaihtelu 2013 Keski- Minimi/kk Maksimi/kk määrin/kk Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Taulukosta kuvastuu henkilöstömäärien kausivaihtelut kuukausittain. Kausivaihteluun vaikuttavat mm. opetustoimen lomat sekä ympäristöteknisen toimialan kesäaikaiset työt Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Toistaiseksi voimassa oleva 5 Palkkatuettu työ Määrä- Oppilas/ Oppisopimus aikainen harjoittelija Yhteensä Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupunginteatteri Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Yhteensä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti Kajaanin kaupungilla ja liikelaitoksilla oli palvelussuhteita yhteensä (1 977 v. 2012), joista toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita oli 77,4 % (80,3 % v. 2012) ja määräaikaisia palvelussuhteita 19,8 % (16,0 %). Harjoittelijoita, oppisopimuksella olevia ja palkkatuella työllistettyjä oli yhteensä 69, 2,7 % (3,7

7 %). Palkkatuella työllistetyistä 10 oli velvoitetyöllistettyjä. Eniten määräaikaisia palvelussuhteita oli ammattikorkeakoulussa 34,2 % ja kaupunginteatterissa 46,8 %. Kaupungin palvelussuhteista oli määräaikaisia 14,7 % (12,9 %) Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet 6 Muu omasta pyynnöstä osaaikainen Osaaikaeläke Osaaikainen Osittainen hoitovapaa Sivutoiminen Kokoaikainen Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Yhteensä Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Työsuhde Virkasuhde Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koko henkilöstöstä työskenteli kokoaikaisessa palvelussuhteessa henkilöä (77,5 %), osa-aikaisessa 246 (9,8 %) ja sivutoimisessa palvelussuhteessa 319 henkilöä (12,7 %). Sivutoimisista palvelussuhteista 185 oli sopimuspalomiehiä. Toimeksiantosuhde Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos 17 4 Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos 76 1 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Yhteensä Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten palvelussuhteessa olevien verotuskunnat Kajaani Sotkamo 153 Kuhmo 78 Suomussalmi 75 Kuusamo 55 Paltamo 47 Puolanka 27 Hyrynsalmi 24 Vaala 24 Oulu 21 Ristijärvi 20 Muut 94

8 1.2 Henkilöstökulut Kajaanin kaupungin henkilöstökulut ilman liikelaitoksia vähenivät euroa vuodesta 2012 vuoteen Ammattikorkeakoululla henkilöstökulut vähenivät 1,66 miljoonaa euroa. Kajaanin Vedellä henkilöstömenot kasvoivat noin euroa. Kajaanin Mamsellissa nousua oli noin euroa, joka johtuu toimintojen laajenemisesta ja osaltaan henkilöstömäärän muutokset on rinnastettavissa liikevaihdon muutoksiin. Kajaanin kaupunginteatterilla henkilöstömenot kasvoivat noin euroa. Henkilöstöraportissa on uutena Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, jonka henkilöstömenot ovat noin 26,2 miljoonaa euroa eli noin neljäsosa koko kaupungin yhteenlasketuista henkilöstökuluista. Kajaanin kaupungin henkilöstökulut Liikelaitosten henkilöstökulut Kaupungin henkilöstökulut euroa Palkat ja palkkiot , ,42 * Henkilöstökorvaukset , ,70 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,72 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,07 * Muut henkilösivukulut , ,90 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,69 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,76 Henkilöstökulut yhteensä , ,45 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,42 * Henkilöstökorvaukset , ,74 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,68 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,76 * Muut henkilösivukulut , ,23 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,67 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,67 7

9 Kajaanin Vesi -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,00 * Henkilöstökorvaukset , ,60 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,40 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,84 * Muut henkilösivukulut , ,89 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,13 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 8 877, ,42 Henkilöstökulut yhteensä , ,55 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,96 * Henkilöstökorvaukset , ,01 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,95 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,68 * Muut henkilösivukulut , ,89 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,52 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,52 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos Palkat ja palkkiot , ,31 * Henkilöstökorvaukset , ,66 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,65 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,30 * Muut henkilösivukulut , ,02 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,97 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä , ,97 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Palkat ja palkkiot ,04 * Henkilöstökorvaukset ,22 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla ,82 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,63 * Muut henkilösivukulut ,03 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan ,48 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 4 727,47 Henkilöstökulut yhteensä ,48 8

10 Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut yhteensä euroa Palkat ja palkkiot , ,11 * Henkilöstökorvaukset , ,71 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla , ,40 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,65 * Muut henkilösivukulut , ,93 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,98 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,18 Henkilöstökulut yhteensä , , Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset Palkantarkistukset v Kunta-alan palkkoja tarkistettiin helmikuussa 2013 yleiskorotuksilla ja järjestelyerillä. Yleiskorotuksen suuruus vaihteli sopimusaloittain. Opetusalalla se oli 1,36 % sekä KVTES:n, teknisen ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla 1,46 %. Palkankorotuksiin kuului lisäksi järjestelyerä, jonka suuruus oli sopimuskohtainen (0,3 0,6 %). Järjestelyeristä neuvoteltiin henkilöstöhallinnon ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten välillä ja järjestelyerät jaettiin paikallisten työnvaativuuden arviointijärjestelmien pohjalta. Henkilöstö sopimusaloittain palvelussuhteiden mukaan KVTES Tekniset OVTES TuntiTes Näyttelijät Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos 216 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

11 1.3 Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koulutuspäivät ja -kulut toimialoittain Koulutuspäivät Kulut kalenteripäivinä Palkkakulut Muut kulut 1 yhteensä Kaupunginhallitus, keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos Kajaanin kaupunki yhteensä Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin kaupunginteatteri Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Liikelaitokset yhteensä Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Muihin kuluihin sisältyvät mm. osallistumismaksut, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat Koulutuspäiviin sisältyy vain ulkoinen koulutus. Työnantajan järjestämään sisäiseen koulutukseen käytettyjä koulutuspäiviä ei tilastoida. Sisäisen koulutuksen kustannukset sen sijaan sisältyvät kuluihin. Koulutuspäiviä oli Osaamisen kehittämisen kokonaiskustannukset olivat euroa, ilman palkkakuluja euroa, joka on 0,55 % kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömenoista. Kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytetty panostus pieneni eurolla vuodesta Koulutus- ja kehittämishankkeet 2013 Kaupunginjohtajan päätöksellä käynnistettiin alkuvuodesta 2013 hallinnon tukipalvelujen kehittäminen. Kehittämistä varten nimettiin neljä työryhmää: asianhallintatyöryhmä, henkilöstötyöryhmä, markkinointi- ja viestintätyöryhmä ja asiakaspalvelutyöryhmä. Työryhmien tavoitteena oli tutkia, onko syvemmällä yhteistyöllä, toimintatapojen muuttamisella ja mahdollisella toimintojen yhdistämisellä saavutettavissa toiminnallista ja taloudellista hyötyä. Työryhmät jättivät väliraporttinsa kesällä 2013, jossa ne kuvasivat nykytilan ja asettivat tavoitteet, joiden mukaisesti kehittämistyötä jatketaan vuoden 2014 aikana. Sisäisiä prosesseja mm. talous- ja henkilöstöhallinnossa yhtenäistettiin ja ohjeistuksia ajantasaistettiin. Hallinnon tukipalvelujen kehittämistyöhön kuului osana tehtäväkartoituksen ja osaamiskartoituksen tekeminen tukipalvelujen henkilöstölle. Kaupungin tietohallinnossa kehittäminen oli aloitettu jo aikaisemmin. Tietohallinto (keskushallinto, perusopetus, koulutusliikelaitos ja ammattikorkeakoulu) yhdistettiin yhteistoimintasopimuksella ja keskitettiin fyysisesti yhteen tilaan kaupungin tietohallintopäällikön alaisuuteen. Kahdeksas Kajaanin kaupungin esimiesvalmennus järjestettiin Osallistujat perehtyivät Kajaanin kaupungin johtamiskulttuuriin, saivat valmiuksia toimia erilaisissa esimiestehtävissä ja perustietoa ihmisten johtamisesta ja itsetuntemuksesta sekä välineitä kehittää työyhteisönsä toimintaa. Osa-alueet olivat johtaminen ja esimiehenä kehittyminen, taloushallinto, viestintä ja vuorovaikutustaidot, hyvinvointi ja työkyky sekä asiakaslähtöisyys ja palvelukyky. Ohjelma sisälsi henkilökohtaisen mentoroinnin. Valmennukseen osallistui 17 esimiestä ja sen laajuus oli 20 opintopistettä. Valmennuksen järjesti AIKOPA. 10

12 Asiakaspalvelukoulutus järjestettiin Sen laajuus oli 25 tuntia ja siihen osallistui 12 kaupungin asiakaspalvelutehtävissä toimivaa työntekijää. Tavoitteena oli kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja erilaisissa asiakastilanteissa. Maahanmuuttajapalveluiden koko henkilöstö osallistui Maahanmuuttoviraston ja Savonia- Ammattikorkeakoulun järjestämään koulutukseen, jonka aiheena oli asiakkaan haastavan käyttäytymisen tilanteet ja niiden hallinta (16 h). Osallistuttiin Kainuun ammattiopiston hallinnoimaan POLKU-hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda laaja-alaisessa toimijaverkossa kotoutumispolku toimintamalli maahanmuuttajataustaiselle asiakkaalle sekä Kajaanin Lohtaja- Huuhkajavaara-Pikku-Kettu kyläyhdistys ry:n hallinnoimaan Matalankynnyksen työllistämisprojektiin. Molemmat hankkeet jatkuvat vuoden Perusopetuksessa työssä jaksamisen tukeminen ja täydennyskouluttaminen on merkitty perusopetuksen strategiaan ja siitä johdettuihin lukuvuosisuunnitelmiin jo vuosien ajan. Täydennyskoulutus on keskeinen keino ylläpitää henkilöstön työkykyä ja ammattitaidon kehittämistä. Kajaanin kaupunki on vastuuvetäjänä Kainuun Osaajat -hankkeessa, jossa Kainuun perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan monipuolista, maksutonta täydennyskoulutusta lähikoulutuksena Kajaanissa ja Kainuussa. Hanke sai uuden jatkorahoituksen ( euroa) vuoden 2015 loppuun saakka. Hankkeessa keskitytään uuden opetussuunnitelman valmisteluun ja käyttöön ottoon v Kajaanin perusopetuksessa on omana työnä tehty pedagogista kehittämistyötä. Pedagogisessa kehittämistyössä on tavoitteena tiimiyttää opettajia ja haastaa heidät kehittämään yhdessä koulun pedagogiikkaa ja jatkossa uutta, v käyttöön otettavaa opetussuunnitelmaa. Vuoden 2013 ajan perusopetus osallistui Sotkamon kunnan hallinnoimaan Liikaha- hankkeeseen, jossa kehitettiin koulujen oppilaiden liikunnallistamista. Varhaiskasvatuksessa vietiin loppuun vuonna 2012 alkanut pedagogisen johtamisen koulutus, johon osallistuivat kaikki päiväkodin johtajat ja tulosyksikön päälliköt. Koulutusta jatkettiin syksyllä kouluttamalla koko varhaiskasvatuksen henkilökunta lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tiimoilta. Koko henkilöstö sai myös koulutusta lapsen emotionaalisen kehityksen tukemiseen. Henkilöstö osallistui ensiapukoulutukseen tarpeen mukaan. Perhepäivähoitajille järjestettiin oma Työn iloa -koulutuspäivä. Koko varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistui kiitettävästi Vakakatti -koulutuspäivään. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien koulutus järjestettiin elokuussa Henkilöstölle järjestettiin lääkehoitosuunnitelmakoulutusta. Päivähoito - Mukana sähköisen kirjaamisen -koulutus järjestettiin syksyllä Päiväkodin johtajat ja varhaiskasvatuksen johtoryhmä osallistuivat Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousseminaariin marraskuussa Varhaiskasvatuksen johtoryhmä (7 hlöä) ja kiertävät erityislastentarhanopettajat (3 hlöä) osallistuivat Kainuun Liikunta ry:n HyvinvointiHyrrä -ohjelmaan. Hanke kesti vuoden 2013 syksyyn saakka. Hyrrän palvelut sisälsivät mm. työhyvinvointikartoituksen, testauksia, terveysmittauksia ja henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Kainuun musiikkiopistossa oli Tanssioppilaille ja opettajille vuoden aikana kaksi merkittävää koulutustapahtumaa: Kansallisoopperan baletin vierailun aikana järjestetyt monipuoliset koulutusjaksot sekä osallistuminen BalettiPaletti tapahtumaan Helsingissä. Nuoriso-orkesteri Vivo vierailun aikana orkesterilaisille sekä kahdelle opettajalle järjestettiin koulutukset. Kouta-salissa Kajaanissa järjestettiin pianon mestarikurssi oppilaille ja opettajille. Kouluttajana oli Janne Mertanen. Yhteiset konsertit Kainuun konservatorion ja Kainuun soittokunnan kanssa olivat myös hyviä koulutustapahtumia sekä oppilaille että siihen osallistuneille opettajille. Kainuun Museon henkilökunta kävi työnohjauksessa, jonka tavoitteina oli muun muassa lisätä henkilöstön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Osa henkilökunnasta osallistui omaan työnkuvaansa liittyviin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin. Taidemuseon henkilöstön koulutukset olivat minimissään, osallistuttiin ilmaisiin ja paikallisiin koulutuksiin. 11

13 Muuten kulttuurin tulosalueella koulutettiin tarpeen mukaan, mikäli tarvetta esim. kehityskeskusteluissa on todettu. Ympäristö ja maankäyttö tulosalueella keskityttiin koulutus- ja kehityshankkeina sisäiseen, uusiin tehtäviin siirtyvien henkilöiden (3), perehdyttämiseen ja sisäiseen prosessien kehittämishankkeisiin. Käynnistettiin rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi. Vuonna 2013 oli voimassa matkustuskielto. Talouden tasapainottamisen vuoksi keskityttiin vain välttämättömien perustehtävien suorittamiseen kehittämisen kustannuksella. Tilapalvelu tulosalueella otettiin käyttöön rakennusten huoltokirjaohjelmisto ja kiinteistön hoidon/huollon palvelupyynnöt tilojen käyttäjille. Luotiin kaupungille sisäympäristöongelmien ratkaisun toimintamalli ja siihen liittyvä ilmoituskanava/ongelmien käsittely ja dokumentointi kaupungin intranetiin. Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos Kansainvälisen hankeosaamisen kehittämisen projektiin osallistui 20 henkilöä tavoitteena lisätä kansainvälisten hankkeiden kirjoittamisosaamista, rahoitusmahdollisuuksien tunnistamista, luoda uusia kumppanipohjaisia verkostoja ja valmistautua KAMKin osalta uuden EUrahoituskauden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Kaivannaisalan Pohjois-Suomen osaamisen kehittäminen projektissa kehitettiin kone- ja kaivostekniikan henkilöstön osaamista kansainvälisen kumppaniverkoston tuella (Luulajan yliopisto). Simulaatio- ja virtuaalisovellusosaamista kehitettiin hankepohjaisella toiminnalla, usean eri hankkeen kautta, mukana oli myös Kajaanin kaupunki (VirtuaaliKajaani) Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämällä strategisella kehittämisrahalla ja CEMIS - ohjelman kautta kehitettiin kansainvälisen, teknologialähtöisen palvelutoiminnan liiketoimintaosaamisen toteutusmenetelmiä erityisesti liiketalouden henkilöstölle. Useissa matkailuhankkeissa järjestettiin työpajoja, joissa osaamista lisättiin tuotekehityksessä ja palvelujen muotoilussa. Liiketoiminnan osaamista parannettiin erityisesti sosiaali- ja terveysalalla Myötätuuli oppimisympäristön kehittäminen. OKM:n myöntämällä strategisella kehittämisrahalla järjestettiin moduuli-ops - suunnittelukoulutusta sekä arviointiin liittyvää koulutusta koko KAMKin opetushenkilöstölle. Sosiaali- ja terveysalan opettajille järjestettiin simulaatiopedagogiikan koulutusta. Kajaanin ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyen hankittiin KPMG:ltä osakeyhtiölainsäädäntöön, osakeyhtiön hallitustyöskentelyyn ja arvonlisäverotukseen perehdyttävää koulutusta. Koulutuksiin osallistuivat KAMKin esimiehet, taloushallinto- ja projektihenkilöstö sekä johtokunta. OKM:n ja Metropolia AMK:n järjestämään Korkeakoulujohtamisen pilottivalmennukseen osallistui koko KAMKin johtoryhmä. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjesti kaikkia johtoryhmiä koskevan Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisen prosessikoulutuksen Tekevä johtoryhmä, johon osallistuu noin 30 henkilöä. Vuonna 2014 jatkuvaan prosessikoulutukseen pääsee osallistumaan myös koko henkilöstö koulutuksessa järjestettävien kolmen asiantuntijaluennon myötä. 12

14 AIKOPAssa saavutettiin historian suurin yli 5000 osallistujan määrä. Historian suurimman osallistujamäärän saavuttamisen ohella henkilöstö pääsi myös itse kouluttautumaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Valtakunnallisesti kiinnostuneisuutta herättäneeseen ja laaja-alaisen näkemyksen pelillistämisen teorioista ja soveltamismahdollisuuksista liittyvään Gamificate! oppisopimustyyppiseen koulutukseen osallistui yksi henkilö. Vuoden 2014 puolella jatkuva koulutus sai uuden rahoituksen, joten koulutuskokonaisuudelle on luvassa myös jatkoa. Henkilöstöä osallistui myös alueellisiin seminaareihin kuten Pilviseminaariin ja Puuttuva Tieto - tiedepäivään. AIKOPAn henkilöstö koulutti myös omaa henkilöstöä: Henkilöstön kahden erillisen kehittämispäivien teemoina olivat työhyvinvointi ja maksupalvelutoiminnan kehittäminen. Organisoidun koulutuksen ohella AIKOPAssa kehitettiin osaamista myös työyhteisön omissa työskentely- ja ideointipalavereissa. Kajaanin Vesi liikelaitoksessa neljä työntekijää suoritti syksyllä 2011 alkanutta ja syksyllä 2013 päättynyttä ympäristöalan erikoisammattitutkintoa (kolme vesihuollon ja yksi laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisalalla), josta viralliset valmistumiset jäivät vuodelle Yksi työntekijä suoritti ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Teknologiaosaamisen johtaminen koulutusta, joka päättyy keväällä Kajaanin Vesi liikelaitos on ylläpitänyt henkilöstönsä normaaliin toimintaan liittyviä työturvallisuus-, ensiapu-, tulityövalmiuksia jne. päivittämällä henkilöstön lupia. Lisäksi noin puolet henkilöstöstä osallistui omalla ajallaan työnantajan osittain tukemaan Kainuun Liikunta ry:n toteuttamaan Hyvinvointi Hyrrä hankkeeseen. Käyttö- ja verkosto -tulosyksiköt osallistuivat syksyllä työhyvinvointikoulutukseen, jolla pyrittiin parantamaan työyhteisön toimivuutta. Hallinto-tulosyksikkö osallistui vastaavaan koulutukseen vuonna Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa oli vuonna henkilöä oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksella valmistui kaksi siivoustyönohjaajaa, kaksi kokkia ja viisi laitoshuoltajaa. Kaksi Mamsellin esimiestä suoritti kaupungin esimiesvalmennuksen. Ensiapukoulutukseen osallistui 15 mamsellilaista. Aikopan järjestämään asiakaspalvelukoulutukseen osallistui kaikki Mamsellin palveluesimiehet (7 hlöä). Elintarvikevalvontaan liittyvään Oiva-koulutukseen osallistui 160 mamsellilaista. Mamsellista osallistui kaksi henkilöä Menesty-hankkeen ikäjohtaminen ja mentorointi-koulutuksiin. Mamsellissa jatkettiin ammattikeittiön ympäristöosaamista todistavan ympäristöpassien suorittamisia. Vuonna mamsellilaista suoritti ympäristöpassin. Kajaanin Mamsellin aktiivinen työ ympäristöasioiden kehittämiseksi sai tunnustusta, kun EcoStart ympäristöohjelma hyväksyttiin ulkoisessa auditoinnissa Kajaanin Mamselli sai valtakunnan tasolla tunnustusta ikäjohtamiskäytännöistään. Suomalaisille yrityksille, julkisyhteisöille ja järjestöille avatussa kilpailussa etsittiin organisaatioita, jotka panostavat työurien jatkumiseen ja toimivat ikärasismia vastaan. Kajaanin Mamsellin voitti tässä Suomen paras työpaikka 50+ kilpailussa keskisuurten työnantajien sarjan Mamsellissa jatkettiin edelleen aktiivista toimintojen ja tuotantoprosessien kehitystyötä. Vuonna 2013 erityistä huomioita kiinnitettiin prosessien avaamiseen. Prosessien avaamisen tarkoituksena on selventää vastuujakoja erityisesti prosessien rajapinnoilla. Mamsellin tulospalkkiomalliin kuuluvat aluekohtaiset kehittämistehtävät toivat myös vuonna 2013 mukanaan hyviä arjen työtä helpottavia ja työtapoja kehittäviä toimintamalleja. 13

15 1.3.2 Koulutusapurahat Koulutusapurahamäärärahalla hankittiin työnohjausta 18 työnohjausryhmälle. Työnohjauksen kustannukset olivat euroa. Tulosyksiköt hankkivat myös omilla määrärahoillaan työnohjausta tarpeen mukaan. Koulutusapurahoja myönnettiin 20 viranhaltijalle/työntekijälle ja kahdelle (2) työyhteisölle. Koulutusapurahoja maksettiin yhteensä euroa Henkilökuntakorttietuudet Kaupungin henkilökuntakortti annetaan kaikille vakinaisille koko- ja osa-aikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille. Määräaikaisille viranhaltijoille/työntekijöille kortti annetaan silloin, kun palvelussuhde on päätoiminen ja jatkuu yli kuusi (6) kuukautta. Jos eri työsuhteiden välillä on enintään 30 kalenteripäivän tai opettajilla enintään koulun lomakauden pituinen katkos ja työsuhteet kestävät yhdessä yli kuusi (6) kuukautta, viranhaltija/työntekijä on oikeutettu saamaan henkilökuntakortin. Henkilökuntakortilla kaupungin henkilöstö saa alennusta erilaisiin liikunta- ja kulttuuritilaisuuksiin. Henkilökuntaetuuksia maksettiin vuonna 2013 yhteensä euroa Virkistysraha Työyksikkökohtainen virkistysraha on työpaikan omaa rahaa, jota käytetään noin 12 euroa/työntekijä työpaikkakokouksessa esimiehen ja työntekijöiden yhteisesti sopimalla tavalla Liikuntailtapäivä Työyksiköillä on mahdollisuus pitää kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, liikuntailtapäivä. Liikuntailtapäivän viettotavasta sovitaan työpaikkakokouksessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työntekijä voi osallistua liikuntailtapäivän viettoon. Syksyllä järjestettiin kaupungin yhteinen virkistysiltapäivä Ohjelmassa oli sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kaukametsän opiston järjestämää tarjontaa. Osallistujien määrä jäi vähäiseksi, noin 20 henkilöä Liikuntaryhmät Työnantaja järjesti henkilöstölle kuntojumppaa ja kehonhuolto liikuntaa kerran viikossa. Lisäksi allasjumppaa pidettiin kaksi kertaa viikossa. Ryhmiin osallistuivat myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijät, minkä vuoksi kuntayhtymä maksoi puolet kustannuksista. Lisäksi perhepäivähoitajilla oli oma liikuntaryhmä. Vuoden 2013 syksyllä kaupungin henkilöstöpalvelut sopi yhteistyöstä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa Liiku Myötätuulta Elämään KKI-hankkeeseen osallistumisesta. Hankkeen pääkohderyhmäksi valittiin kaupungin miesvaltaiset työyhteisöt ympäristötekniseltä toimialalta ja Kajaanin Vedestä. Hankkeessa järjestetään SuomiMies kuntotestauksia, lajikokeiluryhmiä, kaksi liikunnan lisäämiseen tähtäävää kampanjaa sekä 1 2 virkistysiltapäivää. Hanke jatkuu vuoden 2014 kevääseen saakka Kuntoutus Vuonna 2013 jatkui edellisenä vuonna alkaneet Tyk-kuntoutukset, jotka oli kohdennettuna johto-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville, muulle henkilöstölle ja erikseen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Aslak- ja Tyk-kuntoutuksiin osallistumista varten henkilöstö saa palkallista työ-/virkavapaata. Kaikkiaan kaupungin ja liikelaitosten työntekijöitä osallistui palkalliseen kuntoutukseen 51 henkilöä. Kaupungin ja liikelaitosten työntekijöitä osallistui palkattomaan kuntoutukseen 13 henkilöä. 14

16 Työhyvinvointia tukeva toiminta Henkilökuntakorttietuudet Koulutusapuraha (sis. työnohjauksen) Yhteensä Työterveyshuolto Työterveyspalvelut ostetaan pääasiassa Kainuun Työterveys liikelaitokselta. Työterveyshuollon kustannukset (pl. koulutusliikelaitos) laskivat edellisestä vuodesta ennalta ehkäisevässä toiminnassa, KL 1, eurolla (muutos-% -6,09). Sairaanhoidossa, KL II, kustannukset (pl. koulutusliikelaitos) laskivat eurolla (muutos-% -6,10). Työterveyshuollon kustannukset v Korvausluokka I Korvausluokka II Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi Kajaanin Mamselli Kajaanin Teatteri Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Yhteensä Henkilöstösuunnittelu, henkilöstörakenne ja ikäjakauma Hyväksytyn henkilöstöohjelman mukaan henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä toimialoittain/liikelaitoksittain. Henkilöstösuunnittelua on käsitelty työryhmässä, johon kuuluvat toimialajohtajat, liikelaitosten johtajat, henkilöstöpäällikkö ja kehityspäällikkö. Työryhmässä on käsitelty muun muassa uudelleensijoitusasioita. Kun kaupungin sisältä ei ole voitu osoittaa työntekijän terveydelle sopivaa työtä, työntekijöitä on eläköitynyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Erityisen suuren haasteen kokonaisuudessaan henkilöstösuunnittelulle tuo nopea eläköityminen lähivuosina. On työyksiköitä, joista 70 % henkilöstöstä jää eläkkeelle seuraavan neljän vuoden sisällä. Työntekijöitä on rekrytoitava riittävän ajoissa, jotta perehdyttäminen onnistuu ja myös ns. hiljaista tietoa ehtii siirtyä uusille työntekijöille. Rekrytoinnissaan Kajaanin kaupunki on onnistunut hyvin. Kaupungille on onnistuttu palkkaamaan hyviä, ammattitaitoisia ja sosiaalisesti taitavia henkilöitä esimies- ja johtotehtäviin. 2.1 Keski-ikä Kunnallisen palvelutuotannon laajeneminen 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa näkyy tämän päivän ikäryhmätilastoissa. Henkilöstöä palkattiin lisää ja palvelutarjonta monipuolistui, koska kunnille tuli paljon uusia lakisääteisiä tehtäviä. Asia heijastelee hyvinvoinnin kasvua ja suurten ikäluokkien osuutta luvun loppupuoli ja 1990-luku oli aikaa, jolloin uusia palveluja kuntapuolelle ei tullut niin merkittävässä määrin kuin aikaisemmin. Ajanjakso oli myös säästämisen aikaa, jolloin uusia työntekijöitä ei juurikaan palkattu. 15

17 2.2 Ikäjakauma Ikäjakaumasta näkyy, että uusia työntekijöitä ei ole palkattu siinä määrin kuin vuotta sitten. Nuorten osuus henkilöstöstä on vähäinen. 16

18 17

19 2.2.1 Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan kaupunki ja liikelaitokset Kaupunki ja liikelaitokset alle Yht. Vakituiset Määräaikaiset Palkkatuettu työ Oppilas, harjoittelija Oppisopimussuhteiset Vakituisesta henkilöstöstä 144 (7,4 %) oli alle 30 -vuotiaita. - Yli 45 -vuotiaita oli henkilöä eli 65,8 % vakinaisista. - Vakinaisista suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 369 henkilöä, toiseksi suurin vuotiaat, 364 henkilöä, ja kolmanneksi suurin vuotiaat, 294 henkilöä. - Määräaikaisista suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 76 henkilöä. - Palkkatuella työllistetyistä suurin ikäryhmä oli vuotiaat, 15 henkilöä (28,3 %). - Nuoria alle 25 -vuotiaita oli palkkatuella työllistetyistä 27 henkilöä (50,9 %). He sijoittuivat päiväkotiharjoittelijoiksi varhaiskasvatukseen. 18

20 2.2.2 Vakituisten ikäjakauma Palvelussuhteiden kesto, vakituiset alle Yli 30 2 v v v 14 v 19 v 24 v 29 v v Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu-liikelaitos Kajaanin Vesi -liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Suurimman ryhmän, 405 henkilöä, palvelussuhde on kestänyt 5 9 vuotta. Seuraavaksi suurin ryhmä, 308 henkilöä, on ollut palvelussuhteessa vuotta. Kolmanneksi suurimman ryhmän, 264 henkilöä, palvelussuhde on kestänyt yli 30 vuotta. 3 Eläkkeelle siirtyminen 3.1 Eläkkeelle siirtyneet Vuonna 2013 jäi Kajaanin kaupungilta eläkkeelle 39 henkilöä, joiden keski-ikä oli 61,2 vuotta. Liikelaitoksista jäi eläkkeelle yhteensä 33 henkilöä, joiden keski-ikä oli 63 vuotta. 19

21 Eläkkeelle jääneet Kajaanin kaupunki Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin Vesi -liikelaitos 1 1 Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin kaupunginteatteri Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 17 Yhteensä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti

22 KuEL-eläkkeelle siirtyneet KuEL-eläkkeelle siirtyneiden määrä eläkelajeittain vuosina Vuosi Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke Yhteensä pois lukien osa-aikaeläke Henkilöstön eläkepoistuma, arvio Kaupungin eläkepoistumaennuste on keskimäärin yli 70 henkilöä/vuosi vuodesta 2012 vuoteen Vuoden 2026 jälkeen eläkepoistuma laskee, mutta se on edelleen noin 50 henkilön tasoa aina vuoteen 2030 saakka. Haasteena tulee olemaan osaavan ja kehityskykyisen henkilöstön palkkaaminen ja pitäminen kaupungin palveluksessa. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä ikävuoden väliltä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Kolmasosa eläkkeistä on työkyvyttömyyseläkkeitä, joista 1/3 johtuu mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. 21

23 Eläkepoistuma Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuina. Eläkepoistuma henkilöä % henkilöä % henkilöä % henkilöä % Palomiehet , , , ,3 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset , , , ,4 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat , , , ,8 Henkilökohtaiset avustajat ym , , , ,8 Luokanopettajat , , , ,6 Ammattikorkeakoulun yliopettajat ja lehtorit , , , ,0 Lastentarhanopettajat , , , ,7 Aineenopettajat ja lehtorit , , , ,2 Perhepäivähoitajat ym , , , ,3 Siivoojat , , , ,2 Opettajat ja opetusalan erityisasiantuntijat ,8 8 16, , ,3 Kiinteistöhuoltomiehet , , , ,7 Sihteerit , , , ,8 Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat ,8 7 21,5 9 26, ,6 Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät , , , ,8 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksit.op , , , ,7 Kokit, keittäjät ja kylmäköt , , , ,8 Tuotanto- ja linjajohtajat ,4 4 16,4 9 35, ,7 Rakennus- ja palotarkastajat ,6 9 34, , ,2 Keittiöapulaiset , , , ,3 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym ,6 8 38, , ,2 Erityisopettajat ,2 3 13,2 4 21, ,1 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat ,3 4 18,7 8 38, ,8 Näyttelijät ,5 5 25,2 6 30,3 8 43,0 Muut toimistotyöntekijät ,8 6 36,1 9 50,5 9 55,7 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat ,9 8 50, , ,5 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat ,8 6 41, , ,3 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät ,6 8 55, , ,7 Arkkitehdit ja muut tekn. erityisasiantuntijat ,2 0 3,8 2 13,6 5 36,0 Toimistovahtimestarit ,8 7 54,5 9 70, ,4 Nuoriso-ohjaajat ,2 1 11,6 3 28,6 5 38,1 Muut , , , ,2 Henkilöstön työssä jatkamista pyritään mahdollistamaan vuonna 2012 hyväksytyn Aktiivisen tuen toimintamallin mukaisesti. 3.3 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa: työkyvyttömyyseläkkeelle 22

24 yksilölliselle varhaiseläkkeelle työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 3.4 Kunnallisen eläkelain mukaiset eläkemaksut Työnantajan kunnallinen eläkemaksu (KuEL-maksu) koostuu kolmesta eri osasta: palkkaperusteisesta maksusta varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta ja eläkemenoperusteisesta maksusta Kunnallinen eläkemaksu määräytyy maksettujen palkkojen ja eläkemenojen perusteella. Palkansaaja maksaa vain palkkaperusteista eläkemaksua, jonka suuruus riippuu hänen iästään. Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä palkansaaja että työnantaja kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi työnantajat maksavat varhaiseläkemenoperusteista maksua, joka on osa työnantajan eläkemenoperusteista maksua. Eläkemenoperusteinen maksu perustuu maksussa oleviin ennen vuotta 2005 karttuneisiin eläkkeisiin. Varhemaksuja yritetään vähentää tekemällä helpommaksi osatyökykyisten työntekijöiden uudelleensijoitus. Tämä onnistuu ainoastaan talousarvion kautta varaamalla määräraha, josta uudelleensijoitettavien työntekijöiden palkka maksetaan. Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin Vesi, Kajaanin Mamselli, Kajaanin kaupunginteatteri ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (v. 2013) maksoivat varhaiseläkemenoperusteista maksua seuraavasti: euro euro euro euro euro

25 4 Vertailutietoja henkilöstöstä sukupuolen mukaan Kajaanin kaupungin tasa-arvosuunnitelman mukaan henkilöstöraportissa on seurattava miesten ja naisten määrää sekä sukupuolijakautumaa organisaation kaikilla tasoilla. Lisäksi henkilöstöraportissa seurataan esimiestehtävien jakautumista naisille ja miehille. Tavoitteena on, että eri toimialoilla vähemmistönä olevan sukupuolen suhteellinen osuus esimiestehtävissä kasvaa. 4.1 Palkkakartoitus Kokoaikaisen henkilöstön lukumäärä ja keskimääräinen tehtäväkohtainen kuukausipalkka sekä kokonaisansio sukupuolen mukaan 2013, esimiehet ja työntekijät sopimusaloittain (ei sisällä omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia eikä harjoittelijoita) Ammattiryhmä Lukumäärä Tehtäväkohtainen palkka keskimäärin /kk Ero (N-M) N/M % Kokonaisansio keskimäärin /kk Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Ero (N-M) N/M % Esimiehet , ,8 KVTES Hallinto Atk- ja toimistoala , ,0 Hoito- ja sosiaalialan henkilöstö Varhaiskasvatus, perusopetuksen hoito- ja kasvatushenkilöstö , ,2 Nuoriso- ja liikunnanohjaajat , ,6 Kirjaston ja museoiden henkilöstö , ,3 Muu henkilöstö , ,2 KVTES YHTEENSÄ , ,5 OVTES Peruskoulun ja oppilaanohjauksen lehtorit , ,5 Erityisopetuksen opettajat , ,6 Luokanopettajat , ,0 Tuntiopettajat , ,0 Kansalaisopiston ja musiikkiopiston opettajat , ,5 OVTES YHTEENSÄ , ,4 Tekniset Suunnittelu-, tarkastus tai valvontatehtävät , ,1 Ammattimies , ,7 Tekniset yhteensä , ,9 Tuntipalkkaiset , ,2 Työntekijät yhteensä , ,3 24

26 Esimiehen palkka määräytyy sen perusteella, minkä tasoinen on hänen esimiestehtävänsä. Suurimmalla osalla kaupungin esimiehistä on esimiesroolinsa lisäksi oma asiantuntijatehtävänsä, jonka perusteella tehtävät ja palkka määräytyvät. Kaupungin neljästä toimialajohtajasta ja yhdeksästä tulosaluejohtajasta naisia on kummassakin ryhmässä yksi. Tulosyksiköiden päälliköistä n. 70 % on miehiä. Edellä olevista syistä naisesimiesten palkka on noin 92 % miesesimiesten palkasta. Ero on pysynyt suunnilleen vuoden 2011 tasolla, jolloin edellisen kerran palkkakartoitus tehtiin. KVTES:n tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuus. Näin ollen palkkaeroa tehtäväkohtaisessa palkassa selittää pikemminkin työn vaativuuden arvioinnin kautta määritellyt vaativuuserot kuin sukupuoli. Kunnallisen teknisen henkilöstön palkkaus määräytyy myös työn vaativuuden perusteella. OVTES:n puolella on myös käytössä tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä. 25

27 Keskipalkat toimialoittain ja tulosalueittain 2013 Toimiala/tulosalue Työntekijät Lukumäärä Työntekijät Tehtäväkohtainen palkka, keskimäärin /kk N/M % Työntekijät Kokonaisansio, keskimäärin /kk Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet N/M % Keskushallinto Kh/keskushallinto , ,2 Maahanmuuttajapalvelut Keskushallinto yhteensä , ,8 Sivistystoimi Varhaiskasvatus Perusopetus , ,5 Liikunta- ja nuorisopalvelut , ,4 Kulttuurilaitokset , ,7 Kaukametsä , ,3 Sivistystoimi yhteensä , ,0 Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö , ,1 Kunnallistekniikka , ,3 Tilapalvelu , ,1 Ympäristötekninen toimiala yhteensä , ,0 Kainuun Pelastuslaitos Työllisyyden hoito , ,8 Yhteensä , ,3 26