HUS:N TALOUDEN KEHITYS JA RAAMIT SEKÄ INVESTOINNIT
|
|
- Lauri Kinnunen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HUS:N TALOUDEN KEHITYS JA RAAMIT SEKÄ INVESTOINNIT Valtuuston seminaari Mari Frostell
2 Visio; HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja. Perustehtävä: potilaiden tutkimus ja hoito sekä opetus ja tutkimus Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi+ yhteiskunnan tyytyväisyys
3 Strateginen ajattelu, peruskysymykset Missä tilanteessa olemme nyt? Toimintaympäristö Kilpailutilanne Oman organisaation / yksikön tilanne Miten pääsemme haluamaamme tilanteeseen? Millä keinoilla ja toimenpiteillä pääsemme asettamiimme tavoitteisiin? Millaisia resursseja ja osaamista tarvitsemme? Mikä on toimintasuunnitelma (vastuut ja aikataulutus)? Mihin tilanteeseen haluamme päästä? Toiminta, jossa haluamme olla mukana ja markkina-asema, johon haluamme päätyä Potilaiden ja asiakkaiden tarpeet ja ryhmät, joita haluamme palvella Minkä hyödyn ja lisäarvon tuotamme potilaalle / asiakkaalle / omistajalle? Tilanne, johon haluamme päätyä Valtuuston seminaari
4 Toiminnan tehokkuus TOIMINNAN STRATEGINEN SUUNTAAMINEN JA MUUTTAMINEN VS. TOIMINNAN JATKUVA PARANTAMINEN (PÄIVITTÄINEN JOHTAMINEN) Lisäarvo syntyy Tätä ylläpidetään ja kehitetään päivittäisellä Strategiset painopisteet ja tavoitteet Aika Strategiset hankkeet / läpimurtoprojektit Päivittäinen toiminta Strategiset kehittämishankkeet
5 HUS:n tuottavuuden kehitys edellisiin vuosiin verrattuna (somatiikka) 5,0 % Kokonaistuottavuus ja henkilötyön tuottavuus ,2 % 4,0 % 3,0 % 2,7 % 2,0 % 1,9 % 1,7 % 2,1% 2,1 % 1,7 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,5 % 0,0 % -1,0 % 0,1 % -0,4 % -0,1 % ,9 % -2,0 % Kokonaistuottavuus * Henkilötyön tuottavuus *) Deflatoitu, Julkisten menojen hintaindeksikerroin 0,985 (Tilastokeskus )
6 TUOTTAVUUS Psykiatrian kokonaiskustannukset (euroa) / Hoidettu potilas Tammi-joulukuu 2017 ja 2016 Tulosalue Tot.kokonaiskustannukset/ hoidetut potilaat TP2016 (euroa) Psykiatrian tuottavuus Tot.kokonaiskustannukset/ hoidetut potilaat TP2017 (euroa) Psykiatrian tuottavuus (deflatoitu) Muutos-% Muutos-% *) HYKS sha ,9 % -7,5 % Hyvinkään sha ,3 % -5,9 % Lohjan sha ,0 % -5,6 % Länsi-Uudenmaan sha ,0 % -19,8 % Porvoon sha ,6 % 2,1 % HUS taso ,0 % -6,6 % *) Julkisten menojen hintaindeksikerroin 0,985 (Tilastokeskus ) Euroa/ hoidettu potilas: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus
7 Jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina 2013 TA2018 sekä muutos-% ed. vuoteen Kilpailukykysopimuksen vaikutus asukaskohtaiseen jäsenkuntien maksuosuuteen Euroa / asukas Lomarahan osuus -4,4-5,8-5,8 Kiky yhteensä -5,4-14,7-18,3 Vuosi 2016: ilman 2015 ylijäämän palautusta. Vuosi 2015: TP2015 ylijäämäpalautus (-54,6 milj. euroa) huomioitu. Deflatoitu vuoden 2017 tasoon Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksillä (kuntatalous/terveydenhuolto, vuosi 2017 = tammi-syyskuun keskiarvo, ). Väestö , ennustettu väkiluku 2017 ja Vuosi * Muutoskerroin 1,002 0,996 0,989 0,985 1,000
8 2018 HUS VISIO Avaintavoitteet (13) Mittarit (17) Läpimurtohankkeet (6) Yksikkökohtaiset tavoitteet ja mittarit Läpimurtohankkeet - toimenpiteet Valtuuston seminaari
9 2018 AVAINTAVOITTEET ALATAVOITTEINEEN (YHTEENSÄ 13 ALATAVOITETTA, 17 MITTARIA) HUS on halutuin hoitopaikka; potilaan hoito on vaikuttavaa ja kansallisesti laadukkainta potilaan hoito on oikea-aikaista päivystysprosessi on tehokas toiminta on laadukasta ja turvallista potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana potilaan valitsevat HUS:n HUS on innovatiivinen, kilpailukykyinen ja valtakunnallisesti kustannustehokkain tuottaja osana sote-palveluketjua jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina toiminta on tehokasta hinnat ovat kilpailukykyiset HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö Sosiaali- ja terveyspalvelujen preventiota ja peruspalveluja vahvistava rakennemuutos etenee Uudellamaalla HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka johtaminen on laadukasta henkilöstö suosittelee HUS:ia työnantajana henkilöstö on sitoutunutta Valtuuston seminaari
10 KUKA JOHTAA HUS:N TALOUTTA?
11 TALOUS ON TOIMINNAN SEURAUS Sairaalan taloutta ohjataan pitkälti siellä missä potilaiden hoitopäätökset ja kliininen työ tehdään Talouden kautta ei muuteta toimintaa vaan toiminnan kautta muutetaan taloutta Talouteen vaikuttaminen edellyttää tekemisen ja resurssien muuttamista Resurssien käytön tehokkuus ja laadukkuus Johtamalla toimintaa johdat taloutta Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, jämäkkä johtaminen Ennakointi, aktiivinen puuttuminen poikkeamiin, organisaatiokulttuuri ja mindset
12 TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTOINTI Oikea ja luotettava tieto siitä missä mennään suhteessa tavoitteisiin mahdollisuus ennakoida ja reagoida sekä aloittaa tarvittavat johtamistoimenpiteet. Tiedon muuttaminen toiminnaksi! HUS:ssa laaditaan käytännössä kuukausittainen tilinpäätös päivittäisen/viikottaisen toiminnan ja talouden tietotuotannon lisäksi Meno tulon kohdalle Olennaisuuden periaatteella kaikki tuotot ja kulut jaksotetaan ao. kuukausille Toiminnan ohjausta ja johtamista varten tarvitaan taloustietojen lisäksi ajantasaista kliinistoiminnallista tietotuotantoa mm. toiminnan määrä, laatu ja vaikuttavuus sekä henkilöstötietoja
13 HUS TOIMINTA JA TALOUS RAPORTOINTIPORTAALI (HUS-TOTAL) HUS:ssa on käytössä sähköinen raportointiportaali toiminnan ja talouden johtamisen tueksi (HUS-ToTal) HUS-ToTal on kaikille HUS:n työntekijöille avoin. Portaaliin pääsee internet selaimella. Portaaliin tuodaan tietoa mm. odottajista, lähetteistä, suoritteista, toimenpiteistä, tuotteista, taloudesta, henkilöstöstä ja tuottavuudesta Suurin osa johdolle ja hallitukselle toimitettavan kuukausiraportin tiedoista tuotetaan HUS-ToTal portaalista
14 HUS-TOTAL KUNTAPORTAALI Jäsenkunnille ja erityisvastuaalueen kunnille on oma raportointiportaali Kuntakäyttäjät kirjautuvat portaaliin Extranetin kautta: ( Portaalista jäsenkunnat voivat seurata mm. HUS:n tuottamia palveluita, niiden laskutusta ja hoidon saatavuutta sekä kuntayhtymän taloutta
15 TALOUSARVION 2019 VALMISTELU Valtuuston seminaari
16 TALOUSARVION OHJAUSVAIKUTUS? Esimiesten ja johdon osallistuminen ja osallistaminen ( ylhäältä alas ja alhaalta ylös ) Tavoitteet selkokielellä HUS:n tason tavoitteista purettuna tulosalue ja tulosyksikkötasolle Ohjausmittarit (organisaation aktiivisuus, suoritettujen tmp määrä) Tulosmittarit (toimenpiteiden tulokset ja vaikuttavuus) Johtaminen; tavoitteet eivät riitä, niitä pitää johtaa Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, sellaisten keinojen valitseminen, joilla tavoitteet saavutetaan Tarkoituksenmukainen ja johtamista tukeva suunnittelun tarkkuustaso Organisaatiotaso (vastuuyksiköt) tilikartta (tulo ja menolajit) Tarvittaessa voitava tehdä ketterästi esim. työnjakoon ja resurssien allokaatioon liittyviä muutoksia vuoden aikana HUS yhtymäjohto pitää johdon seurantakokoukset tulosalueiden johdon kanssa - tulosalueiden ja tulosyksiköiden sisäiset johtamis- ja ohjausmenettelyt
17 TA 2019 VALMISTELUN ERITYISKYSYMYKSIÄ Apotin toiseen käyttöönottoon (10/2019) valmistautuminen ja sen onnistumisen varmistaminen Vuonna 2018 ja 2019 päällekkäisiä potilastietojärjestelmäkustannuksia Käyttöönottoon liittyvät kertaluontoiset kustannukset -> tuottavuutta alentava vaikutus v HUS:n sisäiseen toimintarakenteeseen tehtävät muutokset HUS:n rakenteen uudistaminen; sairaanhoidon organisaation kehittäminen, sairaaloiden välinen työnjako ja sairaaloiden profiilit Muut? ICT ja TAHE yhtiöiden valmistelu lopetettu v Ensihoitotoiminnan sisäinen organisointi ja toiminnan ohjaus yhtenä kokonaisuutena 1/2019 alkaen? Ensihoitotoiminnan kuntalaskutusperiaatteiden arviointi Kunnilta HUS:lle siirrettävien toimintojen laadukas haltuunotto Haartmanin ja Malmin päivystykset Muut Jatketaan aktiivisesti kuntayhteistyön lisäämistä tukipalveluissa Maakunta- ja soteuudistukseen aktiivisesti osallistuminen riippuen uudistuksen etenemiseen liittyvistä päätöksistä v aikana (uudistukseen liittyvän valmistelutyön periaatteet) HUS:n nykyisen toiminnan palvelutason säilyminen ja toiminnan parantamisen jatkuminen varmistettava huolimatta sisäisistä muutoksista ja sote valmisteluun osallistumisesta Jatketaan palvelutuotannon aktiivista valmistautumisista toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutokseen
18 TAVOITEASETANTA KUNTAYHTYMÄ Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Vuosi 2019 Tuottavuustavoite vähintään 2,0 % ilman Apotin käyttöönotosta aiheutuvaa kertaluontoista tuottavuutta laskevaa vaikutusta (vuosi ,0 % ja ,8 %) Kuntalain mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (ei muutosta v verrattuna); Tulostavoite, nollatulos Sitovat nettokulut (jäsenkuntien maksuosuus tilikauden tulos) Investoinnit Lainakannan nettomuutos Maaliskuu 2018 TA 2019 esitysmateriaali 22
19 VUOSIKELLO 2018: VUOSISUUNNITTELU 2019 Budjetin hyväksyntä valtuustossa Budjetin käsittely hallituksessa + lausunnot Budjetin käsittely hallituksessa Johdon strategia / suunnitteluseminaari Jäsenkuntien maksuosuuksien raami ja laskentaperiaatteet Vuosisuunnittelun aikataulun vahvistaminen Yksikkökohtaiset johdon seuranta/budjettikokoukset Tavoiteasetannan tarkennus ja viestintä sekä tarkempi sisäinen ohjeistus Resurssien allokointi HUS:n tulosalueille ja niiden alayksiköille mm. jäsenkuntien maksuosuudet Vuosisuunnittelu 2019 Toimialakohtainen tuotannon ja resurssien läpikäynti sairaaloittain ja sairaaloiden välinen työnjako. Maksuosuuksien alustavaa kohdennus tuottajille toimialoittain ja karkean tason alustavat tuotantosuunnitelmat Hallituksen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tavoiteasetanta ja yleisohjeet HUS:n sairaaloiden työnjako ja profiilit toimialoittain, mahdolliset tarkennukset Työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä huhti-syyskuuu Tukipalveluyksiköiden palvelusuunnitelmien periaatteet / raamit Sisäiset neuvottelut mahdollisista työnjaollisista ja sisällöllisistä muutoksista touko-syyskuu
20 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS JA KUNTAYHTEISTYÖ JÄSENKUNTALASKUTUS Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset palvelusuunnitelmat), muodostaa v n. 70 % HUS:n toimintatuotoista Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto Sisältö: DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, sähköiset etäasiointipalvelut, potilashotelli, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede potilasvahinkovakuutus (kapitaatioperusteinen veloitus osana jäsenkuntien maksuosuutta) Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto) Ensihoito, yhteispäivystysten tk-tuotteet, tukipalveluyksiköiden tuottamat palvelut jäsenkunnille, laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät
21 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDEN TA VALMISTELU JA KOHDISTAMINEN SH-ALUEILLE HUS yhtymäjohto Maalis/huhtikuu HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti Dialogi jäsenkuntien johdon edustajien kanssa JYL, talousjohto ja konsernijory Maalis-elokuu Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset HYKS Raasepori (Hyks) Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Sairaanhoitoalueen johto Jatkuva Jäsenkunta Alueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako)
22 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKUTUKSEN VUOSIMUUTOS Muutos 2017->2018 Muutos 2018->2019 Väestönmuutos ja ikärakenne 1,2 % 1,1 % Kustannustaso yhteensä 1,0 % 2,0 % Yhteensä 2,2 % 3,2 % Ilman HUS:n ja jäsenkuntien välisiä työnjaollisia muutoksia Tuottavuustavoite -2,0 % -2,0 % Kertaluontoinen vaikutus tuottavuuteen; Apotin käyttöönotto ja päällekkäiset potilastietojärjestelmäkustannukset 1,4 % Välttämättömät palvelujen saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta parantavat hankkeet 1,9 % 1,0 % Vuosimuutos yhteensä 2,0 % 3,6 % Ilman Apottia 2,2 %
23 JÄSENKUNTIEN YHTEENLASKETUT MAKSUOSUUDET (ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTUOTANTO) +4,5% +3,6% +3,6% +5,1% +3,8 % +2,7% +0,4% +1,8% +0,6% +0,9% * * Lähtötaso TA 2018 *) Vertailukelpoiset luvut, jäsenkuntien maksuosuus - tilikauden ylijäämä Muutos edellisestä vuodesta
24 (JÄSEN)KUNTAKOHTAISTEN TUOTANTOSUUNNITELMIEN MUODOSTUMINEN TALOUSARVIOSSA Jäsenkuntien euromääräiset maksuosuudet jäsenkunnat ovat edellyttäneet tämän raamitusta jo kevään aikana Tasapaino Palveluiden hinnat Tuoteprofiili Kustannustason muutos Tuottavuustavoite Palveluhintojen kilpailukyky 2019! Tuotantosuunnitelma tuotetyhmätasolla (toiminnan määrä) Lähtökohtana edellisen vuoden toteutunut tuotantoprofiili, jota muokataan vastaamaan palvelujen ennakoidussa kysynnässä ja toiminnassa suunniteltuja muutoksia Lisäksi huomioidaan hoitokäytäntöjen kehittyminen
25 KUNTALASKUTUS JA KALLIIN HOIDON TASAUS Valtuuston seminaari
26 HUS:N (KUNTA)LASKUTUS Jäsenkunnan maksuosuuslaskutus= erikoissairaanhoidon kustannukset kunnalle Ennakkomaksu peritään kuukausittain, jäsenkuntakohtainen maksuosuusbudjetti / 12 Kk seurannassa raportointi toteutuneen palvelukäytön mukaisesti Lopullinen veloitus perustuu jäsenkuntien toteutuneeseen palvelukäyttöön Tasataan 4 kertaa vuodessa, kvartaaleittain (toteutunut palvelukäyttö ennakkomaksut) Muita maksajia laskutetaan kuukausittain toteutuneen palvelukäytön mukaan Valtuuston seminaari
27 KALLIIN HOIDON TASAUS Tasausjärjestelmässä talousarviovuoden aikaisia erityisen kalliiden hoitojen kustannuksia tasataan jäsenkuntien kesken. Kalliin hoidon tasausmenettelyn piiriin kuuluvat kaikki HUS:n jäsenkunnissa asuvat potilaat, joiden erikoissairaanhoidon kustannukset ylittävät euroa kalenterivuoden aikana. Jäsenkunnilta kannetaan ennakkoon asukaslukuperusteinen maksu, jolla katetaan 80 % kustannusrajan ylittävistä kustannuksista, 20 % kalliin hoidon kustannuksista veloitetaan potilaan kotikunnalta. Asukaskohtainen ennakkomaksu (28 euroa) vahvistetaan talousarviossa. Kalliin hoidon laskutus tasataan kaksi kertaa vuodessa. HUS:n kannalta taseen kautta kulkeva läpikulkuerä.
28 KALLIIN HOIDON TASAUS vuosina Kalliin hoidon tasauslaskutus euroa/asukas Kalliin hoidon piiriin kuuluvien potilaiden kustannukset (milj. euroa) Keskimääräinen hoitokustannus (tuhatta euroa) Potilaiden lukumäärä ,4 160,3 107, ,1 173,0 107, ,6 185,8 109, ,8 192,7 111, ,7 203,7 113, ,2 206,5 114, ,5 217,2 111, Muutos-% 2017/2016 0,6 % 5,2 % -2,9 % 8,3 %
29
30 TUOTTEISTUS JA HINNOITTELU Valtuuston seminaari
31 HUS:N TUOTTEISTUS JA KUNTALASKUTUS Perustuu NordDRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteisiin ja sähköisiin etäasiointipalveluihin sekä yhteispäivystysten terveyskeskuspäivystystuotteisiin ja tulosyksikkökohtaisesti määritettyihin tuotepaketteihin Ulkoinen kuntalaskutus HUS-Total Tuoteseuranta Laskutettavat tuotteet muodostuvat erilaisista välisuoritteista (käynti- ja hoitopäivävälisuoritteet, toimenpiteet jne.) Suoriteperusteinen kuntalaskutus ja sisäinen laskutus Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät: lääkärihelikopterin lääkinnälliset kustannukset, Myrkytystietokeskus, ensihoito ja potilasvakuutus Valtuuston seminaari
32 HUS:N OMAN ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTUOTANNON LASKUTUSOSUUDET TP 2017 HUS:n omat erikoissairaanhoidon palvelut 1,74 mrd ; muu esh palvelutuotanto 0,1 mrd ; tk-päivystystuotteet (ml. kliininen hammashoito) ja siirtoviiveet 24,0 milj Valtuuston seminaari
33 HUS:N TOTEUTUNEET KOKONAISKUSTANNUKSET JA POTILASMÄÄRÄ VUONNA % kokonaiskustannuksista muodostui 21,8 % potilaista
34 TOTEUTUNEET TUOTERYHMÄKOHTAISET KESKIHINNAT Valtuuston seminaari
35 HINNOITTELUN PERIAATTEET Tavoitteena joustavampi ja markkinalähtöisempi tuotteistus ja hinnoittelu nopea reagointi kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuviin muutoksiin Esim. potilaan vapaa hoitopaikan valinta Valtuusto päättää hinnoitteluperiaatteista ja toimitusjohtaja hyväksyy tuote- ja välisuoritehinnat Tuote- ja suoritehinnastot Hinnat määritellään kalenterivuodeksi etukäteen ja ne ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden Hinnoittelu toteutetaan yhteisen ohjeistuksen mukaisesti hajautetusti sh-alueilla ja tulosyksiköissä Oletettavaa, että hinnoitteluperiaate muuttuu maakuntarakenteessa (järjestäjä määrittää palveluhinnat) Valtuuston seminaari
36 TUOTEHINNOITTELUN HAASTEITA HUS:n kustannusrakenteesta n. 60 % on kiinteitä kustannuksia eikä niiden määrä muutu volyymin muuttuessa Toteutuneen volyymin ollessa suunniteltua suurempi, hinnoista muodostuu ylijäämäisiä, koska kiinteiden kustannusten määrä ei muutu ja tuotteen yksikkökustannukset laskevat Toteutuneen volyymin ollessa suunniteltua alhaisempi, hinnoista muodostuu alijäämäisiä, koska kiinteiden kustannusten määrä ei muutu ja tuotteen yksikkökustannukset nousevat Pätee myös tukipalveluyksiköihin ja niiden hinnoitteluun Hinnoittelussa pyrkimyksenä on omakustannusperiaate (hinnat = kustannukset); omistajien näkökulmasta ylijäämäiset hinnat on koettu alijäämäisiä paremmiksi, koska ylijäämä voidaan palauttaa omistajille, mutta alijäämäisistä hinnoista hyötyvät muut maksajat omistajien kustannuksella Alijäämän välttämiseksi volyymiarviot ovat olleet usein varovaisia hinnoittelua tehtäessä Valtuuston seminaari
37 VOLYYMIN MUUTOKSEN VAIKUTUS TUOTEHINTOJEN YLI-/ ALIJÄÄMÄISYYTEEN Talousarvion mukainen tuotehinta 556 euroa Valtuuston seminaari
38 INVESTOINNIT Johtoryhmäkäsittelyn perusteella investointiohjelmaa lähdetään valmistelemaan alustavasti milj. euron raamiin / 4 vuotta. Suuresta Lastenlinnan peruskorjaushankkeesta on kuitenkin maaliskuussa päätetty luopua. Prosessi sisältää myös kaikkien tarpeiden kirjaamisen, rahoitustavasta riippumatta.
39 INVESTOINTIOHJELMA Investointiohjelmaa vuosille ollaan parhaillaan valmistelemassa o esitykset tulosyksiköiltä toukokuun puolen välin aikoihin Siltasairaalan laiteinvestoinnit valmistellaan omana kokonaisuutena em. aikataulun mukaisesti o erillinen työryhmä kartoittamassa tarpeita
40 INVESTOINTIOHJELMAN VALMISTELU HUS laatii vuosille investointiohjelman, vaikka maakuntaja soteuudistus mahdollisesti muuttaa valmisteluvastuita ja päätöksentekoa jo 2019 lukien. Hyvin valmisteltujen ja perusteltujen suunnitelmien avulla kuvataan Uudenmaan julkisen erikoissairaanhoidon investointitarpeet 2020-luvun alkuvuosiin asti. Esitysten priorisointi perustuu sairaalakohtaisiin pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmiin, työnjakomuutoksiin ja mm. psykiatrian kokonaissuunnitelmaan. Etusijalla investoinnit, joilla selvästi edistetään potilaslähtöistä hoitoa, hyvää tuottavuuskehitystä ja julkisen sektorin terveyspalvelujen kilpailukykyä Uudellamaalla. Lopullinen päätöksenteko seuraavista suurista sairaalainvestoinneista siirtyy kuitenkin maakuntahallinnolle ja valtioneuvostolle. Investointien painopiste on edelleen Meilahdessa (Siltasairaala, LKL ja NKL) ja Jorvin sairaalassa. Laaja hankeohjelma myös Hyvinkään sairaalassa. Suuriin rakennusprojekteihin liittyy myös merkittävä tietoteknisten järjestelmien ja uuden laiteteknologian investointitarve.
41 PÄIVITETTÄVÄ INVESTOINTISUUNNITELMA Jos HUS jatkaisi kuntayhtymänä, investointien määrän arvioidaan kehittyvän lähivuosina oheisen taulukon mukaisesti. Milj. euroina Rakennukset* Laitteet ICT* YHTEENSÄ * 2016 ja 2017 sis. ULS-lahjoituksen ja Apotti Oy:n pääomitus- ja käyttöönoton aktivoitavat kulut myös Luvut sisältävät Siltasairaalan rakennushankkeen rahoitusta aikaisemmin arvioitua enemmän. Vuoden 2018 osalta valtuustolle valmistellaan muutosesitys kokoukseen. Siltasairaalan kokonaiskustannukset eivät ole muuttuneet (kustannusarvio 295 ME). HUS:n Apotti-kuluista investointiohjelmaan otettava osuus on alustavasti myös arvioitu taulukon tiedoissa.
42 LISÄKSI ULKOPUOLISEN RAHOITUKSEN TILAHANKKEITA Edellisen taulukon lisäksi seuraavat suuret, kiireelliset rakennushankkeet, joiden rahoitusmalli vielä avoinna: o Silmäsairaala o Lastenlinna o Hammashoidon ym. tilat o Laakson yhteissairaala Ns. rajoituslaki estää tällä hetkellä suunniteltujen rahoitusmallien käytön. Valmistelu kuitenkin jatkuu, Laakso-hankkeen osalta Helsingin kaupungin vetämänä.
43 RAHOITUS Valtuuston seminaari
44 RAHOITUKSEN TILANNEKATSAUS Ottolainat Pitkäaikainen lainakanta 289,3 milj. euroa vaihtuvakorkoiset 81 %, kiinteäkorkoiset 19 % Keskikorko 0,18 % p.a. (koronvaihtosopimukset huomioitu) Lainat Euroopan Investointipankilta, nostettu vuosina Laina-aika 20 vuotta, 5-6 vuoden lyhennysvapaat vuodet yhtä lainaa lukuun ottamatta. Vuonna 2018 suunnitellaan nostettavaksi 90 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa (TA2018). Suunnitteluperiodi Uuden pitkäaikaisen lainan nostotarve yhteensä noin 195 milj. euroa Korkonäkymät: lyhyet markkinakorot pysyvät lähellä nollaa Euroopan Investointipankin HUSn investointiohjelmaa varten myöntämä rahoitus: 80 milj. euroa nostettavissa 5/2020 mennessä Euroopan Investointipankin päätöskäsittelyssä uusi lainalimiitti, noin 300 milj. euroa, HUSn vuosien rakennusinvestointiohjelman rahoittamiseksi Valtuuston seminaari
45 INVESTOINNIT, POISTOT JA LAINASALDO (ENN 2018) 500,0 Milj. euroa 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, ENN Investoinnit 147,8 148,0 132,5 163,1 184,0 186,0 Poistot 106,9 110,2 110,7 118,3 108,1 107,8 Lainasaldo 204,6 244,4 234,2 291,9 367,0 457, Valtuuston seminaari
46 TULOSLASKELMAN RAHOITUSERÄT Milj. euroa TP 2016 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ - 12,5-12,8-11,7-12,6-13,6 Korkotuotot 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Muut rahoitustuotot 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 Korkokulut - 1,3-1,2-0,5-1,0-2,0 Muut rahoituskulut - 11,8-11,8-11,8-11,8-11,8 Muut rahoituskulut sisältää peruspääoman 3 %:n koron jäsenkunnille 11,7 milj. euroa
47 HUS:SSA AKTIIVISESTI ARVIOITUJA RAHOITUSMALLEJA Investoinnin toteutus kuntayhtymän omaan taseeseen kuntayhtymän perustaman kiinteistöyhtiön taseeseen erilaisilla leasingratkaisuilla oman taseen ulkopuolelle: kiinteistöleasing, laiteleasing, sale and leaseback elinkaarimallilla oman taseen ulkopuolelle (palveluntuottajan järjestämä leasingrahoitus) pitkäaikaisena vuokrasopimuksena kiinteistön omistajan kanssa Säännöllinen arviointi eri investointien rahoitusvaihtoehdoista sekä säännölliset palaverit pankkien ja rahoituslaitosten kanssa rahoitusvaihtoehdoista.
48 Valtuuston seminaari
2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell
2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotHALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016
HALLITUS 180 14.12.2016 ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 Palveluiden tuotteistus vuonna 2017 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
LisätiedotPerussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.
HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotHUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.
HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus
LisätiedotHALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto
HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja
LisätiedotKUNTATOIMIJOIDEN SOTETAVOITTEITA MAHDOLLISUUKSIEN JA UHKIEN NÄKÖKULMA
Kuntaliitto ry:n ja Kuntarahoitus Oy:n Riskienhallintapäivä KUNTATOIMIJOIDEN SOTETAVOITTEITA MAHDOLLISUUKSIEN JA UHKIEN NÄKÖKULMA 5.6.2019, Mari Frostell, talousjohtaja HUS lukuina 2018 1/3 24:n jäsenkunnan
LisätiedotESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA
HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt
LisätiedotHYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.
HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotHUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla
Lisätiedot43 Asianro HUS/1325/2019
43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti
LisätiedotESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 52 08.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS 52 Lautakunnalle esitellään tarkemmin tässä kokouksessa HYKS-sairaanhoitoalueen
LisätiedotSairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus
Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena
LisätiedotKYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot
TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotSUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotLähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon
LisätiedotLOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017
LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016
LisätiedotTulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala
LisätiedotTALOUSARVION 2016 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LINJAUKSET
HALLITUS 70 08.06.2015 TALOUSARVION 2016 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LINJAUKSET 312/02/02/00/01/2015 HALL 70 Yleistä Esitys talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO
TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen
LisätiedotKUNTAYHTYMÄN OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
Case: HUS KUNTAYHTYMÄN OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Kuntamarkkinat 11.9.2019 / hallintojohtaja Lauri Tanner AIEMPI TILANNE JA HAASTEET Jäsenkunnat aktivoituivat Sipilän hallituksen soteuudistuksen kaatumisen
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS Tiina Larsson tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2018 Tiina Larsson tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ESITYKSEN AGENDA Sitovien taloudellisten tavoitteiden arviointi Strategisten avaintavoitteiden arviointi Lasten
LisätiedotKuntaneuvottelut syksy 2014
Kuntaneuvottelut syksy 2014 10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun 10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen
LisätiedotSonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus
LisätiedotKuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja
Kuntakokous 17.5.2019 Kari Janhonen Talousjohtaja 17.5.2019 1 Yo-sairaaloiden talouslukujen vertailuja 2016-2018 17.5.2019 2 Toimintakulut 16,00% Toimintakulujen muutos 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotSAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA
SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 Sisältö LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE... 2 1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Talouden tunnusluvut...
Lisätiedot94 Asianro HUS/1325/2019
94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan
Lisätiedot30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO
TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotHallituksen kokouksessa talousarvion valmistelutilanne jäi pöydälle. Asia käsiteltiin hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 9.11.
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 103 19.11.2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 312/02/02/00/01/2015 HEHA 103 Talousarvion 2016 aikaisemmat hallituskäsittelyt HUS:n hallitus käsitteli 8.6.2015
LisätiedotTALOUSARVION 2013 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN LINJAUKSET
HALLITUS 85 28.05.2012 TALOUSARVION 2013 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2013-2015 LINJAUKSET 287/02/02/00/01/2012 HALL 85 Yleistä Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotKuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/ (39) SAIRAANHOITOPIIRI. Hallintokeskus, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (39) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA AIKA 19.11.2015 klo 13:00-15:32 PAIKKA Hallintokeskus, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko
LisätiedotSitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän
LisätiedotSosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017
Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä
LisätiedotToiminnan ja talouden näkymiä
Liite 3 Toiminnan ja talouden näkymiä 2018-2019 Kuntaneuvottelut 27.4.2018 Heli Lähteenmäki Hoidettujen potilaiden määrän kehitys 2012-2017 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
Lisätiedot32 Asianro HUS/1909/2017. Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelutilanne
Pöytäkirja 1 (1) 32 Asianro HUS/1909/2017 Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2020 valmistelutilanne Selostus Talousarvion aikaisemmat hallituskäsittelyt HUS:n hallitus käsitteli 12.6.2017
LisätiedotESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI
VALTUUSTO 44 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016-2018 312/02/02/00/01/2015 VALT 44 Yleistä Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 pohjana on voimassaoleva
LisätiedotTALOUDEN REUNAEHDOT LÄHIVUOSINA
TALOUDEN REUNAEHDOT LÄHIVUOSINA Valtuuston seminaari 24.-26.9.2013 Mari Frostell EUROALUEEN KESKEISIÄ ENNUSTEITA 2011 2012 2013E 2014E BKT, määrän muutos, % 1,5-0,6-0,5 1,0 Inflaatio, % 2,7 2,5 1,5 1,5
LisätiedotHALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128
HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;
LisätiedotAsia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6
ESITYSLISTA 8/2014 1 (44) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 3 2 KOKOUKSEN
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden
LisätiedotVALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat:
HALLITUS 206 15.12.2010 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon
LisätiedotValmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
LisätiedotToiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen
Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa
LisätiedotTiedolla johtamisen kehittäminen. Mikko Huovila STM OHO DITI
Tiedolla johtamisen kehittäminen STM OHO DITI Tiedolla johtamisen SMART S Strategia ja strategiset tavoitteet M R A Mittaaminen ja data Analyysi ja analytiikka Raportointi ja visualisointi T Toiminnan
LisätiedotHUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs
Pöytäkirja 1 (81) Kokoustiedot Aika 20.11.2017 maanantai klo 8:30-13:10 Paikka HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 39 Infoasiat 5 40 Esitys vuoden
Lisätiedot12 ESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI
VALTUUSTO 14.12.2016 12 ESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2017-2019 VALT HUS/1965/2016 Yleistä Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 2019 pohjana on voimassa oleva strategia.
LisätiedotKuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 11/2016 1 (5) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotKH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain
LisätiedotSIUN SOTEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOKEHYS/LUONNOS
SIUN SOTEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOKEHYS/LUONNOS Omistajaohjauksen valmisteluryhmä Eeva-Liisa Auvinen, Satu Huikuri, Pellervo Hämäläinen, Pauliina Pietikäinen, Johanna Tähkiö PALVELUKOHTAISET KEHYKSET Erilliset
LisätiedotSonkajärven kunnan tilinpäätös 2016
Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös
LisätiedotKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille
Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 59 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS 59 Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle
LisätiedotHallituksen tehtäviin kuuluu kuntalain 39 :n 2 kohdan mukaan vastata valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.
HALLITUS 177 14.12.2016 VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HALL 177 HUS/2403/2016 Hallituksen tehtäviin kuuluu kuntalain 39 :n 2 kohdan mukaan vastata valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kuntalain
LisätiedotKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille
Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja
LisätiedotTOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden
LisätiedotKuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja
Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN
KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN 2020-2023 2 Linjaukset / Toimintakatevaade Toimintakatevaade määritetään kaupunkitasoisesti; Vuoden 2020 menot vuoden 2019
LisätiedotHALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto
HALLITUS 100 07.09.2015 TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100 Yhteenveto Laajempi katsaus Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Toimitusjohtaja Eetu Salunen 30.3.2017 Jäsenkunnat ja väestö Väestörakenne 31.12.2016 Väestö 0-6 7-14 15-64 65-74 75-84 85 - KOKO MAA 5 503 297 7,5 % 8,8 % 62,9 % 11,8
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotSosiaali- ja terveysvaliokunta Anne Mykkänen Toimialajohtaja HUS-Kuvantaminen
HUS-KUVANTAMINEN 24.05.2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Anne Mykkänen Toimialajohtaja HUS-Kuvantaminen HUS-KUVANTAMINEN UUDELLAMAALLA JA KYMENLAAKSOSSA SAIRAALOISSA JA TERVEYSASEMILLA NOIN 60 TOIMIPISTETTÄ,
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUTILANNE
HALLITUS 139 31.10.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2019 VALMISTELUTILANNE HALL 139 HUS/1965/2016 Talousarvion 2017 aikaisemmat hallituskäsittelyt HUS:n hallitus käsitteli 13.6.2016
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotLänsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta
LisätiedotKuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotHUS:n toiminnan arvioinnista
HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa
Lisätiedot